第一篇：陽曲縣發(fā)展和改革局2017年部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開

陽曲縣發(fā)展和改革局2017年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開

（一）陽曲縣發(fā)展和改革局概況

1、主要職能

縣發(fā)展改革局是全縣經(jīng)濟(jì)綜合管理部門，是縣委抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平臺。主要職責(zé)是：①擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)總量平衡；②推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整；③承擔(dān)規(guī)劃全縣重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模；④推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革工作；⑤推進(jìn)國家煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展政策措施的具體落實(shí)工作；⑥承擔(dān)組織編制全縣主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任；⑦負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；⑧推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作；研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；⑨統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)信息化工作；⑩承擔(dān)縣國家資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室工作；?依法制定、調(diào)整政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)范圍內(nèi)的商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督價(jià)格政策和政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的執(zhí)行；依法監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和服務(wù)性收費(fèi)工作；?承辦縣委、政府和上級主管部門交辦的其它事宜。

陽曲縣發(fā)展和改革局2018年主要工作任務(wù) 陽曲縣發(fā)展和改革局2018年主要工作任務(wù)

（一）抓謀劃當(dāng)參謀

堅(jiān)持想大事、謀大事，力求謀在關(guān)鍵、謀在實(shí)處。一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。加大經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的密度和廣度，繼續(xù)堅(jiān)持每月調(diào)度、每季分析全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢，突出重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)指標(biāo)的調(diào)度分析。

二是科學(xué)編制全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃。圍繞山西省區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的17個重點(diǎn)開發(fā)縣域考核評價(jià)指標(biāo)體系，按照“保強(qiáng)推中提弱”(優(yōu)勢指標(biāo)不下滑，居中指標(biāo)有推進(jìn)，滯后指標(biāo)大提升)的工作思路，銜接我縣“十三五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，認(rèn)真編報(bào)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展執(zhí)行情況計(jì)劃建議草案和各項(xiàng)規(guī)劃，制定切實(shí)可行的目標(biāo)任務(wù)。

三是強(qiáng)化政策研判和運(yùn)用。著重抓好資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、生態(tài)文明建設(shè)、改善民生、供給側(cè)改革、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的政策跟蹤、研判和應(yīng)用，創(chuàng)造更有利于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

（二）抓項(xiàng)目穩(wěn)增長

進(jìn)一步營造抓項(xiàng)目的濃厚氛圍，將重大項(xiàng)目作為經(jīng)濟(jì)工作著力點(diǎn)抓好抓實(shí)。一是強(qiáng)化重大（重點(diǎn)）項(xiàng)目支撐。深入推進(jìn)新能源、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代物流、全域旅游、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、社會民生八大領(lǐng)域81個重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)，繼續(xù)實(shí)行“一個項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個班子、一套制度、一抓到底”的工作機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度，著力解決制約項(xiàng)目落地開工的用地、拆遷、融資、用工等問題，確保在建項(xiàng)目提前完工、新建項(xiàng)目提前開工、儲備項(xiàng)目提前立項(xiàng)、前期工作提前完成。嚴(yán)格施工管理，確保施工安全和工程質(zhì)量，提高投資效率。

二是加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作。著重抓好2018年縣重大前期項(xiàng)目調(diào)度推進(jìn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和精準(zhǔn)調(diào)度，每個季度以可開工、能竣工和列入年度計(jì)劃未開工“三個項(xiàng)目清單”為抓手，加快項(xiàng)目前期工作和在建項(xiàng)目進(jìn)度。加快推進(jìn)太重風(fēng)電、華潤風(fēng)電和監(jiān)獄城、車管所等項(xiàng)目的前期調(diào)研工作，創(chuàng)造開工條件，保障優(yōu)化開工環(huán)境，推進(jìn)開工建設(shè)。

三是推進(jìn)項(xiàng)目爭資融資。加強(qiáng)向上對接銜接，爭取更多項(xiàng)目擠進(jìn)中央和省市計(jì)劃盤子，特別要重視中央和省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的爭取，讓更多的政策資金落戶陽曲，助推項(xiàng)目加快建設(shè)。進(jìn)一步推行PPP項(xiàng)目建設(shè)模式，激活民間投資；加強(qiáng)銀企對接，進(jìn)一步擴(kuò)大信貸規(guī)模，多渠道籌措建設(shè)資金，為項(xiàng)目及企業(yè)融資提供更加寬松的環(huán)境。

