第一篇：原輔料管理規(guī)定

原輔料管理規(guī)定

1.編制目的為了規(guī)范原輔料的接收、存儲及使用，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運行，特制訂原輔料管理規(guī)定。

2.適用范圍

公司所屬各生產(chǎn)廠。

3、原輔料的技術(shù)管理

3.1公司生產(chǎn)工藝技術(shù)部門、生產(chǎn)利潤中心根據(jù)生產(chǎn)工藝實際需要確定原輔料的質(zhì)量、性能等指標要求。

3.2原輔料的檢驗需由公司專業(yè)技術(shù)部門進行，執(zhí)行公司專業(yè)技術(shù)部門的檢驗程序。

4.原輔料的驗收與存儲管理

4.1輔料到達生產(chǎn)廠后，接收人員對照檢查輔料供應(yīng)商（或生產(chǎn)廠家）是否在合格供應(yīng)商目錄中，到貨輔料如不在合格供應(yīng)商目錄中，接收人員必須拒絕接收并及時向廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部匯報。

4.2在卸貨過程中生產(chǎn)廠接收人員要檢查包裝外觀，要求外觀無明顯破損、潮包，如發(fā)現(xiàn)有淋濕、結(jié)塊、爛包等情況則將該包退回。如發(fā)現(xiàn)有大面積霉變則予以退貨。

4.3大宗酸堿輔料取樣時必須有生產(chǎn)廠接收人員、倉儲、質(zhì)管處三方人員共同到場，由取樣人員負責(zé)取樣，三方對取樣過程進行監(jiān)督并簽字確認（取樣簽字確認表由質(zhì)管處留存）,如有任意一方不到場，則不能進行取樣。其它液體輔料到貨后由生產(chǎn)廠接收人員通知并協(xié)助和監(jiān)督質(zhì)管處人員取樣（液氨取樣由廠領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下，由液氨球罐崗位操作人員協(xié)助送貨人現(xiàn)場取樣、封樣，樣品揮發(fā)好后，質(zhì)管處到現(xiàn)場拿取樣品進行檢測）。固體輔料卸貨后由生產(chǎn)廠接收人員通知并協(xié)助和監(jiān)督質(zhì)管處人員取樣。

4.4大宗酸堿輔料接收人員及時與質(zhì)管處聯(lián)系了解質(zhì)量檢測情況，對檢測指標不合格的輔料符合讓步使用條件，由采購部按讓步使用程序辦理，最終有生產(chǎn)部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字同意方可讓步使用，對其它檢測指標不合格的輔料，生產(chǎn)廠接收人員及時聯(lián)系采購部進行退貨處理。其它輔料必須接到生產(chǎn)部輔料管理員輔料檢驗合格的通知后，方可投入使用，對檢測指標不合格的輔料符合讓步使用條件，由采購部按讓步使用程序辦理，最終有生產(chǎn)部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字同意方可讓步使用，對其它檢測指標不合格的輔料，生產(chǎn)廠接收人員及時聯(lián)系采購部進行退貨處理。

4.5嚴把進貨到廠質(zhì)量關(guān)，到貨固體輔料要求留樣，留樣時間為1個月（部分發(fā)酵用液體輔料也要留樣，如糖蜜等輔料）。

4.6原輔料應(yīng)根據(jù)儲存需要，存放于相應(yīng)的庫房或設(shè)施內(nèi)，特殊的物資（如具有：易燃、易爆、有毒有害、易揮發(fā)等特性）的保管應(yīng)有安全管理部門批準的存放地點，并由使用、保管部門對輔料的存放環(huán)境、使用期限、防凍要求等，做出明確限定。

4.7原輔料的搬運、轉(zhuǎn)移要明確要求。例：存在易損特性的要輕拿輕放，防止摔、滾和劇烈撞擊，確保包裝完好，密封無破損。

4.8生產(chǎn)廠根據(jù)輔料檢驗不同情況，把輔料存放與待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)三個不同的區(qū)域，并有明顯標識。

5.原輔料的使用管理

5.1輔料的使用要遵循先進先出的原則。

5.2原輔料投入使用后，包裝物按要求進行處理。

5.3生產(chǎn)廠建立日常到貨輔料登記臺賬，包括到貨日期、輔料名稱、生產(chǎn)廠家(供應(yīng)商名稱)、數(shù)量、檢驗情況、折扣情況、庫存數(shù)量、接收人簽名。

