第一篇：尚樓小學主要設施參數(shù)

尚樓小學主要設施參數(shù)

學校總面積；110X80=8800平方米

建筑用地

1：教學樓50X9=4502：功能房 57X9=5133：幼兒班 30X6= 1804：門崗、開水房40+35=755：廁所 448+32=4806：車棚 110+165=275 7：院墻：（380+34）X0.4=165

合計：450+513+180+75+480+275+165=2138平方米

綠化用地

1：花園：（15X13）X2=3902： 迎路花池：(1.4X13)X4=803：西路黃楊 ：1.2X22=27 4：東路黃楊：1.2X15=185：運動場黃楊：24X1.2=286：樓前綠地：1X5=5 合計:390+80+27+18+28+5=548平方米

勞動技術(shù)種植實驗場地：34X6=204平方米

空置地

1：樓后：50X6=3002：樓東北角：18.5X6.5=120-34(教師廁所)=863：15X4.4=66 合計：300+86+66=452平方米

運動場地

8800—2138—548—204—452=5458平方米

操場用地

53X28=1484平方米

2014-5-15

第二篇：尚樓小學幼兒園獎懲制度

尚樓小學幼兒園

獎懲制度

(一)獎勵

每年幼兒園在教職工中，對履行職責、勤奮上進、完成任務好、受到家長、幼兒和教職工好評的可按比例評選先進工作者(年終考核成績)

（1）設考勤獎：

遲到、早退一次扣考勤獎的25％，遲到2次(早退)考勤獎全部扣除，并不參加一等獎的評比。請假(病、事)考勤獎全部扣除。

（2）質(zhì)量獎：

遇有重大事故，如食物中毒、藥物中毒、幼兒骨折、縫合、幼兒走失，本班消毒及衛(wèi)生工作失誤較大，質(zhì)量獎全部扣除。

（3）基本獎：

①履行職責，有較強的事業(yè)心，熱愛幼兒，無體罰和變相體罰。

②服從領導，聽從分配，團結(jié)協(xié)作，認真負責，完成任務較好的。

③遵守幼兒園各種規(guī)章制度。

④凡是請病、事假，一律累計時間超過一天(包括一天)不參加一等評比，三天以上不參加二等評比，五天以上不參加評比。

⑤本月工作中出現(xiàn)事故、違章、每次責任事故和違章都與基本獎掛鉤，每兩次違章降基本獎一等。

（5）單項獎：

除以上獎勵外，每學期根據(jù)實際情況設項目獎，如：公開課、承擔實驗項目、論文交流發(fā)表、省、市區(qū)先進工作者、文藝匯演獲獎者，具體辦法根據(jù)實際情況另定。

（6）效益獎：

工作量大，如：驗收評估、六一大型活動、人少任務重、請假人員多等，及兒童出勤率決定當月效益獎的設立。

(二)懲罰

（1）遲到、早退、病事假未經(jīng)批準，隨意休息者(曠工)。

（2）打架斗毆、罵人，破壞團結(jié)者。

（3）體罰及變相體罰者。

（4）當班時發(fā)生責任，非責任事故者。

（5）本職工作不能按時完成者。

（6）家長有意見經(jīng)調(diào)查情況屬實者。

（7）丟失、損壞公物(包括浪費水、電者)。

注：凡是違反園內(nèi)規(guī)定的各種規(guī)章制度都是違章現(xiàn)象。

第三篇：尚膳樓財務管理制度

尚膳樓·私房菜 財務管理條例

尚膳樓財務管理制度

前言：

酒店一切經(jīng)營活動的目的都是為著盈利。一個企業(yè)離開了盈利，它就無法生存下去。財務部在酒店的經(jīng)活動中負責收集、記錄、分類、總括、分析貨幣交易以及由此而得出的結(jié)果和結(jié)論，向管理者提供經(jīng)營資料，供總經(jīng)理進行經(jīng)營決策。

財會部在酒店的經(jīng)營中起著財務和計劃管理、會計核算管理、資金管理、外匯管理、固定資產(chǎn)管理、家具用具設備管理、物料用品管理、費用管理、成本管理、利潤管理、合同管理和商品、原料和物料的采購管理、倉庫物資管理的重要作用。通過財務部門進行上述有效管理，能使酒店的經(jīng)營活動獲得更大的經(jīng)濟效益，從而促進企業(yè)不斷向前發(fā)展。

第一節(jié)

酒店財務管理范疇

一、會議核算管理

1、會計核算原則

（1）遵守中華人民共和國的法律法規(guī)、條例及政策的有關規(guī)定和批準的協(xié)議、合同（2）會計采用歷年制。即自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計制

度。

（3）采用借貸復式記賬法記賬。

（4）根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記賬。即凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收益和已經(jīng)使用的費用，不論款項是否收付，都應作為本期的收益與費用入賬。凡不屬于本期的收益與

費用，即使款項已在本期收付，都不應作為本期的收益與費用處理。

（5）一切會計憑證、賬薄、報表等各種會計記錄，都必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務

進行登記，做到手續(xù)齊備，內(nèi)容完整，準確及時。

（6）記賬用的貨幣單位為人民幣。憑證、賬簿、報表均用中文書記。

（7）一切收入與費用的計算，必須互相配合，必須在同一時期內(nèi)登記入賬，不應脫

節(jié)，不應提前或推后。

（8）劃清資本出去與收益支出的界限，不能互相混淆。

（9）有關會計處理方法，前后各期必須一致，不得任意改變，如有改變，須經(jīng)批準（10）建立內(nèi)部稽核制度，對款項的支付，財產(chǎn)物資的收發(fā)保管，債權(quán)債務的發(fā)生與清算各項經(jīng)濟業(yè)務，都要有明確的經(jīng)濟責任，有合法的憑證，并經(jīng)授權(quán)人員審核簽

