第一篇：于都委黨校2018年部門預(yù)算

于都縣委黨校2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 于都縣委黨校2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部門 名詞解釋

第一部分 于都縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

1、按照《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》的要求以及于都縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，發(fā)揮對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)輪訓(xùn)主渠道的作用，有計劃地輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，培訓(xùn)青年后備干部、大學(xué)生“村官”和理論宣傳骨干，培訓(xùn)村干部，并負(fù)責(zé)對學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況進(jìn)行考核登記，作為干部提拔使用的重要依據(jù)之一。

2、根據(jù)縣委、縣政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班，研討和解決工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

3、研究和宣傳中國特色社會主義理論，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和師資培訓(xùn)工作。

5、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

于都縣委黨校屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，編制數(shù)26人。現(xiàn)有人數(shù)21人，其中：在職人員21人，包括公務(wù)員2人、參公人員4人、全額事業(yè)15人；退休人員12人。

第二部分 于都縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣委黨校收入預(yù)算總額為415.95萬元，其中：財政補(bǔ)助收入312.99萬元，占收入預(yù)算總額的75.25%；事業(yè)收入85萬元，占收入預(yù)算總額的20.44%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）17.96萬元，占收入預(yù)算總額的4.31%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣委黨校支出預(yù)算總額為415.95萬元.按支出項目類別劃分：基本支出285.95萬元，包括工資福利支出179.33萬元、商品和服務(wù)支出99.92萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.7萬元，項目支出130萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出376.33萬元，占支出預(yù)算總額的90%。社會保障支出25.24萬元，占支出預(yù)算總額的6%，住房保障支出14.38萬元，占支出預(yù)算總額的4%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出179.33萬元，占支出預(yù)算總額的43.11%；商品和服務(wù)支出99.92萬元，占支出預(yù)算總額的24.02%；對個人和家庭補(bǔ)助6.7萬元，占支出預(yù)算總額的1.61%。項目支出130萬，占支出預(yù)算總額的31.26%。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣委黨校財政撥款支出預(yù)算312.99萬元，具體為：干部教育支出273.37萬元，占財政撥款支出預(yù)算的87.34%，社會保障和就業(yè)25.24萬元，占財政撥款支出預(yù)算的8.06%,住房保障支出14.38萬元，占財政撥款支出預(yù)算的4.6%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年公用經(jīng)費(fèi)16.47萬，其中辦公費(fèi)10.5萬，高溫補(bǔ)貼1.34萬，烤火費(fèi)0.79萬，公務(wù)交通補(bǔ)貼3.84萬，較上一年度增加49.72%，原因為統(tǒng)計口徑變化，上一年度僅計入辦公費(fèi)11萬元。

（六）政府采購情況

2018年政府財政預(yù)算20萬，列支在項目支出：黨校事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)100萬中，實行計劃管理，政府審批，用于改善黨校教學(xué)條件。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣委黨?！叭苯?jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6萬元： 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無增減。公務(wù)接待費(fèi)6萬元，與上年持平，無增減。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，無增減。

第三部分 于都縣委黨校2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

中共于都縣委黨校

2018年2月

第二篇：銅鼓委黨校2018年部門預(yù)算

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算

目

錄

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分

名詞解釋

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)中央、省委、市委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)、輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：中共銅鼓縣委黨校。

本部門2018年年初編制人數(shù)8人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 8人；年初實有人數(shù)17人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 本部門2018收入總計95.45萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較上年減少0%；本年收入合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入95.45萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入 0萬元，占0 %。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2018預(yù)算支出總計95.45萬元，其中本年預(yù)算支出合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出84.45萬元，占88.5%；項目支出11萬元，占11.5%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2018財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬元，按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出73.83萬元，較上年增加10 %，主要原因是：工資調(diào)資；商品和服務(wù)支出9.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休；對個人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬元，較上年增加14 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)資；其他資本性支出 0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

本部門2018 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬元，比2017年減少0.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休.（六）政府采購情況

無政府采購。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長0 %。主要原因是：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，較上年不變。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長0 %。主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長0 %。主要原因是：無。

第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為行政人員提供后勤服務(wù)的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、交通補(bǔ)助、福利費(fèi)等。

第三篇：2018年夏津委黨校部門預(yù)算

2018年夏津縣（縣委黨校）部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購預(yù)算表

十、2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門主要職能 主要職責(zé)是：

黨員干部輪訓(xùn)、培訓(xùn)。

下設(shè)辦公室、教務(wù)科、函授科、研究室、成教科、財務(wù)科五個科室。各科室職責(zé)如下：

辦公室工作職責(zé)

