第一篇：長春快餐公司后勤采購小組運(yùn)行制度

長春快餐公司后勤采購小組運(yùn)行制度

長春品今香餐飲有限公司 運(yùn)營部

為了便于快餐公司員工能進(jìn)一步了解和遵守公司的基本規(guī)章制度，也便于更好地管理、規(guī)范指導(dǎo)員工的日常工作與行為，保證員工隊(duì)伍的精干、優(yōu)化、高效，結(jié)合公司的有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。

第1條本小組由總經(jīng)理助理擔(dān)任主席，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為召集人，供應(yīng)室主任主辦，指導(dǎo)人員為總經(jīng)理。其參加人員依采購小組編制人員為準(zhǔn)，可視實(shí)際需要邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。

第2條本小組的職責(zé)如下：

1〉對(duì)主辦單位提交審議的各種材料的估價(jià)單、廠商交貨能力進(jìn)行審議；

2〉審議其他市面上最新推出的餐飲設(shè)備及用材的采購事項(xiàng)； 3〉其他交辦的有關(guān)快餐材料采購的審議事項(xiàng)。

第3條本小組會(huì)議的召開，主辦單位應(yīng)于開會(huì)前一天通知小組人員，并將有關(guān)審議事項(xiàng)及資料匯集編印后分送參加人員。

第4條主辦單位應(yīng)于開會(huì)前將有關(guān)審議事項(xiàng)的材料事先通知廠商招標(biāo)比價(jià)，并交出樣品，供本小組審議。主辦單位應(yīng)隨時(shí)指派專人前往調(diào)查材料的質(zhì)量以及交貨能力，作為采購的參考。

第5條材料的采購，經(jīng)小組開會(huì)決議后，由主辦單位將其品名、價(jià)格、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁定。

第6條本準(zhǔn)則經(jīng)董事長核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

第二篇：長春快餐公司辦公會(huì)議制度

長春快餐公司總裁辦公會(huì)議制度

長春品今香快餐公司運(yùn)營部

一、權(quán)責(zé)

（一）股份公司總裁負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)的召集和主持。

（二）綜合管理部負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)議的籌備等工作。

（三）各部門、中心、子公司可申請(qǐng)?zhí)峤豢偛棉k公會(huì)議題。

二、內(nèi)容

（一）總裁辦公會(huì)議是公司管理層互相溝通，并研究公司重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)的行政會(huì)議.（二）會(huì)議由股份公司總裁負(fù)責(zé)召集和主持，必要時(shí)可指定委托一名副總裁召集和主持。

（三）總裁辦公會(huì)議的參會(huì)人員為：股份公司總裁、書記副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等行政二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)需要可請(qǐng)其他有關(guān)人員列席會(huì)議。

（四）總裁辦公會(huì)議每月召開一次，特殊情況可臨時(shí)召集。

（五）在會(huì)議召開一周前,各部門、中心、子公司將需要解決的問題和議題送綜合管理部匯總，報(bào)總裁決定。

（六）會(huì)議主要內(nèi)容為:公司分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)匯報(bào)上月工作，提出下月工作計(jì)劃；綜合管理部匯報(bào)上月會(huì)議決定執(zhí)行情況；討論會(huì)議確定的議題；布置工作等。

（七）會(huì)議由綜合管理部負(fù)責(zé)籌備，包括會(huì)議通知、文件準(zhǔn)備、會(huì)議紀(jì)要和決議的起草、發(fā)行。會(huì)議議題應(yīng)事先通知參會(huì)人員。

（八）參會(huì)人員對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)應(yīng)充分發(fā)表意見和建議。股份公司總裁對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)有最終決定權(quán)，并對(duì)決定負(fù)全面責(zé)任。

（九）會(huì)議結(jié)束后二日內(nèi)由綜合管理部形成《會(huì)議紀(jì)要》，所作出的決議、決定、文件、指示，屬公司行政指令，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

（十）綜合管理部對(duì)會(huì)議形成的決議、決定負(fù)有督促、落實(shí)的職能。

三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。

第三篇：辦公后勤采購制度

辦公后勤管理制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部日常管理，使各項(xiàng)工作都能更加趨于正規(guī)化，特制定如下辦公后勤管理制度：