2、會計科目（1）資產(chǎn)類 ①現(xiàn)金

每項現(xiàn)金分人民幣和外匯兩類。

核算酒店庫存現(xiàn)金，找數(shù)備用金和零用金備用金。

設置“現(xiàn)金日記賬”，根據(jù)收付憑證，按照業(yè)務發(fā)生順序，逐日登記。②銀行存款

核算酒店存入銀行的各種存款。

尚膳樓·私房菜 財務管理條例

“根據(jù)人民幣、外幣（主要折為美元）等不同貨幣存入不同銀行，分別設置“銀行存款日記賬”，根據(jù)收、付憑證日逐筆登記，結(jié)出余數(shù)。

采用人民幣為記賬單位，對美元或其他外幣存款，在登記外幣金額的同時，按當日銀行匯率折合人民幣登記。③應收賬款

核算酒店商業(yè)大樓、公寓住宅大樓、餐館、商場及其附屬項目的營業(yè)收入中對方的欠款。

分旅行社、公司、單位、客賬、信用卡、租戶、街賬等不同類項，按團體或個人設分戶賬。

設立專人負責催收賬款，對不能收回的賬款必須查明原因追究責任，并取得有關證明。報財務總監(jiān)和總經(jīng)理批準，轉(zhuǎn)為壞賬損失。④其他應收款

核算應收賬款不包括的其他應收款，包括按金，應付保險賠償?shù)?。按不同貨幣和債務人每月編制明細表進行核算。⑤待攤費用

核算已經(jīng)發(fā)生，但應由本期和以后時期分別負擔的各項費用，如持攤保險費等。對支付金額較少，不超過人民幣多少（由酒店定）以下的費用，不入本科目。每項待攤費用一般在12個月內(nèi)分攤完畢。⑥存貨

核算餐廳制作食品用的原材料、油味料、半成品、煙、酒、飲品等庫存商品和存入倉庫暫未領用的物料、用品及為包裝銷售食品而儲備的各種包裝容器。各咎存貨按不同類別倉庫設專人管理，按品名設明細賬登記，定期盤點。⑦其他流動資產(chǎn)及按金

不屬于以上六個科目的流動資產(chǎn)屬于本科目核算。根據(jù)不同類型或項目，每月編制明細表進行核算。⑧固定資產(chǎn)

核算所有固定資產(chǎn)的原價。

所謂固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，或單價在人民幣多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、機器設備、運輸設備和其他設備。

第一批購入的營業(yè)性設備，如布草、瓷器玻璃器皿、金銀器等，雖在人民幣多少（由酒店定）以下，也屬于固定資產(chǎn)。⑨累計折舊

核算固定資產(chǎn)的提取固定資產(chǎn)折舊額標準，按項目提取折舊額，并設置登記卡登記 根據(jù)合作經(jīng)營合同的精神，每月提取的折舊額，優(yōu)先用于歸還資本。⑩開辦費（指新建酒店）

核算為籌辦企業(yè)而支付的費用。本科目在開業(yè)后多少個月攤銷由酒店定。每月分攤所得資金優(yōu)先用于歸還投資者。11.其他遞延費用

核算一次支付金額較大、收效時間較長、不應作本期全部負擔的費用，如設備保養(yǎng)費、尚膳樓·私房菜 財務管理條例

廣告費、在未還清本息前的固定資產(chǎn)更新等。

每項金額通常需要超過人民幣10萬元以上或由酒店定。按項目根據(jù)收效時間按期轉(zhuǎn)入費用。（2）負債類 ①應付賬款

核算購入的設備、用品、餐廳用的食品原材料、飲品及接受勞務供應而拖欠的款項 對往來款項較大及往來次數(shù)頻密的單位，按不同貨幣和單位戶名分別設立明細賬。②應付工資

核算本期應付給員工的各種工資，包括固定工資、浮動工資、獎金和補貼等。按應付工資的明細賬核算。③應付稅金

核算應付的各種稅金，如工商統(tǒng)一稅、所得稅、牌照稅等。按稅金種類設明細賬登記。④其他應付賬及稅金

核算應付賬款、應付稅金以外的其他各項應付款，包括應付手續(xù)費、應付賠償費、存入保證金、各種暫收預收款等。

按不同類別，不同貨幣和債權(quán)人每月編制明細表進行核算。⑤預提費用

核算預提計入成本、費用而實際尚未支付的一宗一次支付人民幣多少錢范圍內(nèi)的各項支出。超過范圍須經(jīng)職權(quán)單位或人員批準。按費用性質(zhì)設明細賬。⑥社會勞動保險基金

核算按規(guī)定提取的社會勞動保險基金。此科目要專款專用。⑦待還投資

此科目為貸款科目，為核算本年應歸還的投資數(shù)，其金額應匯而尚未匯出之數(shù)。（3）資本類 ①實收資本

核算資本總額。

按投資者戶名設明細賬。②歸還資本

本科目為借方科目，以每年未分配利潤加固定資產(chǎn)折舊及推銷開辦費之同數(shù)量資金，撥作歸還資本之用，累積金額即為歸還總數(shù)。③本年利潤

核算本年內(nèi)實現(xiàn)的利潤（或虧損）總額。

結(jié)算時將營業(yè)收入、營業(yè)成本、費用、匯兌損益和營業(yè)外收支等各科目的余額分別轉(zhuǎn)入本科目，在本科目內(nèi)出本年實現(xiàn)的利潤（或虧損）、最后將余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤”.④分配利潤

核算酒店利潤的分配和歷年利潤分配后的結(jié)存金

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（4）損益類 ①營業(yè)收入

核算酒店經(jīng)營范圍內(nèi)的各項業(yè)務收入。營業(yè)收入分為：

酒店收入：客房、餐 飲、出租汽車、洗衣、舞廳、游戲機、音樂茶座、電話、電傳、健身房、桑拿浴室、桌球、網(wǎng)球、保齡球、音樂廳、美容中心。住宅大樓收入：出租高級公寓租金及大樓其他收入。商業(yè)大樓收入：出租寫字樓及大樓其他收入。

