第一篇：內(nèi)控部半年總結(jié)要求

半年總結(jié)要求

按照PPT要求，分成幾個部分完成內(nèi)容，主要如下：

1、上半年年度目標完成情況分析，該欄按照模板簡單填寫描述，并新增一張PPT頁，寫半

年的工作總結(jié)，主要內(nèi)容包含：①目前公司多少制度多少流程；②以四個部門層面分析執(zhí)行情況；③執(zhí)行狀況；④流程制度有效執(zhí)行的分析；⑤談下半年的計劃，主要在從之前的流程的編制到今后的工作重心，站在公司層面的風險把控方面，監(jiān)督、審計為重點的工作計劃；

2、未完成事項的分析；

3、2013年6月XX部門工作計劃完成情況4、7月度工作計劃，這個以EXECL表格提供給黎英；

第二篇：2016年上半工作總結(jié)(經(jīng)營內(nèi)控部)

經(jīng)營內(nèi)控部半工作匯報

本著“為公司管理服務(wù)，有效防范風險，促公司利益最大化” 的原則，經(jīng)營內(nèi)控部承擔著風險管理、內(nèi)控管理、法律事務(wù)、審計監(jiān)察、計劃管理等的職責。2016年上半，部門全體員工在公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導下,完善制度建設(shè)，加強內(nèi)部審計工作，強化了風險管理，組建公司流程管理體系，強化項目計劃管理，切實加強風險管控意識，不斷擴展審計范圍，提高審計執(zhí)行能力；在認真履行本部門職責的同時，積極為相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好服務(wù)和引導工作，為公司的經(jīng)營規(guī)范運行提供保證?，F(xiàn)將2016年上半的工作完成情況匯報如下：

一、計劃管理

（一）月度工作計劃管理

經(jīng)營內(nèi)控部依據(jù)公司本推行的《績效考核制度》，組織各部門制定本工作計劃，并在月末組織各部門制定次月的月度工作計劃，推行月度考核機制，以此保證公司目標的完成。經(jīng)營內(nèi)控部有效組織實施了機關(guān)各部門一、二月份月度績效考核工作；在該考核機制成功實施后，經(jīng)營內(nèi)控部將其轉(zhuǎn)交給了綜合辦公室。

（二）項目計劃管理

經(jīng)營內(nèi)控部依據(jù)公司所確定的“本新建、續(xù)建項目”，組織相關(guān)部門召開專題會議，明確各項目的一、二級時間節(jié)點，并監(jiān)督各工程項目的實際進展情況。經(jīng)營內(nèi)控部于每月的第一周，召開項目進度會議，通報各項目的進展情況，協(xié)調(diào)、處理各項目在建設(shè)中出現(xiàn)的問題，保證各工程的建設(shè)工作。

（三）建議并組織召開公司的季度分析會

公司從建設(shè)階段逐漸向經(jīng)營階段轉(zhuǎn)型，為了有效保障各管理經(jīng)營部門能夠充分地了解分析當前面臨的問題和整體的情況，查找問題，制定解決辦法，引導各部門不斷學習，不斷進步，經(jīng)營內(nèi)控部倡導公司召開季度分析會，從PPT制作到業(yè)務(wù)的分析，引導并要求分子公司和相關(guān)部門不斷提高。

二、內(nèi)控體系建設(shè)

（一）制度建設(shè)

為建立健全公司管理體系，經(jīng)營內(nèi)控部根據(jù)公司的實際情況，組織制定本管理制度建設(shè)計劃，編制制度建設(shè)目錄，完成時間和制度發(fā)布時間。

（二）流程建設(shè)

年初，經(jīng)營內(nèi)控部根據(jù)公司各部室的業(yè)務(wù)特點，結(jié)合公司制度建設(shè)情況，擬定了公司各部室的主要業(yè)務(wù)流程的建設(shè)目錄，恰逢公司聘請的正略咨詢公司為公司梳理業(yè)務(wù)流程，本部門積極配合組織流程建設(shè)工作；并協(xié)助各部室完成相關(guān)的修訂工作；指導各部門編制流程制度手冊規(guī)范各部室的工作。

三、審計監(jiān)察

（一）財務(wù)審計活動

（1）開展清理2015機關(guān)個人借款的活動。此項內(nèi)部審計活動共清理個人借款十余萬元，有效防止公司出現(xiàn)壞賬，確保了公司的資金安全。

（2）對尉犁縣兵燃利華綠原公司開展了會計基礎(chǔ)工作的內(nèi)部審計活動。本次審計共發(fā)現(xiàn)問題14個，對其公司財務(wù)人員出具了整改通知。就其的整改工作，二季度又進行審計復查。

（3）開展了一季度“國撥資金”管理的財務(wù)專項審計。通過本次審計，反映出公司“國撥資金”的管理工作較為薄弱，與上級主管部門的要求存在一定差距，并存有一定的違規(guī)行為。財務(wù)資產(chǎn)部雖已提交了“整改方案”，但其整改工作并未有效實施。

