第一篇：原輔料倉庫管理

? 原輔料倉庫管理

第一節(jié) 總 則

第1條 為規(guī)范原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存等作業(yè)，特制定本管理制度。

第二節(jié) 適用范圍

第2條 公司所有原材料、輔助材料、燃料、外購（協(xié)）件、半成品、低值易耗品、工模夾具及勞保用品等進出庫、搬運、儲存、盤點、呆滯料處理等均適用于本制度。

第三節(jié) 職 責(zé)

第3條 計劃物料科下設(shè)倉庫主任，負責(zé)對各原輔料倉庫的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)并督促各倉庫倉管員做好原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存、盤點、安全防范等工作；

第4條 品管科負責(zé)對原材料、外購（協(xié)）件、半成品在入庫前的質(zhì)量檢驗和試驗； 第5條 財務(wù)部負責(zé)對各倉庫的賬、物組織核查，并對倉庫的盤點進行指導(dǎo)、監(jiān)督； 第6條 原輔料倉庫負責(zé)缺件、缺料情況的報告，以書面形式及時傳達相關(guān)部門； 第7條 各供貨單位、采購人員、用料部門/車間、領(lǐng)料人員必須配合執(zhí)行。

第四節(jié) 來料接收

第8條 采購員或送貨單位送料到倉時，應(yīng)按倉庫的要求將原輔料擺放至指定的待檢區(qū)域，待檢原輔料應(yīng)按清單、批次分開堆放；同時根據(jù)供貨單位的《發(fā)貨清單》或《送貨單》填寫《申檢單》通知倉管員點收。

第9條 倉管員在點收前，應(yīng)注意包裝是否完整，有無擠壓、變形、破損、污染等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)立即通知采購員或送貨員到場，一起打開包裝并查驗內(nèi)裝材料是否受損。如有損壞，應(yīng)在《發(fā)貨清單》或《送貨單》上如實記錄材料受損情況，由送貨人簽字認可，并通知處理。

第10條 原輔料在通知檢驗前，倉管員應(yīng)根據(jù)《發(fā)貨清單》或《送貨單》核對原輔料品名、規(guī)格、數(shù)量和廠商，如不相符，應(yīng)立即通知送貨人員處理。

第11條 如因原輔料受損或型號、規(guī)格、廠商等不符而影響生產(chǎn)計劃的，倉管員應(yīng)立即向部門主管報告，聽取處理意見。

倉管員將實物與憑證核對無誤后，將《申檢單》傳遞給進貨檢驗員（IQC）進行進貨檢驗（未列入檢驗范圍的物資由采購員或送貨人員直接辦理入庫手續(xù)）。IQC收到《申檢單》后1個工作日須檢驗完畢，并將檢驗結(jié)果標(biāo)識在原輔料包裝的顯眼處，同時向倉管員提交《進貨檢驗報告》，倉管員按《進貨檢驗報告》在1個工作日內(nèi)辦理好有關(guān)入庫/退貨手續(xù)。

第1條 倉管員在辦理好入庫手續(xù)的1個工作日內(nèi)，須將填寫好的《入庫單》經(jīng)入庫人、倉庫主任簽字確認后，并按《入庫單》要求分發(fā)至財務(wù)及供貨單位/采購員。同時將已入庫的原輔料按規(guī)定儲存、上賬、管理和發(fā)放。

第2條 不合格原輔料的處理

1、進貨檢驗員（IQC）在檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)立即填寫《不合格品》標(biāo)簽（黃色）并放在原輔料包裝的顯眼位置。

2、進貨檢驗員（IQC）立即將《進貨檢驗報告》送至一份給倉管員，倉管員在接到檢驗報告后應(yīng)立即將該批物料進行隔離與標(biāo)識（或放置在不合格品區(qū)），待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，方可按結(jié)果進行處理。

3、進貨檢驗員（IQC）應(yīng)根據(jù)不合格的《進貨檢驗報告》填寫《不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告》提交至質(zhì)品管科科長，由品管科科長確認后，安排質(zhì)量工程師（QE）進行處理，質(zhì)量工程師可直接處理的，則直接作出處理決定。并將處理結(jié)果報品管科科長審核，研發(fā)部部長批準(zhǔn)。若質(zhì)量工程師不能直接處理的，應(yīng)組織MRB評審小組進行評審處理。

