第一篇：五金、原輔料倉作業(yè)指導(dǎo)書

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五金輔料倉管員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

一．目的：

規(guī)范五金輔料倉庫管理人員的操作，提高工作效率，保證倉庫物資安全和質(zhì)量。二．范圍：

生產(chǎn)部五金輔料倉倉管員崗位操作。三.主要職能與權(quán)限：

3.1.按本作業(yè)指導(dǎo)書進行五金、原輔料保管、巡倉以及完成上級安排的各項任務(wù)。3.2按照物資進出規(guī)程收發(fā)物資。

3.3 與領(lǐng)用部門、供應(yīng)部、質(zhì)量技術(shù)部做好協(xié)調(diào)工作。3.4 賦有執(zhí)行上述職責(zé)時行使相應(yīng)的權(quán)限。3.5 助理廠長賦予的其他權(quán)限。四.組織關(guān)系：

4.1 及時上報第一手資料給助理廠長。4.2 與其它相關(guān)部門和員工進行相互交流工作。五.勞動紀(jì)律和注意事項：

5.1 遵守公司規(guī)章制度，服從工作安排，時刻將公司利益放在首位。5.2 上班時間及時按需達到工作崗位，不得早退、曠工。5.3 任何人不得攜帶私有物品進入倉庫。5.4 接受并完成生產(chǎn)部安排的各項任務(wù)。

5.5 嚴(yán)格按照倉庫倉儲業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序進行巡倉和物資保管作業(yè)。

5.6 嚴(yán)格按照先進先出和先產(chǎn)先出的原則發(fā)貨，督促裝卸工文明作業(yè)，核對單貨是否相符，把好貨物的入庫驗收關(guān)和出庫貨物的復(fù)核關(guān)，作業(yè)完畢用標(biāo)識牌清楚標(biāo)識貨物的名稱、編碼、單價、結(jié)存數(shù)量等。

5.7 合理安排貨位，按物品大小分類上架、擺放，提高倉容利用率。5.8 認真、及時作好每班工作記錄。

5.9保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔，做好各種材料或成品的養(yǎng)護工作（指防火、防盜、防潮、防鼠蟲、防塵、防曬等工作）。5.10每次離開倉庫時要關(guān)燈、關(guān)窗、鎖門。

5.11熱情友好地為送貨人、領(lǐng)用人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，杜絕存在他人投拆。

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5.12嚴(yán)守公司保密制度、嚴(yán)禁向客戶透露各類物資的供應(yīng)廠家，單價、庫存量、質(zhì)量狀況等信息。

六.操作流程：

6.1五金進倉

6.1.1 收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)申購部門提供的《請購單》作好收貨準(zhǔn)備。

6.1.2五金配件外購進倉時，均須由申購人檢驗合格后，作為有關(guān)單據(jù)憑證（如采購訂單，送貨單并蓋有送貨單位倉庫章，物料請購單）辦理進倉手續(xù)，無單據(jù)憑證的材料倉庫有權(quán)予以拒收。

6.1.3單價超過2000元的五金配件外購或回收進倉，均須由申購部門負責(zé)人審批檢驗，合格后在入庫單簽名確認。對于單價超過200元的五金配件，須有保修資料（生產(chǎn)廠家檢驗合格證、保修卡及相關(guān)的能保證質(zhì)量的資料）方可接收。

6.1.4倉管員憑《送貨單》、《請購單》和《采購訂單》，經(jīng)檢驗人確認后對照送貨單和采購訂單上的數(shù)量結(jié)合實點數(shù)量辦理入庫手續(xù)，超出訂單數(shù)量通知采購辦退貨處理。6.1.5合格五金入庫后按各品種區(qū)域擺放，并填寫結(jié)存卡，注明物品編碼、名稱、規(guī)格、入庫日期、入庫數(shù)量、結(jié)存、經(jīng)手人。

6.1.6經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤并有有關(guān)單據(jù)憑證的五金，倉管員開具《入庫單》辦理正式進倉手續(xù)。

6.1.7五金材料、配件入倉后應(yīng)及時上貨架分類擺放，用進銷存卡填寫好該批材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價和供應(yīng)商等。6.2五金出倉

6.2.1五金出倉須遵循“先進先出”的原則。

6.2.2由領(lǐng)用部門的領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)/退料單》，倉管員按《領(lǐng)/退料單》上的五金物品名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料、更改進銷存卡并簽名，留下倉庫和財務(wù)聯(lián)。財務(wù)聯(lián)第二天由倉管員上交到財務(wù)部《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有部門主管以上人員簽名，如因生產(chǎn)或工程搶修急需，且無主管以上領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明原因，并事后補簽。領(lǐng)料每次領(lǐng)料必須憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料，沒人員簽名時或無《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉庫不予發(fā)料。6.2.3如領(lǐng)出物品的價值金額超過500元的，須由使用主管以上人員在《領(lǐng)/退料單》上簽名，倉管員方能發(fā)料。

