第一篇：于都縣xx 局(辦)2018年部門(mén)預(yù)算

于都縣林業(yè)局2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣林業(yè)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分

于都縣林業(yè)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分

于都縣林業(yè)局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部門(mén)

名詞解釋

第一部分

于都縣林業(yè)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全縣森林生態(tài)屏障建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的規(guī)定和方法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2．制定全縣林業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3．組織開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林工作；組織實(shí)施國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)、管理生態(tài)公益林、商品林的培育和發(fā)展；指導(dǎo)、管理林木種苗的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

4．組織管理森林資源和陸生野生動(dòng)物資源，組織實(shí)施全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控工作；指導(dǎo)、管理林業(yè)基層建設(shè)；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額及木竹的憑證運(yùn)輸。

5．組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作。制定全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；指導(dǎo)全縣森林公園、自然保護(hù)區(qū)的創(chuàng)建和管理工作。

6．指導(dǎo)、管理林業(yè)基本建設(shè)、多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，承辦中央財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目貼息貸款和林權(quán)抵押貼息貸款項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展政策性林業(yè)保險(xiǎn)工作；監(jiān)督管理國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)、負(fù)責(zé)林業(yè)基金的征繳和使用管理工作。

7．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理；組織編制全縣林地保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；依法承擔(dān)林地征收、征用、占用的審核、審批工作；指導(dǎo)林地林木承包經(jīng)營(yíng)及有關(guān)合同管理、森林資源資產(chǎn)評(píng)估，監(jiān)督管理林權(quán)流轉(zhuǎn)交易，調(diào)處合同糾紛，協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛等；協(xié)同縣國(guó)土資源局指導(dǎo)縣（市、區(qū)）林權(quán)登記等工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)林業(yè)改革發(fā)展工作；指導(dǎo)、監(jiān)督集體林權(quán)制度改革方針政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)審核、審批集體、國(guó)有森林資源的流轉(zhuǎn)。

8．負(fù)責(zé)林業(yè)科技和人才的管理、培訓(xùn)工作；管理、督促林業(yè)科技項(xiàng)目的實(shí)施；開(kāi)展林業(yè)科學(xué)技術(shù)的對(duì)外交流與合作，承接國(guó)內(nèi)外各類(lèi)造林綠化款項(xiàng)的捐贈(zèng)和項(xiàng)目造林。

9．承辦縣綠化委員會(huì)的具體工作；貫徹執(zhí)行《江西省公民義務(wù)植樹(shù)條例》，組織實(shí)施全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促部門(mén)造林綠化；組織開(kāi)展全縣范圍內(nèi)名木古樹(shù)的普查，并實(shí)施監(jiān)督管理保護(hù)工作。

10．管理縣森林公安局、縣林政管理稽查大隊(duì)、縣森林防火指揮部辦公室、縣油茶產(chǎn)業(yè)管理辦公室、縣祁祿山生態(tài)林場(chǎng)、縣銀坑生態(tài)林場(chǎng)、縣仁風(fēng)商品林場(chǎng)。

11．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

1．納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共35個(gè)，包括：縣林業(yè)局本級(jí)機(jī)關(guān)、縣林政管理稽查大隊(duì)、縣森林防火指揮部辦公室、縣油茶產(chǎn)業(yè)管理辦公室、23個(gè)林業(yè)工作站、林業(yè)有害生物防治檢疫站、產(chǎn)權(quán)交易中心、豐田木材檢查站、高石木材檢查站、三門(mén)木材檢查站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、林業(yè)技術(shù)推廣站、森工企業(yè)管理辦公室。

2．于都縣林業(yè)局編制數(shù)139個(gè)，其中：行政編制14個(gè)、全部財(cái)政撥款事業(yè)編制109個(gè)、自收自支事業(yè)編制16個(gè)。實(shí)有人數(shù)157人，其中：在職人數(shù)120人，退休人員37人。