4、質(zhì)量工程師或MRB評審小組將對不合格物料作出評審結(jié)果后，并將《不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告》交給倉管員，由倉管員與采購員按《不合格品評審流程》執(zhí)行。

第五節(jié) 倉儲管理

第3條 儲區(qū)規(guī)劃：倉庫主任應(yīng)根據(jù)原輔料的種類、品名、型號、特性、倉庫面積和空間等，將對庫房進行A、B、C……等的區(qū)域規(guī)劃（庫位），并用電腦制作出與倉庫庫位A、B、C等相符的區(qū)域《定置定位圖》，將每個庫位儲存的原輔料予以明確規(guī)定（懸掛在倉庫進出的顯眼位置）。

第4條 儲區(qū)標(biāo)識：所有庫位按《定置定位圖》進行標(biāo)識。并且標(biāo)識懸掛在顯眼位置。標(biāo)識卡必須清潔、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、不得有涂改。

第5條 環(huán)境管理：為確保原輔料不變質(zhì)、不受潮、不受腐蝕，儲區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)，地面、物架、物料、文件和賬目必須保持清潔。

儲存期限：原輔料的使用必須按“先進先出”的原則執(zhí)行。各倉庫根據(jù)原輔料的特性制定儲存期限，過期原輔料如需使用時，須經(jīng)復(fù)檢合格后方可使用。化學(xué)物品應(yīng)根據(jù)廠商標(biāo)簽標(biāo)明的期限儲存，如有過期，則由采購人員出面請求供應(yīng)廠商處理。

第1條 倉庫安全措施：

1.加強消防器材的檢查、保養(yǎng)、清潔及維護； 2.消防設(shè)施、消防通道和安全出口不得堵塞；

3.易燃、易爆、危險物品須單獨隔離儲存，并有防范措施； 4.原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用； 5.倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)，并嚴禁煙火； 6.原輔料不得直接置放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)； 7.原輔料應(yīng)包裝完整，且做好防塵工作；

8.原輔料堆放應(yīng)遵守“上小下大、上輕下重”的原則； 9.原輔料堆放高度必須適當(dāng)、可靠，以免崩落傷人； 10.堆積的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；

11.原輔料儲存不得阻礙通道通行，妨礙機械設(shè)備的正常操作；

12.對有使用期限的原輔料應(yīng)明顯標(biāo)識，并注意先進先出，應(yīng)在使用期限用完； 13.倉管員在每天下班時，必須關(guān)閉電源、鎖好門窗；

14.原輔料如需儲存于室外時，應(yīng)在原輔料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環(huán)境。

第六節(jié) 領(lǐng)料與發(fā)料 第2條 生產(chǎn)部調(diào)度員及車間主任應(yīng)將每次的《生產(chǎn)計劃》發(fā)放倉庫。倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》核對庫存情況，若發(fā)現(xiàn)庫存物料不能滿足《生產(chǎn)計劃》時，應(yīng)及時通知倉庫統(tǒng)計員填寫《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由計劃物料科實施采購。

第3條 生產(chǎn)部部長、計劃物料科科長應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》的需求安排緊急采購。

第4條 倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》核對庫存情況時，庫存物料能滿足《生產(chǎn)計劃》的要求，則倉管員可進行備料工作，待生產(chǎn)車間來領(lǐng)料。

領(lǐng)料人員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》填寫《出庫（領(lǐng)用）單》到倉庫領(lǐng)料，倉管員應(yīng)與領(lǐng)料人員進行《生產(chǎn)計劃》的核對，核對無誤后，經(jīng)雙方簽字領(lǐng)出?！冻鰩欤I(lǐng)用）單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財務(wù)部做賬。

第1條 發(fā)料中，對易混淆的原輔料，倉庫應(yīng)認真核對，以防錯發(fā)；對可能產(chǎn)生差異的原輔料，應(yīng)按廠家生產(chǎn)批號或其標(biāo)識嚴格區(qū)分。