5.4各生產(chǎn)廠必須嚴格控制工藝條件，確保原輔料的使用效果。如發(fā)生原輔料未達到使用效果或消耗定額急劇升高的問題，各生產(chǎn)廠應(yīng)向生產(chǎn)部和公司生產(chǎn)運營管理部提交書面報告，說明原因，以采取處理措施。

5.5生產(chǎn)廠在生產(chǎn)過程中因原輔料質(zhì)量問題對生產(chǎn)造成影響的，必須及時向生產(chǎn)部匯報并保留輔料質(zhì)量問題的證據(jù)，同時向采購中心進行投訴。

5.6原輔料因市場價格或工藝優(yōu)化等原因造成原輔料供應(yīng)商須變更的，采購中心（或生產(chǎn)廠）提出申請，生產(chǎn)部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意方可進入試用階段，試用期為3個月。生產(chǎn)廠按試驗方案負責(zé)試驗的制定工作，做到準確無誤。采購中心負責(zé)提供足夠十批（或十罐）合格輔料給生產(chǎn)廠進行試用，試用結(jié)束后生產(chǎn)廠負責(zé)整理相關(guān)使用數(shù)據(jù)，編寫輔料試驗報告報生產(chǎn)部，生產(chǎn)運營管理部組織相關(guān)部門考察論證或評審，評審合格后，確定該輔料供應(yīng)商（或廠家）為合格供應(yīng)商。

5.7新增或變更原輔料供應(yīng)商（或廠家）批量投入使用滿1個月，生產(chǎn)廠負責(zé)編寫原輔料變更臺賬報生產(chǎn)部備案，內(nèi)容包括輔料名稱、原供應(yīng)商（或廠家）、現(xiàn)供應(yīng)商（或廠家）、輔料對工藝技術(shù)指標的影響、輔料對設(shè)備的影響、輔料對環(huán)保的影響、輔料對生產(chǎn)成本的影響、輔料總體效果評價。

5.8生產(chǎn)廠根據(jù)輔料用量和采購周期，制定每種輔料最低庫存量，當輔料數(shù)量達到最低庫存量時，生產(chǎn)廠聯(lián)系采購中心采購，并將相關(guān)情況及時向生產(chǎn)部反映。

6.原輔料管理制度的檢查與考核

6.1生產(chǎn)部定期對生產(chǎn)廠原輔料接收、取樣、儲存、登記、變更進行檢查和考核。

6.2原輔料到貨驗收檢查接收原輔料是否是合格供應(yīng)商提供的。

6.3固體輔料外觀驗收檢查包裝有無破損、潮包、爛包、淋濕、結(jié)塊、霉變現(xiàn)象。

6.4液體輔料卸料檢查液體輔料是否檢驗合格后卸料（指卸入儲罐）。

6.5原輔料取樣檢查大宗酸堿取樣是否三方監(jiān)督取樣并簽字確認，其它輔料分廠監(jiān)

督取樣。

6.6原輔料留樣檢查輔料是否按要求留樣并保存1個月（指固體輔料及部分發(fā)酵液體輔料）。

6.7原輔料存放標示檢查原輔料存放是否按待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)放置并有明顯標識。

6.8原輔料讓步使用檢查讓步使用的輔料是否辦理相關(guān)手續(xù)，是否按要求進行折扣。

6.9原輔料最低庫存量檢查每種輔料到達最低庫存量時是否及時與采購部聯(lián)系并向生產(chǎn)部匯報。

6.10原輔料登記臺賬檢查輔料登記是否及時，內(nèi)容是否完整。

6.11原輔料存放環(huán)境檢查輔料是否存放相應(yīng)庫房或設(shè)施內(nèi)，特殊物資（如具有：易燃、易爆、有毒有害、易揮發(fā)等特性）的保管應(yīng)有安全管理部門批準的存放地點。

6.12原輔料變更臺賬檢查新增或變更輔料是否按要求辦理相關(guān)手續(xù)，試驗報告或原輔料變更臺帳是否及時填寫及上報。

6.13對未經(jīng)批準，擅自變更原輔料型號、配方及生產(chǎn)廠家等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員管理責(zé)任。因此造成經(jīng)濟損失的，依據(jù)相關(guān)制度賠償、處罰。

6.14原輔料的檢查結(jié)果工藝技術(shù)處及時整理，并針對生產(chǎn)廠檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以《原輔料檢查整改通知單》的形式通知生產(chǎn)廠進行整改，并要求生產(chǎn)廠對整改結(jié)果進行反饋。

6.15工藝技術(shù)處每月對原輔料檢查情況及整改反饋情況進行統(tǒng)計，每一項不合格項扣0.5分，對于生產(chǎn)廠原輔料檢查問題未按要求整改及反饋的，每一項扣1分。