（4）協(xié)調(diào)中介機構(gòu)進行了工會會主席離任審計和玉鼎公司總經(jīng)理和際上興業(yè)公司總經(jīng)理的離任審計。

（二）工程審計活動

（1）工程造價結(jié)算報告的審核。對61團、69團、70團、65團變壓器安裝工程以及10KV線路架設(shè)及變壓器安裝工程的工程審計報告書、工程撥款申請表進行審核并提出整改建議。

（2）甄選工程造價審計單位，對72、73團民用氣一期工程進行了二次審計工作。

（三）供應(yīng)商考評工作

組織總工辦，投資管理部，工程建設(shè)部及各分子公司開展了供應(yīng)商的考評工作。

四、內(nèi)部監(jiān)管

（一）制度執(zhí)行情況的檢查

隨著各分子公司、參股公司的發(fā)展及公司本明確的“項目屬地化”的管理理念，各分子公司、參股公司的印章陸續(xù)刻制完成并已開始使用。為了防止因公章管理不到位或違規(guī)使用給公司帶來不必要的損失，經(jīng)營內(nèi)控部對可克達拉公司、四師分公司、五師分公司、際上興業(yè)公司的“印章管理及使用流程” 規(guī)范，并完善了其的印章使用審批流程及印章使用登記表格。

（二）組織/參與公司擬收購項目的前期調(diào)研工作

內(nèi)控審計部組織了公司擬收購的庫車宏源加氣站的前期調(diào)研工作，并通過此次工作，制訂了收購項目的調(diào)研工作流程，規(guī)范了公司收購項目的工作。

經(jīng)營內(nèi)控部先后又參與了70團擬建站的前期調(diào)研及土地及地表構(gòu)筑物的評估工作；新源縣光正燃氣、阿瓦提縣新源燃氣及農(nóng)一師五團加氣站的收購調(diào)研工作。

（三）加強內(nèi)部監(jiān)督管理 1.合同的審核、管理工作

（1）對公司2015簽訂的合同從合同審批流程是否有缺失和合同執(zhí)行情況兩個方面進行了審查。

（2）上半，共審理合作框架協(xié)議，評估、審計業(yè)務(wù)約定書，專項服務(wù)合同，物資采購合同共計150余份。經(jīng)營內(nèi)控部對上述合同做到了逐份審核，無一漏項，并對已簽訂的合同建檔管理，以備后查。

2.授權(quán)委托書的管理

經(jīng)營內(nèi)控部就公司法人出具的“授權(quán)委托書”嚴格把關(guān)，并建檔管理。

3.印章管理工作

內(nèi)控審計部管理著公司公章及合同章，為做好公司風險把控工作，堅持“無簽批，不蓋章”的原則。

五、紀檢監(jiān)察方面

（一）各節(jié)假日的廉政監(jiān)督檢查

上半，相關(guān)節(jié)日較多，經(jīng)營內(nèi)控部嚴格按照國資公司的相關(guān)要求，督導公司領(lǐng)導及員工堅持貫徹國資公司文件，廉潔自律，嚴禁鋪張浪費，嚴格公車管理。

（二）公司重大事項的上報

應(yīng)國資公司要求，按季度上報公司的重大事項上報、備案。

六、上半部門工作中存在的問題

（一）監(jiān)督、檢查力度有待提高

隨著時間的推移，公司建設(shè)項目逐個復工。但上半年中對工程進度的監(jiān)督職能并未得到充分的發(fā)揮，工程建設(shè)檢查也未開展。后期部門將強化工程計劃管理，以此確保公司本建設(shè)任務(wù)能夠按時完成。

（二）對分子公司的指導需要加強

上半，僅開展了一次“印章管理及使用流程”的規(guī)范工作。后期部門將不定期的開展對分/子公司，控股公司和參股公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程的講解，規(guī)范各公司的流程，切實完善內(nèi)控環(huán)境。

（三）風險管理工作仍需完善

公司本建設(shè)項目眾多，且伴隨著國際油價的震蕩，疆內(nèi)加氣站出售事項逐漸增多，部門就相關(guān)建設(shè)及收購事項的風險分析能力還需進一步提高，風險管理工作仍需完善。

七、解決措施

（一）加大監(jiān)督、檢查力度。1.敢于動真碰硬，強化監(jiān)督管理； 2.多項措施并舉，豐富監(jiān)督、檢查形式； 3.恪盡職守、真抓實干。

（二）加強對分子公司的指導。

1.增進與分子公司的溝通，確保信息傳遞質(zhì)量；

2.組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對分子公司進行相關(guān)業(yè)務(wù)流程的培訓； 3.就各分子公司所提出的問題進行及時解答、解決。