6.2.4凡標(biāo)識不清或無標(biāo)識的材料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門有權(quán)拒領(lǐng)。

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6.2.5倉管員有責(zé)任檢查、督促領(lǐng)用部門退回當(dāng)日未使用完畢的物資到倉庫。6.3五金材料退貨

6.3.1材料到貨時倉庫未辦理入倉前，經(jīng)申購部門檢驗確認為不合格要退貨的，倉管員不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部相關(guān)負責(zé)人。供應(yīng)部接到通知后應(yīng)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并在兩天之內(nèi)處理相關(guān)材料。

6.3.2在使用過程中若發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，使用部門要停止使用，退回倉庫并注明質(zhì)量問題所在，倉管員點數(shù)進倉，并掛牌標(biāo)識，通知供應(yīng)部門負責(zé)人，供應(yīng)部應(yīng)在三天之內(nèi)將材料退回供應(yīng)商，不能采取以貨抵貨的形式。

6.3.3倉管員有責(zé)任督促供應(yīng)部相關(guān)負責(zé)人及時處理需退輔料、對逾期未能處理的退貨由倉管員上報生產(chǎn)部負責(zé)人。

6.3.4一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進倉單，按進貨時的價格計算，并且經(jīng)供應(yīng)商經(jīng)手人簽名后方有效。7.1原輔材料進倉

7.1.1 收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)供應(yīng)部提供的《采購訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排位置和搬運工人。

7.1.2倉管員憑供應(yīng)商提供的《送貨單》和《材料檢驗報告》對材料的包裝進行初檢，發(fā)現(xiàn)問題第一時間通知供應(yīng)部，同時填寫《材料檢驗報告》通知質(zhì)量技術(shù)部進行檢驗，并掛牌表示該批材料處于待檢狀態(tài)。

7.1.3檢驗合格的材料，倉管員掛“合格”標(biāo)識牌，表示該批材料合格，可以使用，如不合格的，掛“不合格”標(biāo)識牌，并通知供應(yīng)部作退貨處理，如供應(yīng)商提出異議要求復(fù)檢時，倉管員根據(jù)復(fù)檢結(jié)果開具相應(yīng)單據(jù)、辦理進倉或扣罰讓步接收或退貨手續(xù)。對檢驗不合格、存在有不影響使用之缺陷、但屬緊急或特別用料，質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)為讓步接收的，倉管員掛牌表示該批材料為“讓步接收”可以使用，并根據(jù)質(zhì)檢部、供應(yīng)部門處理結(jié)果作出進倉或扣罰、折價處理。緊急放行的，經(jīng)品控部同意，倉管員掛牌表示，辦理進倉手續(xù)，備查帳或帳外物也掛牌表示。

7.1.4同一天進貨的材料，有不止一個生產(chǎn)批號的，辦理進倉手續(xù)時應(yīng)注明生產(chǎn) 批號和數(shù)量，生產(chǎn)線領(lǐng)料時，倉管員應(yīng)對照在《領(lǐng)/退料單》上注明進倉批號以便追溯生產(chǎn)線記錄對應(yīng)的生產(chǎn)批號。

7.1.5 所有材料必須憑《采購訂單》,按計劃數(shù)量收貨。倉管員清點數(shù)量，將《采購訂單》、官山礦泉水有限公司

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供應(yīng)商《送貨單》和實物相核對。對超出《采購訂單》上數(shù)量的材料報倉儲科及供應(yīng)部作退貨、折價、沒收處理。

7.1.6 若材料抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，則全批材料按抽檢的平均缺數(shù)來計算數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其中原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明原因、比例和原來實數(shù)。7.1.7經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤并有有關(guān)單據(jù)憑證的材料，倉管員開具《入庫單》辦理正式進倉手續(xù)。

7.1.8材料的裝卸應(yīng)在非風(fēng)沙區(qū)和防雨區(qū)進行，堆垛完畢后，用合格標(biāo)識牌 填寫好該批材料的品名、規(guī)格、批號和數(shù)量等。

7.1.9試驗材料入庫：材料經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)為試驗性質(zhì)的，由材料倉管員在標(biāo)識牌上填寫品名、編碼、數(shù)量、批號、及狀態(tài)，此時，材料的狀態(tài)為“試驗用，待檢”。并由收貨人填寫“送檢單”由質(zhì)量技術(shù)部檢驗后出具“檢驗材料驗收報告”，倉庫根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部的“檢驗材料驗收報告”上的處理意見：可安排試驗、不可安排試驗進行處理，可安排的試驗材料由質(zhì)量技術(shù)部通知生產(chǎn)進行試驗，不可按排試驗的由倉庫進行退貨處理。7.2原輔材料出倉