第2條 發(fā)料時，如遇非整包裝的物料，應(yīng)先將其發(fā)出。

第3條 非正常生產(chǎn)的原輔料出庫，領(lǐng)用部門/人按正常程序填寫《出庫（領(lǐng)用）單》，經(jīng)部門部長確認，經(jīng)倉庫簽收后方可領(lǐng)料?！冻鰩欤I(lǐng)用）單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門/人存底，一聯(lián)交財務(wù)部做賬。

第4條 倉管員在對物料進行收發(fā)后，及時予以上賬，做到賬、卡、物相符。

第七節(jié) 退 料

第5條 各用料部門領(lǐng)出的原輔料，如因錯領(lǐng)或損耗估計過高而出現(xiàn)節(jié)余，在保持原輔料使用特性的前提下，應(yīng)及時填寫《退料（貨）單》將物料退回原倉庫。

第6條 用料部門在所領(lǐng)出的材料出現(xiàn)質(zhì)量異常時，應(yīng)及時通知過程檢驗員（PQC）鑒定，對確屬原輔料本身質(zhì)量問題的，應(yīng)立即將該批物料作好標(biāo)識與其它產(chǎn)品進行隔離，并填寫《不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告》連同物料一起交MRB評審小組處理。用料部門待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，按處理結(jié)果執(zhí)行。

第八節(jié) 賬目管理

第7條 倉庫統(tǒng)計員在收到倉管員交進出庫單據(jù)后，應(yīng)于每日下午下班前完成對物料進出的統(tǒng)計工作，并編制各《倉庫日/月報表》。日報在第二日九點前（月報于次月5日前）復(fù)印后交至財務(wù)部、計劃物料科計劃統(tǒng)計員處。如遇節(jié)假日時間順延。如其它人員需要《倉庫日/月報表》，需經(jīng)倉庫主任同意后，統(tǒng)計員方可復(fù)印給出。

第8條 倉庫主任應(yīng)根據(jù)計劃物料科的季度/月度生產(chǎn)計劃，做好各原輔料的存量計劃。經(jīng)生產(chǎn)部部長審核，經(jīng)理室批準(zhǔn)后，予以落實。

第9條 倉庫主任應(yīng)經(jīng)常性地對各倉庫的《庫存報表》進行分析，對存量過高或偏低的，應(yīng)跟蹤督促，以免造成原輔料的不合理呆滯或延誤生產(chǎn)計劃的執(zhí)行。

第10條 當(dāng)出現(xiàn)供料脫節(jié)或因其它原因無法按生產(chǎn)計劃供料時，倉庫應(yīng)及時填寫報缺件單。

第九節(jié) 盤 點

第11條 倉庫主任、計劃物料科科長應(yīng)不定期地對倉庫的賬、卡、物相符狀況進行抽查，以督促倉管員按規(guī)范要求進行操作。公司安排在下季度10日前對上季度（節(jié)假日時間順延）進行盤點，由財務(wù)部人員組織計劃物料科科長或計劃物料科統(tǒng)計員、倉庫主任、倉庫統(tǒng)計員及倉管員等相關(guān)人員進行。盤點時可分多個盤點小組，每盤點小組中最少有一位財務(wù)人員。

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成品倉庫管理

第一節(jié) 總 則

第1條 為保證公司成品入庫、儲存、交運、成品退貨及滯成品處理等過程的有效運行，特定本制度。

第二節(jié) 適用范圍

第2條 公司成品庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理及呆滯成品管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

第三節(jié) 職 責(zé)

第3條 公司生產(chǎn)部負責(zé)對成品倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。

第4條 成品倉庫主任負責(zé)對倉庫的全面管理工作及成品發(fā)貨的調(diào)配。

第5條 成品庫倉管員負責(zé)對成品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)。

第6條 成品庫倉庫統(tǒng)計員負責(zé)作好成品入、出庫及儲存的各項統(tǒng)計工作，按財務(wù)部的要求建立賬目及報表。

第7條 搬運工負責(zé)按倉管員或倉庫主任的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責(zé)對成品的搬運工作。

第8條 研發(fā)部開發(fā)科負責(zé)制定有關(guān)成品堆放方式及堆放高度的標(biāo)準(zhǔn)。第9條 研發(fā)部品管科負責(zé)對成品的檢驗和試驗工作。