第二篇：原輔料批次管理規(guī)定

內(nèi)蒙古大牧場食品有限責(zé)任公司

原輔料批次管理規(guī)定

編號：

1、目的

為規(guī)范到貨原輔料入庫、領(lǐng)用和使用的管理，使原輔料具有可追溯性，防止不合格原輔料流入生產(chǎn)車間，特制定此規(guī)定：

2、適用范圍

適用于大牧場食品有限責(zé)任公司原輔料管理及其標識的制定、延續(xù)

3、規(guī)定內(nèi)容

3.1標識批次的形成：

3.1.1由運營部各保管員負責(zé)對到貨原輔料進行詳細的批號編制。3.1.2原料批次形成：

3.1.2.1原料按照當天到廠原料的生產(chǎn)日期（包裝上原有的日期）加到貨日期加供應(yīng)商代碼加流水號進行編號作為到廠的批號。例如：2012年4月5日到貨的I+G，廠家代碼為：166，流水號02，生產(chǎn)日期為2009年12月18日，則該批號定為： 20091218-20120405-14402。

3.1.2.2如果當天到貨的同一種原料有多個生產(chǎn)日期的則分別填寫，單獨存放，不得出現(xiàn)漏報現(xiàn)象。3.1.3輔料批次的形成：

3.1.3.1輔料批號按照輔料的到貨日期加流水號進行編號作為到廠的批號。例如2012年4月5日到貨生產(chǎn)日期2009年6月30日的牛肉干紙箱，批號設(shè)定為20120405-01。3.1.3.2同一種輔料、同一廠家、同一天到貨車次大于一車時，則在到貨日期后加到貨順序號1、2、3??，如2009年3月1日到貨3車430*330*290mm牛肉干包裝箱，則按到廠的先后順序分別編制批次為20090301-1-01、20090301-2-01??。3.2標識的延續(xù)：

3.2.1化驗室原輔料檢驗人員應(yīng)延用原輔料庫房標識中的批號?；炇医拥降截浲ㄖ獑螘r必須核實原輔料標識批次是否正確，報檢通知單上必須注明名稱、數(shù)量、批次、廠家，對不符合要求的嚴禁檢驗。

3.2.2 運營部使用的原輔料在延用原輔料的批次時，可不體現(xiàn)供應(yīng)商代碼和流水號，數(shù)量應(yīng)按實際數(shù)量填寫。若本批原輔料正在使用，數(shù)量欄中可填寫“使用中”，在使用結(jié) 內(nèi)蒙古大牧場食品有限責(zé)任公司

束及交接班時必須填寫剩余數(shù)量。例如：原料庫房的原料標識批次為： 20091218-20100103-14402，運營部標識批次記錄為：20091218-20100103；輔料庫房輔料標識批次為：20090301-1-01，運營部標識批次記錄為：20090301-1。

3.2.3配料間使用的原料在延用原料庫房的原料標識批次時，可不體現(xiàn)供應(yīng)商代碼和流水號，具體同運營部原料標識批次記錄；數(shù)量應(yīng)按實際數(shù)量填寫。若本批原料正在使用，數(shù)量欄中可填寫“使用中”，在使用結(jié)束及在交接班時必須填寫剩余數(shù)量。

3.2.4運營部和品保部在領(lǐng)料時需對實物生產(chǎn)日期、供應(yīng)商等信息與領(lǐng)料單進行核實是否一致。3.3標識要求

3.3.1標識牌須注明原輔料的品名、批號、數(shù)量（注明單位）、規(guī)格、狀態(tài)等； 3.3.2標識的狀態(tài)分為“合格”、“不合格”、“待判定 ” 三種。經(jīng)品保部檢驗判定為合格的原輔料標識為“合格”，檢驗判定為不合格的原輔料標識為“不合格”，判定結(jié)果未出之前標識為“待判定”。

3.3.3庫管除對批號編制外，還應(yīng)有相對應(yīng)的廠家名稱（或供應(yīng)商代號）、狀態(tài)、數(shù)量等相關(guān)的文字記錄。

3.3.4庫管員每次進出貨物時，應(yīng)及時將數(shù)量核對并更改標識牌。3.3.5對于同一品種不同批次的原輔料，應(yīng)予以分開放置，分別進行標識。3.3.6判定為“不合格”的原輔料，并單獨存放，防止誤用。

3.3.7標識牌置于可明確表示該批原輔料的位置上，書寫清楚明了。對于分層放置的原輔料，上、下層為同一品種、同一批次，則可在下層放置標識牌，用↑標明；上、下層為不同品種、不同批次，則分別放置標識牌；