7.2.1材料出倉須遵循“先進先出”的原則。

7.2.2生產(chǎn)領(lǐng)用：由車間領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)/退料單》倉管員按實際發(fā)料情況填寫并簽名，留下倉庫和財務(wù)聯(lián)，《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有當(dāng)班生產(chǎn)第一負責(zé)人簽名，如因生產(chǎn)急需，且無班長以上人員簽名時或因生產(chǎn)量過多，在計劃外領(lǐng)料時，領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明原因，并事后補簽。車間每次領(lǐng)料必須憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料、沒《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉庫不予發(fā)料。

7.2.3非生產(chǎn)領(lǐng)用：由使用部門領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)/退料單》倉管員按實際發(fā)料情 況填寫簽名、留下倉庫和財務(wù)聯(lián)，《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有使用部門經(jīng)理以上人員簽名，如因急需的、領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明原因、并事后補簽。每次非生產(chǎn)領(lǐng)料必須憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料，沒《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉庫不予發(fā)料。

7.2.4凡標(biāo)識不清或無標(biāo)識的材料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門有權(quán)拒領(lǐng)。7.2.5領(lǐng)用數(shù)量的計算標(biāo)準(zhǔn)一般按進倉時記錄的數(shù)量為準(zhǔn)，若車間要求抽檢，且抽檢數(shù)量與進倉時數(shù)量不符時，由倉管員向質(zhì)量技術(shù)部提出復(fù)檢，按其判定的復(fù)檢結(jié)果填寫實發(fā)數(shù)和扣減數(shù)。

7.2.6領(lǐng)用的材料必須是合格的材料,倉管員發(fā)料時必須嚴(yán)格按標(biāo)識牌上標(biāo)識發(fā)料,讓步接收

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和緊急放行的材料,倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單上注明。

7.2.7倉管員每發(fā)出一次料應(yīng)在《領(lǐng)/退料單》上注明來料的批號、供應(yīng)商名稱，以便質(zhì)量追潮。

7.3原輔材料退倉

7.3.1生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，車間要停止使用，由車間當(dāng)班負責(zé)人填寫《不合格品記錄》經(jīng)品控員確認簽名后，倉管員點數(shù)進倉，并掛牌待檢，填寫《材料檢驗報告單》上報質(zhì)量技術(shù)部檢驗。

7.3.2倉庫根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部復(fù)檢的結(jié)果作出相應(yīng)的處理:若檢驗結(jié)果是可以使用的，倉庫應(yīng)及時發(fā)給車間使用，如車間有異議，倉庫即上報質(zhì)量技術(shù)部及供應(yīng)部處理。若復(fù)檢不合格的，按復(fù)檢報告批示結(jié)果執(zhí)行。

7.3.3車間辦理退倉，用《領(lǐng)/退料單》填寫，由班長以上人員審批后，倉管員清點數(shù)量無誤和驗收后辦理退倉手續(xù)。停產(chǎn)和月未盤點，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。7.3.4倉管員應(yīng)監(jiān)督車間退料人員將材料按規(guī)定擺放整齊，并掛上標(biāo)識。7.4原輔材料退貨

7.4.1材料到貨時倉庫未辦理入倉前，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部檢驗確認為不合格需要退貨的，倉管員不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部相關(guān)負責(zé)人。供應(yīng)部接到通知后應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并在兩天之內(nèi)處理好相關(guān)材料。

7.4.2在使用過程中，材料經(jīng)檢驗確認為質(zhì)量問題不能再使用的,倉管員協(xié)助供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)部應(yīng)在三天之內(nèi)將材料退回供應(yīng)商，不能采取以貨抵貨的形式。

7.4.3倉管員有責(zé)任督促供應(yīng)部相關(guān)負責(zé)人及時處理需退輔料、對逾期未能處理的退貨由倉管員上報倉儲科主管。

7.4.4一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進倉單，按進貨時的價格計算，并且經(jīng)供應(yīng)商經(jīng)手人簽名后方有效。

七、附件與記錄

1、《領(lǐng)/退料單》--------------R/7-10-A

2、《材料檢驗報告單》

3、《不合格品記錄》

4、《生產(chǎn)入庫單》---------------R/7-9-A

5、《申購單》---------------R/10-11-E

6、《輔料倉日報表》---------R/7-13-B

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7、《采購訂單》

8、《送貨單》

9、《入庫單》

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五金流程以及應(yīng)急五金流程

五金收貨流程：（前續(xù)）

1.物品到貨-查閱系統(tǒng)訂單-物品申購單；

2.有訂單后馬上通知申購人檢驗物品是否是需求物品；無訂單致電采購補訂單； 3.申購人確認符合后收貨辦入庫，核對實物與送貨單是否一致；不符合退貨； 4.倉庫在有送貨單，系統(tǒng)訂單的情況下才核對實物辦理入庫。