商場收入：自營商場收入、出租商場租金及商場其他收入。其他收入：不屬于上列收入的劃為其他收入。②營業(yè)稅金

根據(jù)各項營業(yè)收入的不同稅率，核算本期應負擔的工商統(tǒng)一稅、土地使用費及其他費用和稅金。

根據(jù)各項營業(yè)稅分別列賬登記。③營業(yè)部門直接成本。

核算營業(yè)過程中支付的直接成本支出。④營業(yè)部門直接費用

核算能夠劃分各部門發(fā)生的各項費用。

根據(jù)營業(yè)收入的各部門劃分作為本科目的子目和細目。各部門直接費用中除“薪金及有關費用”子目外，其余子目根據(jù)各部門或各項業(yè)務的不同性質(zhì)及需要分別命名。⑤非營業(yè)部門費用

薪金及有關費用：凡所有屬于行政及一般部門，如市場推廣（公共關系“銷售”）部，物業(yè)操作及保養(yǎng)部的薪金及有關費用劃歸此項目。

其他間接費用：如行政及一般費用、市場推廣費、物業(yè)操作及保養(yǎng)費、能源供應費 上述四類費用的子目將根據(jù)不同性質(zhì)及需要分別命名。⑥營業(yè)外收支

匯兌損益：核算因匯率差異而發(fā)生的匯兌損益、并以實現(xiàn)數(shù)為。記賬匯率的變動，有關外幣各賬戶的賬面余額均不作調(diào)整。

保險費、借款利息：房屋和內(nèi)部保險的各種費用及正常經(jīng)營所需的利息的支出（可用銀行存款利息收入沖減本科目）。

售賣資產(chǎn)損益：核算提前報廢或出售的單價在人民幣多少錢（由酒店定）以上固定資產(chǎn)的變價凈收入與該項固定資產(chǎn)凈值的差額。⑦推銷開辦費

核算籌備開業(yè)而發(fā)生的開辦費按月分攤。

酒店經(jīng)營活動中提出的攤銷開辦費資金用于歸還投資資本。⑧固定資產(chǎn)折舊

核算固定資產(chǎn)按月提取的折舊費。

提取的折舊資金通常用于歸還投資資本。

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⑨投資利息

根據(jù)投資總額按期核算應付利息。提取利息金額用于歸還資本的利息。

3、會計各項主要環(huán)節(jié)的核算

（1）貨幣資金及往來款項的核算。（2）存貨的核算。（3）固定資產(chǎn)的核算。（4）成本和費用的核算。（5）營業(yè)收入和利潤的核算。（6）投入資本的核算。

4、會計憑證和會計賬簿（1）每發(fā)生一筆經(jīng)濟業(yè)務，必須取得或者填寫原始憑證。各種原始憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確。自制的原始憑證則由經(jīng)辦業(yè)務部門的負責人和經(jīng)辦人員簽證。（2）記賬憑證包括收款憑證、付款憑證。各種記賬憑證、必須填明日期、編號、業(yè)務內(nèi)容摘要、會計科目、金額等。經(jīng)過制單人、指定的審核人員和會計部負責人簽證后，據(jù)此記賬。

各種記賬憑證連同所付原始憑證，均須證明憑證種類、張數(shù)、起訖號碼、所屬、月份、并由有關人員簽證、歸檔保管，不得丟失。對于某些需要永遠保存的重要憑證，應另外保管，并在該項原始憑證和有關記賬憑證上加注說明。

（3）對外開出的憑證都要依次編號，并應自留副本或存根，副本或存根上所記載的內(nèi)容和金額必須與正本一致。副本和存根應妥善保存。誤寫或收回作廢的對外憑證的正本，應附于原編號的副本或存根之上。短缺或不能收回的，應在副本或存根上注明理由。

（4）尚未使用的重要空白憑證，如支票簿、現(xiàn)金收據(jù)等，都要由會計部專設登記簿進行登記，妥善保管，防止丟失。領用時，應經(jīng)過指定的人員批準并登記后由領用人簽名。

（5）由電腦記錄的賬簿具有不能涂改或用褪色藥水消除字跡的優(yōu)點，發(fā)生錯誤時只能另行填制記賬憑證，予以更正。

由人手記錄的賬簿和會計憑證，不得刮擦、挖補；涂改或用褪色藥水消除字跡，發(fā)生錯誤時，應根據(jù)錯誤性質(zhì)和具體情況，采用劃線或另行填制記賬憑證簿方法，予以更正。劃線更正時，應由記賬人員在更正處蓋章或簽名。

（6）各種賬簿應根據(jù)審核無誤的原始憑證、記賬憑證、憑證匯總表進行登記，要逐項記載：發(fā)生日期、憑證編號、業(yè)務內(nèi)容摘要、金額等。

5、會計檔案

（1）會計憑證、會計賬簿和會計報表等各種會計檔案資料要妥善保管，不得丟失損（2）會計報表，會計師查賬報告等必須長期保存，一般會計憑證、憑證賬簿和月份、季度會計報表保存期限至少為15年。

（3）會計檔案保存期滿需要銷毀時，須開列清單，經(jīng)領導審查、報上級主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。銷毀會計檔案的清單應長期保存。

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二、財會部管理

1、財務總監(jiān)的職責（1）職權(quán)

①負責對所管部門負責人的考勤、考績工作，根據(jù)他們管理實績的好差，有權(quán)進行表揚和批評，獎勵或處罰。

②有權(quán)向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理干部。③有權(quán)任免領班以下的員工。

④有權(quán)處理所管部門的一切日常業(yè)務和事務工作。

⑤有權(quán)向下級下達工作和生產(chǎn)任務，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。⑥根據(jù)本部的實際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。（2）職責

①對總經(jīng)理負責，負責財會、采購部和物業(yè)部的全面工作。②控制預算案，指導制訂酒店經(jīng)營政策。③管理現(xiàn)金流量、貨款及貨幣兌換。

