第一篇：2018年瓊臺(tái)基地辦部門(mén)預(yù)算

2018

部門(mén)預(yù)算

（一）協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組決定的瓊臺(tái)交流合作基地建設(shè)的各項(xiàng)工作；研究提出推進(jìn)瓊臺(tái)交流合作基地建設(shè)發(fā)展的工作建議。

（二）積極履行對(duì)臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)工作職責(zé)，深化對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化、科技等方面的交流與合作，大力開(kāi)展招商引資活動(dòng)。

（三）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技交流，推廣熱帶農(nóng)業(yè)技術(shù)、新品種和臺(tái)灣休閑農(nóng)業(yè)模式，助推農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（四）實(shí)施人才交流，邀請(qǐng)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)專(zhuān)家在熱帶農(nóng)業(yè)新技術(shù)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理、休閑農(nóng)業(yè)等方面舉辦培訓(xùn)班，重點(diǎn)推進(jìn)兩地農(nóng)民互訪學(xué)習(xí)。

（五）承辦縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

澄邁縣瓊臺(tái)全面戰(zhàn)略交流合作基地領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為隸屬中共澄邁縣委的副處級(jí)事業(yè)單位，編制4名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合科、項(xiàng)目合作科2個(gè)副科級(jí)科室。

第二部分 縣瓊臺(tái)基地辦2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)38.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)6.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

四、縣瓊臺(tái)基地辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 縣瓊臺(tái)基地辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.00萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)24.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加21萬(wàn)元。根據(jù)省臺(tái)辦、省商務(wù)廳及本單位對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流招商工作需要安排的2018年出境計(jì)劃，計(jì)劃安排出境（3）次，出境22人。主要任務(wù)為對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作、招商引資等。

2018年預(yù)算無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元。本部門(mén)2018年計(jì)劃公務(wù)接待主要用于招商引資和瓊臺(tái)交流合作等方面。

五、關(guān)于縣瓊臺(tái)基地辦2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

縣瓊臺(tái)基地辦2018年不安排政府性基金。

六、關(guān)于縣瓊臺(tái)基地辦2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)

四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

第二篇：2018年文昌瓊文中學(xué)部門(mén)預(yù)算

2018年文昌市瓊文中學(xué)部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 文昌市瓊文中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 文昌市瓊文中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 文昌市瓊文中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 文昌市瓊文中學(xué)概況

一、主要職能

1.部門(mén)（單位）職責(zé)：初中學(xué)歷教育 相關(guān)社會(huì)服務(wù) 2.部門(mén)（單位）構(gòu)成：學(xué)校

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入文昌市瓊文中學(xué)2018年預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：文昌市瓊文中學(xué)。本部門(mén)主管單位為文昌市教育局，為全額撥款事業(yè)單位，在職教職工59人，長(zhǎng)期聘用人員17人，退休人員38人，遺屬人員11人，在校學(xué)生623人。

第二部分 文昌市瓊文中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分 文昌市瓊文中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于文昌市瓊文中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（取數(shù)于“財(cái)政撥款收支總表”）

文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1108.98萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)1108.98萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入1108.98萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)1108.98萬(wàn)元，包括教育支出790.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出110.44萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 126.58萬(wàn)元、住房保障支出 81.79萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

二、關(guān)于文昌市瓊文中學(xué)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（取數(shù)于“一般公共預(yù)算支出表”）

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1108.98 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加76.82萬(wàn)元，主要是增資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類(lèi)）支出790.17萬(wàn)元，占71.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出110.44萬(wàn)元，占9.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出126.58萬(wàn)元，占11.41%；住房保障（類(lèi)）支出81.79萬(wàn)元，占7.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為790.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加81.61萬(wàn)元，主要是人員工資福利資金增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 102.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少25.88萬(wàn)元，主要是人員減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.27萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，主要是人員減少；

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為98.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.89萬(wàn)元，主要是增資；

6、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為 81.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.75萬(wàn)元，主要是增資。

三、關(guān)于文昌市瓊文中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明（取數(shù)于“一般公共預(yù)算基本支出表”）

