第一篇：原輔料管理制度

原輔料管理制度

原輔料管理制度

一、原輔料的采購：

1.對符合國家標準或公司訂標準、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單位。

2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定，盡可能減少變更，需變更時，經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準。3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時采取措施。

二、原輔料的管理：

1.原輔料初檢、編號、請檢: a.原輔料進公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對后,檢查包裝是否破損，標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

b.進公司原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標識牌。c.倉庫保管員按原輔料進公司順序，填寫進公司原輔料總帳。2.原輔料檢驗

a.工程部接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣方法取樣。

b.根據(jù)檢驗結(jié)果，工程部向倉庫送交檢驗報告單，并根據(jù)檢驗結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。3.原輔料入庫：

a.倉庫保管員根據(jù)檢驗結(jié)果，取下待驗牌，在貨物處逐件貼上合格證或不合格證，按區(qū)域放置，以防混用。

b.不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務(wù)部處理，并建立臺帳記錄。c.原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

d.原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執(zhí)行先進先出的發(fā)料順序。4.原輔料發(fā)放

原輔料管理制度

a.生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。b.倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

c.倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由車間投料員點收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉單上簽名。

d.每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。

e.不合格原輔料不得發(fā)放使用，易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗合格后方可發(fā)放。

第二篇：原輔料儲存管理制度

四川豐泰包裝股份有限公司

SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文件名： 原輔料儲存管理制度 擬制日期： 頁

數(shù)： 擬制部門：

文件編號： 生效日期： 受控狀態(tài)： 監(jiān)察部門：

共 6 頁 倉儲部

1.目的

為加強原輔料的管理，實現(xiàn)物帳相符、庫房規(guī)范整潔，特制定本文件。2.范圍

本制度適用于原材料出入庫作業(yè)，和原材料倉儲管理及賬務(wù)處理事宜。本標準適用于原紙庫、五金輔料庫、彩貼庫。3.職責(zé) 3.1主責(zé)：倉儲 3.2協(xié)作： 3.3檢查： 4.管理內(nèi)容

4.1 原紙入庫管理規(guī)定

4.1.1入庫保管接供應(yīng)商的送貨單后，及時查閱原材料訂購計劃，有計劃的原紙送質(zhì)量部檢測（檢測期間為采購收貨狀態(tài)），無計劃的原紙不予受理。

4.1.2原材料經(jīng)質(zhì)量部檢測合格后，入庫保管憑質(zhì)量部出具的材料檢驗合格單進行分類標識（標識必須注明規(guī)格、廠家、重量、區(qū)位、到貨日期等要素），叉車司機必須在2小時內(nèi)進倉歸位。保管根據(jù)實收原紙情況辦理正式入庫。

4.1.3對質(zhì)量部判定不合格需評審處理的原紙，待評審結(jié)果出來后方可入庫，對質(zhì)量部要求退貨的，必須無條件限時組織退貨。

4.1.4 發(fā)現(xiàn)同一批原紙中有部份不合格品，質(zhì)量部判定退貨處理時，則該部分原紙不得辦理入庫手續(xù)，要求供方及時拉走，遇車皮紙不能及時拉走者，原紙庫作好備查記錄，存放于退貨區(qū)，由采購部通知供方在一個月內(nèi)必須退走，否則，按公司相關(guān)標準收取倉庫占用費5元噸/天。4.1.5若遇供需雙方發(fā)生合作異議，（以采購部發(fā)出的書面通知為準）在未達成共識之前，所有在途商品和已到庫未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消除后，由采購部負責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。

4.1.6供方所供原紙超過該批原紙計劃5%以上的部份，一律不得辦理入庫手續(xù)。

4.2彩貼、五金配件與輔料入庫管理規(guī)定

4.2.1入庫保管接供應(yīng)商的送貨單后，及時查閱采購部提供的原材料訂購計劃，有計劃的原材料可送質(zhì)量部檢測，無計劃的原材料不予受理。4.2.2保管根據(jù)質(zhì)量部檢測報告單及采購訂單,送貨單辦理入庫，然后進行分類標識（標識必須注明規(guī)格、廠家、區(qū)位、到貨日期等相關(guān)要素），合格原材料卸貨后必須2小時內(nèi)進倉歸位。