3.3.8庫管除作好標識外還需填寫《原輔料自檢記錄》作為原始記錄保存。3.3.9庫存及現(xiàn)場標識及時填寫，保證實物與標識一致。3.4原輔料使用、貯存

3.4.1原輔料出庫、使用過程中必須遵循先進先出原則，不得出現(xiàn)新—舊—新或舊-新-舊等現(xiàn)象。

3.4.2新原輔料（更換批次、廠家、名稱等）在第一次支出時，庫管員應(yīng)向領(lǐng)料人員明示。

3.4.3對于將過保質(zhì)期限（保質(zhì)期在6個月內(nèi)原料在到保質(zhì)期前1個月、保質(zhì)期大于6 內(nèi)蒙古大牧場食品有限責(zé)任公司

個月的原料在到保質(zhì)期前2個月）的原料在支出時庫管員須向領(lǐng)料人員、直接上級及品保部提醒保質(zhì)期限，防止原料過期。

3.4.4原輔料存放需離地15cm，離墻15cm，擺放整齊，貯存過程中應(yīng)做好防護，防止被外來污染物污染。

3.4.5原料包裝應(yīng)干凈、完好、防止原料被污染。適用范圍：運營部、品保部

執(zhí)行時間: 本規(guī)定由下發(fā)之日起執(zhí)行

第三篇：原輔料倉庫管理

? 原輔料倉庫管理

第一節(jié) 總 則

第1條 為規(guī)范原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存等作業(yè)，特制定本管理制度。

第二節(jié) 適用范圍

第2條 公司所有原材料、輔助材料、燃料、外購（協(xié)）件、半成品、低值易耗品、工模夾具及勞保用品等進出庫、搬運、儲存、盤點、呆滯料處理等均適用于本制度。

第三節(jié) 職 責(zé)

第3條 計劃物料科下設(shè)倉庫主任，負責(zé)對各原輔料倉庫的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)并督促各倉庫倉管員做好原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存、盤點、安全防范等工作；

第4條 品管科負責(zé)對原材料、外購（協(xié)）件、半成品在入庫前的質(zhì)量檢驗和試驗； 第5條 財務(wù)部負責(zé)對各倉庫的賬、物組織核查，并對倉庫的盤點進行指導(dǎo)、監(jiān)督； 第6條 原輔料倉庫負責(zé)缺件、缺料情況的報告，以書面形式及時傳達相關(guān)部門； 第7條 各供貨單位、采購人員、用料部門/車間、領(lǐng)料人員必須配合執(zhí)行。

第四節(jié) 來料接收

第8條 采購員或送貨單位送料到倉時，應(yīng)按倉庫的要求將原輔料擺放至指定的待檢區(qū)域，待檢原輔料應(yīng)按清單、批次分開堆放；同時根據(jù)供貨單位的《發(fā)貨清單》或《送貨單》填寫《申檢單》通知倉管員點收。

第9條 倉管員在點收前，應(yīng)注意包裝是否完整，有無擠壓、變形、破損、污染等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)立即通知采購員或送貨員到場，一起打開包裝并查驗內(nèi)裝材料是否受損。如有損壞，應(yīng)在《發(fā)貨清單》或《送貨單》上如實記錄材料受損情況，由送貨人簽字認可，并通知處理。

第10條 原輔料在通知檢驗前，倉管員應(yīng)根據(jù)《發(fā)貨清單》或《送貨單》核對原輔料品名、規(guī)格、數(shù)量和廠商，如不相符，應(yīng)立即通知送貨人員處理。

第11條 如因原輔料受損或型號、規(guī)格、廠商等不符而影響生產(chǎn)計劃的，倉管員應(yīng)立即向部門主管報告，聽取處理意見。

倉管員將實物與憑證核對無誤后，將《申檢單》傳遞給進貨檢驗員（IQC）進行進貨檢驗（未列入檢驗范圍的物資由采購員或送貨人員直接辦理入庫手續(xù)）。IQC收到《申檢單》后1個工作日須檢驗完畢，并將檢驗結(jié)果標識在原輔料包裝的顯眼處，同時向倉管員提交《進貨檢驗報告》，倉管員按《進貨檢驗報告》在1個工作日內(nèi)辦理好有關(guān)入庫/退貨手續(xù)。

第1條 倉管員在辦理好入庫手續(xù)的1個工作日內(nèi)，須將填寫好的《入庫單》經(jīng)入庫人、倉庫主任簽字確認后，并按《入庫單》要求分發(fā)至財務(wù)及供貨單位/采購員。同時將已入庫的原輔料按規(guī)定儲存、上賬、管理和發(fā)放。

