第一篇：汕尾統(tǒng)計(jì)局2014年部門決算三公經(jīng)費(fèi)說明

汕尾市統(tǒng)計(jì)局2014年部門決算“三公經(jīng)費(fèi)”說明

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為27.61萬元，較2013年下降19.7%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)用為1.78萬元，1人次，較2013年下降75.6%，主要是單位領(lǐng)導(dǎo)參加全市領(lǐng)導(dǎo)干部赴臺(tái)灣考察學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年公務(wù)接待費(fèi)2.66萬元,接待11批次，135人次，較2013年下降0.99%，主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和地方關(guān)于加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理的各項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)厲行節(jié)約的要求。

2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。具體開支內(nèi)容包括：開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的業(yè)務(wù)調(diào)研、專業(yè)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)評(píng)估等接待工作；上級(jí)檢查指導(dǎo)等接待工作等接待工作。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.18萬元,較2013年下降 1.6 %，主要原因是第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查以及統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作開展基層工作調(diào)研，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)、實(shí)施統(tǒng)計(jì)監(jiān)督執(zhí)法檢查等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

第二篇：2017年區(qū)本級(jí)部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開

2017年區(qū)本級(jí)部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

公開

普蘭店區(qū)人大會(huì)常委會(huì) 2017部門決算

目錄

第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門決算表

一、2017年收入支出決算總表

二、2017年收入決算表

三、2017年支出決算表

四、2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2017年政府采購(gòu)情況表

第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門概況

一、主要職責(zé)

普蘭店區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；

（三）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

（五）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

（六）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（八）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副區(qū)長(zhǎng)的個(gè)別任免；在區(qū)長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；

（九）根據(jù)區(qū)長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府相關(guān)部門組成人員的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案；

（十）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員;

（十一）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副區(qū)長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

（十二）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

（十三）決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017年普蘭店區(qū)人大部門決算是本部門綜合收支決算，無二級(jí)單位。

本單位設(shè)置8個(gè)工作機(jī)構(gòu)，正處級(jí)建制。

（一）辦公室

（二）人事代表工作委員會(huì)

（三）法制工作委員會(huì)

（四）經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)

（五）科教文衛(wèi)工作委員會(huì)

（六）環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)

（七）農(nóng)村工作委員會(huì)

（八）申訴控告工作委員會(huì) 我單位是行政單位。第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門決算表

（詳見附表）

第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門決算情況說明

一、普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017收入支出決算總體情況說明

普蘭店區(qū)人大會(huì)常委會(huì)2017收入總計(jì)1075.34萬元，支出總計(jì)1075.34萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2017收入1075.34萬元比2016增加196.03萬元，支出1075.34萬元比2016增加196.03萬元。

發(fā)生變動(dòng)的主要原因包括：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金

二、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

二、普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門2017收入決算情況說明 本年收入合計(jì)1075.34萬元，其中：由財(cái)政撥款，占100%，無其他收入。

三、普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門2017支出決算情況說明 本年支出合計(jì)1075.34萬元，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出839.46萬元，占78%：主要包括行政 運(yùn)行662.85萬元，一般行政管理事務(wù)169.18萬元，人大會(huì)議7.43萬元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出170.78萬元，占16%：主要包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬元。

（三）住房保障支出65.11萬元，占6%：主要包括住房公積金33.24萬元，提租補(bǔ)貼31.87萬元。

四、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

普蘭地區(qū)人大常委會(huì)2017財(cái)政撥款收支總決算1075.34萬元。與2016相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加196.03萬元，增長(zhǎng)23%。主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金

二、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

五、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1075.34萬元，占本支出合計(jì)的100 %。與2016相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加196.03萬元，增長(zhǎng)主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補(bǔ)繳 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金

二、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1075.34萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出839.46萬元，占78%；（包括行政運(yùn)行662.85萬元，一般行政管理事務(wù)169.18萬元，人大會(huì)議7.43萬元）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出170.78萬元，占16%：（包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬元）。

3、住房保障支出65.11萬元，占6%：（包括住房公積金33.24萬元，提租補(bǔ)貼31.87萬元）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為898.29萬元，支出決算為1075.34萬元完成年初預(yù)算的120 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)發(fā)了兩年績(jī)效獎(jiǎng)金。

1、一般公共服務(wù)支出。主要用于：普蘭店區(qū)人大常委會(huì)基本支出。年初預(yù)算597.53萬元，支出決算為839.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

一、增加補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)146.13萬元，二、增加補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金164.82萬元，三、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2017減少69.02萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)。主要用于：離退休老干部開支。年初預(yù)算為243.20萬元，支出決算數(shù)為170.78萬元。決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017下半年退休人員工資拿到事業(yè)保險(xiǎn)開支。

3、住房保障支出。主要用于：按一定比列支付公務(wù)員住房補(bǔ)貼和住房公積金。年初預(yù)算數(shù)為57.56萬元，支出決算數(shù)為65.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加及工資調(diào)整。

六、關(guān)于普蘭店區(qū)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

普蘭店區(qū)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出898.73萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)844.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)53.81萬元。基本支出中：