（三）抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展

一是圍繞打造新型工業(yè)基地，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

新能源領(lǐng)域：依托我縣土地資源優(yōu)勢，充分開發(fā)利用太陽能、風(fēng)能。在已建成并網(wǎng)50余兆瓦光伏電站的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)推進(jìn)22.827兆瓦光伏扶貧電站建設(shè)和18余兆瓦的屋頂分布式光伏電站建設(shè)；加快推進(jìn)中廣核99.5兆瓦楊興風(fēng)電場、華潤50兆瓦楊興風(fēng)電場、太重99.9兆瓦楊興風(fēng)電場、晉能50兆瓦侯村風(fēng)電場等項(xiàng)目建設(shè)，積極推動華儀風(fēng)能250兆瓦風(fēng)電、古冶鑫盛250兆瓦風(fēng)電等項(xiàng)目落地，打造我省創(chuàng)建國家新型能源基地的能源革命排頭兵。新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：圍繞轉(zhuǎn)型綜改試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)我縣轉(zhuǎn)型發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，深入實(shí)施“中國制造2025”，打造新型工業(yè)基地。重點(diǎn)推進(jìn)鋼科碳纖維二期、博瑞泰筆尖鋼、大同機(jī)車太原鐵路裝備造修基地、海誠利德煤礦機(jī)械設(shè)備制造、振興制藥、和仁堂中藥飲片、寶迪食品工業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)，加快發(fā)展新材料、裝備制造、生物醫(yī)藥、食品加工等新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)產(chǎn)品，打造綠色園區(qū)。

現(xiàn)代物流領(lǐng)域：充分發(fā)揮陽興大道和108快速路、太佳高速、平陽高速、大運(yùn)高速、大西高鐵、石太客運(yùn)專線等橫跨東西、貫穿南北的交通區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展倉儲物流業(yè)，加快大福通物流園、中遠(yuǎn)通達(dá)物流園、民豐金源電子商務(wù)物流等續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，積極推動位于北同蒲鐵路高村站附近的鐵路物流園項(xiàng)目盡快落地，打造倉儲物流基地。

二是圍繞加快全域旅游示范縣創(chuàng)建步伐，深入推進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展。以我縣入選“國家全域旅游示范區(qū)”為契機(jī)，把全域旅游作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的核心來抓。深入貫徹落實(shí)總書記在十九大報(bào)告中提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，切實(shí)發(fā)揮我縣為“國家全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建單位的優(yōu)勢，圍繞“黃土風(fēng)情游”“名鎮(zhèn)古村游”“戶外騎行游”“美麗鄉(xiāng)村游”“經(jīng)典紅色游”，不斷完善農(nóng)村旅游配套服務(wù)設(shè)施，推進(jìn)旅游品牌創(chuàng)建，加強(qiáng)旅游市場營銷，實(shí)現(xiàn)從“景區(qū)旅游”向“全域旅游”轉(zhuǎn)變，特別是要以鄉(xiāng)村旅游為脫貧攻堅(jiān)重要產(chǎn)業(yè)，以成功入選“全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣”為契機(jī)，以楊興河文化旅游綜合產(chǎn)業(yè)帶為龍頭，以青龍古鎮(zhèn)、華夏文明主題公園為旗艦，以紅峗山、懸泉寺、阪寺山、三郎洞等精品線路為支撐，以青草坡鄉(xiāng)村莊園、龍王溝生態(tài)園、臥龍灣生態(tài)園、西門莊園、香檳壹號等生態(tài)農(nóng)莊為基礎(chǔ)，以鋪天蓋地、星羅棋布的農(nóng)家樂、農(nóng)家客棧為輻射，傾力打造全域旅游目的地。