一、辦公用品采購前由項(xiàng)目部各組室每月底申報(bào)所需辦公用品，統(tǒng)一匯總至綜合辦公組，由綜合辦公組填寫辦公用品申購表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理申批后進(jìn)行采購。

二、采購過程中要調(diào)查市場(chǎng)行情，盡可能貨比三家，切實(shí)做到物美價(jià)廉，采購時(shí)要有購物清單。

三、采購過程中，要堅(jiān)持“一人為私、兩人為公”原則，做到有兩人同時(shí)采購，并簽字認(rèn)可。

四、如發(fā)現(xiàn)在采購過程中弄虛作假的，項(xiàng)目部將嚴(yán)肅處理，并追究連帶者責(zé)任。

五、衛(wèi)生制度：辦公室、宿舍衛(wèi)生由相關(guān)人員自行打掃，做好值日表，確定責(zé)任人，公共場(chǎng)所衛(wèi)生由項(xiàng)目部指定專人打掃，由辦公室組織人員不定期進(jìn)行檢查，檢查情況將列入績效考核。

六、接待制度：有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或陌生人來項(xiàng)目部辦理事宜，由辦公室負(fù)責(zé)詢問，并做好相關(guān)接待。

七、接待煙領(lǐng)用規(guī)定：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目副經(jīng)理，每月一條，其余按包領(lǐng)，嚴(yán)禁公煙私用。

八、做好食堂費(fèi)用控制，每月要有真實(shí)數(shù)據(jù)體現(xiàn)。

九、辦公用品臺(tái)賬需具體明確、真實(shí)可信。

第四篇：公司后勤采購工作總結(jié)專題

公司后勤采購工作總結(jié)

20**年全廠上下鼓足干勁，從高層領(lǐng)導(dǎo)到生產(chǎn)車間層層領(lǐng)導(dǎo)狠抓實(shí)干，加強(qiáng)管理努力實(shí)行雙增雙節(jié)，全體采購人員認(rèn)真貫徹董事長的講話。有條不紊地辦好采購合同和物資調(diào)運(yùn)工作。全體采購人員在x經(jīng)理帶領(lǐng)下，頂著多方壓力，加班加點(diǎn)恪盡職守完成各項(xiàng)工作指標(biāo)，確保各個(gè)車間正常運(yùn)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)將采購后勤工作總結(jié)如下：

取得如下成績：

采購調(diào)度也是采購后勤，在人員少的情況下，積極配合質(zhì)檢部、物管部、環(huán)保部、安全部、生產(chǎn)部對(duì)來往車輛進(jìn)行安全宣傳和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，加大對(duì)原料質(zhì)量的檢測(cè)和管理。（如對(duì)商標(biāo)和檢測(cè)報(bào)告的及時(shí)跟蹤和入庫處理）。尤其是配合安全部做好各自貨源廠家的“安全技術(shù)說明書”的收集工作。積極配合物管部清理廢舊桶的回收和變賣處理工作。將二乙醇胺空桶全部變賣和有關(guān)乳化劑空桶處理工作，清理個(gè)車間回收桶堆放處。（約有7千5百多只廢舊桶。）同時(shí)催促需要回收的廠家盡快前來將空桶拉走。

二、自我工作評(píng)價(jià)：xxxx年全年工作中，本人自始至終堅(jiān)持以廠為家，服從領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，沒有多請(qǐng)一天假，不遲到、不早退。節(jié)假日?qǐng)?jiān)持上班安排到貨。每周采購計(jì)劃詳實(shí)細(xì)致，做到勤查庫存、勤跑車間、多方溝通供應(yīng)商和生產(chǎn)車間之間的輸紐。本人不僅業(yè)務(wù)熟悉、協(xié)調(diào)工作能力強(qiáng)，很少給領(lǐng)導(dǎo)帶來麻煩，加班加點(diǎn)任勞任怨、不計(jì)個(gè)人得失。在全廠所有大小原料進(jìn)貨電話中最忙，有時(shí)候一晚接駕駛員問路電話3-5起。在同各部門協(xié)調(diào)工作中，調(diào)度有方協(xié)同到位，身入現(xiàn)場(chǎng)主動(dòng)提出解決可行辦法，多次節(jié)省資源做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