④貫徹執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業(yè)務。⑤審查和批示各部門的營業(yè)報表和工作報告。

⑥主持各部日常業(yè)務會議和部務會議，進行營業(yè)分析，作出經(jīng)營決策和制訂成本控制方案。

⑦參加總經(jīng)理召開的總監(jiān)一級和部門經(jīng)理例會、業(yè)務協(xié)調(diào)會議，建立良好的公共關系 ⑧對部屬的工作進行策劃與督導，培養(yǎng)他們不斷提高管理水平和業(yè)務能力。（3）業(yè)務要求

①財務總監(jiān)屬酒店高層管理人員，要求對酒店業(yè)務特別是財會、采購、倉庫管理方面的業(yè)務非常熟悉。

②熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括掌握會計的基本原理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等基本會計知識。③熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。④了解和掌握酒店經(jīng)濟活動的情況。（4）工作內(nèi)容

①根據(jù)酒店的管理目標，對所管部門的業(yè)務工作進行策劃。

②監(jiān)督編制綜合決算表、預算表、現(xiàn)金報告及周期性管理報告工作。

③主持召開所管各部的部務會議，進行業(yè)務溝通，解決工作疑難，聽取部門負責人的意見和建議，進行工作策劃和決策。

④負責與市場銷售（公共關系）部、房務部、飲食部、綜合服務部、非營業(yè)部等部門進行業(yè)務溝通。

⑤建立會議系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查下屬各部門的工作。檢查的項目主要有 檢查財會部各部門各崗位履行工作職責情況。掌握日、周、月、季、年財務收支情 檢查采購人員是否根據(jù)酒店的采購計劃按質(zhì)、按時、按量完成采購任務。檢查采購人員在采購業(yè)務活動中是否遵紀守法。

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檢查倉管人員對倉庫物資的管理是否有條理、無損壞，是否賬物相符，賬賬相符。檢查倉庫管理的防火防盜情況。

檢查各收款點的收款情況，有否漏單、錯單、多收或少收。

⑥每天要用一定時間認真審閱各種文件、報表和報告，需要批復的必須及時批復。⑦處理客人投訴和解答客人有關財務方面的咨詢。

⑧抓好培訓工作，不斷提高員工的業(yè)務技術(shù)和工作能力。

⑨做好部屬的思想政治工作、幫助員工解決一些實際問題和困難，使他們有歸宿感，責任感和事業(yè)心。⑩向總經(jīng)理匯報工作。

2、餐廳收款員職責（1）職責

①負責在餐廳飲食銷售活動中顧客結(jié)賬收款。

②負責將顧客用轉(zhuǎn)賬方式、支票或信用卡結(jié)賬的賬單轉(zhuǎn)送前臺收款處或會計部。③核實賬單及信用卡。（2）業(yè)務要求

①能識別各國家貨幣的真?zhèn)?，熟悉和掌握各國貨幣當天的兌換率。②熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。③不可將不同客人的點菜單、飲品單等搞混。（3）工作內(nèi)容

①收款員接到值臺送來的收款結(jié)賬單后要累計食品、飲品、茶芥（雜項）等費用，開出收款單交值臺為客人結(jié)賬。

②收市后將現(xiàn)金、支票、賬單匯總交總收款員。

③結(jié)算后將入廚菜單與賬單存根整理釘好交稽校核實。④編制當市營業(yè)情況報告或報表交會計匯總。財務計劃管理制度

1、結(jié)合酒店總經(jīng)理室對酒店經(jīng)濟活動的安排，計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。

2、依據(jù)總經(jīng)理審定的酒店財務計劃，按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤酒店計劃指標，下達給各業(yè)務部門實施

3、財務計劃分為、季度計劃：

（1）每年第三季度進行酒店財務內(nèi)審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報酒店總經(jīng)理室和財務部。

（2）酒店財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。（3）各業(yè)務部門根據(jù)上報酒店總經(jīng)理審批后的季度計劃指標，結(jié)合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內(nèi)各月指標檢查尺度。（4）酒店對各業(yè)務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。

4、財務計劃內(nèi)容：（1）財務部應編制：

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流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。（2）各部門應編制：

①銷售部及收銀臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃 ③餐廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。

⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；

⑧保潔組部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等；

11.工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

（3）總經(jīng)理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。（4）各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報。資金籌集管理制度

1、酒店籌集資金應該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務行業(yè)財務制定規(guī)定，可一次或分期籌集。

2、酒店資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。當酒店的經(jīng)營規(guī)模擴大時，經(jīng)總經(jīng)理室決定，投資者增加投資額也是一種方式

3、籌集資金的審批權(quán)限及規(guī)定：

（1）酒店根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過酒店總經(jīng)理室批準。

（2）借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20％以上的借款，應單獨作出可行性報告報經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、對各方籌集的資金，應嚴格按借款合同規(guī)定的用途使用，不許挪作他用。

5、資金使用應嚴格按審批權(quán)限及規(guī)定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經(jīng)濟效益預測資料。經(jīng)費支出管理制度

1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出，不得以編制定額、預算計劃數(shù)字列支；

2、購入酒店辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費支出，但單位較大、數(shù)量大宗的應通過庫存材料核算。

3、撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應按實際撥補數(shù)，以批準的預算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。

4、撥給所屬部門的經(jīng)費，應按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。

5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出；

6、員工福利費按照規(guī)定標準計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。，尚膳樓·私房菜 財務管理條例

7、購入的固定資產(chǎn)，經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出，同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目

8、其他各項費用，均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。低值易耗品財務管理制度

1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經(jīng)財務部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購，財務部根據(jù)該部門費用定額審核報銷。

2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。

3、對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。家具、用具財務管理制度

1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準。

2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業(yè)費用－低值易耗品”科目入賬。

3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的開支，以“營業(yè)費用－修理費”列支。

5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經(jīng)批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。