（三）完善風險管理工作。

1.風險管理的組織體系和相關(guān)制度的完善； 2.定期開展風險的預警工作。

經(jīng)營內(nèi)控部 2016年7月3日

第三篇：2011設(shè)備部總結(jié)半年總結(jié)

設(shè)備部2011年半年小結(jié)及下半年工作計劃

我代表設(shè)備維保部向總經(jīng)理室和各位同事首先就2011年上半年部門的主要亮點作簡要陳述：

1、電梯事故處臵妥善，保障大樓上上下下的安全。今年2月11日5:45分，大樓2號電梯停機關(guān)13人25分鐘。對此次事件，我部高度重視，反應(yīng)迅速，經(jīng)慎重考慮，采取召開由被關(guān)員工、電梯維保單位負責人、我部及分管張副總經(jīng)理參加的座談會形式處理，會議內(nèi)容是電梯公司領(lǐng)導向被關(guān)員工致歉、說明故障原因、闡述電梯安全等，由被關(guān)員工填寫我部編制的對此次事件處理的滿意度調(diào)查表，結(jié)果是：員工的滿意率為100 %，其中非常滿意占 31 %，充分達到讓員工滿意，挽回不良影響，以及給電梯公司以壓力并提高對大樓電梯維護的質(zhì)量之目的。

2、今年5月30日，三樓西廳國際業(yè)務(wù)部改造工程提前一個月全部完成，將因四樓機房空調(diào)造成樓板冷凝水滴漏的歷史遺留問題徹底根治，國際業(yè)務(wù)部的工作環(huán)境煥然一新。整個過程，秩序井然有序，安全生產(chǎn)無事故，工程質(zhì)量優(yōu)良，得益于公司總經(jīng)理室的支持，前期方案的可行論證，工程施工的精心組織，工程質(zhì)量的嚴管監(jiān)督，隱蔽工程與裝修工程的嚴格驗收，以及與國際業(yè)務(wù)部、后勤資產(chǎn)管理部的溝通協(xié)調(diào)，通力協(xié)作。經(jīng)工程回訪，國際業(yè)務(wù)部領(lǐng)導與員工非常滿意。

3．3.15的火情，我部消防值班人員忠于職守，反應(yīng)迅捷，處臵得當，將火情范圍控制在最小的范圍，損失控制到最小。3.15后對大樓安全隱患的排查，整治態(tài)度端正，工作積極。說明我部對大樓消防系統(tǒng)設(shè)施的日常維護工作扎實到位，大樓消防設(shè)施始終保持完好。但大樓管道井的維護責任應(yīng)屬我部，作為部門負責人應(yīng)付主要責任，今后應(yīng)吸取教訓，舉一反三，全員要有高度的安全意識，人人熟悉大樓所有管井、電井，建立切實可行的巡檢制度，督促監(jiān)督分管班組定期檢查，責任到人，不走過場，不留死角，消除隱患，確保大樓安全。

4.未雨綢繆，經(jīng)受住大雨的考驗。根據(jù)工作計劃，我部在5月份汛期來臨前即組織員工對大樓的排水系統(tǒng)，地下溝坑，雨污水井以及應(yīng)急措施進行了全面的檢查與落實，及時排除各項隱患，有效確保了我行綜合大樓在6月下旬的暴雨期間，排水順暢，安然無恙。

今年下半年，我部工作重點是認真進行物業(yè)管理方面的對標活動，結(jié)合總經(jīng)理室服務(wù)規(guī)范、創(chuàng)新的工作目標，找差距，立標準、健制度，安全、規(guī)范地開展各項設(shè)備維護，出新改造工程以及服務(wù)創(chuàng)新工作。

對標活動中，尤其是對照省電力公司大樓，我部充分認識到，我們服務(wù)的硬件和軟件都與之有著很大的差距，主要表現(xiàn)在： 1.員工的服務(wù)意識不高，責任心不強，服務(wù)技能不良，部門主管年齡偏大，管理能力薄弱，具體表現(xiàn)在服務(wù)工作不規(guī)范，員工素質(zhì)不高，員工獨立作業(yè)技能差，服務(wù)效率不高，有心人少，發(fā)現(xiàn)不了問題或發(fā)現(xiàn)問題不解決也不及時上報。

2、安全生產(chǎn)意識差，具體表現(xiàn)在維修、維護、操作等工作缺乏安全考慮，各個工序之間的檢查驗收不到位，硬干蠻干現(xiàn)象時常發(fā)生。3.部門的管理制度不健全，或沒具體落實，具體表現(xiàn)在巡檢制度，績效管理制度，服務(wù)規(guī)范程序等不完善等。

4.部門管理不系統(tǒng)，具體表現(xiàn)在部門工作的被動性，大多處于應(yīng)急事件處理，設(shè)備維修、維護、保養(yǎng)的計劃性不強。