文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）2018年一般公共預(yù)算基本支出為 1108.98萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1056.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城填職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)52.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、文昌市瓊文中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（取數(shù)于“一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表”）

文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于文昌市瓊文中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（取數(shù)于“政府性基金預(yù)算支出表”）

文昌市瓊文中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬(wàn)元，主要是……

注：本部門(mén)（單位）無(wú)該項(xiàng)撥款

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；……

注：本部門(mén)（單位）無(wú)該項(xiàng)撥款

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）0年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬(wàn)元，主要是…… 2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）0年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬(wàn)元，主要是……

注：本部門(mén)（單位）無(wú)該項(xiàng)撥款

六、關(guān)于文昌市瓊文中學(xué)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（取數(shù)于“部門(mén)收支總表”）

按照綜合預(yù)算原則，文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政資金收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）2018年收支總預(yù)算1108.98萬(wàn)元。

七、關(guān)于文昌市瓊文中學(xué)2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明（取數(shù)于“部門(mén)收入總表”）文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）2018年收入預(yù)算1108.98萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；經(jīng)費(fèi)撥款收入1108.98萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。

八、關(guān)于文昌市瓊文中學(xué)2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明（取數(shù)于“部門(mén)支出總表”）

文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）2018年支出預(yù)算1108.98萬(wàn)元，其中：基本支出1108.98萬(wàn)元，占100%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年文昌市瓊文中學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

注：本部門(mén)（單位）無(wú)該項(xiàng)撥款

（二）政府采購(gòu)情況

2018年文昌市瓊文中學(xué)預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，……。

注：本部門(mén)（單位）無(wú)該項(xiàng)撥款

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，文昌市瓊文中學(xué)（部門(mén)）本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

注：本部門(mén)（單位）無(wú)該項(xiàng)撥款

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年文昌市瓊文中學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬(wàn)元。

注：本部門(mén)（單位）無(wú)該項(xiàng)撥款

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三篇：淅川南水北調(diào)辦2018年部門(mén)預(yù)算

淅川縣南水北調(diào)辦2018年部門(mén)預(yù)算

第一部分

淅川縣南水北調(diào)辦概況

一 淅川縣南水北調(diào)辦主要職責(zé)

（一）淅川南水北調(diào)辦為參公管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)：是負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)南水北調(diào)有關(guān)工作方針、政策。

（二）認(rèn)真做好保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行上傳下達(dá)工作，并督促落實(shí)好全縣保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行工作任務(wù)，扎實(shí)做好保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行巡查、督查、交辦、處置和信息上報(bào)工作等。

二、淅川縣南水北調(diào)辦構(gòu)成

淅川縣南水北調(diào)辦內(nèi)設(shè)6個(gè)科室分別為綜合科、監(jiān)察審計(jì)科、資金管理科、環(huán)境項(xiàng)目科、工程移民科、建設(shè)管理科。

第二部分

淅川縣南水北調(diào)辦2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年收入總計(jì)226萬(wàn)元，支出總計(jì)226萬(wàn)元，與2017年相比，收入支出增長(zhǎng)了41%。主要原因：

1、人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、2018年預(yù)算增加保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年收入合計(jì)226萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算226萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)3.37萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年支出合計(jì)226萬(wàn)元，其中：基本支出226萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算226萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加66萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因是

1、人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、2018年預(yù)算增加保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；政府性基金收支0萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為226萬(wàn)元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出226萬(wàn)元，占100%；教育支出0萬(wàn)元，占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%;文化體育傳媒支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障支出0萬(wàn)元，占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%;住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%;其他支出0萬(wàn)元，占0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算基本支出226萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：項(xiàng)目發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.49萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.51萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.01萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，公車(chē)改革。

（三）公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算226萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年有政府采購(gòu)預(yù)算安排。（有10個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，金額是6.8萬(wàn)元）

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明

2018年，0使用專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：淅川縣南水北調(diào)辦2018部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第四篇：江西老齡辦2018年部門(mén)預(yù)算