（四）抓改革增活力

一是審批制度改革。圍繞創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境，健全完善“放管服”機(jī)制。積極與省市發(fā)改委對接，承接好企業(yè)投資項(xiàng)目承諾制改革試點(diǎn)工作，探索無審批管理改革，進(jìn)行流程再造和機(jī)制再構(gòu)，對核準(zhǔn)目錄外的企業(yè)投資項(xiàng)目，變先批后建為先建后驗(yàn)。

二是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。根據(jù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實(shí)施方案責(zé)任分工，圍繞“三去一降一補(bǔ)”重點(diǎn)任務(wù)，全面貫徹落實(shí)由市發(fā)改委牽頭的重點(diǎn)工作，確保去庫存、降成本、補(bǔ)短板等工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。

三是PPP改革。對能源、交通運(yùn)輸、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游等領(lǐng)域的重點(diǎn)新建項(xiàng)目優(yōu)先采取PPP模式，對存量項(xiàng)目鼓勵和引導(dǎo)社會資本參與，植入PPP模式。

四是信用體系改革。充分發(fā)揮誠信監(jiān)督體系，對守信者實(shí)施行政審批“綠色通道”等激勵措施，對失信者實(shí)施懲戒和曝光，扎實(shí)推進(jìn)信用體系建設(shè)，嚴(yán)格制度標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，搭建信息平臺，強(qiáng)化信用信息應(yīng)用。

（五）抓統(tǒng)籌促協(xié)調(diào)

一是統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。充分借助我縣已劃入山西省“一核一圈三群”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略布局、山西省區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的17個重點(diǎn)開發(fā)縣域之

一、太原市推進(jìn)轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)建設(shè)、打造山西創(chuàng)新轉(zhuǎn)型新引擎“雙城多組團(tuán)”空間結(jié)構(gòu)重要組成部分的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步加強(qiáng)與省市發(fā)改委對接，及時(shí)掌握投資導(dǎo)向，積極為我縣農(nóng)村公路建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、扶貧開發(fā)和社會事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目爭取中央預(yù)算內(nèi)投資。借助太原發(fā)展“綜合運(yùn)輸通道布局”之機(jī)，大力推進(jìn)陽曲交通升級發(fā)展，積極協(xié)調(diào)做東二環(huán)、北二環(huán)交通項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)協(xié)調(diào)推進(jìn)泥屯河快速通道、錦秀大街北延工程、新陽大街北延、大運(yùn)路柏井到馬坡段改建工程、四好農(nóng)村路、既有建筑節(jié)能改造、泥屯鎮(zhèn)引汾濟(jì)陽蓄水工程、凌井店鄉(xiāng)引黃工程、陽曲縣城污水處理廠改擴(kuò)建工程等項(xiàng)目，全力推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。同時(shí)，積極對接引進(jìn)監(jiān)獄城項(xiàng)目、太原車管所搬遷項(xiàng)目、太原陽曲通用機(jī)場建項(xiàng)目設(shè)落地建設(shè)。

二是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2016〕65號），全力推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度。重點(diǎn)推進(jìn)東西兩山生態(tài)修復(fù)工程、10萬畝水保林種植工程；加強(qiáng)河道治理，加快實(shí)施楊興河縣城段綜合治理工程；加大大氣污染防治力度，加快實(shí)施三興、隆輝焦化廠化產(chǎn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)技改項(xiàng)目，強(qiáng)力推動農(nóng)村居民“煤改氣”“煤改電”冬季取暖清潔能源替代工程。加強(qiáng)碳排放交易能力建設(shè)，建立健全碳排放交易機(jī)制。根據(jù)國家和省市部署，組織我縣參與全國碳排放權(quán)交易企業(yè)開展碳排放監(jiān)測、報(bào)告與核查工作。引導(dǎo)高耗能、高排放企業(yè)積極參加省市組織的培訓(xùn)，提高企業(yè)對碳排放權(quán)的認(rèn)識和參與能力。

三是圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，提升百姓獲得感。重點(diǎn)協(xié)調(diào)推動實(shí)施陽曲縣首邑國際學(xué)校、民辦學(xué)校綜合開發(fā)、陽曲縣綜合醫(yī)院建設(shè)、新建老年養(yǎng)護(hù)院、新安西街棚戶區(qū)改造、商貿(mào)新街西段（民政局片區(qū)）等項(xiàng)目。