黨校辦公室是黨校的綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著決策參謀、綜合協(xié)調(diào)、信息反饋、督促落實、運(yùn)轉(zhuǎn)保障等任務(wù)。主要職責(zé)是：

圍繞中央和省、市、縣委關(guān)于黨校工作的總體部署，收集信息，綜合情況，反映動態(tài)，協(xié)調(diào)調(diào)度，為校委決策當(dāng)好參謀。

二、貫徹落實校委會綜合管理方面的指示精神，做好校內(nèi)各部門的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)校內(nèi)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、負(fù)責(zé)做好對校委重大決策、重要工作部署和科室承擔(dān)工作任務(wù)貫徹落實情況的督促檢查以及對校領(lǐng)導(dǎo)同志的指示、批示的督辦落實。

四、負(fù)責(zé)全校綜合性的工作計劃、總結(jié)、校委文件及縣委黨校主要負(fù)責(zé)同志講話文稿、向上級黨校和縣委上報的綜合性材料等文字工作。

五、組織安排全校會議、事務(wù)和校領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動。

六、負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)和校外來訪人員的接待服務(wù)工作。

七、負(fù)責(zé)上情下達(dá)、下情上報、通知通告工作。

八、負(fù)責(zé)上級來文和黨校文件的登記、分發(fā)、批閱、傳閱、催辦、保管和歸檔工作。

九、負(fù)責(zé)保密工作，按規(guī)定保管使用“中國共產(chǎn)黨夏津縣委員會黨校”印章和法人代表名章及黨校證件。

十、負(fù)責(zé)黨校檔案收集、接收、整理、保管和利用。

十一、負(fù)責(zé)信息工作，加強(qiáng)與兄弟黨校的信息交流，及時了解外地黨校發(fā)展的最新動態(tài)。

十二、負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)工作。

十三、負(fù)責(zé)全校辦公通訊，交通運(yùn)輸，文件、資料、報刊書籍的印刷工作。

十四、負(fù)責(zé)校領(lǐng)導(dǎo)的辦公服務(wù)工作。

十五、負(fù)責(zé)各科室報刊的征訂分發(fā)工作。

教務(wù)科工作職責(zé)

教務(wù)科是負(fù)責(zé)主體班次教學(xué)管理的綜合部門，主要職責(zé)是：

一、組織主體班次有關(guān)教學(xué)計劃的制定。

二、根據(jù)教學(xué)需要，組織全體教師進(jìn)行教學(xué)研究活動，提出教學(xué)改革等建議，推進(jìn)教學(xué)改革。

三、根據(jù)教學(xué)計劃制定、分發(fā)課程表，保證教學(xué)工作的正常進(jìn)行。定期召開學(xué)員座談會，及時了解教學(xué)情況和效果，進(jìn)行教學(xué)督導(dǎo)。

四、負(fù)責(zé)全體教師集體備課的統(tǒng)籌安排，做好溝通

和服務(wù)工作。

五、根據(jù)教學(xué)計劃，訂購和發(fā)放主體班次教材及教學(xué)資料。

六、根據(jù)教學(xué)質(zhì)量評估辦法，組織實施教學(xué)質(zhì)量考核評估工作，并負(fù)責(zé)教學(xué)工作量匯總。

七、組織有關(guān)教學(xué)觀摩活動、教師培訓(xùn)活動及優(yōu)秀教學(xué)獎、優(yōu)秀教師、精品課的評選工作。

八、負(fù)責(zé)外聘教師的聯(lián)系、聘請和有關(guān)教學(xué)方面的對外聯(lián)絡(luò)。

九、組織安排主體班次的考試，作業(yè)論文的評閱工作，做好學(xué)員成績的匯總、登記工作。

十、負(fù)責(zé)教學(xué)資料檔案的整理、匯總、歸檔、保存工作。

函授科工作職責(zé)

一、及時傳達(dá)省委黨校、市委黨校有關(guān)函授教育的有關(guān)方針政策和指示。

二、妥善保管歷年來我校業(yè)余函授教學(xué)工作相關(guān)的文書、資料檔案。

三、因工作需要查閱或借閱相關(guān)檔案時，應(yīng)詳細(xì)記錄，并經(jīng)分管校長審核批準(zhǔn);確需復(fù)印相關(guān)檔案的，必須有相關(guān)人員監(jiān)督，以免造成他人的檔案資料外泄。

四、檔案要按號統(tǒng)一編排、管理。

研究室工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)全?？蒲泄ぷ鞯墓芾?，建立和健全科研工作各項工作制度，擬訂科研工作計劃。

二、建立科研檔案，管理教研人員的科研活動。

三、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督查各科室完成上級和學(xué)校交給的科研課題任務(wù)。