第10條

各生產(chǎn)單位負責(zé)按本制度和《成品管理與發(fā)貨流程》等規(guī)定辦理成品入庫。第11條

財務(wù)部負責(zé)對成品倉庫的賬、物核查，并對倉庫按財務(wù)要求進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第12條

其他各相關(guān)部門負責(zé)嚴格按照本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并給予積極配合。

第四節(jié) 成品庫位設(shè)

第13條 庫位規(guī)劃

（一）成品庫應(yīng)按成品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

（二）庫位規(guī)劃要求：

1、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備（消防、通風(fēng)、電源等）及所使用的儲運工具（叉車、手推車等）規(guī)劃運輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運行及儲運操作。

2、依據(jù)產(chǎn)品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中訂單計劃產(chǎn)品與庫存儲備產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。

3、收發(fā)頻繁的成品應(yīng)放置于進出便捷的庫位。第14條 庫位分區(qū)與標(biāo)識

庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識：

1、庫區(qū)分區(qū)，按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行。

2、層次編號，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

3、每層庫位流水編號結(jié)合庫區(qū)、層次用阿拉伯?dāng)?shù)字進行，從前往后編號。如：A-I-01、B-II-02等。第1條 庫位管理

倉管員應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格產(chǎn)品的出入庫動態(tài)，用電腦制作通道、庫位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉庫明顯處，并將每個庫位成品作上標(biāo)識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。

第一節(jié) 成品入庫

第2條 成品倉庫在接到成品時，倉管員應(yīng)仔細核對入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝狀況及標(biāo)識等，經(jīng)核對準(zhǔn)確無誤后辦理入庫手續(xù)。

第3條 倉管員填寫《成品入庫單》一式三聯(lián)，經(jīng)入庫人簽名確認后，第一聯(lián)倉庫存查，第二聯(lián)由入庫人持回交入庫單位，第三聯(lián)交財務(wù)部做賬。

第4條 待成品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應(yīng)按倉管員的要求將成品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標(biāo)識和上賬。

第二節(jié) 成品儲存管理

第5條 日常儲存管理

倉管員對成品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點工作內(nèi)容：

（一）倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風(fēng)、防潮、防蛀等。

（二）倉庫內(nèi)嚴謹攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

（三）倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火（若因工程需要燒焊應(yīng)先申請，并派安委會成員負責(zé)看管）。

（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。

（五）成品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠，以免成品受壓變形或倒塌。

（六）未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。

（七）成品通道應(yīng)保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。

（八）每日對所有成品進行賬目核對、報表整理和報表上交等工作。

（九）下班前，將倉庫的電源、門窗關(guān)閉，以確保倉庫的安全。第6條 賬務(wù)

（一）成品倉庫統(tǒng)計員根據(jù)《成品入/出庫單》編制《日/月報表》（一式三份），一份自存，一份交銷售部計劃統(tǒng)計員，一份交財務(wù)部。日報須在次日上午交，月報在次月5日前交，遇節(jié)假日順延。

（二）財務(wù)部收到成品庫《日/月報表》后，應(yīng)立即與相應(yīng)《成品出貨單》及《成品入庫單》進行核對（如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即通知倉庫查找原因），無誤后進行存貨核算。

第7條 盤點

（一）庫存成品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度成品庫存進行盤點。盤點時，由財務(wù)部組織成品倉庫主任、倉管員、倉庫統(tǒng)計、銷售部計劃統(tǒng)計員等相關(guān)人員參加，財務(wù)部根據(jù)盤點結(jié)果編制《成品盤點表》。財務(wù)部應(yīng)對盤點結(jié)果進行分析，對有盈虧數(shù)的，送銷售部經(jīng)理核實，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)賬。

（一）對于盤點盈虧數(shù)，成品倉庫主任應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出《糾正預(yù)防措施報告》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由成品倉庫主任組織實施。同時財務(wù)部應(yīng)對成品倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

第1條

安全管理

倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，成品庫應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標(biāo)志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，安委會副主任應(yīng)組織安委會成員每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