4.2.3對質(zhì)量部判定不合格需評審處理的原材料，待評審結(jié)果出來后方可標識入庫，質(zhì)量部若對原材料有特殊要求的必須按要求作好相關(guān)記錄，對質(zhì)量部要求退貨的，必須無條件限時組織退貨。

4.2.4若遇供需雙方發(fā)生合作異議，（以采購部發(fā)出的書面通知為準）在未達成共識之前，所有在途商品和已到庫未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消除后，由采購部負責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。

4.2.5若遇部份彩貼到廠時，及時通知質(zhì)量部檢驗，等質(zhì)量部檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，如不合格必須在7天內(nèi)退供應(yīng)商。

4.2.6對于超計劃的彩貼，每日傳營銷公司，由營銷公司負責(zé)進行處理。

4.2.7彩貼、五金以及輔料必須在入庫2小時內(nèi)辦理入庫。4.3原材料倉庫日常維護管理規(guī)定

4.3.1原材料入庫后，入庫保管(或叉車司機)應(yīng)分品種放到倉庫指定的區(qū)域內(nèi)，并在原材料規(guī)定的限制堆放高度內(nèi)保持整齊。

4.3.2為了保證原材料先進先出，每次當(dāng)有相同品種的原材料入庫時，必須將上批原材料移出，再存放該批，同時將移出的原材料歸位。4.3.3對倉庫進行劃分區(qū)域?qū)嵤┓謪^(qū)管理，當(dāng)值人員必須每天對倉庫進行不定時整理和清掃，保持原材料倉庫5S現(xiàn)場管理規(guī)范。（倉庫5S指：組織：將物資進行劃分區(qū)域放置；整頓：放置原則是使用頻率最高物資的放在最易取放的地方，將物資放置整齊；清理：將不用的物資（呆滯，退貨產(chǎn)品）及時處理，保持倉庫有最大的倉儲資源；清掃：每日定時對倉庫進行清掃，保持倉庫干凈，整潔；素養(yǎng)：提升人員自覺愛護倉庫衛(wèi)生，自覺執(zhí)行前面4個S的項目。）

4.3.4為確保庫存和相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性，入庫保管實時跟蹤原材料庫存，每天抽查5種產(chǎn)品庫房實物和帳目情況。

4.3.5對特殊原材料（如油類物資、化學(xué)用品等），必須按其化學(xué)特性，劃分專門區(qū)域進行放置。4.4原紙出庫管理規(guī)定

4.4.1原紙投料必須見生產(chǎn)計劃單（或脫離單）發(fā)料，做到先進先出，且投料中必須按規(guī)定，首先使用小卷紙。

4.4.2原紙投料，當(dāng)班保管按生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單（或脫離單）上規(guī)定的用紙查看P3臺帳，指定叉車司機叉指定的原紙，叉車司機叉的原紙，保管必須查看品種、規(guī)格、重量、廠家、日期是否正確。對于材料標識異常必須和入庫保管（或相關(guān)人員）進行協(xié)商解決，對確實不能解決的問題及時報上一級領(lǐng)導(dǎo)。

4.4.3原紙在投料中發(fā)現(xiàn)異常必須和生產(chǎn)工段一起同質(zhì)量部進行處理，并對異常材料作特殊標識，待質(zhì)量部處理意見書判定后，決定是否使用，如需退貨則憑質(zhì)量部判定的退貨處置單辦理入庫沖票，并由質(zhì)量部將退貨處

置單發(fā)至采購部，由采購部通知供方在7天內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。（財務(wù)沖帳）

4.4.5原紙余料退庫時，投料保管必須確認，做好退庫標識（品種、規(guī)格、廠家、重量、投料日期、材料進廠日期），由叉車司機退回原位。4.4.6出庫保管在交接班的時候，必須將本班處理的主要事宜和未盡事宜交接清楚作好交接班記錄，交接班必須注明生產(chǎn)投料情況，帳目處理情況，原材料退庫情況，若交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任及相關(guān)損失。