第2條 不合格原輔料的處理

1、進貨檢驗員（IQC）在檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)立即填寫《不合格品》標簽（黃色）并放在原輔料包裝的顯眼位置。

2、進貨檢驗員（IQC）立即將《進貨檢驗報告》送至一份給倉管員，倉管員在接到檢驗報告后應(yīng)立即將該批物料進行隔離與標識（或放置在不合格品區(qū)），待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，方可按結(jié)果進行處理。

3、進貨檢驗員（IQC）應(yīng)根據(jù)不合格的《進貨檢驗報告》填寫《不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告》提交至質(zhì)品管科科長，由品管科科長確認后，安排質(zhì)量工程師（QE）進行處理，質(zhì)量工程師可直接處理的，則直接作出處理決定。并將處理結(jié)果報品管科科長審核，研發(fā)部部長批準。若質(zhì)量工程師不能直接處理的，應(yīng)組織MRB評審小組進行評審處理。

4、質(zhì)量工程師或MRB評審小組將對不合格物料作出評審結(jié)果后，并將《不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告》交給倉管員，由倉管員與采購員按《不合格品評審流程》執(zhí)行。

第五節(jié) 倉儲管理

第3條 儲區(qū)規(guī)劃：倉庫主任應(yīng)根據(jù)原輔料的種類、品名、型號、特性、倉庫面積和空間等，將對庫房進行A、B、C……等的區(qū)域規(guī)劃（庫位），并用電腦制作出與倉庫庫位A、B、C等相符的區(qū)域《定置定位圖》，將每個庫位儲存的原輔料予以明確規(guī)定（懸掛在倉庫進出的顯眼位置）。

第4條 儲區(qū)標識：所有庫位按《定置定位圖》進行標識。并且標識懸掛在顯眼位置。標識卡必須清潔、數(shù)據(jù)準確、不得有涂改。

第5條 環(huán)境管理：為確保原輔料不變質(zhì)、不受潮、不受腐蝕，儲區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)，地面、物架、物料、文件和賬目必須保持清潔。

儲存期限：原輔料的使用必須按“先進先出”的原則執(zhí)行。各倉庫根據(jù)原輔料的特性制定儲存期限，過期原輔料如需使用時，須經(jīng)復(fù)檢合格后方可使用?；瘜W(xué)物品應(yīng)根據(jù)廠商標簽標明的期限儲存，如有過期，則由采購人員出面請求供應(yīng)廠商處理。

第1條 倉庫安全措施：

1.加強消防器材的檢查、保養(yǎng)、清潔及維護； 2.消防設(shè)施、消防通道和安全出口不得堵塞；

3.易燃、易爆、危險物品須單獨隔離儲存，并有防范措施； 4.原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用； 5.倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)，并嚴禁煙火； 6.原輔料不得直接置放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)； 7.原輔料應(yīng)包裝完整，且做好防塵工作；

8.原輔料堆放應(yīng)遵守“上小下大、上輕下重”的原則； 9.原輔料堆放高度必須適當、可靠，以免崩落傷人； 10.堆積的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；

11.原輔料儲存不得阻礙通道通行，妨礙機械設(shè)備的正常操作；

12.對有使用期限的原輔料應(yīng)明顯標識，并注意先進先出，應(yīng)在使用期限用完； 13.倉管員在每天下班時，必須關(guān)閉電源、鎖好門窗；

14.原輔料如需儲存于室外時，應(yīng)在原輔料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環(huán)境。

第六節(jié) 領(lǐng)料與發(fā)料 第2條 生產(chǎn)部調(diào)度員及車間主任應(yīng)將每次的《生產(chǎn)計劃》發(fā)放倉庫。倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》核對庫存情況，若發(fā)現(xiàn)庫存物料不能滿足《生產(chǎn)計劃》時，應(yīng)及時通知倉庫統(tǒng)計員填寫《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)批準后由計劃物料科實施采購。

第3條 生產(chǎn)部部長、計劃物料科科長應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》的需求安排緊急采購。

第4條 倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》核對庫存情況時，庫存物料能滿足《生產(chǎn)計劃》的要求，則倉管員可進行備料工作，待生產(chǎn)車間來領(lǐng)料。

領(lǐng)料人員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》填寫《出庫（領(lǐng)用）單》到倉庫領(lǐng)料，倉管員應(yīng)與領(lǐng)料人員進行《生產(chǎn)計劃》的核對，核對無誤后，經(jīng)雙方簽字領(lǐng)出。《出庫（領(lǐng)用）單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財務(wù)部做賬。