6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經(jīng)理報告，轉(zhuǎn)報財務部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。

7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺，應先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。固定資金管理制度

1、酒店的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴格控制固定資金的使用。

2、酒店及各部門必須節(jié)約使用國定資金，充分利用已置的固定資產(chǎn)，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；

3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產(chǎn)有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產(chǎn)實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規(guī)定執(zhí)行，促使各部門充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，壓縮固定資金的使用；

4、未經(jīng)工程部及總經(jīng)理室審批，不得私自購置設施設備。未經(jīng)批準進行采購，財務部 尚膳樓·私房菜 財務管理條例

不予報銷費用。流動資金管理制度

1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟效益。

2、要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。

3、除經(jīng)批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，以減少流動資金的占用。

（2）加速委托銀行收款和應收款項的結(jié)算，減少對流動資金的占用；（3）各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。（4）對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮；（5）盡量減少家具、用具的購置。

外匯管理制度

1、酒店營業(yè)收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業(yè)收入日報表中，連同收費單據(jù)一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。

2、營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉(zhuǎn)賬。

3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結(jié)算辦理。訂立業(yè)務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業(yè)務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內(nèi)作為每次（項）業(yè)務的結(jié)算資金。

4、負責外匯結(jié)算工作的人員必須及時把對外結(jié)算單證按合同或協(xié)議辦理結(jié)算，并在委托銀行結(jié)算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內(nèi)未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時向財務務部經(jīng)理匯報。

5、必須將當天的外匯現(xiàn)金送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。

6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財務部審查，報總經(jīng)理審批后方可購 置。

7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調(diào)撥調(diào)劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調(diào)撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

尚膳樓·私房菜 財務管理條例、嚴格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。

9、客人付外幣者，一律按當天兌換現(xiàn)鈔的匯率減貼息折算本幣。、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費。

11、以記賬 或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)付業(yè)務款項者，本幣與外幣的折算率按結(jié)賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結(jié)賬的折算率。

12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結(jié)算。

利潤管理制度

1、年初時總經(jīng)理室下達各部門的利潤指標和經(jīng)營指標，各部門必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務完成時，必須說明原因，取得總經(jīng)理批準后，才能核減指標。

2、經(jīng)酒店平衡下達的各部門費用開支額或費用水平，各部門務必用于擴大營業(yè)額，爭取資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的增加來降低費用水平，不得突破酒店下達的費用額。

3、各部門使用的原材料和出售商品的購進，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進適銷對路的商品，防止資金積壓。

4、各部門應繳酒店財務部的利潤，不得遲于月后十天。

5、各部門應負責利潤的明細核算，根據(jù)有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金及利潤。

營業(yè)收入、利潤及分配管理制度

1、確認營業(yè)收入，必須以酒店各項服務已經(jīng)提供，同時已經(jīng)收回相應的足額價款或取得收取價款的合法證據(jù)為標志。

2、營業(yè)收入按實際價款計算，發(fā)生的各種折扣、回扣沖減當期營業(yè)收入。各級領導應嚴格按規(guī)定的折扣權(quán)限簽單。需對外付出傭金的，應由經(jīng)辦部門以書面報告的形式向主管領導請示，經(jīng)同意再報經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可支付，如需代領，代領人應由主管領導認定。

3、酒店的一切營業(yè)性收入均需經(jīng)財務部收入賬核算，各收銀點當日收到現(xiàn)金、支票、信用卡消費單等票據(jù)經(jīng)夜間核算員核準后，于次日上午應全部上交財務部；各營業(yè)部門預收的包餐、包房定金在及時如數(shù)上交財務部。

4、營業(yè)收 入應按照配比的原則記賬，與同期發(fā)生的營業(yè)成本、營業(yè)費用、營業(yè)稅金及管理費用、財務費用一起反映，預收的房租等應按預付期分期計入當期營業(yè)收入中。

5、嚴格按照國家法令計提各項稅金、基金，并按時納稅。

6、酒店的利潤總額計算公為：

利潤＝營業(yè)收入＋投資凈收益＋營業(yè)外收入－營業(yè)稅金－營業(yè)成本－營業(yè)費用－管理費用－營業(yè)外支出－匯總損失

尚膳樓·私房菜 財務管理條例

（1）營業(yè)外收入包括：固定資產(chǎn)盤盈和出售凈收益、罰款凈收入、禮品折價收入、因債權(quán)人原因確實無法支付的應付款項及其他收入；

（2）營業(yè)外支出包括：固定資產(chǎn)盤虧和毀損、報廢、出售凈損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈以及其他支出。

7、按照公司規(guī)定，全年應上交的利潤按年計劃數(shù)分四個季度預交，到年終結(jié)算時經(jīng)年審后，再多抵少補，保證全年計劃數(shù)。

8、酒店每年交納所得稅后的利潤，按照旅游財務制度的規(guī)定，依下列順序分配：（1）支付各項稅金的滯納金、罰金和被沒收的財物損失；（2）彌補上一年的虧損；

（3）按公司和酒店總經(jīng)理室規(guī)定的比例，提取法定盈余公積金和公益金；（4）按公司規(guī)定的金額，上交 未分配利潤。

9、酒店的公益金只能用于職工住房的購建、集體福利設施支出等項開支，且預先應通過總經(jīng)理批準。收銀機使用制度

1、酒店商品柜臺設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監(jiān)督核對商品銷售情況；

2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售匯總，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符；

3、每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統(tǒng)一交給繳款員。由專人負責核對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚；

4、在使用收銀機時，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數(shù)字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業(yè)員負責。

收銀處結(jié)賬管理制度

1、應辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?，唱付唱收，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。

2、信用卡必須核對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同；信用卡上的名字應與身份證明的名字相同；身份證的相片應與持卡人相同。