1、工資福利支出607.45萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2、商品和服務(wù)支出53.81萬元，主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17.20萬元，支出決算為9.04萬元，完成預(yù)算的53%，其 中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.04萬元，完成預(yù)算的65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 主要是按照中央及區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)壓減經(jīng)費(fèi)，不該花的錢一律不花。

2017年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9.04萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.04萬元。

2016年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)25.32萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.22萬元。

本部門公務(wù)用車2017年購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0團(tuán)次，0人次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次。

其中，公務(wù)接待比2016年減少0.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2016年減少16.18萬元。主要是按照中央及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定精神”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

八、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支 出

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 政府采購(gòu)支出情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)自行采購(gòu)貨物5.2萬元。國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，普蘭店區(qū)人大常委會(huì)共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，其他用車1輛，公車改革停用3輛。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

大連市普蘭店區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2018年9月19日

第三篇：2017年總工會(huì)決算和三公經(jīng)費(fèi)決算

2017年縣總工會(huì)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

寬甸滿族自治縣總工會(huì)決算

（2017年）

目錄

第一部分 縣總工會(huì)主要職責(zé)

第二部分 縣總工會(huì)2017年部門決算表

一、收支決算總表

二、支出決算表

三、公共財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分 縣總工會(huì)2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣總工會(huì)主要職責(zé)

主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省總工會(huì)工作方針政策

（二）是寬甸縣政府的組成部門

（三）負(fù)責(zé)主管全縣工會(huì)領(lǐng)域中組織服務(wù)管理工作。

（四）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分 縣總工會(huì)決算公開表

第三部分 縣總工會(huì)2017年部門決算情況說明

一、關(guān)于總工會(huì)2017年收支決算的總體說明 按照綜合決算的原則，總工會(huì)所有收入和支出均納入部門決算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)的一般行政管理事務(wù)、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出、行政單位離退休、死亡撫恤。縣總工會(huì)2017年收入決算152萬元，支出決算79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)73萬元。

二、關(guān)于縣總工會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明 按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。因2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政未核批，所以此項(xiàng)報(bào)表無數(shù)據(jù)。

三、預(yù)算收支增減變化情況說明 根據(jù)實(shí)際情況安排支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況隨需要安排追加。

五、政府采購(gòu)安排情況說明 本無政府采購(gòu)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

第四篇：2017年級(jí)三公經(jīng)費(fèi)決算匯總情況

2017年市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總情況

經(jīng)邵陽市財(cái)政局匯總，市本級(jí)各部門2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額7205.04萬元，比上年下降20.81%。分項(xiàng)情況是：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)115.12萬元，比上年下降5.65%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)240.9萬元，比上年增長(zhǎng)49.23%（主要原因是新增預(yù)算單位公務(wù)用車的購(gòu)置和執(zhí)法執(zhí)勤用車的更新）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3623.06萬元，比上年下降26.11%。；公務(wù)接待費(fèi)3270.96萬元，比上年下降17.57%.2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總體下降的原因主要是：市級(jí)各單位按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范因公出國(guó)（境）和公務(wù)接待活動(dòng)，以及貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車支出。

第五篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及北京市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報(bào)告本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題;負(fù)責(zé)匯總分析本區(qū)財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案;承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作;承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財(cái)政性建設(shè)資金，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目前期工作，申請(qǐng)和安排市發(fā)展改革委財(cái)政性建設(shè)補(bǔ)助資金，組織擬訂并實(shí)施政府投資計(jì)劃；按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核與上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目；按權(quán)限申報(bào)、審核利用外資和境外投資的重大項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)本區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和空間布局優(yōu)化的目標(biāo)和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作;承擔(dān)本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況，指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲(chǔ)備、輪換和投放承擔(dān)本區(qū)價(jià)格管理責(zé)任；貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針、政策；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃；參與擬訂本區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡問題，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無二級(jí)決算單位，單位25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、政工科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改科、投資科、社會(huì)科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項(xiàng)目稽查辦公室、價(jià)格檢查科、收費(fèi)檢查科、價(jià)格舉報(bào)中心、市場(chǎng)監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價(jià)格檢查科、價(jià)格監(jiān)測(cè)科、價(jià)格認(rèn)證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察科、管理站等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實(shí)有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實(shí)有編制39人；長(zhǎng)期聘用人員（臨時(shí)工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計(jì)139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入135749.05萬元，占收入合計(jì)的100%。2017本年支出合計(jì)138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計(jì)的2.04%；項(xiàng)目支出13974.81萬元，占支出合計(jì)的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9707.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.009%；科學(xué)技術(shù)支出2441.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出473.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬元，增長(zhǎng)178%。其中：

“發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬元，增長(zhǎng)58.29%，主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

3、“科學(xué)技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加122.56萬元，增長(zhǎng)35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加109.99萬元，增長(zhǎng)23.86%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬元，增長(zhǎng)100%。其中： “京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬元，比2017年年初預(yù)算增加5056萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是風(fēng)沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預(yù)算增加121081萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

“征地和拆遷補(bǔ)償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預(yù)算增加33000萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費(fèi)支出。

“城市建設(shè)支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預(yù)算增加88081萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是新城濱河公園及京津風(fēng)沙源建設(shè)資金的增加。

五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)