第1條 發(fā)料中，對易混淆的原輔料，倉庫應(yīng)認真核對，以防錯發(fā)；對可能產(chǎn)生差異的原輔料，應(yīng)按廠家生產(chǎn)批號或其標識嚴格區(qū)分。

第2條 發(fā)料時，如遇非整包裝的物料，應(yīng)先將其發(fā)出。

第3條 非正常生產(chǎn)的原輔料出庫，領(lǐng)用部門/人按正常程序填寫《出庫（領(lǐng)用）單》，經(jīng)部門部長確認，經(jīng)倉庫簽收后方可領(lǐng)料?！冻鰩欤I(lǐng)用）單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門/人存底，一聯(lián)交財務(wù)部做賬。

第4條 倉管員在對物料進行收發(fā)后，及時予以上賬，做到賬、卡、物相符。

第七節(jié) 退 料

第5條 各用料部門領(lǐng)出的原輔料，如因錯領(lǐng)或損耗估計過高而出現(xiàn)節(jié)余，在保持原輔料使用特性的前提下，應(yīng)及時填寫《退料（貨）單》將物料退回原倉庫。

第6條 用料部門在所領(lǐng)出的材料出現(xiàn)質(zhì)量異常時，應(yīng)及時通知過程檢驗員（PQC）鑒定，對確屬原輔料本身質(zhì)量問題的，應(yīng)立即將該批物料作好標識與其它產(chǎn)品進行隔離，并填寫《不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告》連同物料一起交MRB評審小組處理。用料部門待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，按處理結(jié)果執(zhí)行。

第八節(jié) 賬目管理

第7條 倉庫統(tǒng)計員在收到倉管員交進出庫單據(jù)后，應(yīng)于每日下午下班前完成對物料進出的統(tǒng)計工作，并編制各《倉庫日/月報表》。日報在第二日九點前（月報于次月5日前）復(fù)印后交至財務(wù)部、計劃物料科計劃統(tǒng)計員處。如遇節(jié)假日時間順延。如其它人員需要《倉庫日/月報表》，需經(jīng)倉庫主任同意后，統(tǒng)計員方可復(fù)印給出。

第8條 倉庫主任應(yīng)根據(jù)計劃物料科的季度/月度生產(chǎn)計劃，做好各原輔料的存量計劃。經(jīng)生產(chǎn)部部長審核，經(jīng)理室批準后，予以落實。

第9條 倉庫主任應(yīng)經(jīng)常性地對各倉庫的《庫存報表》進行分析，對存量過高或偏低的，應(yīng)跟蹤督促，以免造成原輔料的不合理呆滯或延誤生產(chǎn)計劃的執(zhí)行。

第10條 當出現(xiàn)供料脫節(jié)或因其它原因無法按生產(chǎn)計劃供料時，倉庫應(yīng)及時填寫報缺件單。

第九節(jié) 盤 點

第11條 倉庫主任、計劃物料科科長應(yīng)不定期地對倉庫的賬、卡、物相符狀況進行抽查，以督促倉管員按規(guī)范要求進行操作。公司安排在下季度10日前對上季度（節(jié)假日時間順延）進行盤點，由財務(wù)部人員組織計劃物料科科長或計劃物料科統(tǒng)計員、倉庫主任、倉庫統(tǒng)計員及倉管員等相關(guān)人員進行。盤點時可分多個盤點小組，每盤點小組中最少有一位財務(wù)人員。

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成品倉庫管理

第一節(jié) 總 則

第1條 為保證公司成品入庫、儲存、交運、成品退貨及滯成品處理等過程的有效運行，特定本制度。

第二節(jié) 適用范圍

第2條 公司成品庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理及呆滯成品管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

第三節(jié) 職 責(zé)

第3條 公司生產(chǎn)部負責(zé)對成品倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。

第4條 成品倉庫主任負責(zé)對倉庫的全面管理工作及成品發(fā)貨的調(diào)配。

第5條 成品庫倉管員負責(zé)對成品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)。

第6條 成品庫倉庫統(tǒng)計員負責(zé)作好成品入、出庫及儲存的各項統(tǒng)計工作，按財務(wù)部的要求建立賬目及報表。

第7條 搬運工負責(zé)按倉管員或倉庫主任的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責(zé)對成品的搬運工作。

第8條 研發(fā)部開發(fā)科負責(zé)制定有關(guān)成品堆放方式及堆放高度的標準。第9條 研發(fā)部品管科負責(zé)對成品的檢驗和試驗工作。

