第一篇：檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級(jí)驗(yàn)收制度

設(shè)備檢修監(jiān)督三級(jí)驗(yàn)收制度

目 錄

1.目的

2.范圍

3.職責(zé)

4.管理內(nèi)容與方法

5.監(jiān)督檢查和獎(jiǎng)懲或責(zé)任

6.分類

7.三級(jí)驗(yàn)收人員的組成

8.各級(jí)驗(yàn)收人員的職責(zé)

1.目的 為了不斷提高設(shè)備檢修質(zhì)量，凡設(shè)備進(jìn)行A、C級(jí)檢修，必須做好質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作，為此，特制定本制度。

2.范圍 本制度適用于安全生產(chǎn)部、檢修部及其他部門的設(shè)備檢修質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作 3.職責(zé)

3.1設(shè)備檢修，應(yīng)根據(jù)需要成立相應(yīng)的“設(shè)備檢修質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督小組”，其成員根據(jù)不同設(shè)備，由一至三級(jí)檢驗(yàn)收人員組成。

3.2 設(shè)備檢修質(zhì)量的檢查，檢驗(yàn)與驗(yàn)收實(shí)行安全生產(chǎn)部、場(chǎng)部、班組三級(jí)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)與驗(yàn)收工作。

3.3 設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)三級(jí)機(jī)構(gòu)：一級(jí)檢驗(yàn)小組：由班（組）長(zhǎng)、工作負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)值班人員組成；二級(jí)檢驗(yàn)小組：由技術(shù)專責(zé)及安全生產(chǎn)部安全專責(zé)組成；三級(jí)驗(yàn)收小組：由生產(chǎn)副場(chǎng)長(zhǎng)、安全生產(chǎn)部正、副主任、安全生產(chǎn)專責(zé)、設(shè)備大修工作負(fù)責(zé)人、技術(shù)專責(zé)人、班 長(zhǎng)組成。

3.4 安全生產(chǎn)部、場(chǎng)部、班組三級(jí)驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)范圍：一級(jí)（班組）：輔助設(shè)備、工藝簡(jiǎn)單的工序、設(shè)備中簡(jiǎn)單的異常處理之后；二級(jí)（車間）：重要輔助設(shè)備、工藝較復(fù)雜的工序、設(shè)備中的較大異常處理之后；三級(jí)（廠部）主要設(shè)備大小修，重要設(shè)備技術(shù)改造，設(shè)備中的較大異常處理之后。

3.5 三級(jí)檢驗(yàn)小組領(lǐng)導(dǎo)管理二、一級(jí)；二級(jí)檢驗(yàn)小組領(lǐng)導(dǎo)管理一級(jí)，一級(jí)檢驗(yàn)小組自覺服從三、二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理；二級(jí)檢驗(yàn)服從三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理。

3.6 設(shè)備檢修質(zhì)量檢查驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持檢修人員自檢為主，驗(yàn)收人員綜合檢驗(yàn)為輔的原則。

3.7 檢修人員對(duì)檢修質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任，檢查驗(yàn)收人員對(duì)檢修質(zhì)量負(fù)有驗(yàn)收責(zé)任。

4.管理內(nèi)容與方法 4.1 管理目標(biāo)

4.1.1 堅(jiān)持“應(yīng)修必修，修必修好”的原則，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，真做好設(shè)備檢修管理工作，保證設(shè)備安全、正常、穩(wěn)定運(yùn)行；

4.1.2 設(shè)備檢修質(zhì)量檢驗(yàn)管理必須貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，樹立“質(zhì)量第一和檢修工藝質(zhì)量沒有最好、只有更好”的管理理念。在認(rèn)真執(zhí)行《安全規(guī)程》檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，把好“質(zhì)量第一關(guān)”；

4.1.3 鼓勵(lì)各班積極開展全面質(zhì)量管理和合理化建議活動(dòng)，全面上等級(jí)，上水平。4.2 管理要求

4.2.1 設(shè)備檢修人員必須以高度的責(zé)任感與良好的工藝確保檢修（調(diào)試）質(zhì)量，在每項(xiàng)工作結(jié)束后，檢修人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，自行修查，并做到：不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不交驗(yàn)收；自己不滿意不交驗(yàn)收；缺陷沒有消除不交驗(yàn)收；

4.2.2 設(shè)備檢驗(yàn)人員要深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，參加現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)、主動(dòng)幫助設(shè)備檢修人員解決問題，同時(shí)必須堅(jiān)持原則、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；

4.2.3 設(shè)備大修前，其修試、檢驗(yàn)、檢查的儀器儀表必須送檢或自檢合格； 4.2.4 設(shè)備檢修質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)充分發(fā)揮各專業(yè)技師、現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員的作用，以進(jìn)一步提高檢修質(zhì)量。4.3 管理?xiàng)l件

