第一篇：瑪納斯人工影響天氣雷達(dá)站2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息

瑪納斯縣雷達(dá)站2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)

目 錄

第一部分 瑪納斯縣雷達(dá)站單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、項(xiàng)目支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表 第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

二、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

五、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

六、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

八、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

九、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第一部分 瑪納斯縣雷達(dá)站單位概況

一、主要職能

雷達(dá)站主要工作職責(zé)是承擔(dān)瑪納斯縣人工降雨、人工降雪人工防雹及人工影響天氣科研工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

雷達(dá)站無(wú)下屬預(yù)算單位，根據(jù)工作需要，下設(shè)防雹隊(duì)、業(yè)務(wù)室、辦公室，進(jìn)行人員分工協(xié)作,人影辦和雷達(dá)站是一套人馬兩塊牌子。

雷達(dá)站單位編制數(shù)24人，實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職22人，2017年調(diào)入1人，調(diào)出1人，退休1人； 退休13人，2017年增加1人；離休0人，增加或減少0人。

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 詳細(xì)見(jiàn)附件：2018年瑪納斯縣雷達(dá)站預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照全口徑預(yù)算的原則，雷達(dá)站2018年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算2881408.56元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算收入2881408.56元。支出預(yù)算包括：一般公共預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出291855.20、氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2589553.36元。

二、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明 雷達(dá)站收入預(yù)算2881408.56元，其中：

一般公共預(yù)算2881408.56元，占100%，比上年預(yù)算減少105200.53元，主要原因是人員減少2017年底調(diào)出1人，退休1人；

政府性基金預(yù)算未安排。

三、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明 雷達(dá)站2018年支出預(yù)算2881408.56元，其中： 基本支出2881408.56元，占100%，比上年減少105200.53元，主要原因是人員減少2017年底調(diào)出1人，退休1人。項(xiàng)目支出無(wú)。

四、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2881408.56元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款2881408.56元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

支出預(yù)算2881408.56元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

五、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算撥款支出2881408.56元，比上年執(zhí)行數(shù)3150235.99元，減少268827.43元，下降8.5%。主要原因是：減少了一項(xiàng)處置固定資產(chǎn)收入和人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出291855.20元，占10%。

2.2200504款氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2207245.52元，占90%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為291855.20元，比上年執(zhí)行數(shù)307630.16元減少15774.96元，下降5%，主要原因是：人員減少2017年底調(diào)出1人，退休1人。

2.2200504款氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2207245.52元，比上年執(zhí)行數(shù)2842605.83元減少635360.31元，下降22.4%，主要原因是：減少了一項(xiàng)處置固定資產(chǎn)收入和人員減少。

六、關(guān)瑪納斯縣雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算基本支出2881408.56元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2499100.72元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)382307.84元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明 雷達(dá)站2018年無(wú)項(xiàng)目支出。

八、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

雷達(dá)站2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為44000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44000元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年減少54000元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，未安排預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少36000元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)減少18000元，主要原因是2018年要求公務(wù)接待壓縮開(kāi)支。

九、關(guān)于瑪納斯縣雷達(dá)站2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

雷達(dá)站2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年，雷達(dá)站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算382307.84元，比上年預(yù)算370489.48元，增加21818.36元，5.9%。主要原因是個(gè)人取暖費(fèi)列入公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，雷達(dá)站沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年底，雷達(dá)站占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為 1.房屋976平方米，價(jià)值792669元。

2.車輛7輛，價(jià)值741004元；其中：一般公務(wù)用車1 輛，價(jià)值123004元；其他車輛6輛，價(jià)值618000元。

3.辦公家具價(jià)值42860元。4.其他資產(chǎn)價(jià)值1388787.98元。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2018年度，本年度實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目無(wú)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú)。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋：

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二篇：2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

部門(mén)預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要

4增加 萬(wàn)元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)

第三篇：部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表（分單位）

三、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

四、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

五、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表（按功能科目）

六、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）

八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

十二、2018年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十三、2018年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2018年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2018年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）

十九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是科技工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

2、按照國(guó)家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門(mén)的指導(dǎo)下，擬訂全市科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施;動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作;評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評(píng)選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

4、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

6、組織科技工作者開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

鞍山科技館主要職責(zé)

1．開(kāi)展常設(shè)展覽等公共科普展教項(xiàng)目（不含非科普公共服務(wù)的體驗(yàn)項(xiàng)目）免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，包括各項(xiàng)科普展品、定時(shí)演示服務(wù)。

2.開(kāi)展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動(dòng)，包括“科學(xué)伴我成長(zhǎng)”等系列科普活動(dòng)、科普工作室的實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等活動(dòng)。

３.開(kāi)展計(jì)劃內(nèi)的科普臨展活動(dòng)，主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動(dòng)以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開(kāi)展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動(dòng)，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元。收入預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少

4%，其中：財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，同比減少48.96 萬(wàn)元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)預(yù)算總支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，按功能支出包括：公共服務(wù)支出167.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.52萬(wàn)元、住房保障支出62.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出289.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬(wàn)元，其中工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)555.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算撥款52.3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 2.9萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，所以項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為零，無(wú)績(jī)效考核支出項(xiàng)目。

（五）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

2018年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第四篇：2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算表

1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇：三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

南山區(qū)教育系統(tǒng)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算719.24萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加29.11萬(wàn)元。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則編制，因此各單位2016年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)126.49萬(wàn)元，比2015年減少13.90萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來(lái)訪部門(mén)、結(jié)對(duì)學(xué)校來(lái)深調(diào)研、學(xué)習(xí)交流教育工作，在實(shí)際執(zhí)行中按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，適當(dāng)減少公務(wù)接待活動(dòng)

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)592.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)592.75萬(wàn)元。我系統(tǒng)現(xiàn)有車輛137輛，2016年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于車輛的維修、油料、購(gòu)買保險(xiǎn)等支出。因2014年我單位已實(shí)行公務(wù)用車改革，按照厲行節(jié)約的精神2016年對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行壓縮。