江西省老齡辦2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 江西省老齡辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 江西省老齡辦2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 江西省老齡辦2018年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省老齡辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

省老齡辦是主管全省老齡工作的省人民政府所屬參照公務(wù)

員管理的事業(yè)單位，是省老齡工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：研究、制定全省老齡事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及政策，協(xié)調(diào)和推動(dòng)有關(guān)部門(mén)實(shí)施老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)和推動(dòng)有關(guān)部門(mén)做好維護(hù)老年人權(quán)益的保障工作；協(xié)調(diào)和推動(dòng)有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，推動(dòng)開(kāi)展有利于老年人身心健康的各種活動(dòng)；指導(dǎo)、督促和檢查各設(shè)區(qū)市的老齡工作；完成全國(guó)老齡工作委員會(huì)和省委、省政府賦予的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

2018年江西省老齡辦共有預(yù)算單位1個(gè),包括江西省老齡辦本級(jí),編制人數(shù)小計(jì)14人,其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)14人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)19人,其中：在職人數(shù)小計(jì)11人,包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)11人,退休人數(shù)小計(jì)8人。

第二部分 江西省老齡辦2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省老齡辦收入預(yù)算總額為193.18萬(wàn)元,較上年減少107.32 萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入191.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 50.80萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少56.52萬(wàn)元。(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省老齡辦支出預(yù)算總額為193.18萬(wàn)元,其中: 按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出193.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107.32萬(wàn)元,包括：工資福利支出148.89萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出42.29萬(wàn)元,其他資本性支出2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107.32萬(wàn)元,其中：

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出177.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107.91萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.60萬(wàn)元;住房保障支出4.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.01萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出148.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.56萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出42.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少53.80萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元，較上年預(yù)算安排減少70.08萬(wàn)元;資本性支出2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.00萬(wàn)元。(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年江西省老齡辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額191.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.80萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出175.20萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.00萬(wàn)元,住房保障支出4.90萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:基本支出191.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.80萬(wàn)元,包括:工資福利支出148.89萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40.21萬(wàn)元,其他資本性支出2.00萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算37.49萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%。

(六)政府采購(gòu)情況

2018年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額10.90萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.00萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年無(wú)200萬(wàn)元以上的績(jī)效評(píng)審項(xiàng)目。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年江西省老齡辦“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排6.41萬(wàn)元,其中: 因公出國(guó)（境）費(fèi)3.00萬(wàn)元,比上年增加3.00萬(wàn)元, 主要原因是：學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家老齡工作管理體制和運(yùn)行機(jī)制以及政府在養(yǎng)老政策支持、人口老齡化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響等方面的經(jīng)驗(yàn)做法。

公務(wù)接待費(fèi)0.91萬(wàn)元,與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元,與上年持平。

第三部分 江西省老齡辦2018年部門(mén)預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門(mén)收入總表》 三《部門(mén)支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

第五篇：瓊臺(tái)書(shū)院導(dǎo)游詞

瓊臺(tái)書(shū)院位于瓊山市府城鎮(zhèn)文莊路，相傳是后人為紀(jì)念海南第一才子、明朝大學(xué)士丘浚而建。始建于清朝康熙四十年（1705年，）據(jù)傳由于丘浚號(hào)瓊臺(tái)，人稱(chēng)瓊臺(tái)先生，故書(shū)院由此得名?，F(xiàn)在是瓊臺(tái)師范學(xué)校的校址。004km.cn第～范文網(wǎng)整理該文章，版權(quán)歸原作者、原出處所有。

其主樓魁星樓高二層，綠瓦、紅廊、白墻，是一座具有民族特色的磚木結(jié)構(gòu)建筑，至今保存完好?？菢嵌侵辛赫袘覓煲回?，上書(shū)“進(jìn)士”二字，字大如斗。這是當(dāng)年該書(shū)院的高材生張日中進(jìn)士后朝廷所賜。樓內(nèi)雕梁畫(huà)棟，導(dǎo)常別致；樓前綠樹(shù)成蔭，環(huán)境秀麗雅靜。