第一節(jié) 成品發(fā)貨管理

第2條

成品交貨期的控制

（一）銷售部計劃統(tǒng)計員應(yīng)對生產(chǎn)部的生產(chǎn)進度進行跟蹤，若發(fā)現(xiàn)無法完成生產(chǎn)計劃的，應(yīng)及時要求生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度員填寫《生產(chǎn)異常報告單》交回。銷售部計劃統(tǒng)計員應(yīng)立即將信息反饋至相關(guān)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶及生產(chǎn)部進行聯(lián)絡(luò)處理。

（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計劃統(tǒng)計員應(yīng)填寫《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫通知倉庫準(zhǔn)備發(fā)貨。

（三）銷售部至少提前1個工作日將《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫倉管員處。

（四）銷售部單證員應(yīng)在成品裝車、運出前準(zhǔn)備好相應(yīng)出貨及報關(guān)單據(jù)，并發(fā)給貨運/報關(guān)公司進行報關(guān)。

第3條

承運車輛調(diào)派與控制

（一）成品庫主任在接到成品出貨通知后，應(yīng)立即安排倉管員按時進行備貨。

（二）倉管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運的成品。

（三）倉庫主任應(yīng)在發(fā)貨前一天通知貨運公司調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點；倉庫主任同時負責(zé)發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。

（四）內(nèi)銷時，如承運車輛可能在上班時間外抵達客戶交貨地點時，成品交運前，銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知客戶準(zhǔn)備收貨。

第4條

成品交運

（一）成品庫主任在接到銷售部《成品發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時與成品庫倉管員聯(lián)系，實施成品出貨的調(diào)配工作，將成品調(diào)配到指定地點裝車。

（二）出口產(chǎn)品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員與承運人應(yīng)在《成品出貨單》、《裝箱單》或《發(fā)票》等單據(jù)上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后方可出貨。

內(nèi)銷產(chǎn)品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員及承運人應(yīng)在《成品出貨單》上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)銷售部留存，第三聯(lián)交會計入賬，第四、五聯(lián)交由承運人帶交客戶簽收后，第四聯(lián)交客戶，第五聯(lián)由承運人帶回公司銷售部確認后到財務(wù)結(jié)算運費。

第二篇：原輔料倉庫管理制度

原材料、成品倉庫管理制度

一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫（待處理品）的管理。

三、內(nèi)容

1、職責(zé)

原料庫管員負責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負責(zé)成品的收、發(fā)管工作以及退回貨物的前期驗收。

2、入庫

2.1原材料的入庫。

2.1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，應(yīng)做出“待驗”標(biāo)識。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

2.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標(biāo)識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

2.1.3采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。

2.2成品入庫

2.2.1檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

3、貯存

3.1貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下： 3.2庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可； 3.3庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

3.4成品按型號、批號碼放，高度不得超過4層；

3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放。

3.6放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

4、出庫

4.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料。

4.2原料庫庫員每天按《出庫單》上原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時在《出庫單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

4.3技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料。

4.4提取成品時必須有銷售部開具的《出庫單》。

4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、發(fā)放原材料、或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

4.5.1認真核對《出庫單》、的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

4.5.2發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

4.5.3發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《出庫單》、進行審核，交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

4.5.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；

4.5.5同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進先出”的原則進行發(fā)放。5.倉庫內(nèi)部管理

5.1倉庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況；應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

5.2倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

5.3倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

5.4 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

5.5消防器材不允許占壓。

5.6退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別擺放并予以標(biāo)識，經(jīng)品管人員檢驗為合格的辦理入庫。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

5.7 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨及處理貨品并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

5.8材料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況時填寫《物料報缺單》，以保證生產(chǎn)正常有序,減少停工待料事件的發(fā)生。

5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。

6.倉庫的安全事項

6.1加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；

6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關(guān)閉電源、鎖好門窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質(zhì)

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2018年1月3日

第三篇：倉庫原輔料管理制度

原輔料倉庫管理制度

1、初檢、編號、請驗。

1.1、原輔料進廠，由倉庫專人按貨物憑證或合同協(xié)議核對后，檢包裝是否受潮、破損、標(biāo)簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