三、內(nèi)部協(xié)調(diào)管理：遇到物流公司車輛或急待下貨的駕駛員，我能方便就給予協(xié)調(diào)盡快跟下貨班商量即時(shí)下貨，必須要等質(zhì)檢報(bào)告的貨物我會(huì)耐心做好說服工作，尤其是過磅缺少噸位的駕駛員，更要細(xì)致耐心說明情況，幫他們尋找原因，讓人信服防止?fàn)幊尺^激言論和行為。中午下班前沒有下完貨的駕駛員安排就餐，提供可行性的方便。質(zhì)檢部在我們調(diào)度制單后方抽樣化驗(yàn)，在停電或電腦出故障時(shí)，我們需要主動(dòng)請(qǐng)質(zhì)檢部不按電腦操作程序工作，即時(shí)提供化驗(yàn)開據(jù)產(chǎn)品合格單。針對(duì)相關(guān)原藥我們需要物管部保管員配合，先下貨后抽樣化驗(yàn)，由我們采購部調(diào)度簽字（認(rèn)證貨物數(shù)量、注明化驗(yàn)未果）。在同一原料多個(gè)車間使用中，及時(shí)通知車間監(jiān)磅員到磅房，跟車間協(xié)商好分灌下貨，防止后續(xù)原料一時(shí)跟上，確保各車間生產(chǎn)的需要。在每周清查庫存中，經(jīng)常要催促車間打領(lǐng)料單，協(xié)同保管員核對(duì)好數(shù)據(jù)，灌區(qū)要抄寫記錄（換算準(zhǔn)確）。有時(shí)要協(xié)助保管員夜晚加班、過磅、安全下貨工作。

四、工作中發(fā)現(xiàn)如下問題：跟蹤原料產(chǎn)品的質(zhì)量和使用中出現(xiàn)的問題：如鐵達(dá)的煤化驗(yàn)合格但是燒不發(fā)火（安排及時(shí)退貨處理）；凹凸棒土2次不合格退貨；如運(yùn)煤不合格但是考慮還可以燒（安排高燃燒值煤摻半使用，并對(duì)不合格的420噸煤作降價(jià)處理）永大三氯化磷游離磷三次超標(biāo)，還有包裝物不合格的退貨處理。張家港寬景駕駛員后備箱帶水，企圖弄虛作假（罰款xx元）；東禾送煤駕駛員隨地大便和抽煙被罰款等。還有送貨駕駛員沒有帶送貨單和質(zhì)檢報(bào)告，都需要耐心說明情況，請(qǐng)廠家盡快傳真。少數(shù)駕駛員把防火罩不小心壓壞（作罰款處理）等。以上情況都將嚴(yán)格執(zhí)行工規(guī)廠紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。該退貨的退貨，該重新檢測(cè)的再次雙方人員到場(chǎng)認(rèn)真對(duì)待，該罰款的罰款，做到以紀(jì)罰人、公平公正。

五、工作中建議：努力樹立華星人的形象，熱情、主動(dòng)引導(dǎo)夜晚駕駛員行駛線路，多提供方便，少走彎路。針對(duì)首次送貨客戶（駕駛員）要幫助他們安全把貨送到目的地，同時(shí)做好接待工作，把化驗(yàn)（不合的產(chǎn)品多化驗(yàn)2次。）、過磅（多則多之、少則少之。）、入庫及其車輛入場(chǎng)安全管理規(guī)定說明清楚。特別強(qiáng)調(diào)嚴(yán)禁煙火帶入廠區(qū)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)不要弄虛作假。要求各部門工作人員做到主動(dòng)熱情、耐心、細(xì)致。在合同中強(qiáng)調(diào)說明：送貨時(shí)需帶送貨單和質(zhì)檢報(bào)告單。

六、新年工作計(jì)劃：加強(qiáng)思想學(xué)習(xí)、用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作。積極配合合肥采購員工作，認(rèn)真做好每周計(jì)劃申報(bào)，做到每周二查驗(yàn)庫存、核對(duì)使用結(jié)果，保持和車間溝通、密切跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。周三按規(guī)程上報(bào)采購計(jì)劃。并即時(shí)跟蹤計(jì)劃到貨情況。尤其是灌區(qū)隨著車間使用量的變化（包括臨時(shí)停電停機(jī)）而需要即時(shí)調(diào)整。針對(duì)工作中出現(xiàn)問題要及時(shí)和相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的更好，不能解決的要電話匯報(bào)或書面文字匯報(bào)。努力把后勤保障工作做好！為華星再創(chuàng)輝煌作出最大的努力！