第二部分

于都縣林業(yè)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為2476.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2316.77萬(wàn)，納入預(yù)算管理的非稅收入成本性支出110萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少2036.36萬(wàn)元，減少45.12%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為2476.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2036.36萬(wàn)元，減少45.12%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。按資金性質(zhì)分，財(cái)政撥款支出2476.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少45.12%；按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出138.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.58%，農(nóng)林水支出2259.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.24%，住房保障支出78.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.18%；按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1015.47萬(wàn)元（其中：工資福利支出929.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出79.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.3萬(wàn)元），較上年增長(zhǎng)5%，主要原因是：基本工資提高，津貼補(bǔ)貼調(diào)整，其他社會(huì)保障繳費(fèi)提高；占支出預(yù)算總額的41%。項(xiàng)目支出1461.3萬(wàn)元（其中：工資福利支出676萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出183萬(wàn)元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出100萬(wàn)元,其它資本性支出52.3萬(wàn)元,其他相關(guān)支出450萬(wàn)元），占支出預(yù)算總額的59%,較上年預(yù)算安排減少45.12%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（三）財(cái)政補(bǔ)助支出情況

2018年于都縣林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算2476.77萬(wàn)元，具體為：社會(huì)保障和就業(yè)支出138.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.58%，農(nóng)林水支出2259.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.24%，住房保障支出78.84萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.18%.（四）政府性基金支出情況 我局無(wú)此項(xiàng)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年于都縣林業(yè)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排79.37萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少11萬(wàn)元。減幅12.31%。其中：辦公及印刷費(fèi)9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元。水費(fèi)0.8萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元，水電費(fèi)較上年預(yù)算安排持平。郵電費(fèi)10萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排的增加1萬(wàn)元。差旅費(fèi)19萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)。會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排持平。工會(huì)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加4萬(wàn)元。福利費(fèi)11.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。公務(wù)交通補(bǔ)貼7.92萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出1.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)總額109.43萬(wàn)元，其中基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出106.43萬(wàn)元。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排148萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出149萬(wàn)元）。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)79萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央“八項(xiàng)規(guī)定”及落實(shí)了縣委、縣政府相關(guān)厲行節(jié)約工作要求。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元，比上年增加25萬(wàn)元，原因是新增加8輛防火運(yùn)兵車(chē)的維護(hù)費(fèi)。

第三部分

于都縣林業(yè)局2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）第四部分

名詞解釋

一、收入科目 財(cái)政撥款：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：是指林業(yè)局為在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分

（二）行政運(yùn)行（2130201）：是指林業(yè)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

（三）一般行政管理事務(wù)（2130202）：是指禁砍禁伐后對(duì)我縣國(guó)有林場(chǎng)的補(bǔ)助支出

（四）森林培育（2130205）：是指育苗、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹(shù)等方面的支出，具體指林業(yè)局用于瑞贛高速公路網(wǎng)外20米通道綠化租地租金支出

（五）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（2130209）：是指林業(yè)局用于公益林保護(hù)和管理方面的支出。

（六）林業(yè)檢疫檢測(cè)（2130216）：是指林業(yè)局用于森林植物及其產(chǎn)品檢測(cè)檢測(cè)方面的支出。

（七）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234）：是指林業(yè)局用于預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害等方面的支出。

（八）其他林業(yè)支出（2130299）：林業(yè)局用于其他林業(yè)方面的支出

（九）住房公積金（2210201）：是指林業(yè)局為在職人員繳納的住房公積金單位配套部分

第二篇：于都發(fā)改委2018年部門(mén)預(yù)算（模版）

于都縣發(fā)改委2018年部門(mén)預(yù)算

第一部分 于都縣發(fā)改委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。

（二）研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放問(wèn)題；負(fù)責(zé)企業(yè)上市和非上市公司發(fā)行企業(yè)（公司）債券的組織申報(bào)工作。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。提出推進(jìn)城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略。

（四）規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬訂全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政性投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限申報(bào)、審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作。

（五）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃。

（六）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的問(wèn)題。

（七）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃；安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）參與人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬定，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

（九）擬定綜合交通體系發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、全縣交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃；安排交通建設(shè)計(jì)劃和國(guó)家投資項(xiàng)目。

（十）組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、儲(chǔ)備。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十一）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)編制電力發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，規(guī)范電力供應(yīng)和使用；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、申報(bào)能源類(lèi)投資項(xiàng)目。

（十二）研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定全縣人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展、以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（十三）組織開(kāi)展涉及國(guó)家、省、市、縣投資建設(shè)項(xiàng)目的稽察，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)違規(guī)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