針對以上不足，急需我部下半年及以后很長一段時間里予以改進，在安全生產(chǎn)第一的前提下，加大創(chuàng)新舉措，力爭早日實現(xiàn)部門的“四個現(xiàn)代化”，即、員工職業(yè)化、工作標準化、生產(chǎn)系統(tǒng)化、改進持續(xù)化。具體部署如下：

1、堅持安全生產(chǎn)第一，加大部門創(chuàng)新力度

上半年，我們經(jīng)歷了大樓315火情，723甬溫事故，也參加總經(jīng)理室派遣的安全學習培訓，有理論也有實踐，我也充分認識到我們雖然年年強調(diào)安全生產(chǎn)，前幾年也未出安全事故，但沒有認識到事故的潛伏性，說明我們的安全生產(chǎn)意識還是淡薄，防范監(jiān)管不到位，制度和管理還存在不少漏洞，因此今后部門的首要工作還是得把安全放在第一位，全面加強安全生產(chǎn)。重點對大樓的重點消防區(qū)域、配電房、強電間、管井、機房等開展全面、系統(tǒng)、徹底的安全隱患排查。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須限期整改。對不按安全操作程序的地方堅決制止，全面落實和完善部門、班組的安全生產(chǎn)制度。完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預案，組織應(yīng)急演練，努力提高事故救援和應(yīng)急處臵能力。大力加強安全生產(chǎn)宣傳教育。廣泛宣傳安全生產(chǎn)知識，增強全員安全生產(chǎn)觀念，嚴格維修、改造施工方案的審查，按章依規(guī)服務(wù)。同時加強部門創(chuàng)新服務(wù)，即著手加強大樓節(jié)能減耗工作，引進大樓安保巡更和員工考勤系統(tǒng)，策劃大樓出入管理硬件方面的建設(shè)方案。

2、員工職業(yè)化

員工職業(yè)化是部門發(fā)展的根本。六月份，我部組織一次暖通班組員工的技能和崗位職責的考試，雖然我們在一個月前就通知布臵了，考試的題目也是日常工作中必須掌握的基礎(chǔ)知識，崗位職責也是公司百日競賽、雙月百崗要求熟知的，但是從考試的成績看，不盡人意，一想到大樓給排水系統(tǒng)管道交由其管理，作為部門負責人，真是寢食難安。因此我們應(yīng)抓住公司企業(yè)文化不斷發(fā)展之契機，不斷引進高水平技術(shù)人員和缺崗缺編持證員工，定期組織一系列的員工培訓，以加強員工的素質(zhì)培訓、崗位技能培訓，不斷提高員工的修養(yǎng)素質(zhì)、工作技能，將利益與個人能力相掛鉤，管理上以人為本，關(guān)心愛護，使其盡快具備職業(yè)化的敬業(yè)意識，才是部門發(fā)展提升的關(guān)鍵，只有這種職業(yè)化才能在工作中真正實現(xiàn)標準化、規(guī)范化、制度化，即在合適的時間、地點，用適合的方式做合適的事，有了這種職業(yè)化，何愁員工無責任心、服務(wù)不規(guī)范，效率低下？

3、工作標準化

工作標準化是部門發(fā)展的準繩。對標活動，我們發(fā)現(xiàn)部門的工作標準有缺損之處，員工無責任心，沒有擔負應(yīng)盡的職責，如：行長層會議室更換會議桌，線纜走明線，突出地面，無人發(fā)現(xiàn)問題，維修結(jié)束后，檢查驗收不到為，場清工作不到位，垃圾不清理，包裝盒隨意丟棄，施工監(jiān)管，雖然在場，但是上級交辦的事項丟棄腦后，不盡心盡責，發(fā)現(xiàn)不了問題，出現(xiàn)問題也不及時予以制止等等，毫無標準意識，也放映了部門管理水平存在問題。因此不需建立先進完善的管理工作標準，管理工作標準的內(nèi)容不僅要包括管理人員的基本工作職責，而且還要包括同其它科室的協(xié)作關(guān)系，服務(wù)的工作要求。工作標準不僅要包括定性的要求，還要有定量的要求。工作標準要有檢查監(jiān)督評價機制，還要和績效管理制度相結(jié)合，要有獎有罰。

4、生產(chǎn)系統(tǒng)化

生產(chǎn)系統(tǒng)化是部門運轉(zhuǎn)良好的標志。綜合大樓使用已近十年，設(shè)備管理、工程改造的工作任務(wù)日趨繁重，設(shè)備部工作需生產(chǎn)系統(tǒng)化：按現(xiàn)有設(shè)備使用狀況，科學編制設(shè)備維修計劃，有計劃、有步驟地進行設(shè)備的維護、維修、更新，為設(shè)備管理系統(tǒng)化奠定基礎(chǔ)。引入省電力的管理模式，將部門、各班組的具體工作系統(tǒng)化、程序化、日期化、條目化，工作日程至少安排到旬。提高對設(shè)備的安全管理和管理的預見性，這樣能掌握設(shè)備運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題，延長設(shè)備的使用壽命，確保大樓各設(shè)備的完好率。對于設(shè)備維修過程、裝修出新、改造工程，引入質(zhì)量管理體系，力求每道工序結(jié)束，均安排中間驗收，質(zhì)量論證，合格后方可進入下步工序，杜絕因工作失誤造成事故損失和影響。做好各設(shè)備機房的裝飾出新、管道分類刷漆、管理制度規(guī)范設(shè)計標志上墻等一系列規(guī)范化工作。