第10條

各生產(chǎn)單位負責(zé)按本制度和《成品管理與發(fā)貨流程》等規(guī)定辦理成品入庫。第11條

財務(wù)部負責(zé)對成品倉庫的賬、物核查，并對倉庫按財務(wù)要求進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第12條

其他各相關(guān)部門負責(zé)嚴格按照本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并給予積極配合。

第四節(jié) 成品庫位設(shè)

第13條 庫位規(guī)劃

（一）成品庫應(yīng)按成品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

（二）庫位規(guī)劃要求：

1、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備（消防、通風(fēng)、電源等）及所使用的儲運工具（叉車、手推車等）規(guī)劃運輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運行及儲運操作。

2、依據(jù)產(chǎn)品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中訂單計劃產(chǎn)品與庫存儲備產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。

3、收發(fā)頻繁的成品應(yīng)放置于進出便捷的庫位。第14條 庫位分區(qū)與標識

庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：

1、庫區(qū)分區(qū)，按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行。

2、層次編號，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

3、每層庫位流水編號結(jié)合庫區(qū)、層次用阿拉伯數(shù)字進行，從前往后編號。如：A-I-01、B-II-02等。第1條 庫位管理

倉管員應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格產(chǎn)品的出入庫動態(tài)，用電腦制作通道、庫位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉庫明顯處，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。

第一節(jié) 成品入庫

第2條 成品倉庫在接到成品時，倉管員應(yīng)仔細核對入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。

第3條 倉管員填寫《成品入庫單》一式三聯(lián)，經(jīng)入庫人簽名確認后，第一聯(lián)倉庫存查，第二聯(lián)由入庫人持回交入庫單位，第三聯(lián)交財務(wù)部做賬。

第4條 待成品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應(yīng)按倉管員的要求將成品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上賬。

第二節(jié) 成品儲存管理

第5條 日常儲存管理

倉管員對成品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點工作內(nèi)容：

（一）倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風(fēng)、防潮、防蛀等。

（二）倉庫內(nèi)嚴謹攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

（三）倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火（若因工程需要燒焊應(yīng)先申請，并派安委會成員負責(zé)看管）。

（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。

（五）成品的堆放高度應(yīng)當適宜、可靠，以免成品受壓變形或倒塌。

（六）未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。

（七）成品通道應(yīng)保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。

（八）每日對所有成品進行賬目核對、報表整理和報表上交等工作。

（九）下班前，將倉庫的電源、門窗關(guān)閉，以確保倉庫的安全。第6條 賬務(wù)

（一）成品倉庫統(tǒng)計員根據(jù)《成品入/出庫單》編制《日/月報表》（一式三份），一份自存，一份交銷售部計劃統(tǒng)計員，一份交財務(wù)部。日報須在次日上午交，月報在次月5日前交，遇節(jié)假日順延。

（二）財務(wù)部收到成品庫《日/月報表》后，應(yīng)立即與相應(yīng)《成品出貨單》及《成品入庫單》進行核對（如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即通知倉庫查找原因），無誤后進行存貨核算。

第7條 盤點

（一）庫存成品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度成品庫存進行盤點。盤點時，由財務(wù)部組織成品倉庫主任、倉管員、倉庫統(tǒng)計、銷售部計劃統(tǒng)計員等相關(guān)人員參加，財務(wù)部根據(jù)盤點結(jié)果編制《成品盤點表》。財務(wù)部應(yīng)對盤點結(jié)果進行分析，對有盈虧數(shù)的，送銷售部經(jīng)理核實，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)賬。

（一）對于盤點盈虧數(shù)，成品倉庫主任應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出《糾正預(yù)防措施報告》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后由成品倉庫主任組織實施。同時財務(wù)部應(yīng)對成品倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

第1條

安全管理

倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，成品庫應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，安委會副主任應(yīng)組織安委會成員每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

第一節(jié) 成品發(fā)貨管理

第2條

成品交貨期的控制

（一）銷售部計劃統(tǒng)計員應(yīng)對生產(chǎn)部的生產(chǎn)進度進行跟蹤，若發(fā)現(xiàn)無法完成生產(chǎn)計劃的，應(yīng)及時要求生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度員填寫《生產(chǎn)異常報告單》交回。銷售部計劃統(tǒng)計員應(yīng)立即將信息反饋至相關(guān)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶及生產(chǎn)部進行聯(lián)絡(luò)處理。

（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計劃統(tǒng)計員應(yīng)填寫《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫通知倉庫準備發(fā)貨。