（十四）協(xié)調(diào)組織全縣爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資工作。

（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

于都縣發(fā)改委編制數(shù)40人，其中：行政編制12人，工勤編制2人,事業(yè)編制共26人(項(xiàng)目辦5人，以工代賑辦5 人，節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)7人,生態(tài)辦9人)。實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人數(shù)35人，包括行政人員14人,事業(yè)人員26人。

第二部分 于都縣發(fā)改委2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為908.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入908.25萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為908.25萬(wàn)元，其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出298.25萬(wàn)元，包括工資福利支出266.42萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出30.43萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出610萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣發(fā)改委財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算為908.25萬(wàn)元，其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出298.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出610萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出

（五）政府采購(gòu)情況

2018年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35萬(wàn)元。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年于都縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27.8萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2.公務(wù)接待費(fèi)27.8萬(wàn)元。第三部分 于都縣發(fā)改委2018年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分

名詞解釋

“上級(jí)補(bǔ)助收入”：指根據(jù)從上級(jí)主管部門(mén)和上級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶取得的財(cái)政補(bǔ)助收入。

“基本支出預(yù)算”：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

“獎(jiǎng)金”：指反映國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的年終一次性獎(jiǎng)金，按在職人數(shù)和一個(gè)月基本工資額計(jì)算。

第三篇：于都森林公園2018年部門(mén)預(yù)算

于都縣森林公園2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 于都縣羅田巖森林公園2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部門(mén)

名詞解釋

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

于都縣羅田巖森林公園管理處是縣旅游局管理的二級(jí)單位，主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)羅田巖景區(qū)的資源保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)、管理和開(kāi)發(fā)利用；組織編制景區(qū)的總體規(guī)劃，并上報(bào)審批。2.負(fù)責(zé)制定景區(qū)保護(hù)、建設(shè)和管理的規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)封山育林、植樹(shù)造林、綠化美化、護(hù)林防火和病蟲(chóng)害防治工作；3.負(fù)責(zé)景區(qū)旅游接待、旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)宣傳和招商引資工作；4.負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)地貌景觀、景點(diǎn)、景物、文物古跡、古樹(shù)名木的調(diào)查、鑒定、制定保護(hù)措施并組織實(shí)施。

二、部門(mén)基本情況

于都縣森林公園編制數(shù)10人，其中：全額事業(yè)編制10人。實(shí)有人數(shù)9人，其中，在職人數(shù)9人，包括全額事業(yè)8人，臨時(shí)工1人。

第二部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園公開(kāi)收入預(yù)算總額為69.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入66.99萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的96.10%;非稅收入2.72萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的3.90%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園支出預(yù)算總額為69.71萬(wàn)元，其中： 按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出67.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97.13%，包括工資福利支出60.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.87%，包括工資福利支出1.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.4萬(wàn)元。

按支出功能科目具體為： 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出55.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.3%；社會(huì)保障和就業(yè)9.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.2%；住房保障支出5.23萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.5%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣森林公園財(cái)政撥款支出預(yù)算66.99萬(wàn)元，具體為：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的78.5%；社會(huì)保障和就業(yè)9.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.7%；住房保障支出5.23萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.8%。

(四)政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.71萬(wàn)元萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.8%，主要原因是：人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，工資支出部分增長(zhǎng)。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年于都縣森林公園“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.2萬(wàn)元。其中： 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分 于都縣羅田巖森林公園管理處2018年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

第四部分

名詞解釋

“上級(jí)補(bǔ)助收入”：指根據(jù)從上級(jí)主管部門(mén)和上級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶取得的財(cái)政補(bǔ)助收入。

“基本支出預(yù)算”：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

第四篇：于都總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

于都縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣總工會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 于都縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 于都縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣總工會(huì)概況

一、主要職責(zé)

(一)在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心，服務(wù)大局，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，積極主動(dòng)獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展工作。

(二)加強(qiáng)職工思想政治工作，向職工進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、集體主義和革命傳統(tǒng)教育，提高職工素質(zhì)。

(三)宣傳黨和政府的勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法令，搞好群眾保護(hù)工作，教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律。動(dòng)員廣大職工積極開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，努力促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，發(fā)揮勞模作用，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