4.3.1 為了保證設(shè)備檢修質(zhì)量，必須對(duì)“儀器儀表”、“設(shè)備校驗(yàn)”、“計(jì)量器具”、重要測(cè)試工具檢定合格，以便檢驗(yàn)值真實(shí)有效；

4.3.2 為了保證設(shè)備檢修質(zhì)量，要求設(shè)備檢修人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)程，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有二年以上的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；

4.3.3 加快科技進(jìn)步應(yīng)用步伐，抓好八大技術(shù)監(jiān)督和可靠性管理，促進(jìn)設(shè)備檢修質(zhì)量上等級(jí)。4.4 管理方法

4.4.1 設(shè)備檢修質(zhì)量貫徹“誰修誰負(fù)責(zé)”、“誰專責(zé)誰先檢驗(yàn)”的原則； 4.4.2 無論大小修、技改項(xiàng)目均由工作負(fù)責(zé)人首先依據(jù)設(shè)備檢修質(zhì)量要求，認(rèn)真檢查，確認(rèn)合格后再交上級(jí)檢查驗(yàn)收。4.5 管理程序

4.5.1 設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)行靜動(dòng)態(tài)驗(yàn)收的分級(jí)制度；

4.5.2 設(shè)備檢修質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)廠的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，設(shè)備更新改造依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上參照制造廠家《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》或相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收； 5.監(jiān)督檢查和獎(jiǎng)懲或責(zé)任

5.1 按照質(zhì)檢規(guī)定，所有項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)行質(zhì)量追溯制。

5.2 凡是在第一級(jí)驗(yàn)收查出的不合格，驗(yàn)收人員責(zé)成馬上改正，當(dāng)查出多處不合格要在班每日收工總結(jié)會(huì)上進(jìn)行批評(píng)。

5.3 凡是在第二級(jí)驗(yàn)收查出的不合格，驗(yàn)收人員責(zé)令馬上停工檢修，合格后方能進(jìn)入下一級(jí)工序，多處不合格要在車間安全會(huì)上給予批評(píng)教育，視情節(jié)給予處罰。

5.4 凡是在第三級(jí)驗(yàn)收查出不合格，驗(yàn)收人員責(zé)令返工檢修外，要在廠安全生產(chǎn)月度會(huì)議上對(duì)二級(jí)、一級(jí)人員失誤給予批評(píng)，視情節(jié)給予檢修人員按廠規(guī)廠紀(jì)處罰或?qū)χ苯迂?zé)任人調(diào)離崗位。

5.5 凡是經(jīng)過三級(jí)驗(yàn)收后出現(xiàn)的障礙和事故，應(yīng)根據(jù)四不放過原則，在廠安全會(huì)議上通報(bào)，對(duì)直接責(zé)任人，三級(jí)驗(yàn)收責(zé)任人給予處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的報(bào)上級(jí)處理。6.三級(jí)驗(yàn)收的分類

6.1 主設(shè)備A級(jí)檢修的驗(yàn)收工作分為班組零星驗(yàn)收，部門分段驗(yàn)收和公司總體驗(yàn)收三種。

6.2 主設(shè)備C級(jí)檢修和主要輔助設(shè)備A級(jí)檢修的驗(yàn)收工作，分為班組零星驗(yàn)收和部門總體驗(yàn)收兩種。

6.3 輔助設(shè)備C級(jí)檢修的驗(yàn)收工作，只進(jìn)行班組的總體驗(yàn)收。

6.4 臨檢、事故搶修中屬三級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目的檢修工作同樣需辦理相應(yīng)的驗(yàn)收手續(xù)。

7.三級(jí)驗(yàn)收人員的組成

7.1 零星驗(yàn)收由檢修班長(zhǎng)或班組技術(shù)員負(fù)責(zé)組織。

7.2 分段驗(yàn)收由部門的分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，部門專業(yè)技術(shù)員，檢修班長(zhǎng)、工作負(fù)責(zé)人、班組技術(shù)員參加。技術(shù)管理部門專職工程師參加重點(diǎn)項(xiàng)目的分段驗(yàn)收，對(duì)其它分段驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)行必要的抽查。有關(guān)監(jiān)督項(xiàng)目的分段驗(yàn)收工作必須有監(jiān)督專職人員參加。

7.3 主設(shè)備A級(jí)檢修后的總體驗(yàn)收由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師主持，技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人、專職工程師、監(jiān)督專職人員、及有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和部門技術(shù)員、安全管理部門的有關(guān)人員參加，組成公司驗(yàn)收委員會(huì)。

7.4 主設(shè)備C級(jí)檢修和主要輔助設(shè)備A級(jí)檢修的總體驗(yàn)收由檢修部門負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人組織，專業(yè)技術(shù)員、班長(zhǎng)和班組技術(shù)員參加。8.各級(jí)驗(yàn)收人員的職責(zé)