附帶：如申購人在領(lǐng)用物品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退貨處理的，采購人員在5個工作日之內(nèi)必須把物品處理，如供應(yīng)商是送貨次數(shù)很少的，可以在申購人提出退貨后，供應(yīng)商下次送貨之前必須把物品辦理退貨。

如送貨單上有些物品有訂單，有些物品沒訂單（應(yīng)急流程的物品）：

要求供應(yīng)商把沒有訂單與有訂單的物品分開開單，避免把有訂單的物品滯后入庫。如送貨單與系統(tǒng)訂單名稱不一致： 更改送貨單名稱；

如發(fā)現(xiàn)實物的名稱是送貨單的名稱為正確，物品申購與系統(tǒng)訂單的物品名稱是錯誤時，必須以物品的實物名稱為準(zhǔn)，物品申購單與系統(tǒng)訂單物品名稱需要及時更改。更改周期是24小時之內(nèi)。

如物品到貨數(shù)量超過系統(tǒng)訂單數(shù)量時，如采購不提前與倉庫溝通，倉庫將不會多收！超出訂單部分退回供應(yīng)商。

如送貨單的單價高于系統(tǒng)單價，倉庫必須通知采購，避免供應(yīng)商把高價產(chǎn)品混入送貨。申購人對于確認物品要承擔(dān)責(zé)任，不可以確認后說物品錯誤。系統(tǒng)訂單不用錄入貨位，避免桶裝與瓶裝，五金與輔料混淆。

應(yīng)急流程

1.申購人在致電給采購購買后馬上補一張手工物品申購單給倉庫確認。

2.應(yīng)急物品送到倉庫后，倉庫人員應(yīng)馬上通知申購部門到倉庫確認，如未有手工物品申購單的要提醒對方開單。

3.倉庫憑借手工物品申購單去確認所收物品是否是應(yīng)急物品，是否按應(yīng)急流程去接收物品。如沒有手工申購單倉庫當(dāng)沒訂單物品處理，拒絕收貨。

4.如應(yīng)急物品與有訂單的物品一起到貨時，而申購人又忘記補手工物品申購單了，必須臨時馬上補手工申購單時，申購人補的手工申購單名稱必須與物品新增的名稱一致，同時倉庫收貨與供應(yīng)商核對送貨單名稱時必須以手工申購單的名稱為準(zhǔn)，否則導(dǎo)致后續(xù)訂單與送貨單名字不一樣，從而影響倉庫辦理入庫。

5.申購人物品新增時必須以手工物品申購單的名稱去新增，否則會導(dǎo)致送貨單與系統(tǒng)訂單，物品申購單名稱不統(tǒng)一。

6.申購人領(lǐng)用應(yīng)急流程物品必須要在《應(yīng)急流程五金領(lǐng)用表》簽名確認領(lǐng)出。如物品新增成功后補開單了，倉庫人員在表格上簽名確認，開單人在本子簽名確認已開單，避免重復(fù)開單。

7.在應(yīng)急物品到貨后，次日（如遇節(jié)假日則順延到上班當(dāng)天）采購必須有訂單。

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第二篇：五金倉管理制度

五金倉管理制度

1、總則

1.1為加強五金倉的管理，防止倉庫物件濫發(fā)、濫用，特制定本制度。

1.2五金倉由設(shè)備部管理

1.3倉管員必須熱愛本職工作、遵守廠章、廠規(guī)做到不遲到、不早退、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

2、物資的入庫

2.1物料進倉時，倉管員必須驗證實物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等是否與采購單的內(nèi)容相符，核對無誤

后方可入庫。

2.2物料入庫后，倉管員應(yīng)及時按相關(guān)票據(jù)的有關(guān)內(nèi)容記錄在電腦中。

3、物資的儲存

3.1物資入庫后，要按其類別、規(guī)格進行存放。存放要整齊，并保證通道暢通。

3.2易燃易爆的物資要隔離存放。

3.3易受潮和以生銹的物資，要采取適宜的防護措施，并定期檢查和維護。

3.4小件物資應(yīng)上架存放。

3.5對不易識別的物資，必須進行產(chǎn)品標(biāo)識；標(biāo)識內(nèi)容一般應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量以及供貨單位；