5、改進持續(xù)化 改進持續(xù)化是部門發(fā)展的目標。二年來，經(jīng)歷了公司百日競賽、雙月百崗服務(wù)活動，部門應(yīng)該說有顯著的進步，但是進步的步伐仍現(xiàn)緩慢，并未實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，因此部門的發(fā)展應(yīng)持續(xù)改進，應(yīng)針對本部門管理制度，規(guī)范標準等各方面存在的不足應(yīng)拿出客觀、行之有效的改進方法，確定改進的目標，制度該健全的迅速健全，切合實際工作的各規(guī)范與標準編制修訂，組織各班組對照公司的章程要求和部門的制度進行查漏補缺，并落實到各項操作、維修、保養(yǎng)工作中，科學合理安排部門工作計劃，做好設(shè)備預測性維修、預防性維修、故障報修等工作，不斷發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，量變到質(zhì)變，不斷提升本部門的工作質(zhì)量和工作效率，扎扎實實實現(xiàn)服務(wù)承諾和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，如此工作循環(huán)反復，達到部門持續(xù)改進、不斷進步的發(fā)展目標。

以上是設(shè)備部2011年的半年小結(jié)，和下半年工作展望，具體的工作，如機房改造，大廳改造以及部門責任范圍內(nèi)的常規(guī)工作等不再一一陳述。所提出的安全第一，實現(xiàn)四化等，僅是部門最近開展對標活動后的一些想法和建議，不很成熟，短時間內(nèi)實現(xiàn)不大現(xiàn)實，應(yīng)部門長期發(fā)展目標，應(yīng)得到總經(jīng)理室的大力支持，各部門的大力協(xié)作，不當之處，請領(lǐng)導和同仁指正。

演講稿

尊敬的老師們，同學們下午好：

我是來自10級經(jīng)濟學（2）班的學習委，我叫張盼盼，很榮幸有這次機會和大家一起交流擔任學習委員這一職務(wù)的經(jīng)驗。

轉(zhuǎn)眼間大學生活已經(jīng)過了一年多，在這一年多的時間里，我一直擔任著學習委員這一職務(wù)?；赝@一年多，自己走過的路，留下的或深或淺的足跡，不僅充滿了歡愉，也充滿了淡淡的苦澀。一年多的工作，讓我學到了很多很多，下面將自己的工作經(jīng)驗和大家一起分享。

學習委員是班上的一個重要職位，在我當初當上它的時候，我就在想一定不要辜負老師及同學們我的信任和支持，一定要把工作做好。要認真負責，態(tài)度踏實，要有一定的組織，領(lǐng)導，執(zhí)行能力，并且做事情要公平，公正，公開，積極落實學校學院的具體工作。作為一名合格的學習委員，要收集學生對老師的意見和老師的教學動態(tài)。在很多情況下，老師無法和那么多學生直接打交道，很多老師也無暇顧及那么多的學生，特別是大家剛進入大學，很多人一時還不適應(yīng)老師的教學模式。學習委員是老師與學生之間溝通的一個橋梁，學習委員要及時地向老師提出同學們的建議和疑問，熟悉老師對學生的基本要求。再次，學習委員在學習上要做好模范帶頭作用，要有優(yōu)異的成績，當同學們向我提出問題時，基本上給同學一個正確的回復。

總之，在一學年的工作之中，我懂得如何落實各項工作，如何和班委有效地分工合作，如何和同學溝通交流并且提高大家的學習積極性。當然，我的工作還存在著很多不足之處。比日：有的時候得不到同學們的響應(yīng)，同學們不積極主動支持我的工作；在收集同學們對自己工作意見方面做得不夠，有些事情做錯了，沒有周圍同學的提醒，自己也沒有發(fā)覺等等。最嚴重的一次是，我沒有把英語四六級報名的時間，地點通知到位，導致我們班有4名同學錯過報名的時間。這次事使我懂得了做事要腳踏實地，不能馬虎。

在這次的交流會中，我希望大家可以從中吸取一些好的經(jīng)驗，帶動本班級的學習風氣，同時也相信大家在大學畢業(yè)后找到好的工作。謝謝大家！

第四篇：2011設(shè)備部總結(jié)半年總結(jié)