8.1 檢修工作負(fù)責(zé)人對(duì)施工人員的安全、施工工藝的正確性、技術(shù)記錄的準(zhǔn)確性、施工現(xiàn)場(chǎng)的文明衛(wèi)生負(fù)責(zé)，并提出零星驗(yàn)收和分段驗(yàn)收申請(qǐng)，參加零星驗(yàn)收和分段驗(yàn)收。

8.2 班長(zhǎng)和班組技術(shù)員對(duì)零星驗(yàn)收的項(xiàng)目、復(fù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、技術(shù)記錄的齊全、施工工藝的質(zhì)量負(fù)責(zé)并組織進(jìn)行零星驗(yàn)收，參加分段驗(yàn)收。

8.3 檢修專業(yè)負(fù)責(zé)人或檢修部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分段驗(yàn)收的組織工作，并負(fù)責(zé)向公司驗(yàn)收委員會(huì)匯報(bào)分段驗(yàn)收情況，填寫“工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書”、“工程檢修竣工冷態(tài)驗(yàn)收書”和“工程檢修熱態(tài)驗(yàn)收書”。

8.4 分段驗(yàn)收成員對(duì)零星驗(yàn)收項(xiàng)目的齊全、技術(shù)記錄的完整、所測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備試運(yùn)行的狀況、分段驗(yàn)收評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

8.5 公司驗(yàn)收委員會(huì)成員應(yīng)檢查各部門檢修項(xiàng)目的完成情況，對(duì)設(shè)備技術(shù)狀況檢查的正確、分段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、完整性檢查及設(shè)備檢修最終評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并填寫“工程檢修最終驗(yàn)收證書”。

第二篇：三級(jí)驗(yàn)收制度

工程質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收制度

1、操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢、并經(jīng)施工隊(duì)技術(shù)員驗(yàn)收后,方可繼續(xù)進(jìn)行施工.施工員應(yīng)督促施工隊(duì)技術(shù)員自檢，項(xiàng)目部要為施工隊(duì)創(chuàng)造自檢條件(如提供有關(guān)表格,協(xié)助解決檢測(cè)工具等)要對(duì)施工隊(duì)操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢

2、上道工序完成后下道工序施工前，施工隊(duì)技術(shù)員應(yīng)進(jìn)行交接檢查。下道工序是用戶，上一道工序完成后，在進(jìn)行下道工序施工前，上、下工序施工隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行交接檢，由下道工序隊(duì)長(zhǎng)檢查上道工序質(zhì)量，對(duì)影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢查記錄。上道工序人員進(jìn)行消缺后，經(jīng)檢查合格后下道工序人員方可進(jìn)行施工。

3、對(duì)上道工序有問題，下道工序未及時(shí)提出造成損失的由上、下工序施工隊(duì)共同承擔(dān)損失。上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染及丟失等問題時(shí)由下道工序的施工人員承擔(dān)責(zé)任。

4、所有分項(xiàng)工程、隱蔽工程檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須按程序作為一道工序邀請(qǐng)專職質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。分項(xiàng)、分部(子分部)工程驗(yàn)收評(píng)定制度要用質(zhì)量樣板引領(lǐng)施工操作工序優(yōu)化、工藝的改進(jìn)和工序的標(biāo)準(zhǔn)化操作。通過不斷探索，積累必要的管理和操作經(jīng)驗(yàn)，提高工序的操作水平，確保操作質(zhì)量。每個(gè)分項(xiàng)工程(特別是量大面廣的分項(xiàng)工程)都要在開始大面積操作前做出示范樣板，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標(biāo).5、在施工隊(duì)自檢基礎(chǔ)上，項(xiàng)目專職質(zhì)檢員要對(duì)施工隊(duì)的各道工序進(jìn)行檢查，從嚴(yán)要求，對(duì)不合格的要立即處理。在檢查時(shí)必須分析不合格品產(chǎn)生的原因。查清原因后，對(duì)于反復(fù)發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對(duì)于工人操作引起的不合格，要視情況嚴(yán)重程度對(duì)工人采取處罰措施，并及時(shí)向操作人員講明處罰的理由，使工人理解“松是害，嚴(yán)是愛”的道理。

6、施工過程中必須對(duì)各分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定，由項(xiàng)目總工會(huì)同專職質(zhì)檢員、施工隊(duì)技術(shù)員參加驗(yàn)收評(píng)定，并做好記錄簽字。不合格者應(yīng)予返工。

7、分部工程完工由項(xiàng)目總工會(huì)同專職質(zhì)檢員、施工隊(duì)技術(shù)員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收。檢查分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料，根據(jù)資料給予評(píng)定后報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收評(píng)定。

8、單位工程達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部將全套工程技術(shù)文件上報(bào)分公司質(zhì)量部。分公司質(zhì)量部抽檢工程質(zhì)量，自評(píng)等級(jí)，經(jīng)分公司總工程師審定并簽章后報(bào)監(jiān)理(建設(shè))位核查。

第三篇：電廠設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法

xxxxxx發(fā)電有限公司

設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法(試行)