4.5彩貼、五金備件與輔料的出庫管理規(guī)定

4.5.1保管及領(lǐng)料人員必須遵守“先開票，后領(lǐng)料”的原則，領(lǐng)料單必須保證要素齊全，對于不按規(guī)定開票領(lǐng)料的和先領(lǐng)料后開票的，保管要堅決給予制止。所有材料的發(fā)放必須堅持先入先出的原則。

4.5.2材料出庫后，必須在2小進內(nèi)更新帳目，并對出庫物資進行查看，做到帳實相符。

4.5.3剩余材料退庫時，保管必須做好退庫標識（品種、規(guī)格、廠家、日期、材料進廠日期），并退回原位。

4.5.4保管在交接班的時候，必須交接清楚（材料使用情況，異常情況，帳目處理情況），作好交接班記錄，若交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任及相關(guān)損失。4.6原材料帳務(wù)處理規(guī)定

4.6.1原材料帳務(wù)處理必須及時、準確反應(yīng)原材料儲存有關(guān)數(shù)據(jù)。4.6.4帳務(wù)處理員在進行帳務(wù)處理的時候，發(fā)現(xiàn)有帳實不符等情況，要及時組織相關(guān)人員進行核查，若屬帳務(wù)錯誤不能解決者，必須及時向直接主管反映，不能將錯就錯，避免傳遞錯誤信息。4.7抵（易）貨物資管理規(guī)定

4.7.1抵（易）貨物資無論是正常還是非正常情況，必須由營銷中心片區(qū)經(jīng)理寫出書面報告逐級審批后，最后呈報總經(jīng)理批準后交片區(qū)執(zhí)行。

4.7.2貨物到公司后，由倉儲部備件庫保管憑抵貨報告和對方的發(fā)貨單清點數(shù)量，驗收入庫，存放于安全位置，并在局域網(wǎng)上建立〈〈代管物資進出臺帳〉〉。

4.7.3物資處理完畢后，由備件保管將出庫單的結(jié)算聯(lián)和經(jīng)過批準的處置報告書或具體處置方案，一并報送財務(wù)部作帳務(wù)處理。4.8叉（抱）車管理規(guī)定

4.8.1叉（抱）車駕駛員必須取得B型車駕駛證，經(jīng)培訓(xùn)合格才能駕駛公司的叉（抱）車，其他人員不得駕駛。

4.8.2叉車使用和維護由專人負責(zé)，當(dāng)天“誰駕駛，誰負責(zé)”，每天上下班作好叉（抱）車交接班記錄。

4.8.3下班后叉（抱）車駕駛員必須將車停穩(wěn)，將車鑰匙取下，不能將鑰匙放在車上，不能在坡道停車。

4.8.4叉（抱）車駕駛員作好出車前和收車后的檢查，必須按《叉（抱）車作業(yè)標準》進行操作，叉（抱）車除駕駛員外不得用于載人。5.監(jiān)察與考核（備注：監(jiān)督檢查機制與制度履行責(zé)任追究機制）5.1檢查

5.1.1對原輔材料實行主管（主任）日常檢查制，每日早上9：00對倉庫5S現(xiàn)場和相關(guān)帳務(wù)進行檢查。

5.1.2每周星期二由負責(zé)人組織主管人員進行5S現(xiàn)場改善狀況檢查和相關(guān)帳務(wù)進行檢查，檢查結(jié)果以“例檢通報”的形式在部門內(nèi)部公開，星期五對星期二查出的問題的整改效果進行復(fù)查（內(nèi)部簡稱“周二檢查，周五復(fù)查制“）。

5.1.3隨時接監(jiān)管機構(gòu)的行政稽查。5.2考核

5.2.1原材料入庫不能及時組織卸貨，不能在規(guī)定時間內(nèi)入庫，不按規(guī)定操作的扣保管和叉車司機當(dāng)月績效20分，并處50元/次的罰款。5.2.2原材料不按規(guī)定區(qū)位進行放置的對叉車司機處以10元/次的罰款。

5.2.3帳務(wù)處理不及時，每發(fā)生一次扣當(dāng)月績效分10分，并視情節(jié)經(jīng)重作50元-100元/次罰款，若對公司經(jīng)營造成損失，直接責(zé)任人和直接主管按80/20原則進行賠償。