（六）是抓轉(zhuǎn)變強(qiáng)素質(zhì)

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。堅(jiān)持落實(shí)黨組中心組學(xué)習(xí)制度，努力提高班子成員的政治素質(zhì)和紀(jì)律觀念，做到政治過硬。注重制度建設(shè)，健全議事制度和決策機(jī)制，堅(jiān)持重大問題和較大額資金使用集體研究。強(qiáng)化執(zhí)行落實(shí)，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)下的個人分工負(fù)責(zé)制，明確班子成員各自承擔(dān)的行政分工和黨建職責(zé)，做到事事有人管、人人有責(zé)任，全力打造忠誠履職、勇于擔(dān)當(dāng)、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的班子隊(duì)伍。

二是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。不斷強(qiáng)化干部職工的政治理論學(xué)習(xí)，努力提高干部職工的政治思想素質(zhì)，著力提高干部職工政策理論、依法行政、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。進(jìn)一步配齊配強(qiáng)各科室人員，增強(qiáng)凝聚力、戰(zhàn)斗力和執(zhí)行力，全力打造作風(fēng)過硬、求真務(wù)實(shí)、干事創(chuàng)業(yè)的干部隊(duì)伍。

三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面落實(shí)從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，建立健全預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)制度，將嚴(yán)明黨的紀(jì)律和規(guī)矩落到實(shí)處。嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委和市委、縣委的各項(xiàng)規(guī)定要求，自覺踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，強(qiáng)化“四風(fēng)”專項(xiàng)整治，狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。積極開展廉政教育專題講座、觀看廉政警示教育專題片、廉政知識競賽、領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課等活動，督促班子成員及黨員干部職工牢記黨的性質(zhì)和宗旨，大力營造風(fēng)清氣正、勤政廉政、干凈干事的發(fā)改環(huán)境。

四是提升行政效能。進(jìn)一步完善抓落實(shí)工作機(jī)制，加強(qiáng)對縣委縣政府重大決策部署、《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作任務(wù)、黨代表提案提議、人大代表建議、政協(xié)委員提案及上級發(fā)改部門交辦任務(wù)的辦理落實(shí)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)日常管理和服務(wù)，認(rèn)真落實(shí)應(yīng)急值班制度，規(guī)范機(jī)關(guān)辦公秩序，抓好保密、檔案、財(cái)務(wù)和安全等管理工作。加強(qiáng)機(jī)關(guān)綜合治理，統(tǒng)籌抓好精神文明建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、干部駐村、招商引資、人口計(jì)生、工青婦等工作，全力做好縣委縣政府各個階段安排部署的其他中心工作。

2、部門決算單位構(gòu)成

陽曲縣發(fā)展和改革局由局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位陽曲縣經(jīng)濟(jì)信息中心組成。

（二）2017年部門決算表 2017年部門決算表詳見附件 第三部分

陽曲縣發(fā)改局2017年部門決算情況說明

一、收入決算總體安排情況 2017年度收入決算405.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、支出決算總體安排情況 2017年支出決算405.58萬元。

1．按支出功能分類，包括行政事業(yè)單位離退休支出124.08萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療19.19萬元、行政運(yùn)行支出132.62萬元、事業(yè)運(yùn)行支出61.2萬元、一般行政管理事務(wù)50.89萬元、其他扶貧支出7.6萬元,其他支出10萬元。

2．按支出經(jīng)濟(jì)分類，包括社會保障和就業(yè)支出124.08 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.19萬元；一般公共服務(wù)支出244.71萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金支出決算情況

2017年部門決算中，一般公共預(yù)算資金安排支出405.58 萬元。

2．1.按支出功能分類，包括行政事業(yè)單位離退休支出124.08萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療19.19萬元、行政運(yùn)行支出132.62萬元、事業(yè)運(yùn)行支出61.2萬元、一般行政管理事務(wù)50.89萬元、其他扶貧支出7.6萬元,其他支出10萬元。

2．按支出用途分類，分基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出337.09 萬元，項(xiàng)目支出 68.49萬元。