目 次 前言

456 規(guī)范性引用文件 管理內(nèi)容 管理目標(biāo)

主管、協(xié)管部門及崗位 管理細(xì)則

I

前 言

為了進(jìn)一步規(guī)范我廠設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理工作，不斷提高機(jī)組的檢修質(zhì)量，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

本管理辦法解釋權(quán)在檢修維護(hù)備部。

本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)管理策劃部歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：檢修維護(hù)部。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)主要修改人： 本標(biāo)準(zhǔn)主要審定人： 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

本標(biāo)準(zhǔn)委托檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)是首次發(fā)布。

II

設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收辦法 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司檢修維護(hù)部熱控專業(yè)檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理的管理內(nèi)容、管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備驗(yàn)收級(jí)別、管理細(xì)則及形成的報(bào)告和記錄等。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx發(fā)電有限公司檢修維護(hù)部熱控專業(yè)檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx發(fā)電有限公司檢修維護(hù)部熱控專業(yè)檢修質(zhì)量驗(yàn)收工作。規(guī)范性引用文件

下列文件的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范 檢修管理制度 設(shè)備缺陷管理制度 設(shè)備運(yùn)行規(guī)程 設(shè)備檢修作業(yè)文件 廠家相關(guān)資料 管理內(nèi)容

3.1 定義：設(shè)備檢修質(zhì)量管理是指本企業(yè)、部門對(duì)設(shè)備檢修質(zhì)量進(jìn)行有效控制的管理活動(dòng)。

3.2 管理內(nèi)容

3.2.1 檢修質(zhì)量驗(yàn)收人員的職責(zé)與權(quán)利 3.2.2 設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收具備的條件 3.2.3 設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù) 3.2.4 設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收程序 3.2.5 驗(yàn)收職責(zé)范圍界定 3.2.6 驗(yàn)收項(xiàng)目范圍界定

3.2.7 檢修驗(yàn)收記錄整理與保管 3.2.8 檢修質(zhì)量的考核 管理目標(biāo)

安全、有效地做好設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理工作，確保設(shè)備檢修優(yōu)質(zhì)完成。主管、協(xié)管部門及崗位

5.1 設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理由專業(yè)主管負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)。5.2 設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理由檢修設(shè)備的管理主體（負(fù)責(zé)人）主要負(fù)責(zé)。5.3 設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理由檢修維護(hù)部主任、副主任、專業(yè)主管、專業(yè)專工協(xié)助完成。管理細(xì)則

6.1 驗(yàn)收人員職責(zé)與權(quán)利

6.1.1 參加設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格遵守高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的驗(yàn)收原則，本著對(duì)企業(yè)認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格地按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

6.1.2 驗(yàn)收人員有責(zé)任幫助和督促檢修工作人員嚴(yán)格按照質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢。

6.1.3 驗(yàn)收人員必須熟知檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、部頒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制造廠有關(guān)技術(shù)文件、說明書、圖紙及有關(guān)工藝及質(zhì)量要求。

6.1.4 對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的檢修質(zhì)量問題有權(quán)提出質(zhì)疑。6.1.5 對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目有權(quán)責(zé)令其返工或停工整改。

6.1.6 因質(zhì)量問題耽誤檢修工期有權(quán)提出考核或經(jīng)濟(jì)處罰建議。6.1.7 發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況。6.2 驗(yàn)收前應(yīng)具備的條件

6.2.1 需要驗(yàn)收的項(xiàng)目一般由檢修人員自檢后交檢修班組驗(yàn)收，班組長(zhǎng)應(yīng)全面掌握設(shè)備的檢修質(zhì)量，并隨時(shí)做好必要的技術(shù)記錄。檢修班組驗(yàn)收合格后交專業(yè)專工驗(yàn)收。

6.2.2 二級(jí)驗(yàn)收必須在班組驗(yàn)收合格后進(jìn)行驗(yàn)收，三級(jí)驗(yàn)收必須在生技部驗(yàn)收合格后進(jìn)行驗(yàn)收。

6.2.3 驗(yàn)收前應(yīng)準(zhǔn)備以下相關(guān)資料及文件

6.2.4 檢修及施工技術(shù)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備異動(dòng)申請(qǐng)、各類試運(yùn)記錄、金屬監(jiān)督及無損檢驗(yàn)報(bào)告、檢修工藝規(guī)程、制造廠產(chǎn)品說明書、圖紙等技術(shù)文件。

6.2.5 變更設(shè)計(jì)、檢修方案等證明材料及有關(guān)文件。6.3 驗(yàn)收依據(jù)

6.3.1 制造廠有關(guān)技術(shù)文件、說明書、圖紙、有關(guān)工藝及質(zhì)量要求。6.3.2 部頒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)檢修工藝規(guī)程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.4 驗(yàn)收程序

6.4.1 檢修設(shè)備的驗(yàn)收分級(jí)