設(shè)備部2011年半年小結(jié)及下半年工作計劃

我代表設(shè)備維保部向總經(jīng)理室和各位同事首先就2011年上半年部門的主要亮點作簡要陳述：

1、電梯事故處臵妥善，保障大樓上上下下的安全。

今年2月11日5:45分，大樓2號電梯停機關(guān)13人25分鐘。對此次事件，我部高度重視，反應(yīng)迅速，經(jīng)慎重考慮，采取召開由被關(guān)員工、電梯維保單位負責人、我部及分管張副總經(jīng)理參加的座談會形式處理，會議內(nèi)容是電梯公司領(lǐng)導向被關(guān)員工致歉、說明故障原因、闡述電梯安全等，由被關(guān)員工填寫我部編制的對此次事件處理的滿意度調(diào)查表，結(jié)果是：員工的滿意率為100 %，其中非常滿意占 31%，充分達到讓員工滿意，挽回不良影響，以及給電梯公司以壓力并提高對大樓電梯維護的質(zhì)量之目的。

2、今年5月30日，三樓西廳國際業(yè)務(wù)部改造工程提前一個月全部完成，將因四樓機房空調(diào)造成樓板冷凝水滴漏的歷史遺留問題徹底根治，國際業(yè)務(wù)部的工作環(huán)境煥然一新。整個過程，秩序井然有序，安全生產(chǎn)無事故，工程質(zhì)量優(yōu)良，得益于公司總經(jīng)理室的支持，前期方案的可行論證，工程施工的精心組織，工程質(zhì)量的嚴管監(jiān)督，隱蔽工程與裝修工程的嚴格驗收，以及與國際業(yè)務(wù)部、后勤資產(chǎn)管理部的溝通協(xié)調(diào)，通力協(xié)作。經(jīng)工程回訪，國際業(yè)務(wù)部領(lǐng)導與員工非常滿意。

3．3.15的火情，我部消防值班人員忠于職守，反應(yīng)迅捷，處臵得當，將火情范圍控制在最小的范圍，損失控制到最小。3.15后

對大樓安全隱患的排查，整治態(tài)度端正，工作積極。說明我部對大樓消防系統(tǒng)設(shè)施的日常維護工作扎實到位，大樓消防設(shè)施始終保持完好。但大樓管道井的維護責任應(yīng)屬我部，作為部門負責人應(yīng)付主要責任，今后應(yīng)吸取教訓，舉一反三，全員要有高度的安全意識，人人熟悉大樓所有管井、電井，建立切實可行的巡檢制度，督促監(jiān)督分管班組定期檢查，責任到人，不走過場，不留死角，消除隱患，確保大樓安全。

4.未雨綢繆，經(jīng)受住大雨的考驗。根據(jù)工作計劃，我部在5月份汛期來臨前即組織員工對大樓的排水系統(tǒng)，地下溝坑，雨污水井以及應(yīng)急措施進行了全面的檢查與落實，及時排除各項隱患，有效確保了我行綜合大樓在6月下旬的暴雨期間，排水順暢，安然無恙。

今年下半年，我部工作重點是認真進行物業(yè)管理方面的對標活動，結(jié)合總經(jīng)理室服務(wù)規(guī)范、創(chuàng)新的工作目標，找差距，立標準、健制度，安全、規(guī)范地開展各項設(shè)備維護，出新改造工程以及服務(wù)創(chuàng)新工作。

對標活動中，尤其是對照省電力公司大樓，我部充分認識到，我們服務(wù)的硬件和軟件都與之有著很大的差距，主要表現(xiàn)在：

1.員工的服務(wù)意識不高，責任心不強，服務(wù)技能不良，部門主管年齡偏大，管理能力薄弱，具體表現(xiàn)在服務(wù)工作不規(guī)范，員工素質(zhì)不高，員工獨立作業(yè)技能差，服務(wù)效率不高，有心人少，發(fā)現(xiàn)不了問題或發(fā)現(xiàn)問題不解決也不及時上報。

2、安全生產(chǎn)意識差，具體表現(xiàn)在維修、維護、操作等工作缺乏安全

考慮，各個工序之間的檢查驗收不到位，硬干蠻干現(xiàn)象時常發(fā)生。

3.部門的管理制度不健全，或沒具體落實，具體表現(xiàn)在巡檢制度，績效管理制度，服務(wù)規(guī)范程序等不完善等。

4.部門管理不系統(tǒng)，具體表現(xiàn)在部門工作的被動性，大多處于應(yīng)急事件處理，設(shè)備維修、維護、保養(yǎng)的計劃性不強。

針對以上不足，急需我部下半年及以后很長一段時間里予以改進，在安全生產(chǎn)第一的前提下，加大創(chuàng)新舉措，力爭早日實現(xiàn)部門的“四個現(xiàn)代化”，即、員工職業(yè)化、工作標準化、生產(chǎn)系統(tǒng)化、改進持續(xù)化。具體部署如下：