5.2.4原材料出庫不按“先進先出”的原則作業(yè)者按20元/次罰款，原紙投料不先使用小紙卷者按20元/次的罰款。

5.2.5備件庫保管不按“先開票，后領(lǐng)料”的原則發(fā)料的，每發(fā)生一次罰款10元。

5.2.6叉（抱）車駕駛員將叉（抱）車交無證人員駕駛的，雙方各處500元/次的罰款。

5.2.7叉（抱）車駕駛員每日上下班不做交接班記錄和不作出車和收車檢查的，處10元/次的罰款。

5.2.8下班將叉（抱）車亂停亂放，在道坡停車的處直接責(zé)任人10元/次的罰款。

5.2.9每次由部門檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作人員以及倉庫5S不合格的情況，處直接責(zé)任人10元/次的罰款，直屬主管作通報批評。

5.2.10對不按操作規(guī)程作業(yè)的人員，情節(jié)嚴重對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成損失的，必須承擔(dān)公司相應(yīng)損失。

5.2.11對工作積極，勤于鉆研，對工作改善提出合理化建議被部門采納的人員，獎勵按公司相關(guān)標準執(zhí)行。

第三篇：原輔料采購管理制度

原輔料采購管理制度

1、采購人員必須思想先進、廉潔奉公、嚴禁徇私舞弊。2采購原輔包裝材料必須有報廠長批準后實施的采購計劃。3所有原輔包裝材料、添加劑凡納入生產(chǎn)許可證管理的必須采購許可證認證企業(yè)產(chǎn)品，并符合以下三證條件：

(1)營業(yè)執(zhí)照（有效期）上經(jīng)營范圍必須包含該類產(chǎn)品。(2)生產(chǎn)許可證必須在有效期內(nèi)，許可證副本產(chǎn)品名稱必須包含該類產(chǎn)品。

(3)有該批產(chǎn)品當(dāng)?shù)丶急O(jiān)檢測部門合格檢測報告或加蓋該企業(yè)鮮章的合格出廠檢驗報告。

4、產(chǎn)品包裝完整，標簽SC及編號標識清晰，與提供的資料完全吻合。

5、農(nóng)副產(chǎn)品的采購：

(1)在正規(guī)的農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場采購，并向銷售商索要發(fā)票（收據(jù)）。(2)在農(nóng)村市場（農(nóng)戶）收購的向農(nóng)戶索取銷售證明。

6、禁止采購預(yù)包裝無許可標志的產(chǎn)品。

7、禁止采購腐爛變質(zhì)、受污染、過期原輔材料。

8、對主原料或重要物資采購必須進行必要的供方調(diào)查，建立合格供方檔案材料，并在其基礎(chǔ)上廣泛市場調(diào)查，嚴禁亂購、濫購物資。

9、嚴格把握采購質(zhì)量數(shù)量及規(guī)格型號標準，杜絕和減少量差質(zhì)劣的情況發(fā)生。

第四篇：原輔料倉庫管理制度

原材料、成品倉庫管理制度

一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫（待處理品）的管理。

三、內(nèi)容

1、職責(zé)

原料庫管員負責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負責(zé)成品的收、發(fā)管工作以及退回貨物的前期驗收。

2、入庫

2.1原材料的入庫。

2.1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，應(yīng)做出“待驗”標識。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

2.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

2.1.3采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。

2.2成品入庫

2.2.1檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

3、貯存

3.1貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下： 3.2庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可； 3.3庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

3.4成品按型號、批號碼放，高度不得超過4層；

3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放。

3.6放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

4、出庫

4.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料。

4.2原料庫庫員每天按《出庫單》上原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時在《出庫單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

4.3技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料。

4.4提取成品時必須有銷售部開具的《出庫單》。

4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、發(fā)放原材料、或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

4.5.1認真核對《出庫單》、的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

4.5.2發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

4.5.3發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《出庫單》、進行審核，交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

4.5.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；

4.5.5同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進先出”的原則進行發(fā)放。5.倉庫內(nèi)部管理

5.1倉庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

5.2倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

5.3倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

5.4 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

5.5消防器材不允許占壓。

5.6退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別擺放并予以標識，經(jīng)品管人員檢驗為合格的辦理入庫。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