6.4.2 對(duì)一般設(shè)備的檢修質(zhì)量進(jìn)行一級(jí)驗(yàn)收。6.4.3 對(duì)主要輔機(jī)設(shè)備檢修質(zhì)量進(jìn)行二級(jí)驗(yàn)收。

6.4.4 對(duì)主設(shè)備及重要輔助設(shè)備的檢修質(zhì)量進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收。

6.4.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收的輔機(jī)設(shè)備檢修、安裝工作，申請(qǐng)進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收。

6.4.6 一級(jí)驗(yàn)收：檢修負(fù)責(zé)人自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交由班組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。

6.4.7 二級(jí)驗(yàn)收：檢修項(xiàng)目工作負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)驗(yàn)收合格后填寫質(zhì)量驗(yàn)收單，在驗(yàn)收評(píng)價(jià)及負(fù)責(zé)人簽字后提交專業(yè)專工進(jìn)行驗(yàn)收并簽署驗(yàn)收評(píng)價(jià)及簽字。驗(yàn)收單一式兩份，分別由專業(yè)專工、檢修班組保存。

6.4.8 三級(jí)驗(yàn)收：在檢修班組驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，專業(yè)專工驗(yàn)收合格并在驗(yàn)收單上做出驗(yàn)收評(píng)價(jià)并簽字后提交生技部進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收單一式三份，分別由生技部、檢修維護(hù)部、檢修班組保存。

6.4.9 執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書的檢修項(xiàng)目，其中的W點(diǎn)就是檢修質(zhì)量二級(jí)驗(yàn)收點(diǎn)；H點(diǎn)就是檢修質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收點(diǎn)，此點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收在檢修班組未簽證前，不得進(jìn)行下一步的檢修工作。

6.4.10 驗(yàn)收評(píng)價(jià)分：優(yōu)、合格、不合格。

6.4.11 需要上一級(jí)驗(yàn)收人員或相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收時(shí)必須提前4個(gè)小時(shí)通知。6.4.12 驗(yàn)收時(shí)，檢修及施工人員應(yīng)全面細(xì)致的介紹設(shè)備檢修及安裝情況，檢修項(xiàng)目完成情況，尚存在的問題等，并積極協(xié)助驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。

6.4.13 設(shè)備改進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收,應(yīng)有發(fā)電部專工參與，并且進(jìn)行有關(guān)運(yùn)行方式的制定。

6.4.14 設(shè)備檢修中隱蔽部分的中間驗(yàn)收由檢修班組提交驗(yàn)收申請(qǐng)，由設(shè)備部組織相關(guān)部門及人員參加驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，參與各方均應(yīng)在驗(yàn)收單做出質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)價(jià)及簽字。

6.4.15 設(shè)備檢修中隱蔽部分驗(yàn)收工作包括有：鍋爐汽包封閉前、汽輪機(jī)扣缸前、發(fā)電機(jī)、大型電動(dòng)機(jī)穿轉(zhuǎn)子回裝端蓋前、變壓器扣鐘罩前、地下工程回填土前等。

6.4.16 檢修冷、熱態(tài)總體驗(yàn)收由生產(chǎn)技術(shù)部主持，并成立總體驗(yàn)收小組，由檢修維護(hù)部、發(fā)電部、安監(jiān)部及施工單位等相關(guān)單位參加。總體驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組在聽取匯報(bào)后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并檢查分段試驗(yàn)、分部試驗(yàn)及試運(yùn)記錄，確認(rèn)檢修質(zhì)量是否已達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，符合啟動(dòng)條件?？傮w冷態(tài)驗(yàn)收前，檢修單位應(yīng)準(zhǔn)備好以下匯報(bào)材料：

6.4.16.1 檢修計(jì)劃項(xiàng)目的完成情況及原始記錄。6.4.16.2 系統(tǒng)改進(jìn)及設(shè)備異動(dòng)情況。6.4.16.3 分段驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)價(jià)情況。6.4.16.4 分部試運(yùn)及靜態(tài)試驗(yàn)情況。6.4.16.5 聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)情況。6.4.16.6 未完成檢修項(xiàng)目原因。

6.4.16.7 安全工作情況,并提出機(jī)組啟動(dòng)安全措施。6.4.16.8 整體啟動(dòng)計(jì)劃。

6.4.16.9 檢修中發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)建議。

6.4.17 熱態(tài)總體驗(yàn)收：在機(jī)組投運(yùn)一個(gè)月后由總體驗(yàn)收小組、各有關(guān)部門，對(duì)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、設(shè)備狀況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，并提出存在的問題和解決的方案。

6.5 驗(yàn)收項(xiàng)目范圍界定

6.5.1熱控專業(yè)檢修質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目 6.5.1.1 重要程序修改。6.5.1.2 主保護(hù)邏輯傳動(dòng)。6.5.1.3 地下隱蔽工程回填前。