3、收取支票應注意以下兩點：

（1）對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱；（2）限額、簽發(fā)日期等。

收銀處員工管理制度

1、熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給顧客，不允許扔、摔、甩、丟等；

2、嚴禁套取外匯、外幣；

3、嚴禁向收銀處借款和未經(jīng)財務部經(jīng)理簽批將錢款外借他人；

尚膳樓·私房菜 財務管理條例

4、嚴禁收半日租或全日租而不計入營業(yè)收入；

5、嚴禁打非工作電話，不準長時間接私人電話；

6、長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因；

7、不得以白條沖款賬；

8、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；

9、下班時做好交接班工作。信用卡使用管理制度

1、接收信用卡時，核對清楚信用卡是否是本商場可以使用的信用卡；

2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內(nèi)。如果信用卡過期或未到期，應委婉告訴客人此卡不能接受使用；

3、核查接受的信用卡編號、發(fā)卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此卡號碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡。并將該卡交回發(fā)卡銀行；

4、注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信用卡的最高金額時必須聯(lián)系發(fā)卡中心，取回授權(quán)號碼；

5、核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據(jù)。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤；

6、票據(jù)填寫完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照（身份證明）核實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡；

7、票據(jù)填寫完畢，將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回顧客；

8、未按信用卡使用原則去做，造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)手人負責。

辦公用品財務處理制度

1、酒店各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領用計劃，統(tǒng)一由財務部購進，交倉庫保管，各部門按月領用；

2、酒店的辦公用品除個別零星急需外，各部門不得自行采購和復印；

3、各部門領用辦公用品，必須填寫領用單一式二聯(lián)，并經(jīng)領導批準；

4、領用人領取物品后，由倉管員簽名，領用部門取回一聯(lián)作為部門財務或文員記錄之用，另一聯(lián)由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查；

5、倉庫保管員在收到辦公用品并經(jīng)驗收無誤后，在進倉辦公用品的發(fā)票上簽收，并立即登記商品貨卡和便查簿，不必填進倉驗收單；

6、財務部對辦公用品的賬力結(jié)算，可憑采購員進貨交倉庫驗收后的原始發(fā)貨票，經(jīng)審查票面品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，以及倉管員驗收和經(jīng)手人簽名，即準予辦理報賬；

7、辦公用品財務核算處理，直接攤?cè)胭M用列支，即應以“管理費－辦公用品”科目列支，不必通過庫存物料科目的重復核算；

尚膳樓·私房菜 財務管理條例

8、在各部門逐步確立為獨立核算后，辦公用品同財務部在管理費科目列支，但應分部門設立明細賬戶，以便按部門實際領用分攤費用。將售品、贈品、樣品管理制度

1、將售品、贈品、樣品的范圍：

（1）獎售品：外單位推銷某項商品及物料，由該單位按其規(guī)定撥出所售商品、物料的一部分或小部分將給職工；

（2）贈品：外單位對酒店某部門或人個的酬謝物品；

（3）樣品：外單位推銷他們的商品、產(chǎn)品，免費送一些給酒店有關部門作為樣品。

2、獎售品、樣品、贈品經(jīng)批準作出處理后的收入，由酒店管理部門統(tǒng)一分配。

3、任何部門或人個均不得私自占有獎售品、樣品和贈品，否則按所價值價格加倍罰款，并建議人事部作出扣發(fā)浮動工資的處理。成本損耗、控制管理制度

1、原材物料、商品及備用品，屬供貨方因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足而產(chǎn)生的損耗，應由運輸部門作出鑒定意見，酒店儲運部門協(xié)同業(yè)務部門填制“商品、原材物料損耗查詢報告書”，發(fā)往供貨方追索損失。在供貨方未償付損失金額前，所損耗數(shù)量、金額，列入“待處理損失”科目，收到供貨方賠償款項后，沖銷該科目的余額；

2、原材物料、商品等在運輸中所發(fā)生的損耗，由有關部門報財務部加具意見呈總經(jīng)理審批，經(jīng)批準報損的金額在“壞賬損失”科目列支；

3、原材物料、商品等在運輸過程中，由于儲運部門裝卸不負責任造成破損或丟失所產(chǎn)生的損耗，應查明原因，根據(jù)當時的實際情況，由經(jīng)辦人員擔負經(jīng)濟責任或擔負部分經(jīng)濟責任，再由有關部門經(jīng)理審查，會同財務部審批，報總經(jīng)理審閱批示；

4、營業(yè)部門結(jié)合國家對旅游部門規(guī)定的毛利率控制標準及當前實際情況，制定各部門、各營業(yè)項目的毛率指標，并按旬、按月逐期予以追蹤反映和分析考核；

5、對各職能部門可控的變動費用，按年計劃分解，建立費用責任中心，采用控制費用或其他有效形式，進行有效地控制。

財務報銷制度、費用報銷：

（1）一切費用要在核定批準的費用定額范圍內(nèi)開支，超支部門須經(jīng)酒店主管領導批準方可向財務部報銷；

（2）已經(jīng)取得原始發(fā)票的只要填制報銷憑證，由經(jīng)辦人驗收或證明人簽章、領導簽字即可報銷，已批準的費用定額內(nèi)的由部門領導人簽字，定額外的由酒店主管領導簽字（3）未取得原始發(fā)票而要先付款時，可以先到財務部辦理借款，經(jīng)領導批準（已經(jīng)批準的費用定額內(nèi)的由部門領導簽字，定額外的由總經(jīng)理簽字）一周之內(nèi)辦理報銷手續(xù)，同時撤回借款單第三聯(lián)。

2、固定資產(chǎn)報銷；

（1）必須先有批準的購置計劃才能購置固定資產(chǎn)，需購置商品必須經(jīng)總經(jīng)理室向有關 尚膳樓·私房菜 財務管理條例

部門辦理專項控制證明是單才能購買；

（2）如果在當日內(nèi)購置，經(jīng)領導批準可借用空白支票在計劃范圍內(nèi)購置，如能事先知道價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領導批準后由財務部開支票；（3）固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務部才準報銷；（4）固定資產(chǎn)經(jīng)財務部報銷后，列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。