四、組織教研人員參加學(xué)術(shù)研討、交流活動，開展社會調(diào)查，擬訂落實各種科研課題，做好科研成果的推薦發(fā)表工作。

五、負(fù)責(zé)同上級黨校、科研、出版部門的有關(guān)科研方面的各種聯(lián)系。

六、按照規(guī)定做好科研成果的統(tǒng)計。

成教科工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)成教學(xué)員招生宣傳、學(xué)員報道、繳費(fèi)、注冊的組織工作。

二、成人教育學(xué)期授課計劃的通知、集中面授各項工作的準(zhǔn)備、考試組織及安排等工作。

三、負(fù)責(zé)成人教育學(xué)員學(xué)籍管理，學(xué)籍變動情況統(tǒng)計上報。

四、每年學(xué)生畢業(yè)信息采集、畢業(yè)生登記表、實習(xí)鑒定表、實習(xí)鑒定冊準(zhǔn)備及填寫。

五、每年學(xué)位考試報名及組織工作。

六、畢業(yè)考試組織，畢業(yè)生學(xué)籍表填寫。

七、負(fù)責(zé)成人學(xué)期考試成績錄入，學(xué)生考勤統(tǒng)計、學(xué)生

平時成績管理。

八、負(fù)責(zé)試卷分類裝訂。

九、完成成人教育學(xué)期教學(xué)材料匯總、上報。

十、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所招生宣傳工作。

十一、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定授課前各項準(zhǔn)備工作。

十二、負(fù)責(zé)鑒定人員呈批表填寫，信息錄入工作及鑒定各項材料準(zhǔn)備工作。

十三、鑒定人員考務(wù)準(zhǔn)備工作。

十四、及時辦理發(fā)放培訓(xùn)證書。

十五、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)市場調(diào)研，做好招生宣傳工作。

十六、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員組織、授課前準(zhǔn)備及考務(wù)工作。

十七、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員上報材料準(zhǔn)備。

十八、鑒定所管理各類材料分類歸檔。

財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作。主要職責(zé)是：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。

二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，工作有檢查。既要明確分工，又要密切合作。

三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制的財務(wù)計劃（預(yù)

算），辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計年報（決算）。

四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作;規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟(jì)活動正常運(yùn)行。

五、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計劃的要拒付。

六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟(jì)核算。

七、對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)制單，校長批準(zhǔn)后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣委黨校部門預(yù)算包括：機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

年部門預(yù)算表

— 10 — 2018

見附件：2018年部門預(yù)算表

第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為 227.93 萬元，其中：財政撥款227.93 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

2018年支出預(yù)算為227.93 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）216.36 萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）

0 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計劃生育支出 0 萬元，住房保障支出 11.57 萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）201.34 萬元，商品和服務(wù)支出 26.58 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元，資本性支出 0 萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預(yù)算為227.93 萬元，其中：一般公共預(yù)算227.93 萬元，政府性基金預(yù)算 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元。

2018年財政撥款支出預(yù)算為227.93 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）216.36 萬元；社會就業(yè)和保障支出（類）0 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0 萬元；住房保障支出 11.57 萬元。具體情況如下：

1、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算227.93

萬元，比上年增長11.06萬元,約5.10%，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為227.93 萬元。其中：（1）一般公共服務(wù)支出 216.36 萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項目支出。比上年增長1.99萬元,約0.93%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出 0 萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬 各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0 萬元。（4）住房保障支出 11.57 萬元。

2、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況：

2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算 0 萬元，比上年增加（減少）。

2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為 0 萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 0 萬元，其中：財政撥款安排 0 萬元，財政專戶管理資金安排 0 萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我部門共含參公管理單位 0家，為

。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算撥款共計 0 萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 1.82 萬元，其中因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.8 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.02 萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計0 個團(tuán)組，共計 0人。

2、公務(wù)用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0 輛，保有數(shù) 1輛。

3、國內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計批次及人員：預(yù)計 1 批次，共計 10 人。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.01 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少/與2017年基本持平）0 萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是：（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)保留專業(yè)技術(shù)用車1 輛）。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛；價值

萬元以上的大型設(shè)備0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

2018年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共 1 個，涉及財政撥款 2.5 萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第四篇：于都發(fā)改委2018年部門預(yù)算（模版）

于都縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算

第一部分 于都縣發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。

（二）研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放問題；負(fù)責(zé)企業(yè)上市和非上市公司發(fā)行企業(yè)（公司）債券的組織申報工作。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗區(qū)工作。提出推進(jìn)城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略。

（四）規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，擬訂全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限申報、審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目；審查建設(shè)項目設(shè)計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作。

（五）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃;會同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃。