6.5.1.4 參與大修冷、熱態(tài)總體驗(yàn)收。6.5.2 熱控專業(yè)檢修質(zhì)量二級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目 6.5.2.1 程控系統(tǒng)。6.5.2.2 化學(xué)儀表。6.5.2.3 外圍熱控設(shè)備。6.5.2.4 DAS系統(tǒng)。6.5.2.5 CCS系統(tǒng)。

6.5.2.6 主要儀表校驗(yàn)(以熱工技術(shù)監(jiān)督規(guī)定為準(zhǔn))。6.5.2.7 軸系儀表的安裝。6.5.2.8 常規(guī)儀表。

6.5.8.9 消防系統(tǒng)熱控設(shè)備。

6.6 檢修質(zhì)量驗(yàn)收記錄整理與保管

6.6.1 檢修驗(yàn)收記錄屬xx發(fā)電有限公司共享資產(chǎn)，任何單位、任何人不得占為己有。

6.6.2 檢修驗(yàn)收記錄填寫要規(guī)范，字跡工整清晰，并保持干凈整潔。要有記錄人、檢修負(fù)責(zé)人簽字。

6.6.3 檢修驗(yàn)收記錄填寫要實(shí)事求是，不得弄虛作假，不得隨意亂寫亂畫。

6.6.4 檢修驗(yàn)收記錄應(yīng)由維保單位專工負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)班組在檢修完工后一星期內(nèi)整理完畢并交發(fā)電公司存檔，保管人員調(diào)離本崗位時(shí)要全部將檢修技術(shù)記錄移交，并且辦理移交手續(xù)。

6.6.5 作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)檢修質(zhì)量記錄文件由檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)保存，現(xiàn)場(chǎng)檢修技術(shù)記錄由檢修班組保存。

6.7 檢修質(zhì)量的考核 6.7.1 設(shè)備檢修驗(yàn)收不合格造成返工的，要嚴(yán)格按檢修管理辦法或發(fā)電公司缺陷管理辦法予以考核。因返工影響主線工期的根據(jù)影響程度給予經(jīng)濟(jì)處罰。

6.7.2 造成設(shè)備損壞、備件報(bào)廢的檢修工作，按照設(shè)備價(jià)值的大小給以經(jīng)濟(jì)處罰。

6.7.3 檢修技術(shù)記錄的填寫、保管要規(guī)范，對(duì)不合格項(xiàng)處以經(jīng)濟(jì)處罰。

第四篇：內(nèi)部質(zhì)量控制監(jiān)督計(jì)劃

內(nèi)部質(zhì)量控制監(jiān)督計(jì)劃 1.目的? 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定本計(jì)劃。2.適用范圍? 適用于本中心所有試驗(yàn)檢測(cè)工作。3.職責(zé)(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，質(zhì)量監(jiān)督工作的實(shí)施并對(duì)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的技術(shù)考核；

(3)資料管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；

(4)質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實(shí)。4.工作要求? 質(zhì)量目標(biāo)：報(bào)告合格率為≥98%，報(bào)告及時(shí)率≥98%；

客戶滿意度≥95%，客戶投訴率≤1%；

重大事故率為0。⑴實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督? ①人員：檢測(cè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對(duì)在崗檢測(cè)人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)? a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計(jì)劃進(jìn)行，核查方 法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；

b、本實(shí)驗(yàn)室使用的檢測(cè)方法，必須是國(guó)家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管理員每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范；

c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項(xiàng)目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對(duì)（包括人員比對(duì)、檢測(cè)方法比對(duì)等）。d、每?jī)稍聦?duì)可保留樣品進(jìn)行一次抽檢，每次至少抽檢一個(gè)項(xiàng)目。5.質(zhì)量監(jiān)督的具體過程：? ⑴抽查時(shí)間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗(yàn)室衛(wèi)生、檢測(cè)（試驗(yàn)）過程、原始記錄，辦公室管理；

⑶質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)記錄在質(zhì)量監(jiān)督員檢查記錄中，并保存。6.記錄表格? 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄。

試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 1.目的 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定本計(jì)劃。

2.適用范圍 適用于本中心所有試驗(yàn)檢測(cè)工作。

3.職責(zé)? ⑴質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并對(duì)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

⑵技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的技術(shù)考核；

⑶資料管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；

⑷質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實(shí)。

4.工作要求? ⑴實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 ①人員：檢測(cè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對(duì)在崗檢測(cè)人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。

②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間 至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計(jì)劃進(jìn)行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；

b、本實(shí)驗(yàn)室使用的檢測(cè)方法，大多是國(guó)家或行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管 理員每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范；

c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項(xiàng)目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對(duì)（包括人員比對(duì)、檢測(cè)方法比對(duì)等）。d、每?jī)稍聦?duì)可保留樣品進(jìn)行一次抽檢，每次至少抽檢一個(gè)項(xiàng)目。

4.質(zhì)量監(jiān)督的具體過程：? ⑴抽查時(shí)間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗(yàn)室衛(wèi)生、檢測(cè)（試驗(yàn)）過程、原始記錄，嚴(yán)格按照績(jī)效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分；