3．一般公共預(yù)算安排的基本支出337.09萬元，按經(jīng)濟(jì)分類，包括工資福利支出190.09萬元、商品和服務(wù)支出11.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出 134.12萬元,其他資本性支出1.68。

四、其他部分決算情況

1、政府采購2.38萬元，用于采購打印機(jī)、沙發(fā)和監(jiān)控系統(tǒng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.89萬元,用于單位水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、辦公用品購置、資料印刷、培訓(xùn)等費(fèi)用支出。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出為零,主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,控制公務(wù)接待,全年無接待費(fèi)；實(shí)行車改后車輛使用由政府平臺調(diào)配管理，全年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；無因公出國(境)費(fèi)用發(fā)生；所以三公經(jīng)費(fèi)大幅降低。其中 因公出國（境）費(fèi)用為零；國內(nèi)公務(wù)接待為零;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零。3、2017年度部門決算中機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)12.89萬元，其中辦公費(fèi)1.84，印刷費(fèi)0.62萬元,電費(fèi)0.3萬元，會議費(fèi)0.45萬元,其他交通費(fèi)7.99萬元（公務(wù)員公車補(bǔ)貼），辦公設(shè)備購置費(fèi)1.69萬元，取暖費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等其他費(fèi)用為0。

五、名詞解釋（統(tǒng)一采用以下內(nèi)容）

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第二篇：2017年區(qū)本級部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開

2017年區(qū)本級部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

公開

普蘭店區(qū)人大會常委會 2017部門決算

目錄

第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算表

一、2017年收入支出決算總表

二、2017年收入決算表

三、2017年支出決算表

四、2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2017年政府采購情況表

第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會部門概況

一、主要職責(zé)

普蘭店區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會行使下列職權(quán)：

（一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

（五）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

（六）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（八）在本級人民代表大會閉會期間，決定副區(qū)長的個別任免；在區(qū)長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報(bào)上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；

（九）根據(jù)區(qū)長的提名，決定本級人民政府相關(guān)部門組成人員的任免，報(bào)上一級人民政府備案；

（十）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

（十一）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副區(qū)長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

（十二）在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十三）決定授予地方的榮譽(yù)稱號。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017年普蘭店區(qū)人大部門決算是本部門綜合收支決算，無二級單位。

本單位設(shè)置8個工作機(jī)構(gòu)，正處級建制。

（一）辦公室

（二）人事代表工作委員會

（三）法制工作委員會

（四）經(jīng)濟(jì)工作委員會

（五）科教文衛(wèi)工作委員會

（六）環(huán)境資源保護(hù)工作委員會

（七）農(nóng)村工作委員會

（八）申訴控告工作委員會 我單位是行政單位。第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算表

（詳見附表）

第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算情況說明

一、普蘭店區(qū)人大常委會2017收入支出決算總體情況說明

普蘭店區(qū)人大會常委會2017收入總計(jì)1075.34萬元，支出總計(jì)1075.34萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2017收入1075.34萬元比2016增加196.03萬元，支出1075.34萬元比2016增加196.03萬元。

發(fā)生變動的主要原因包括：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績效獎金

二、個人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

二、普蘭店區(qū)人大常委會部門2017收入決算情況說明 本年收入合計(jì)1075.34萬元，其中：由財(cái)政撥款，占100%，無其他收入。

三、普蘭店區(qū)人大常委會部門2017支出決算情況說明 本年支出合計(jì)1075.34萬元，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出839.46萬元，占78%：主要包括行政 運(yùn)行662.85萬元，一般行政管理事務(wù)169.18萬元，人大會議7.43萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出170.78萬元，占16%：主要包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬元。

（三）住房保障支出65.11萬元，占6%：主要包括住房公積金33.24萬元，提租補(bǔ)貼31.87萬元。

四、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

普蘭地區(qū)人大常委會2017財(cái)政撥款收支總決算1075.34萬元。與2016相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加196.03萬元，增長23%。主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績效獎金

二、個人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

五、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1075.34萬元，占本支出合計(jì)的100 %。與2016相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加196.03萬元，增長主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補(bǔ)繳 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績效獎金