1.2、進廠原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。原料藥生產(chǎn)用的原輔料編號方法為：原輔料代號（廠訂）——進貨日期和當(dāng)年進庫次數(shù)的流水號。1.3、倉庫管理員按原輔料進廠順序，填寫進廠原輔材料總賬。1.4、原輔料按定置管理要求放置指定區(qū)，用黃色繩圍欄，樹立待驗牌，并及時填寫原輔材料請驗單，交質(zhì)控部門抽樣檢驗。

2、檢驗。

2.1、質(zhì)控部門接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，并填寫原輔材料取樣記錄。

2.2、制劑原輔料的取樣宜在取樣室或取樣區(qū)操作，抽出樣品的標(biāo)示方法和記錄要求同上。

2.3、根據(jù)檢驗結(jié)果，質(zhì)控部門向倉庫送交檢驗報告單，并根據(jù)檢驗結(jié)果按貨物件數(shù)發(fā)放綠色的合格證或紅色不合格證。

3、入庫。

3.1、倉庫保管員根據(jù)檢驗結(jié)果，取下待驗區(qū)的黃色欄繩和待驗牌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證，特殊情況下也可采取其他能標(biāo)示物料合格與否的可靠措施，但發(fā)貨時每件必須有合格證。按定置管理要求將合格品與不合格品劃區(qū)碼放，分別用綠色（代表合格）或紅色（代表不合格）繩圍欄，經(jīng)防混用。

3.2、檢驗合格的原輔料入庫后應(yīng)填寫庫存貨位卡和分類賬。記錄收發(fā)結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計算機管理的除外。3.3、不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，并建立臺賬匯總。

3.4、原輔料和包裝材料，成品應(yīng)分類存放，并根據(jù)不同原輔料的貯存條件規(guī)定貯存。

3.5、存放區(qū)應(yīng)保持清潔。根據(jù)需要設(shè)置控制溫度，濕度的設(shè)施，并予記錄。

3.6、貨物的堆放要離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執(zhí)行先進先出的發(fā)料次序為原則。

4、發(fā)放。

4.1、車間材料員按生產(chǎn)需要填寫需料單交倉庫備料。

4.2、倉庫所發(fā)物料包裝要完好，每件附有合格證，并有檢驗報告單。（原料藥生產(chǎn)用的大宗原料可為抄件）標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與物料一致。送發(fā)料時要先進先出，按規(guī)定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

4.3、送料員與倉庫保管員核對完物后，把原輔料送到車間指定地點放整齊，由車間材料員或班組收貨員點收、發(fā)料、送料，領(lǐng)料人均應(yīng)在需料送料單上簽字。液休貯罐的發(fā)料，按需料送料單將原料用管道輸送至車間貯罐。發(fā)、領(lǐng)料人以體積換算成重量后在需料送料單上簽字。4.4、每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上和臺賬上填清貨物去向，結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計算機管理的除外。裝在容器內(nèi)的原輔料如分數(shù)次領(lǐng)用時，發(fā)料人應(yīng)在該容器上標(biāo)以發(fā)料清單。發(fā)料時應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯，應(yīng)查明原因。

4.5、不合格的原輔料不得發(fā)放使用，由供應(yīng)部門或按企業(yè)原輔料管理規(guī)定及時處理，并記錄備查。

4.6、易變質(zhì)，易受微生物污染的原輔料以及貯存期過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗合格后方可發(fā)放。復(fù)驗合格的原輔料應(yīng)執(zhí)行復(fù)驗后貯存期限規(guī)定。

第四篇：12.原輔料、包裝材料倉庫管理制度

×××有限公司制度

密級：無

原輔料、包裝材料倉庫管理制度

版本：V1.0

發(fā)布日期：×××年×月×日

實施日期: ×××年×月×日

擬定人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

×××股份有限公司

原輔料包裝材料倉庫管理制度

原輔料、包裝材料倉庫管理制度

1．目的

為了保障倉庫原輔材料、包裝材料安全管理、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，規(guī)范公司生產(chǎn)運營，特制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于×××有限公司原輔材料、包裝材料倉庫的管理。3.職責(zé)

3.1倉庫管理員負責(zé)原材料、包裝材料的收、發(fā)、管工作。4.管理程序 4.1貯存

4.1.1貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

4.1.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位臵做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。