⑶遇有比較重要的委托時(shí)，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測(cè)過程監(jiān)督，以確保檢測(cè)質(zhì)量；

⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)記錄在檢測(cè)試驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督登記表中，并保存。

5.記錄表格? 試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督記錄表。

第五篇：醫(yī)療質(zhì)量控制制度

醫(yī)療質(zhì)量管理制度

一、科室必須把醫(yī)療質(zhì)量放在首位，把質(zhì)量的管理納入各項(xiàng)工作中。

二、科室要建立健全質(zhì)量保證體系，即建立科室質(zhì)量管理組織，配備專（兼）職人員。

三、科室質(zhì)量管理組織要根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求和自身醫(yī)療工作的實(shí)際，建立切實(shí)可行的質(zhì)量管理方案的主要內(nèi)容包括：制訂質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃、措施，進(jìn)行效果評(píng)價(jià)

四、科室要加強(qiáng)對(duì)全體人員的質(zhì)量管理教育，組織其參加質(zhì)量管理教育。

五、質(zhì)量管理工作應(yīng)有文字記錄，并包含醫(yī)療質(zhì)量管理措施

1．加大組織領(lǐng)導(dǎo)力度，明確職責(zé)目標(biāo)控制。完善明確各級(jí)各類人員崗位職責(zé),實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理。

2.提高科室綜合素質(zhì)，科主任和護(hù)士長(zhǎng)是醫(yī)療質(zhì)量管理單元的主要責(zé)任人。建立健全規(guī)章制度，行為規(guī)范落實(shí)到位，按醫(yī)療常規(guī)把各項(xiàng)管理管到位,按規(guī)章制度把醫(yī)療工作規(guī)范到位。一是把好制度執(zhí)行關(guān)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)療工作制度、各級(jí)人員職責(zé)、醫(yī)療護(hù)理操作常規(guī)必須常抓不懈,持之以恒。制定并嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療缺陷管理辦法,通過抓好經(jīng)常性管理制度的落實(shí)加強(qiáng)診療管理。二是加強(qiáng)運(yùn)行中各環(huán)節(jié)質(zhì)量的過程管理。堅(jiān)持醫(yī)療質(zhì)量考評(píng)制度,定期分析講評(píng)醫(yī)療質(zhì)量,定期抽查危重、疑難病例和急診手術(shù)等病例,對(duì)低劣質(zhì)病歷及存在的問題逐一剖析。建立醫(yī)院、科室、個(gè)人各級(jí)醫(yī)療質(zhì)量檔案;并與獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、獎(jiǎng)金分配掛鉤。把醫(yī)療質(zhì)量作為評(píng)選先進(jìn)的重要條件,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,對(duì)發(fā)生醫(yī)療事故和糾紛,有關(guān)當(dāng)事人要承擔(dān)一定比例的經(jīng)濟(jì)賠償;并追究醫(yī)療事故者責(zé)任。4.有效監(jiān)控信息質(zhì)量 確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整

科室醫(yī)療質(zhì)量管理方案：

一、逐步推行全面質(zhì)量管理，建立任務(wù)明確職責(zé)權(quán)限，努力提高工作質(zhì)量及效率。

二、健全質(zhì)量管理及考核組織，科室成立質(zhì)控小組。由科主任、護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)控醫(yī)、護(hù)、技等人組成。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、醫(yī)療護(hù)理等規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)章。對(duì)科室的醫(yī)療質(zhì)量全面管理。定期逐一檢查登記和考核上報(bào)。

三、健全規(guī)章制度：

1、嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為中心內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行各級(jí)各類人員崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各種診療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程常規(guī)。

2、重點(diǎn)對(duì)以下進(jìn)行監(jiān)督檢查：⑴病歷書寫制度及規(guī)范 ⑵危急重癥搶救制度及首診責(zé)任制⑶三級(jí)醫(yī)師負(fù)責(zé)制及查房制度⑷ 醫(yī)囑制度⑤會(huì)診制度⑥值班及交班制度 ⑦危重、疑難病例及死亡病例討論制度⑧醫(yī)療缺陷登記及過失（糾紛）報(bào)告制度⑨傳染病登記及報(bào)告制度⑽業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度⑾查對(duì)制度等

3、健全醫(yī)院感染管理制度和傳染病管理，疫情登記報(bào)告制度，嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度和無菌操作規(guī)程。

四、加強(qiáng)全面質(zhì)量管理、教育，增強(qiáng)法律意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)。

1、實(shí)行執(zhí)業(yè)資格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格按照《醫(yī)師法》規(guī)定的范圍執(zhí)業(yè)。

2、新進(jìn)人員崗前教育，必須進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、部門規(guī)章制度和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)及醫(yī)療質(zhì)量管理等內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