二、個人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1075.34萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出839.46萬元，占78%；（包括行政運(yùn)行662.85萬元，一般行政管理事務(wù)169.18萬元，人大會議7.43萬元）。

2、社會保障和就業(yè)支出170.78萬元，占16%：（包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬元）。

3、住房保障支出65.11萬元，占6%：（包括住房公積金33.24萬元，提租補(bǔ)貼31.87萬元）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為898.29萬元，支出決算為1075.34萬元完成年初預(yù)算的120 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)發(fā)了兩年績效獎金。

1、一般公共服務(wù)支出。主要用于：普蘭店區(qū)人大常委會基本支出。年初預(yù)算597.53萬元，支出決算為839.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

一、增加補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)146.13萬元，二、增加補(bǔ)發(fā)績效獎金164.82萬元，三、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2017減少69.02萬元。

2、社會保障和就業(yè)。主要用于：離退休老干部開支。年初預(yù)算為243.20萬元，支出決算數(shù)為170.78萬元。決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017下半年退休人員工資拿到事業(yè)保險(xiǎn)開支。

3、住房保障支出。主要用于：按一定比列支付公務(wù)員住房補(bǔ)貼和住房公積金。年初預(yù)算數(shù)為57.56萬元，支出決算數(shù)為65.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加及工資調(diào)整。

六、關(guān)于普蘭店區(qū)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

普蘭店區(qū)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出898.73萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)844.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)53.81萬元?；局С鲋校?/p>

1、工資福利支出607.45萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

2、商品和服務(wù)支出53.81萬元，主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 普蘭店區(qū)人大常委會2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17.20萬元，支出決算為9.04萬元，完成預(yù)算的53%，其 中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.04萬元，完成預(yù)算的65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 主要是按照中央及區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)壓減經(jīng)費(fèi)，不該花的錢一律不花。

2017年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9.04萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.04萬元。

2016年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)25.32萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.22萬元。

本部門公務(wù)用車2017年購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0團(tuán)次，0人次，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次。

其中，公務(wù)接待比2016年減少0.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2016年減少16.18萬元。主要是按照中央及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定精神”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

八、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

普蘭店區(qū)人大常委會2017無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支 出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

普蘭店區(qū)人大常委會2017無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 政府采購支出情況

普蘭店區(qū)人大常委會自行采購貨物5.2萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，普蘭店區(qū)人大常委會共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，其他用車1輛，公車改革停用3輛。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

10.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

大連市普蘭店區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會

2018年9月19日

第三篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報(bào)表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級部門委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項(xiàng)目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用****萬元，本單位組織出國（境）團(tuán)組**個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組**個，本單位全年因公出國（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)問題，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項(xiàng)目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017財(cái)政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款收入合計(jì) 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財(cái)政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款支出合計(jì) 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對因公出國（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時(shí)間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.41萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局出境2次，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第五篇：2017年總工會決算和三公經(jīng)費(fèi)決算

2017年縣總工會決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

寬甸滿族自治縣總工會決算

（2017年）

目錄

第一部分 縣總工會主要職責(zé)

第二部分 縣總工會2017年部門決算表

一、收支決算總表

二、支出決算表

三、公共財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分 縣總工會2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣總工會主要職責(zé)

主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省總工會工作方針政策

（二）是寬甸縣政府的組成部門

（三）負(fù)責(zé)主管全縣工會領(lǐng)域中組織服務(wù)管理工作。

（四）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分 縣總工會決算公開表

第三部分 縣總工會2017年部門決算情況說明

一、關(guān)于總工會2017年收支決算的總體說明 按照綜合決算的原則，總工會所有收入和支出均納入部門決算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)的一般行政管理事務(wù)、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出、行政單位離退休、死亡撫恤?？h總工會2017年收入決算152萬元，支出決算79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)73萬元。

二、關(guān)于縣總工會2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明 按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政未核批，所以此項(xiàng)報(bào)表無數(shù)據(jù)。

三、預(yù)算收支增減變化情況說明 根據(jù)實(shí)際情況安排支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況隨需要安排追加。

五、政府采購安排情況說明 本無政府采購。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。