5.7 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨及處理貨品并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

5.8材料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況時填寫《物料報缺單》，以保證生產(chǎn)正常有序,減少停工待料事件的發(fā)生。

5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應(yīng)做出標識。

6.倉庫的安全事項

6.1加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；

6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關(guān)閉電源、鎖好門窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質(zhì)

濰坊寶源融雪造粒科技有限公司

2018年1月3日

第五篇：倉庫原輔料管理制度

原輔料倉庫管理制度

1、初檢、編號、請驗。

1.1、原輔料進廠，由倉庫專人按貨物憑證或合同協(xié)議核對后，檢包裝是否受潮、破損、標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

1.2、進廠原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。原料藥生產(chǎn)用的原輔料編號方法為：原輔料代號（廠訂）——進貨日期和當(dāng)年進庫次數(shù)的流水號。1.3、倉庫管理員按原輔料進廠順序，填寫進廠原輔材料總賬。1.4、原輔料按定置管理要求放置指定區(qū)，用黃色繩圍欄，樹立待驗牌，并及時填寫原輔材料請驗單，交質(zhì)控部門抽樣檢驗。

2、檢驗。

2.1、質(zhì)控部門接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，并填寫原輔材料取樣記錄。

2.2、制劑原輔料的取樣宜在取樣室或取樣區(qū)操作，抽出樣品的標示方法和記錄要求同上。

2.3、根據(jù)檢驗結(jié)果，質(zhì)控部門向倉庫送交檢驗報告單，并根據(jù)檢驗結(jié)果按貨物件數(shù)發(fā)放綠色的合格證或紅色不合格證。

3、入庫。

3.1、倉庫保管員根據(jù)檢驗結(jié)果，取下待驗區(qū)的黃色欄繩和待驗牌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證，特殊情況下也可采取其他能標示物料合格與否的可靠措施，但發(fā)貨時每件必須有合格證。按定置管理要求將合格品與不合格品劃區(qū)碼放，分別用綠色（代表合格）或紅色（代表不合格）繩圍欄，經(jīng)防混用。

3.2、檢驗合格的原輔料入庫后應(yīng)填寫庫存貨位卡和分類賬。記錄收發(fā)結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計算機管理的除外。3.3、不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，并建立臺賬匯總。

3.4、原輔料和包裝材料，成品應(yīng)分類存放，并根據(jù)不同原輔料的貯存條件規(guī)定貯存。

3.5、存放區(qū)應(yīng)保持清潔。根據(jù)需要設(shè)置控制溫度，濕度的設(shè)施，并予記錄。

3.6、貨物的堆放要離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執(zhí)行先進先出的發(fā)料次序為原則。

4、發(fā)放。

4.1、車間材料員按生產(chǎn)需要填寫需料單交倉庫備料。

4.2、倉庫所發(fā)物料包裝要完好，每件附有合格證，并有檢驗報告單。（原料藥生產(chǎn)用的大宗原料可為抄件）標簽與標志應(yīng)與物料一致。送發(fā)料時要先進先出，按規(guī)定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

4.3、送料員與倉庫保管員核對完物后，把原輔料送到車間指定地點放整齊，由車間材料員或班組收貨員點收、發(fā)料、送料，領(lǐng)料人均應(yīng)在需料送料單上簽字。液休貯罐的發(fā)料，按需料送料單將原料用管道輸送至車間貯罐。發(fā)、領(lǐng)料人以體積換算成重量后在需料送料單上簽字。4.4、每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上和臺賬上填清貨物去向，結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計算機管理的除外。裝在容器內(nèi)的原輔料如分數(shù)次領(lǐng)用時，發(fā)料人應(yīng)在該容器上標以發(fā)料清單。發(fā)料時應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯，應(yīng)查明原因。

4.5、不合格的原輔料不得發(fā)放使用，由供應(yīng)部門或按企業(yè)原輔料管理規(guī)定及時處理，并記錄備查。

4.6、易變質(zhì)，易受微生物污染的原輔料以及貯存期過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗合格后方可發(fā)放。復(fù)驗合格的原輔料應(yīng)執(zhí)行復(fù)驗后貯存期限規(guī)定。