4.1.3庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。

4.1.4原輔料、包裝材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。

4.1.5存放區(qū)應(yīng)保持清潔，根據(jù)需要設(shè)臵控制溫度、濕度的設(shè)施，并予以及時記錄。

4.1.6不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善

第 1 頁 原輔料包裝材料倉庫管理制度

管理，按不合格原輔料處理規(guī)定處理或交物流部進行退貨處理，并建立臺賬匯總。

4.1.7查驗合格入庫包裝材料，在內(nèi)部定期自查、自檢的活動中、如果發(fā)現(xiàn)存在不符合包裝材料規(guī)定的，一經(jīng)查驗證實、必須立即清理出庫，放臵在安全區(qū)域，等待處理。4.2出庫

4.2.1車間領(lǐng)料員按生產(chǎn)計劃需要需填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。4.2.2倉庫所發(fā)放物料包裝要完好，每件附有合格證貨檢驗報告。標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與物料一致。出庫時要先進先出，并記錄出庫批次等信息。

4.2.3領(lǐng)料員與倉庫管理員核對完賬物后，把原輔料送至車間指定地點碼放整齊，由車間材料員或班組長點收；領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字。

4.2.4每次領(lǐng)料后，倉庫保管員要在倉庫庫存臺賬上填清貨物去向，結(jié)存情況。

4.2.5不合格的原輔料不得發(fā)放使用，應(yīng)由物流部或按企業(yè)不合格原輔料管理規(guī)定及時處理，并記錄備案。

4.2.6易變質(zhì)，易受微生物污染的原輔料以及儲存期過規(guī)定時間期限的原輔料，必須抽樣復(fù)檢合格后方可發(fā)放。復(fù)檢合格的原輔料應(yīng)執(zhí)行復(fù)檢后儲存期限規(guī)定內(nèi)使用。4.3倉庫內(nèi)部管理

4.3.1倉庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況；應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)

第 2 頁 原輔料包裝材料倉庫管理制度

問題，及時解決。

4.3.2倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

4.3.3倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。4.3.4 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

4.3.5每日不定時巡查清潔倉庫衛(wèi)生，并及時準(zhǔn)確填寫溫濕度記錄和庫房衛(wèi)生清潔記錄。5.1相關(guān)記錄

《采購收料通知單》；《進出庫臺賬》；《溫濕度記錄》；《倉庫衛(wèi)生清潔記錄》。

歸口管理部門：物流部 發(fā)布范圍：品控部、生產(chǎn)部 修訂次數(shù)：0次

發(fā)布日期×××年×月×日 實施日期：×××年×月×日

第 3 頁

第五篇：原輔料、成品倉庫管理制度

原輔料、成品倉庫管理制度

1原材料的分類管理 2入庫驗收

1進庫原材料必須經(jīng)驗收后方可入庫。

1)質(zhì)量驗收：由質(zhì)量檢驗員按質(zhì)量要求或合同規(guī)定進行驗收，確認質(zhì)量合格后、在人庫驗收單上簽章。

2)數(shù)量驗收：由倉庫保管員按驗收單、通過檢料、檢件、確認物資的品名、數(shù)量無誤后，驗收人庫。

2在檢驗中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的質(zhì)量證件與實物不符時，由質(zhì)檢員在進貨檢驗記錄上作記錄，并注明質(zhì)量不符，交辦公室作為向供方提出索賠的依據(jù)，或拒收入庫。

3經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。4保管員對進庫的一切原材料都要做好記錄。3帳物管理

1)倉庫的原材料帳，必須按規(guī)定項目認真填寫，做到日清月結(jié)。2)月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。4出庫手續(xù)

1)倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨

2)發(fā)貨時應(yīng)按先進先發(fā)的原則，對有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。3)未經(jīng)檢驗或驗收的原材料不得發(fā)放。如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即刻組織檢驗，確認質(zhì)量合格。才可發(fā)放。5清庫盤點與盈虧處理

1)堅持收發(fā)盤點，每月盤點一次，年終進行全面盤點。

2)發(fā)生盈虧、保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉庫負責(zé)簽章，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理

3)發(fā)生庫耗，保管員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行報銷，超過庫耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。

4)因保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重給予批評教育和處罰。