(四)宣傳貫徹國(guó)家勞動(dòng)保險(xiǎn)政策、法令，監(jiān)督搞好群眾安全生產(chǎn)，督促各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)條例的實(shí)施，維護(hù)職工群眾的切身利益，了解反映職工群眾的意見(jiàn)和要求，幫助職工解決生產(chǎn)中的困難，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，做好退休職工的服務(wù)工作。

(五)推動(dòng)黨的全心全意依靠工作階級(jí)方針的落實(shí)，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推行企事單位的廠務(wù)公開(kāi)民主管理，檢查和指導(dǎo)職代會(huì)和平等協(xié)商簽訂集體合同等工作。

(六)教育女職工努力學(xué)習(xí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科學(xué)、技術(shù)，提高自己的本領(lǐng)，樹(shù)立自強(qiáng)不息的信心，維護(hù)女職工的特殊利益，做好女工保護(hù)工作，充分發(fā)揮女職工的聰明才智。

(七)貫徹執(zhí)行黨和政府以及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策和制度，指導(dǎo)基層工會(huì)收、管、用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

(八)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，組織職工開(kāi)展積極向上的文體活動(dòng)，活躍職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

(九)建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)組織的建設(shè)，最大限度地把職工（農(nóng)民工）吸收到工會(huì)組織中來(lái)，培養(yǎng)熱心為群眾服務(wù)的工會(huì)干部和工會(huì)積極分子隊(duì)伍。

(十)按照黨和國(guó)家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好來(lái)信來(lái)訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

(十一)完成縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作 2018年主要工作任務(wù)：做好新時(shí)代黨的群團(tuán)工作，重中之重是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。要按照學(xué)懂弄通做實(shí)的要求，在把握主線、融會(huì)貫通上深入，在突出群團(tuán)特色、增強(qiáng)針對(duì)性實(shí)效性上深入，在推動(dòng)落實(shí)黨中央決策部署上深入，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，增強(qiáng)擁護(hù)核心、維護(hù)核心的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、跟黨走。要著力加強(qiáng)群團(tuán)組織建設(shè)，毫不動(dòng)搖堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞黨中央關(guān)心的大事難事急事來(lái)行動(dòng)，找準(zhǔn)工作的切入點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)、著力點(diǎn)，動(dòng)員和引導(dǎo)群眾為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。要深入推進(jìn)群團(tuán)改革，創(chuàng)新群眾工作方式方法，加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，加大服務(wù)群眾工作力度，健全幫扶困難群眾長(zhǎng)效機(jī)制。

二、部門(mén)基本情況

于都縣總工會(huì)編制數(shù)21人，其中：行政編制9人、參

公編制9人、全額事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)24人，其中：在職人數(shù)14，退休人員10人。

第二部分 于都縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣總工會(huì)收入預(yù)算總額為241.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入213.83萬(wàn)元，上年結(jié)余27.58萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣總工會(huì)支出預(yù)算總額為241.41萬(wàn)元，其中按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出123.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的51.12%，包括工資福利支出98.73萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出23.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出118萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣總工會(huì)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算241.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出113.83萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的47.15%；項(xiàng)目支出118萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的52.85%。

（四）政府性基金情況

無(wú)，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年于都縣總工會(huì)公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。其中辦公費(fèi)預(yù)算支出1.5萬(wàn)元，水電費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，郵電費(fèi)預(yù)算支出0.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.5萬(wàn)元。2018公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年預(yù)算持平。

（六）政府采購(gòu)情況

無(wú)。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年于都縣總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.45萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)：0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)：1.45萬(wàn)元，主要原因是：接待面、接待人數(shù)都相應(yīng)減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：0萬(wàn)元。

第三部分 于都縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

2012901 行政運(yùn)行： 反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面的支出。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2210201 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五篇：于都圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算

于都縣圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣圖書(shū)館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分

于都縣圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分

于都縣圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分

名詞解釋

第一部分

于都縣圖書(shū)館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

圖書(shū)館是縣政府舉辦的全公益性文化服務(wù)機(jī)構(gòu)，是我縣的文獻(xiàn)情報(bào)中心，為教學(xué)科研提供文獻(xiàn)保障和借閱服務(wù)，為培訓(xùn)學(xué)員提供借閱、閱覽、上網(wǎng)等方面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要收藏政治、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、哲學(xué)、外語(yǔ)等方面的圖書(shū)，現(xiàn)有藏書(shū)20萬(wàn)多冊(cè)，期刊合訂本1萬(wàn)余冊(cè)，訂閱報(bào)刊200余種。圖書(shū)館下設(shè)采編室、流通室、報(bào)刊閱覽室、電子閱覽室等12部門(mén)，主要職責(zé)有：