3、流動資產(chǎn)報銷：

（1）采購部門應提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經(jīng)領導批準后報財務部作出次月定額用款計劃；

（2）凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單一式三聯(lián)。采購、倉庫、財務部各一聯(lián)，填好驗收單后，才予以報銷；

（3）材料物品領用時，必須填領料單一式三聯(lián)，領用人、倉庫、財務部各一聯(lián)；（4）倉庫保管員兼材料會計，每月應與財務部核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找到原因，并予以更正；

（5）采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉(zhuǎn)，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務部；

（6）采購人員經(jīng)領導批準可借支空白支票（限制一定數(shù)額內(nèi)開支），但必須在三天內(nèi)到財務部報銷，如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷手續(xù)，不再借支空白支票；（7）各項預付款先填借款單，按合同要求經(jīng)酒店主管領導批準后再付款；（8）低值易耗品報銷手續(xù)必須建立低值易耗品卡片；

（9）年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表。費用報銷審批制度

1、酒店各項費用的審批報銷應嚴格按照規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行：（1）各部門的費用由主管領導核準、部門經(jīng)理審查；

（2）酒店支付的大廈管理費，水電、空調(diào)，制服洗滌費，郵電通信費和勞動保險費等應付出的款項，由財務部經(jīng)理審批并掌握分期付款數(shù)額；

（3）酒店各項福利費開支，如活動費、制服費等，由酒店總經(jīng)理批準；（4）醫(yī)療費按酒店規(guī)定每月定額發(fā)給；

（5）工會經(jīng)費由酒店工會主席在規(guī)定的范圍內(nèi)簽批；（6）其余未明確的費用由總經(jīng)理審批。

2、不得列入費用支出的項目有：（1）對外投資的支出；

（2）被沒收財物造成的損失，支付違約金、滯納金、賠償金、被罰款以及贊助、損贈的支出；

（3）為購置、建造或轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)發(fā)生的支出；

（4）不可抗力（如水災、火災、地震等）造成的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的損失；（5）國家規(guī)定不得列入成本費用的其他開支。

第四篇：尚樓小學幼兒園園務會議記錄

尚樓小學幼兒園

園務會議記錄

會議時間

2017年8月25日

會議地點

大辦公室

出席人

全體園務委員

主持人

張園長

學習文章：《如何做好中層管理工作》

（一）中層管理工作的重要性。

（二）在組織機構(gòu)中，中層領導的位置猶如處在“夾心餅干”中，在上擠下壓的環(huán)境中如何游刃有余地開展工作，營造良好的工作環(huán)境，處理好上下左右各方面的關系，是每一個中層管理者必須面對的現(xiàn)實。因此、中層領導應具備以下幾種素質(zhì)。

1、奉獻精神——決不彰顯的奉獻。

2、富有團隊精神——靈活貫通的關照。

3、吃苦耐勞精神——堅定不移的執(zhí)著。

4、寬于待人——必不可少的寬容。

5、創(chuàng)新意識——合理適度的創(chuàng)新。

6、嚴謹態(tài)度——近乎偏執(zhí)的仔

材料整理：常芹

尚樓小學幼兒園

園務會議記錄

會議時間

2017年8月26日 會議地點

大辦公室

出席人

全體園務委員

主持人

張園長

幼兒園保育員后勤工作計劃

一、指導思想 貫徹執(zhí)行園務計劃精神，認真學習園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒，同時，全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象，做出應有的努力。

二、主要工作

（一）思想政治工作 以“三個代表”思想為準則，發(fā)揚好的光榮傳統(tǒng)，以孩子的利益，家長的利益為第一。不計較時間，不計較報酬，一切為幼兒著想，多為幼兒作奉獻。每月兩次政治、業(yè)務學習，在不斷提高自身的素質(zhì)同時，提高專業(yè)水平，提高團隊凝聚力。

（二）根據(jù)園計劃的培訓計劃，本學期推舉二至三名保育員完成資格證書的學習。使我們的一支隊伍更加專業(yè)化，更上一個臺階。為幼兒園評一級一類園所打好基礎。

（三）進一步完善衛(wèi)生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

（四）配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。

（五）開展節(jié)約活動。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

（六）認真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養(yǎng)菜譜，營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度，讓父母放心和安心。

（七）嚴格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴格按照規(guī)定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建 立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。

（八）重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發(fā)現(xiàn)情況及時解決，消除隱患。

（九）做好各項活動開展前、后的鋪墊工作，協(xié)助教師將具體工作細化，特別是在二期課改中積極協(xié)助教師，使課改工作的順利進行，做教師的得力助手。

（十）幼兒進餐時保育人員要精力集中，注意觀察，精心照顧 幼兒，輕聲地和藹地指導和幫助幼兒掌握進餐技能，培養(yǎng)文明習慣和吃完自己一份飯菜。堅決不能讓幼兒湯泡飯進餐。每天提醒幼兒多喝開水，學會節(jié)約用水。幫助幼兒學會使用收放自己的用具、毛巾、茶杯。指導正確的洗手洗臉的方法。并協(xié)助教師教會幼兒穿衣、穿鞋、穿襪子，中班學會用手紙。