（三）銷售部至少提前1個工作日將《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫倉管員處。

（四）銷售部單證員應(yīng)在成品裝車、運出前準備好相應(yīng)出貨及報關(guān)單據(jù)，并發(fā)給貨運/報關(guān)公司進行報關(guān)。

第3條

承運車輛調(diào)派與控制

（一）成品庫主任在接到成品出貨通知后，應(yīng)立即安排倉管員按時進行備貨。

（二）倉管員應(yīng)在當日下班前備妥第二天應(yīng)交運的成品。

（三）倉庫主任應(yīng)在發(fā)貨前一天通知貨運公司調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點；倉庫主任同時負責(zé)發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。

（四）內(nèi)銷時，如承運車輛可能在上班時間外抵達客戶交貨地點時，成品交運前，銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知客戶準備收貨。

第4條

成品交運

（一）成品庫主任在接到銷售部《成品發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時與成品庫倉管員聯(lián)系，實施成品出貨的調(diào)配工作，將成品調(diào)配到指定地點裝車。

（二）出口產(chǎn)品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員與承運人應(yīng)在《成品出貨單》、《裝箱單》或《發(fā)票》等單據(jù)上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后方可出貨。

內(nèi)銷產(chǎn)品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員及承運人應(yīng)在《成品出貨單》上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)銷售部留存，第三聯(lián)交會計入賬，第四、五聯(lián)交由承運人帶交客戶簽收后，第四聯(lián)交客戶，第五聯(lián)由承運人帶回公司銷售部確認后到財務(wù)結(jié)算運費。

第四篇：原輔料及產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

原輔料及產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

一、原料、輔料及產(chǎn)成品入庫規(guī)定

1、所有原料、輔料進廠入庫前，保管員要核對數(shù)量、重量，如收到的數(shù)量、重量與通知數(shù)量與重量不相符，保管員要立刻通知采購人員，保管員必須按實收數(shù)量、重量入庫，并填寫入庫單。

2、所有原料、輔料進廠入庫前，要附有廠家質(zhì)量檢驗單，如

當時無檢驗單，采購人員負責(zé)及時向廠家崔要。

3、化驗員要及時對入庫原料、輔料進行復(fù)檢，如復(fù)檢結(jié)果與

對方化驗結(jié)果差距較大，由采購員與廠家聯(lián)系調(diào)換。

4、產(chǎn)成品數(shù)量與質(zhì)量由各班班長負責(zé)報給保管員，保管員核

對后入庫。

5、保管員要按質(zhì)量分批次對原料、輔料及產(chǎn)成品進行存放，并做好標識。

二、原料、輔料及產(chǎn)成品出庫規(guī)定

1、所有原料、輔料、產(chǎn)成品出庫都要有經(jīng)辦人填寫（領(lǐng)料）

出庫單，并有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保管員依據(jù)出庫單出庫。

2、原則上所有原料、輔料、產(chǎn)成品都要依據(jù)先入庫先出庫的原則出庫。

3、出庫后保管員要核對數(shù)量做好保管帳，并將原料、輔料庫

存及時報給采購經(jīng)理，以便于補充庫存，將產(chǎn)成品庫存及時報給銷售經(jīng)理，便于安排銷售。

天津鶴喜園磷脂科技有限公司2011年6月18日

第五篇：原輔料管理制度

原輔料管理制度

原輔料管理制度

一、原輔料的采購：

1.對符合國家標準或公司訂標準、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單位。

2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定，盡可能減少變更，需變更時，經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準。3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時采取措施。

二、原輔料的管理：

1.原輔料初檢、編號、請檢: a.原輔料進公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對后,檢查包裝是否破損，標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

b.進公司原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標識牌。c.倉庫保管員按原輔料進公司順序，填寫進公司原輔料總帳。2.原輔料檢驗

a.工程部接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣方法取樣。

b.根據(jù)檢驗結(jié)果，工程部向倉庫送交檢驗報告單，并根據(jù)檢驗結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。3.原輔料入庫：

a.倉庫保管員根據(jù)檢驗結(jié)果，取下待驗牌，在貨物處逐件貼上合格證或不合格證，按區(qū)域放置，以防混用。

b.不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務(wù)部處理，并建立臺帳記錄。c.原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

d.原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執(zhí)行先進先出的發(fā)料順序。4.原輔料發(fā)放

原輔料管理制度

a.生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。b.倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

c.倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由車間投料員點收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉單上簽名。

d.每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。

e.不合格原輔料不得發(fā)放使用，易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗合格后方可發(fā)放。