1、堅持安全生產(chǎn)第一，加大部門創(chuàng)新力度

上半年，我們經(jīng)歷了大樓315火情，723甬溫事故，也參加總經(jīng)理室派遣的安全學習培訓，有理論也有實踐，我也充分認識到我們雖然年年強調(diào)安全生產(chǎn)，前幾年也未出安全事故，但沒有認識到事故的潛伏性，說明我們的安全生產(chǎn)意識還是淡薄，防范監(jiān)管不到位，制度和管理還存在不少漏洞，因此今后部門的首要工作還是得把安全放在第一位，全面加強安全生產(chǎn)。重點對大樓的重點消防區(qū)域、配電房、強電間、管井、機房等開展全面、系統(tǒng)、徹底的安全隱患排查。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須限期整改。對不按安全操作程序的地方堅決制止，全面落實和完善部門、班組的安全生產(chǎn)制度。完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預案，組織應(yīng)急演練，努力提高事故救援和應(yīng)急處臵能力。大力加強安全生產(chǎn)宣傳教育。廣泛宣傳安全生產(chǎn)知識，增強全員安全生產(chǎn)觀念，嚴格維修、改造施工方案的審查，按章依規(guī)服務(wù)。同時加強部門創(chuàng)新服務(wù)，即著手加強大樓節(jié)能減耗工作，引進大樓安保巡更和員工考勤系統(tǒng)，策劃大樓出入管理硬件方面的建設(shè)方案。

2、員工職業(yè)化

員工職業(yè)化是部門發(fā)展的根本。六月份，我部組織一次暖通班組員工的技能和崗位職責的考試，雖然我們在一個月前就通知布臵了，考試的題目也是日常工作中必須掌握的基礎(chǔ)知識，崗位職責也是公司百日競賽、雙月百崗要求熟知的，但是從考試的成績看，不盡人意，一想到大樓給排水系統(tǒng)管道交由其管理，作為部門負責人，真是寢食難安。因此我們應(yīng)抓住公司企業(yè)文化不斷發(fā)展之契機，不斷引進高水平技術(shù)人員和缺崗缺編持證員工，定期組織一系列的員工培訓，以加強員工的素質(zhì)培訓、崗位技能培訓，不斷提高員工的修養(yǎng)素質(zhì)、工作技能，將利益與個人能力相掛鉤，管理上以人為本，關(guān)心愛護，使其盡快具備職業(yè)化的敬業(yè)意識，才是部門發(fā)展提升的關(guān)鍵，只有這種職業(yè)化才能在工作中真正實現(xiàn)標準化、規(guī)范化、制度化，即在合適的時間、地點，用適合的方式做合適的事，有了這種職業(yè)化，何愁員工無責任心、服務(wù)不規(guī)范，效率低下？

3、工作標準化 工作標準化是部門發(fā)展的準繩。對標活動，我們發(fā)現(xiàn)部門的工作標準有缺損之處，員工無責任心，沒有擔負應(yīng)盡的職責，如：行長層會議室更換會議桌，線纜走明線，突出地面，無人發(fā)現(xiàn)問題，維修結(jié)束后，檢查驗收不到為，場清工作不到位，垃圾不清理，包裝盒隨意丟棄，施工監(jiān)管，雖然在場，但是上級交辦的事項丟棄腦后，不盡

心盡責，發(fā)現(xiàn)不了問題，出現(xiàn)問題也不及時予以制止等等，毫無標準意識，也放映了部門管理水平存在問題。因此不需建立先進完善的管理工作標準，管理工作標準的內(nèi)容不僅要包括管理人員的基本工作職責，而且還要包括同其它科室的協(xié)作關(guān)系，服務(wù)的工作要求。工作標準不僅要包括定性的要求，還要有定量的要求。工作標準要有檢查監(jiān)督評價機制，還要和績效管理制度相結(jié)合，要有獎有罰。

4、生產(chǎn)系統(tǒng)化

生產(chǎn)系統(tǒng)化是部門運轉(zhuǎn)良好的標志。綜合大樓使用已近十年，設(shè)備管理、工程改造的工作任務(wù)日趨繁重，設(shè)備部工作需生產(chǎn)系統(tǒng)化：按現(xiàn)有設(shè)備使用狀況，科學編制設(shè)備維修計劃，有計劃、有步驟地進行設(shè)備的維護、維修、更新，為設(shè)備管理系統(tǒng)化奠定基礎(chǔ)。引入省電力的管理模式，將部門、各班組的具體工作系統(tǒng)化、程序化、日期化、條目化，工作日程至少安排到旬。提高對設(shè)備的安全管理和管理的預見性，這樣能掌握設(shè)備運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題，延長設(shè)備的使用壽命，確保大樓各設(shè)備的完好率。對于設(shè)備維修過程、裝修出新、改造工程，引入質(zhì)量管理體系，力求每道工序結(jié)束，均安排中間驗收，質(zhì)量論證，合格后方可進入下步工序，杜絕因工作失誤造成事故損失和影響。做好各設(shè)備機房的裝飾出新、管道分類刷漆、管理制度規(guī)范設(shè)計標志上墻等一系列規(guī)范化工作。