第五篇：公司后勤采購管理程序

后勤物資采購與使用管理程序

1.0目的為了規(guī)范后勤物資的采購與使用管理，使物資采購達(dá)到公開、公正、物美價(jià)廉，使用管理達(dá)到規(guī)范、可控、定量、節(jié)約的目的，特制訂本程序。

2.0適用范圍

辦公用品、基建設(shè)施維修、銷售部叉車燃油與維修等 3.0工作程序

3.1辦公用品的采購與管理

3.1.1公司后勤需用的辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，生產(chǎn)廠需用的辦公用品由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)采購。

3.1.2對(duì)于某些辦公用品為公用，易于集中采購的如復(fù)印紙、一些通用印刷表格等，由生產(chǎn)廠提出申請(qǐng)，辦公室負(fù)責(zé)采購，所需費(fèi)用由生產(chǎn)廠承擔(dān)。

3.1.3辦公用品的采購要做到貨比三家，選擇質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)好的單位進(jìn)行采購，由辦公室管理員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.1.4采購的辦公用品需辦理入庫手續(xù)，由管理員填寫入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬，結(jié)算報(bào)賬時(shí)由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。

3.1.5各單位需領(lǐng)用的公用辦公用品需填寫出庫單經(jīng)主管副總（或執(zhí)行董事）批準(zhǔn)、辦公室主任簽字同意后交辦公室管理人員進(jìn)行領(lǐng)取。

3.1.6對(duì)于生產(chǎn)廠復(fù)印資料或圖紙由于比較常用，故由生產(chǎn)廠指定某些人員進(jìn)行復(fù)印，復(fù)印時(shí)所需紙張由生產(chǎn)廠自備。

3.1.7辦公室管理員要建立辦公用品臺(tái)賬，對(duì)于辦公用品的采購入庫、出庫等及時(shí)進(jìn)行登記，確保賬物相符。

3.2基建設(shè)施日常維修

3.2.1后勤公共基建設(shè)施的日常維修由辦公室負(fù)責(zé)管理，各生產(chǎn)廠的基建設(shè)施日常維護(hù)、維修由各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)。

3.2.2后勤公共基建設(shè)施的日常維修需更換配件時(shí)，可到生產(chǎn)廠領(lǐng)取，由辦公室管理人員開具出庫單經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后到生產(chǎn)廠領(lǐng)取。如需外購，由管理員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.2.3采購的基建設(shè)施配件需辦理入庫和出庫手續(xù)，由管理員填寫出入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬和退賬，結(jié)算報(bào)賬時(shí)由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。

3.2.4基建設(shè)施維修需要使用生產(chǎn)廠人工時(shí)，由辦公室管理員根據(jù)工時(shí)確定工時(shí)費(fèi)，填寫使用零工審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后交生產(chǎn)廠排工，月底由生產(chǎn)廠匯總零工單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。

3.2.5辦公室管理員要建立基建設(shè)施維修臺(tái)賬，對(duì)于配件的采購入庫、出庫等及時(shí)進(jìn)行登記，確保賬物相符。

3.3銷售部叉車使用燃油與維修

3.3.1銷售部叉車使用燃油與維修由銷售部負(fù)責(zé)管理。

3.3.2銷售部叉車用油由機(jī)械加工廠代購，由銷售部開具出庫單經(jīng)部門經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后到機(jī)械加工廠領(lǐng)取，月底由機(jī)械加工廠匯總報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。

3.3.3銷售部叉車由銷售部負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、維修，維修所需配件可到生產(chǎn)廠領(lǐng)取，由管理員開具出庫單經(jīng)部門經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后到生產(chǎn)廠領(lǐng)取。如需外購，由管理員填寫采購審批單，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.3.4采購的叉車配件需辦理入庫和出庫手續(xù)，由管理員填寫出入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字入賬和退賬，結(jié)算報(bào)賬時(shí)由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。

3.4其它物料的采購與使用管理參照以上工作程序執(zhí)行。