標(biāo)識方式可用標(biāo)簽、標(biāo)牌、存儲卡、顏色等。標(biāo)識物應(yīng)掛貼在該物資的存放處。

4物資的出庫

4.1領(lǐng)用物料時，必須有主任以上的領(lǐng)導(dǎo)出具的領(lǐng)料單（寫清楚規(guī)格、數(shù)量、用途）。倉管員才能發(fā)放（如

無主任以上出具的領(lǐng)料單，當(dāng)班的倉管員可拒絕發(fā)放物料）。公司發(fā)現(xiàn)倉管員亂發(fā)貨、濫發(fā)貨者每次罰款二十元（事情嚴(yán)重者的從重處理）。

4.2晚上無主任開單時，必須在領(lǐng)料單上寫上品名、規(guī)格、數(shù)量后在備注欄寫清楚使用的機臺、領(lǐng)用人員、班長代簽。才能暫作發(fā)放，明天通知主任簽單跟進，才算辦理完物料的出倉手續(xù)。

5、物資的盤點

每月底做一次全倉性盤點，將倉內(nèi)儲存的物品列成單據(jù)；并將全月購進與領(lǐng)用的物料作月度盤點，分開各班用料單據(jù)，呈交公司。

6、其他

6.1倉管員發(fā)料一般應(yīng)遵循“先進先出“的原則進行。

6.2室內(nèi)倉庫應(yīng)通風(fēng)良好，采光適宜，備有充足的防火設(shè)施。

6.3室內(nèi)倉庫應(yīng)保持整潔，不得堆放雜物。

6.4室內(nèi)倉庫不得讓無關(guān)人員進入，不得吸煙，不得帶入火種。

6.5室內(nèi)倉庫下班后應(yīng)人走燈熄，關(guān)閉電閘和門窗。

第三篇：五金倉日常工作流程

五金倉日常工作流程

1．收貨：

1．1． 板材來料時，根據(jù)送貨單核對訂單后報檢給IQC，合格的核對型號、規(guī)格、數(shù)量辦理簽收，然后在貨架上貼上蓋有“ROHS”、有IQC印章的來料檢驗合格標(biāo)簽。不合格的則做好標(biāo)識，且辦理退貨手續(xù)。

1．2． 凡進入五金倉的外購件，倉管員根據(jù)送貨單，核對名稱、規(guī)格、版本

圖號、數(shù)量，并對物料進行抽檢，然后把物料放置于待檢區(qū)域。

1．3． 如有數(shù)量與送貨不符，有貨沒單或者有單沒貨時，在送貨單上注明且

通知相關(guān)人員及采購員。如在當(dāng)天下午下班前還沒有送貨單、或者采

購員沒有回復(fù)如何處理、而有訂單且急用的物料時，應(yīng)知會部門主管

是否可以先按名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，如不收貨的物料先做好隔離，在末得到有關(guān)人員通知時，不得發(fā)貨。

1．4． 非計劃性外購件，根據(jù)送貨單核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量簽收，且

按物料的屬性上架加卡，急用的則通知相關(guān)人員。

1．5． 模具鋼材收貨時要作標(biāo)識。（將鋼號寫好后用不干膠纏封在園鋼上或用

標(biāo)色區(qū)別）

1．6． 購進的量具須待質(zhì)量科進行校驗且編號，合格后方可辦理進倉手續(xù)。

1．7． 收易燃易爆的材料堆放在危險倉，且做好記錄。

2．退貨：

2．1．根據(jù)IQC及質(zhì)量科反饋的情況，對不合格的物料，立即隔離，寫退貨單且通知采購?fù)素洝?/p>

2．2．對不合格的物料，但又暫時不確定要退走的，先隔離到待處理區(qū)，等待最后處理，沒有質(zhì)量科的通知是否可發(fā)料的，一律不準(zhǔn)發(fā)放。

3．物料上架：

3．1．檢驗后合格的物料，根據(jù)送貨單上的名稱、規(guī)格，版本圖號，數(shù)量來辦理上架加卡，且根據(jù)規(guī)定做好先進先出的標(biāo)貼，不同廠家的物料，做好區(qū)分堆放，且做好記錄。

3．2． 鋁材待IQC檢驗合格后，通知車間物料可發(fā)放,再通知主管，安排搬運工搬上架、加減卡，3．3． 粉末待IQC檢驗合格后，則通知主管，安排搬運拉入粉末倉，加卡、貼上先進先出標(biāo)貼，將先進倉的粉末放在最前面先發(fā)，且通知車間物料可以發(fā)放。