三、具體工作日程安排月份

1.政治思想工作學習。2.協(xié)助教師進行家訪工作。

3.各項制度的學習領會。月份

1． 保育工作規(guī)范操作問答會。2． 夸夸誰的工作最積極。

3． 家長工作會議的環(huán)境創(chuàng)設。月份

1、積極配合教師對幼兒進行常規(guī)教育。

2、學習《教師一日活動操作規(guī)范》、幼兒突發(fā)事件的處理。

3、小、中、大班級“幼兒生活自理能力”大賽。

4、認真做好各項衛(wèi)生消毒工作。月份

１、積極參加園內(nèi)的游戲活動評比活動。

２、接受園內(nèi)衛(wèi)生大檢查。月份

１． 認真完成學期工作總結(jié)。

２． 做好環(huán)境衛(wèi)生迎接園內(nèi)衛(wèi)生大檢查。

材料整理：常

芹

尚樓小學幼兒園

園務會議記錄

會議時間：2017年10月9日

會議地點：大辦公室

主持人：劉園長

出席人：全體園務委員

會議內(nèi)容

張園長：

一、安全始終是幼兒園工作中的重中之重，各班教師要實行保教結(jié)合，當班老師要有高度的責任心，其他老師如看到幼兒在活動中存在著不安全因素，也應及時制止，不要置身于事外。

二、如遇幼兒有不舒服的現(xiàn)象，應及時送到醫(yī)院，在第一時間通知家長。

三、各班帶隊老師應注意本班幼兒的安全，在站隊時按照隊伍順序站好，提醒幼兒不得推搡，不得跟陌生人走，離校時和老師再見。

材料整理：鄭雙雙

尚樓小學幼兒園

園務會議記錄

會議時間：2017年8月28 日

會議地點：大辦公室

主持人：張園長

出席人：全體園務委員

張園長： 新學期開始，各位老師要一如既往地做好工作，讓家長滿意，讓小朋友開心，小班老師比較辛苦，各位老師如有空要協(xié)助小班老師搞好班級工作，同時和配班老師搞好班級工作，值日教師提前入園，其他老師不得遲到、作息時間 按上學期時間，各班老師把各班教室整理好，衛(wèi)生搞好，迎接幼兒入學。

李校長： 好的經(jīng)驗繼續(xù)發(fā)揚，找出不足，做到更好。中心校特別重視幼兒園，有幼師證的老師可能有優(yōu)先權(quán)，有機會培訓，各位老師要多學習提高自身的業(yè)務水平。作為尚樓小學幼兒園的老師要發(fā)揮個人優(yōu)勢，發(fā)揮老師的特長，展示幼兒教師的風采，教學上除教材之外要有創(chuàng)意創(chuàng)新的內(nèi)容。文明、禮貌方面需從幼兒培養(yǎng)。小班安全第一，行為習慣養(yǎng)成很重要，第一學期的計劃安排具體到每天，體現(xiàn)創(chuàng)意、創(chuàng)新 精神。本學期帶各位老師走出去（分批）學習別的優(yōu)秀幼兒園、學習經(jīng)驗，通過考核決定學習的先后順序，對每位教師負責，每人一份檔案，憑實績講話，公平、公正。

材料整理：常芹 尚樓小學幼兒園園務會議記錄

會議時間：2017-10-10

會議地點：大辦公室

主持人：

張園長

出席人：

全體園務委員

張園長發(fā)言：

一、幼兒在園安全問題，上學、放學不允許幼兒獨自到玩具場玩。

二、對待家長要面帶微笑，態(tài)度平和。

三、幼兒接送問題，準備分時間段接幼兒。請各位老師準備召開家長會，宣傳幼兒接送事宜。

四、會后各辦公室傳閱并認真學習、執(zhí)行《幼兒園大型綜合玩具使用管理制度》。

五、幼兒園各班開展“童星閃耀”評選活動。各班把評選結(jié)果呈報到辦公室。

材料整理：李貴娟

第五篇：熱烈祝賀尚書房1#樓封頂

賀德惠〃尚書房順利封頂立品質(zhì)生活新理念

5月10日上午11點45分，江蘇德惠集團全力打造的德惠〃尚書房項目的封頂儀式在城南上海路與蘇州路交匯處向南50米的項目所在地隆重舉行。

儀式現(xiàn)場彩旗飄揚，鮮花綻放，德惠集團董事長、江蘇晟功建設總經(jīng)理、尚書房銷售經(jīng)理等相關領導蒞臨儀式現(xiàn)場，共同見證這一歷史時刻

儀式現(xiàn)場，各位領導發(fā)表致辭，對支持德惠集團的各界人士表達了誠摯的謝意，并決心將德惠集團項目打造成為具有一流品質(zhì)的市區(qū)精致樓盤。致辭結(jié)束后，儀式現(xiàn)場禮炮齊發(fā)，鞭炮齊鳴，各位領導共同上臺啟動封頂儀式。

目前，項目1號樓、2號樓、*號樓、*號樓、*號樓已順利封頂，預計明年**月份將完美交房。封頂儀式標志著其主體工程正式落成，工程正式轉(zhuǎn)入砌體、二次結(jié)構(gòu)及裝飾裝修施工階段，也標志著德惠集團地產(chǎn)以尚書房為首，在城南打造的地產(chǎn)力作即將誕生。在后續(xù)的施工過程中我們將以更加飽滿的工作熱情，積極努力地完成各項任務，以期工程最終的順利竣工。

尚書房項目位于開發(fā)區(qū)的黃金地段，擁有七種滿足不同需求的戶型設計。項目自建配套功能齊全，周邊公園、文化中心、體育館、酒店等生活配套應有盡有，近繁華而親自然。與此同時，項目傾力打造超前的園林化小區(qū)?；始覉@林、成樹入園、主題水系、五重綠化、四季有花。禮聘知名園林設計公司，融合江南園林的精巧唯美與北方園林的恢弘富麗，精工打造皇家園林。全冠移植各種成樹，五重綠化營造多層次立體視覺享受。曲徑通幽的景觀小徑、情景化小品、主題水景、亭臺樓閣等打造出如詩如畫的人居美境。得天獨厚的地理位置、別具匠心的產(chǎn)品設計、尊貴享受的高檔社區(qū)使其堪稱“城市園林地產(chǎn)”的典范樓盤

尚書房項目是德惠集團建設集團有限公司的又一個里程碑。隨著人們對居住環(huán)境要求的不斷提升，項目建成后必將成為樹立品質(zhì)生活理念的先鋒。