（六）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣應(yīng)對氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的問題。

（七）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃；安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目；負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）參與人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬定，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（九）擬定綜合交通體系發(fā)展專項規(guī)劃、全縣交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃；安排交通建設(shè)計劃和國家投資項目。

（十）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。會同有關(guān)部門組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、儲備。組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十一）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)編制電力發(fā)展規(guī)劃、計劃，規(guī)范電力供應(yīng)和使用；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、申報能源類投資項目。

（十二）研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定全縣人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展、以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（十三）組織開展涉及國家、省、市、縣投資建設(shè)項目的稽察，按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)問題提出處理意見。

（十四）協(xié)調(diào)組織全縣爭項爭資工作。

（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

于都縣發(fā)改委編制數(shù)40人，其中：行政編制12人，工勤編制2人,事業(yè)編制共26人(項目辦5人，以工代賑辦5 人，節(jié)能監(jiān)察大隊7人,生態(tài)辦9人)。實有人數(shù)35人，其中：在職人數(shù)35人，包括行政人員14人,事業(yè)人員26人。

第二部分 于都縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為908.25萬元，其中：財政撥款收入908.25萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為908.25萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出298.25萬元，包括工資福利支出266.42萬元、商品和服務(wù)支出30.43萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.4萬元；項目支出610萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣發(fā)改委財政補(bǔ)助支出預(yù)算為908.25萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出298.25萬元，項目支出610萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出

（五）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27.8萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。2.公務(wù)接待費(fèi)27.8萬元。第三部分 于都縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補(bǔ)助收入”：指根據(jù)從上級主管部門和上級財政專戶取得的財政補(bǔ)助收入。

“基本支出預(yù)算”：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

“獎金”：指反映國家統(tǒng)一規(guī)定的年終一次性獎金，按在職人數(shù)和一個月基本工資額計算。

第五篇：于都森林公園2018年部門預(yù)算

于都縣森林公園2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部門

名詞解釋

第一部分

于都縣羅田巖森林公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

于都縣羅田巖森林公園管理處是縣旅游局管理的二級單位，主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)羅田巖景區(qū)的資源保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)、管理和開發(fā)利用；組織編制景區(qū)的總體規(guī)劃，并上報審批。2.負(fù)責(zé)制定景區(qū)保護(hù)、建設(shè)和管理的規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)封山育林、植樹造林、綠化美化、護(hù)林防火和病蟲害防治工作；3.負(fù)責(zé)景區(qū)旅游接待、旅游產(chǎn)品開發(fā)、營銷宣傳和招商引資工作；4.負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)地貌景觀、景點(diǎn)、景物、文物古跡、古樹名木的調(diào)查、鑒定、制定保護(hù)措施并組織實施。

二、部門基本情況

于都縣森林公園編制數(shù)10人，其中：全額事業(yè)編制10人。實有人數(shù)9人，其中，在職人數(shù)9人，包括全額事業(yè)8人，臨時工1人。

第二部分

于都縣羅田巖森林公園2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園公開收入預(yù)算總額為69.71萬元，其中：財政補(bǔ)助收入66.99萬元，占收入預(yù)算總額的96.10%;非稅收入2.72萬元，占收入預(yù)算總額的3.90%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年于都縣森林公園支出預(yù)算總額為69.71萬元，其中： 按支出項目類別劃分：基本支出67.71萬元，占支出預(yù)算總額的97.13%，包括工資福利支出60.29萬元、商品和服務(wù)支出7.42萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；項目支出2萬元，占支出預(yù)算總額的2.87%，包括工資福利支出1.6萬元，商品和服務(wù)支出0.4萬元。

按支出功能科目具體為： 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出55.3萬元，占支出預(yù)算總額的79.3%；社會保障和就業(yè)9.18萬元，占支出預(yù)算總額的13.2%；住房保障支出5.23萬元，占支出預(yù)算總額的7.5%。

(三)財政撥款支出情況

2018年于都縣森林公園財政撥款支出預(yù)算66.99萬元，具體為：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52.58萬元，占支出預(yù)算總額的78.5%；社會保障和就業(yè)9.18萬元，占支出預(yù)算總額的13.7%；住房保障支出5.23萬元，占支出預(yù)算總額的7.8%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

本部門2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.71萬元萬元，較上年增長1.8%，主要原因是：人員增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，工資支出部分增長。

二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年于都縣森林公園“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.2萬元。其中： 因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

第三部分 于都縣羅田巖森林公園管理處2018年部門預(yù)算表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“上級補(bǔ)助收入”：指根據(jù)從上級主管部門和上級財政專戶取得的財政補(bǔ)助收入。

“基本支出預(yù)算”：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。