4．過期物料：

4．1． 按規(guī)定對不同存放期的物料，根據(jù)生產(chǎn)科下達的部門生產(chǎn)用料單，查核收貨日期來對超過期限的物料報檢給IQC進行復(fù)檢。（ERP操作：庫存管理---查看庫存物料情況---輸入物料編號---最新進價查看新進倉日期來操作），復(fù)檢后合格的物料，要在卡上注明，且貼上先進先出標(biāo)貼（當(dāng)?shù)谝慌肇洠?，且?yōu)先發(fā)放。復(fù)檢后不合格的物料，先進行隔離，且郵件反饋給質(zhì)量科及相關(guān)人員，等待通知后，再做下一步的處理：退回廠家?guī)头措婂?、報廢或者當(dāng)合格品收貨（特殊客戶用料）。

4．2． 化學(xué)物品（油漆、粉末等）存放期按生產(chǎn)廠家，凡超出規(guī)定時間的需反饋給主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員，且做好隔離，等有通知后再做下一步的處理。

5． 倉庫物料須做好防潮、防霉、防火、防盜等工作，做好庫房的溫濕度記錄，溫度和濕度高于或低于要求時，應(yīng)采取相應(yīng)措施，保護物料。做好庫房三防、6S等工作。

6．物料發(fā)放：

6．1． 根據(jù)車間下達的任務(wù)，按照部門生產(chǎn)用料單，認真核對相對應(yīng)的：編號、名稱、規(guī)格、版本圖號，按“先進先出的”的規(guī)定發(fā)放，發(fā)料時要做到一盤底、二核對、三減數(shù)、四發(fā)料，且發(fā)放的數(shù)量不得大于用料單上的數(shù)量。

6．2． 在按單發(fā)放物料時，若該領(lǐng)料單中某款物料欠料時，要黑板上注明，然后跟蹤物料什么時候回來，之后補發(fā)給車間。

6．3． 發(fā)放不同廠家的物料時，要分開包裝、標(biāo)識，且通知領(lǐng)料人員生產(chǎn)時要注意。

6．4． 如車間多做，物料不夠或補廢需用普通領(lǐng)料單領(lǐng)用時，按每款領(lǐng)用不超過50粒，金額少于100以下規(guī)定發(fā)放，如超出規(guī)定時需廠長或生產(chǎn)科長簽批后才能發(fā)放。

6．5． 不屬于生產(chǎn)計劃內(nèi)的物料發(fā)放時，按有車間主管批準(zhǔn)，有以舊換新的原則發(fā)放。發(fā)放物料時，若該物料余下數(shù)量不多或者沒有物料了，要即時報買。

6．6． 車間多余物料退倉時，要有車間主任簽名的退料清單，核對名稱、規(guī)格、版本圖號、數(shù)量來進行進倉、加卡等手續(xù)。車間零星退換物料時，要有IQC簽名確認后才能換料。

7．倉管員須隨時對庫存物料進行盤點，做到帳、卡、物的一致。

8．ERP錄入的操作：

8．1． 根據(jù)送貨單的明細，核對相對應(yīng)的訂單、名稱、規(guī)格、版本圖號，數(shù)量進行錄入ERP，保存到未檢數(shù)。（ERP操作：采購管理---采購收貨單管理---增加---輸入供應(yīng)商名---增加明細等進行操作）

8．2． 根據(jù)收貨單號查核IQC的檢驗單，合格的審核單據(jù)入庫，不合格的則通知退貨工作。（ERP操作：質(zhì)量管理---來料檢驗單管理---輸入收貨單號---查詢---收貨管理---采購收貨單管理---輸入收貨單號---打開---審核單據(jù)。）

8．3． 根據(jù)退貨單辦理退倉手續(xù)。（ERP操作：采購管理---退貨單管理---增加---輸入供應(yīng)商名---增加明細等進行操作。）

8．4． 計劃外或不是用ERP下訂單的物料，要用普通收貨單辦理入庫手續(xù)。（ERP操作：采購管理---普通收貨單管理---增加---輸入供應(yīng)商---增加明細等進行操作）

8．5． 根據(jù)部門生產(chǎn)用料單進行物料出倉、退倉手續(xù)。（ERP操作：生產(chǎn)進出單管理---生產(chǎn)領(lǐng)料、退料單管理，增加---領(lǐng)料部門---增加材料---輸入單號等進行操作。）

8．6．普通輔助物料根據(jù)普通領(lǐng)料單進行出倉、退倉的手續(xù)。（ERP操作：庫存管理---普通領(lǐng)、退料單管理---增加---領(lǐng)、退料部---發(fā)放倉庫---增加明細等進行操作。）

9．報表的操作：

9．1．月尾要統(tǒng)計本月的收貨、發(fā)出、結(jié)存金額等，做好表報交財務(wù)科。（ERP操作：報表查詢---倉庫進銷存匯總表等操作。）

9．2．月尾要統(tǒng)計本月每個生產(chǎn)批次的耗用材料表給財務(wù)。（ERP操作：報表查詢---產(chǎn)品材料耗用表---按日期進行操作。）