5、改進持續(xù)化

改進持續(xù)化是部門發(fā)展的目標。二年來，經(jīng)歷了公司百日競賽、雙月百崗服務(wù)活動，部門應(yīng)該說有顯著的進步，但是進步的步伐仍現(xiàn)緩慢，并未實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，因此部門的發(fā)展應(yīng)持續(xù)改進，應(yīng)針對本部門管理制度，規(guī)范標準等各方面存在的不足應(yīng)拿出客觀、行之有效的改進方法，確定改進的目標，制度該健全的迅速健全，切合實際工作的各規(guī)范與標準編制修訂，組織各班組對照公司的章程要求和部門的制度進行查漏補缺，并落實到各項操作、維修、保養(yǎng)工作中，科學合理安排部門工作計劃，做好設(shè)備預測性維修、預防性維修、故障報修等工作，不斷發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，量變到質(zhì)變，不斷提升本部門的工作質(zhì)量和工作效率，扎扎實實實現(xiàn)服務(wù)承諾和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，如此工作循環(huán)反復，達到部門持續(xù)改進、不斷進步的發(fā)展目標。

以上是設(shè)備部2011年的半年小結(jié)，和下半年工作展望，具體的工作，如機房改造，大廳改造以及部門責任范圍內(nèi)的常規(guī)工作等不再一一陳述。所提出的安全第一，實現(xiàn)四化等，僅是部門最近開展對標活動后的一些想法和建議，不很成熟，短時間內(nèi)實現(xiàn)不大現(xiàn)實，應(yīng)部門長期發(fā)展目標，應(yīng)得到總經(jīng)理室的大力支持，各部門的大力協(xié)作，不當之處，請領(lǐng)導和同仁指正。

第五篇：內(nèi)控總結(jié)

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告

按照財政部《關(guān)于全面推進行建設(shè)的指導意見》（財會〔2015〕24號）精神，根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》（晉財會〔2016〕25號）要求和忻州市財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》（忻財會〔2016〕5號）要求，我所就圍繞落實內(nèi)控制度建設(shè)、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領(lǐng)導等方面對我所內(nèi)部控制進行了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、內(nèi)控制度建設(shè)

自《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，我所積極組織開展了全面貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范（試行）》的工作，在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進一步完善了我所的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我所管理服務(wù)水平及風險防范能力。如：

1.我所實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿我所各項業(yè)務(wù)的全過程；

2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符； 3.實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行； 4.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)報告； 5.對特定部門及崗位建立工作培訓、輪崗機制；

6.對不相容崗位進行相互分離，加強對內(nèi)部授權(quán)的控制； 7.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

8.加強信息化建設(shè)，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化；

二、強化內(nèi)控監(jiān)督

內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我所逐步實現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。在此基礎(chǔ)上，我所還堅持內(nèi)控與外審相結(jié)合，聘請有資質(zhì)的審計公司對我院賬務(wù)進行審計，從賬務(wù)所反映的問題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時改正，并且在進行重大經(jīng)濟活動時，進行事前風險評估，以防范重大決策失誤。

三、加強組織領(lǐng)導

我所各級領(lǐng)導在思想上對內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)高度重視，認真履行職責，把落實內(nèi)控規(guī)范作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領(lǐng)導，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。

四、不足與下一步工作 1.不足：

（1）存在資產(chǎn)管理制度不完善。

（2）存在對一類資產(chǎn)未定期核查盤點跟蹤管理問題。（3）存在對個別合同履行情況缺乏有效監(jiān)督。2．下一步工作方向

（1）進一步完善內(nèi)部控制制度

針對內(nèi)部控制制度不夠完善的問題，由本單位財務(wù)科牽頭，進一步對現(xiàn)有制度進行梳理，針對內(nèi)部控制內(nèi)容和流程要求，完善內(nèi)部控制制度，于年底前完成。（2）加強資產(chǎn)管理控制

由辦公室牽頭，對單位固定資產(chǎn)加強管理，做到賬實相符，對報廢報損資產(chǎn)及時與財務(wù)科協(xié)調(diào)，按程序辦理銷賬；（3）加強對合同履行管理控制

合同執(zhí)行監(jiān)管科室負責人為合同履行控制第一責任人，負責對合同履行情況進行有效監(jiān)控，明確合同執(zhí)行相關(guān)責任人，及時對合同履行情況進行檢查、分析和驗收，如發(fā)現(xiàn)無法按時履約的情況，應(yīng)及時采取應(yīng)對措施，并及時向本單位主要負責人及時報告；對于需要補充、變更或解除合同的情況，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行嚴格的監(jiān)督審查。

五、建議：

內(nèi)部控制建設(shè)是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內(nèi)控培訓力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

二零一六年十二月十四日