（一）采編室和電子文獻(xiàn)加工室主要負(fù)責(zé)圖書(shū)的采購(gòu)、驗(yàn)收、分類(lèi)、編目、加工等文獻(xiàn)流通前的準(zhǔn)備工作，做好電子文獻(xiàn)服務(wù)前的加工工作；

（二）外借室主要負(fù)責(zé)館藏圖書(shū)資源的日常借閱服務(wù)，以及圖書(shū)的修補(bǔ)等基礎(chǔ)性工作；

（三）綜合閱覽室和少兒閱覽室主要對(duì)社會(huì)開(kāi)放，根據(jù)不同的讀者群體，分別提供書(shū)刊閱覽服務(wù)以及負(fù)責(zé)報(bào)刊的驗(yàn)收、加工、上架等工作；

（四）電子閱覽室主要為讀者提供網(wǎng)上閱讀、電子閱覽、數(shù)字圖書(shū)閱覽等日常服務(wù)，以及對(duì)全館永動(dòng)機(jī)等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)等工作；

（五）對(duì)基層圖書(shū)室以及共享工程基層服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和指導(dǎo)，對(duì)基層服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)指導(dǎo)與管理；

（六）圖書(shū)流動(dòng)服務(wù)車(chē)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展圖書(shū)配送、借閱、宣傳及小型文化娛樂(lè)等活動(dòng)48次以上；

（七）圖書(shū)館總分館制建設(shè)2018年計(jì)劃建設(shè)5個(gè)分館，45個(gè)服務(wù)點(diǎn)，力求達(dá)到圖書(shū)館總分館制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

（八）承辦縣政府以及縣委、縣政府文化主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

于都縣圖書(shū)館全額事業(yè)編制11人。實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)11人，退休人員11人。

第二部分

于都縣圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣圖書(shū)館收入預(yù)算總額為211.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入163.12萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的77.20%。上年結(jié)余48.17萬(wàn)元，占財(cái)政收入預(yù)算總額的22.80%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣圖書(shū)館支出預(yù)算總額為211.29萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出100.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的77.2%。包括工資福利支出92.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出111.17萬(wàn)元;占支出預(yù)算總額的22.8%。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出189.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.50%。社會(huì)保障支出14.13萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.69%，住房保障支出8.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.81%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出92.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的43.93%；商品和服務(wù)支出7.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.46%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。項(xiàng)目支出111.17萬(wàn)，占支出預(yù)算總額的52.61%。其中，工資福利支出12.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的11.51%；商品和服務(wù)支出23.95萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21.54%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.44%；資本性支出（基本建設(shè)）0.75占支出預(yù)算總額的0.67%；資本性支出73.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.17萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年于都縣圖書(shū)館財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算163.12萬(wàn)元，具體為：一般公共服務(wù)支出92.07萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的56.44%；項(xiàng)目63萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的38.62%；住房保障支出8.05萬(wàn)元。占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.94%。

（三）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年公用經(jīng)費(fèi)7.3萬(wàn)，其中辦公費(fèi)2.3萬(wàn)，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、福利費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他商品和福利支出0.5萬(wàn)元；與上年無(wú)增減。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年政府財(cái)政預(yù)算15萬(wàn)，列支在項(xiàng)目支出：總分館制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)中，實(shí)行計(jì)劃管理，政府審批，用于改善條件。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年于都縣圖書(shū)館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.3萬(wàn)元：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減，因無(wú)出國(guó)（境）事項(xiàng)。公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減，主要是接待鄰縣業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)接待，嚴(yán)格控制接待量和接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，無(wú)增減，主要原因是：控制車(chē)輛運(yùn)行在每年50次左右，盡量減少車(chē)輛維修費(fèi)用的支出。

第三部分

于都縣圖書(shū)館2018年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

于都縣圖書(shū)館 2018年2月