9．3．月尾要統(tǒng)計噴涂車間本月的耗用涂料、柴油、高溫膠紙、砂紙等數(shù)量給噴涂車間。（ERP操作：庫存管理---普通領(lǐng)、退料單等進行操作。）

9．4． 每個月初要做延時收貨及延誤備料的報表給質(zhì)量科。（根據(jù)收貨單來統(tǒng)計）

9．5． 每個月初要根據(jù)收、退貨單來做好與供應(yīng)商的對帳工作。

9．6． 每個月要根據(jù)對帳單或收貨單來核對進倉金額，對好發(fā)票交給采購或財務(wù)。

第四篇：五金倉管理員崗位職責(zé)

五金倉管理員崗位職責(zé)

1、負責(zé)分管五金倉庫物資的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，保

證備件及生產(chǎn)物資的正常供應(yīng)。

2、負責(zé)按照分類和入庫單進行產(chǎn)品驗收入庫，做到驗收登記、帳

物相符，產(chǎn)品及其他包裝質(zhì)量合格。需經(jīng)技術(shù)檢驗的物資如未經(jīng)檢驗拒絕入庫。

3、負責(zé)建立健全材料統(tǒng)計臺帳，按統(tǒng)計工作要求做到帳卡物相符，4、收支平衡，按時上報收支和結(jié)存報表。

5、負責(zé)做好物資的保管和保養(yǎng)工作，做到“四懂”（懂物品名稱、懂規(guī)格、懂屬性用途、懂保管保養(yǎng)知識）、“三清”（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清）、“二齊”（庫容整齊、擺放整齊）。通過定期和不定期檢查、盤點，對物品進行及時的清點，按不同性質(zhì)的材料進行保管和按先進先出方式發(fā)料，以保證物資的質(zhì)量，以及存放期間、數(shù)量的合理性。

6、每5日編制“倉庫物資耗用登記表”及每月月末編制“倉庫進

銷存月報表”，要求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，數(shù)字清晰。

7、各管倉管員要對各自所轄物資的庫存進行跟蹤，對不足部份及

時匯報主管補充庫存，保證生產(chǎn)需要。

8、負責(zé)與其活動相關(guān)的環(huán)境因素風(fēng)險控制等管理工作使之符合規(guī)

定要求。

9、負責(zé)本崗位6S管理、運行、跟蹤工作。

10、努力實現(xiàn)本部門三合一目標(biāo)。

第五篇：原輔料備件倉工作流程總結(jié)

原輔料備件倉工作流程總結(jié)

物料驗收：

1.物料收料時，倉管員首先將物料放置于倉庫的物料待檢區(qū)與已檢驗的物料單據(jù)分開存放。

2.包裝輔材來貨，倉管員開好檢驗委托單交于送貨司機，讓其將檢驗委托單交予品管部質(zhì)檢員，倉管員通知質(zhì)檢員到指定地點驗收。

3.其他物料收料后，倉管員及時通知采購和使用部門進行相關(guān)驗收，檢驗合格的給予入庫作業(yè)，檢驗不合格的通知采購進行處理（退貨或讓步放行）。

4.對所來貨物按標(biāo)準(zhǔn)化進行擺放（如紙箱按350個一板擺放），按照規(guī)定要求嚴(yán)格辦理入庫及簽單手續(xù)。物料入庫：

1.倉管員須確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量與《送貨單》的內(nèi)容是否一致。不符的，及時反饋給相關(guān)部門相關(guān)人員處理。物料必要時，倉管通知物料采購申請人員進行專業(yè)的質(zhì)量驗收。不合格的，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；合格的，倉庫辦理入庫手續(xù)。

2.物料包裝嚴(yán)重損壞或物料外觀有明顯的損壞應(yīng)禁止辦理入庫手續(xù)，及時通知相關(guān)人員辦理退貨處理。

3.當(dāng)贈送貨物可計單價和調(diào)撥的情況做其他入庫，除此情況不得做其他入庫。

4.對所來各類物料進行入庫前的數(shù)量清點、單據(jù)核對，檢查物料的包裝情況，做好記錄。5.責(zé)任倉管員應(yīng)及時將進倉物料單據(jù)錄入U8系統(tǒng)，并整理相關(guān)單據(jù)，送至財務(wù)部門審核。發(fā)料流程：

1.使用部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，由部門指定領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料。

2.倉管員依據(jù)材料的入庫時間，做好“先進先出”的發(fā)料流程，同時確認所發(fā)的材料為合格品或呆滯品且尚在保存期限內(nèi)，并根據(jù)使用情況發(fā)相符合物料。

3.倉管員開具材料出庫單，領(lǐng)料人員確認無誤后簽字，材料出庫單一式3份，倉庫、領(lǐng)料部門與財務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)。

4.倉管員應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)物料數(shù)據(jù)登記，并核對物賬是否一致，確保材料庫存的準(zhǔn)確性。

5.因特殊原因需緊急領(lǐng)料，使用部門經(jīng)理應(yīng)事先通知物料倉儲部經(jīng)理，經(jīng)交代后方可領(lǐng)料，并且使用部門必須于24H內(nèi)補齊相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)。物料配貨：

1.倉管員核對品管部（或生管部）所開領(lǐng)料單是否準(zhǔn)確無誤，檢查品管部（或生管部）所開貨物部門（車間）是否填寫正確。

2.責(zé)任倉管員根據(jù)品管部（或生管部）所開據(jù)的領(lǐng)料單進行配貨，并在所配物料上做好相應(yīng)的標(biāo)識。

3.到物料倉庫配貨時，貼標(biāo)簽，應(yīng)正確注明配貨物料品名、數(shù)量及領(lǐng)用車間，并告知叉車將貨物送至相關(guān)使用部門。

4.倉管把前一天的所拉貨物詳細列于配貨單上，核對所開貨物是否有遺漏和開錯等。

5.倉管員把當(dāng)天的泡沫數(shù)量應(yīng)提前通知采購并告知送貨司機，有利于后續(xù)的物料配貨作業(yè)。物料出庫：

1.物料出庫，倉管員應(yīng)遵循“先進先出”的原則。

2.公司各個部門到倉庫進行領(lǐng)料，由其部門開具《領(lǐng)料單》，并經(jīng)主管簽字確認后，倉管員方可辦理物料出庫手續(xù)。

3.倉管員憑使用部門所開據(jù)的領(lǐng)料單發(fā)料，如庫存不足，應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫實發(fā)數(shù)量。

4.在調(diào)撥的情況使用其他出庫，作業(yè)上與其他入庫有差異。

5.管理好倉庫備品、配件、機器設(shè)備、勞保用品及保潔用品出倉作業(yè)。6.責(zé)任倉管員依據(jù)《領(lǐng)料通知單》上的實發(fā)數(shù)量辦理出庫手續(xù)，錄入U8系統(tǒng)，并與領(lǐng)料部核對，同時整理相關(guān)單據(jù)，送至財務(wù)部門審核。物料存儲保管：

1.倉庫做好區(qū)域規(guī)劃，物料分別歸類，整齊地擺放，實行物料定點及定位放置，做到合理利用倉庫容量。

2.倉管員不定期對管制的物料進行分類整理，對存放期限較長和不良物料及時反饋給部門主管，提出報告聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及時處理。

3.對各類物料進行動態(tài)管理，核定和掌握各種物料的庫存安全控制線，并嚴(yán)格執(zhí)行，不足時及時向部門主管反饋并提出采購需求報告。4.除倉儲部做安全庫存的物料，原則上誰使用，誰請購、誰驗收、誰領(lǐng)用，進倉三個月以上未領(lǐng)用的物料，可由其他部門使用。5.倉管員對各自管理的物料，做好每天物料出入庫手續(xù)辦理，并將出入庫單據(jù)及時登記，確保物賬一致。倉管員做好各類物料出入庫記錄明細賬，做到日清月結(jié)。

6.倉庫配備滅火器，專人負責(zé)、定點管理及定期檢驗。

7.倉庫要采取防護措施保障儲存環(huán)境，應(yīng)保持通風(fēng)清潔，留有合理通道以及做好物料防護工作。報表管理：

1.倉管員將每天物料出入庫各類報表及時整理，匯總給倉庫統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員分類保管并統(tǒng)一呈送給財務(wù)部門。

2.倉管員每天把各個車間常用輔料使用量，分類登記好，報給供應(yīng)商。2.倉管每天要做好物料收貨數(shù)據(jù)日報表及月報表，并呈送給財務(wù)部門。3.倉庫每天出入庫數(shù)據(jù)由責(zé)任倉管員錄入用友U8，生成相應(yīng)的報表留底備查。物料盤點：

1.倉庫根據(jù)公司財務(wù)部門要求進行不定期、定期的庫存物料盤點，財務(wù)監(jiān)盤。

2.倉庫盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和庫存差異，倉儲部應(yīng)及時查明原因，進行相關(guān)處理，并提出改善方案，防止再發(fā)生。

3.倉管員定期對庫存物料進行盤點，記錄在庫物料的各項數(shù)據(jù)，定期向財務(wù)部提交庫存盤點數(shù)據(jù)。

×××

2013年11月1日