3、不定期舉行全員質(zhì)量管理教育，并納入專業(yè)技術(shù)人員考試內(nèi)容。

4、對(duì)違反醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)程的人員進(jìn)行個(gè)別強(qiáng)化教育。

5、科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)定期組織本科的人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生法規(guī)，規(guī)章制度、操作規(guī)程及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定。

6、定期對(duì)各類醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“三基”、“三嚴(yán)” 強(qiáng)化培訓(xùn)，達(dá)到人人參與，人人過關(guān)。要把“三基”、“三嚴(yán)”的作用貫徹到各項(xiàng)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)和質(zhì)量管理的始終。醫(yī)護(hù)人員人人掌握徒手心、肺復(fù)蘇技術(shù)操作和常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。

7、建立醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療技術(shù)缺陷檔案。

五、建立完整的醫(yī)療質(zhì)量管理監(jiān)測(cè)體系。

1、科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)每月對(duì)本科室醫(yī)療質(zhì)量工作進(jìn)行自查、總結(jié)、上報(bào)。

2、建立質(zhì)量管理效果評(píng)價(jià)及雙向反饋機(jī)制。科室醫(yī)療質(zhì)控小組每月自查自評(píng)，認(rèn)真分析討論，確定應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)及重點(diǎn)，制定改進(jìn)措施，并每月有醫(yī)療質(zhì)控辦上報(bào)業(yè)務(wù)工作月報(bào)表和科室當(dāng)月的質(zhì)控工作總結(jié)。

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理方案

根據(jù)<三級(jí)綜合性醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)>及<醫(yī)院管理年實(shí)施方案>的要求，科室制訂本方案，具體如下：

一、通過科學(xué)的質(zhì)量管理，建立正常、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦刃?，確保醫(yī)療質(zhì)量與安全，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平，管理水平，不斷發(fā)展。

二、通過檢查、分析、評(píng)價(jià)、反饋、整改等措施，達(dá)到醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高我院醫(yī)療質(zhì)量水平，保證醫(yī)療安全。

三、健全質(zhì)量管理及考核組織

1、建立科室醫(yī)療質(zhì)量管理控制小組：由科主任、副主任職稱以上醫(yī)師和護(hù)士長(zhǎng)組成。（1）管理制度：在醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)的指導(dǎo)下，對(duì)本科室醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性檢查。重點(diǎn)是質(zhì)量上的薄弱環(huán)節(jié)、不安全因素以及診療操作常規(guī)、醫(yī)院規(guī)章制度、各級(jí)人員崗位職責(zé)的落實(shí)情況。根據(jù)檢查情況提出獎(jiǎng)懲意見，與目標(biāo)管理考評(píng)掛鉤，并作為年終評(píng)比、晉職晉級(jí)的依據(jù)。定期向醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)報(bào)告本科室醫(yī)療質(zhì)量管理工作情況以及對(duì)加強(qiáng)質(zhì)量管理控制工作的意見和建議。督促、落實(shí)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)對(duì)本科提出的醫(yī)療質(zhì)量存在問題的整改意見。每月至少召開一次科室醫(yī)療質(zhì)量管理控制小組會(huì)議，分析探討科內(nèi)醫(yī)療質(zhì)量狀況、存在問題以及改進(jìn)措施，做好會(huì)議記錄。（2）實(shí)施措施：定期組織科室醫(yī)護(hù)人員學(xué)習(xí)醫(yī)德規(guī)范，堅(jiān)定救死扶傷、無私奉獻(xiàn)的高尚醫(yī)德；利用早會(huì)或其他時(shí)間經(jīng)常性地組織學(xué)習(xí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度、相關(guān)法律、法規(guī)、崗位職責(zé)、診療護(hù)理操作常規(guī)等，使醫(yī)護(hù)人員能夠熟知熟記，嚴(yán)格執(zhí)行；根據(jù)科室具體情況，對(duì)容易發(fā)生醫(yī)療問題或糾紛的診療操作、技術(shù)項(xiàng)目等制定有針對(duì)性的防范、處理措施和應(yīng)急預(yù)案，形成書面文字，經(jīng)常性地組織學(xué)習(xí)；對(duì)醫(yī)療、護(hù)理工作進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)控，不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并加以改進(jìn)，定期向醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)進(jìn)行口頭或書面匯報(bào)。

四、實(shí)時(shí)檢查控制是醫(yī)療質(zhì)量管理控制的重點(diǎn)，是預(yù)防醫(yī)療缺陷、減少醫(yī)療糾紛、全面提高醫(yī)療質(zhì)量的重要手段。醫(yī)療質(zhì)量實(shí)時(shí)控制方法如下：

（一）控制方式 1．現(xiàn)場(chǎng)控制：通過住院病人的動(dòng)態(tài)診療信息發(fā)現(xiàn)醫(yī)療偏差。2．前饋控制：通過住院病人的有關(guān)檢查信息，在醫(yī)師做出主要治療前發(fā)現(xiàn)醫(yī)療偏差，及時(shí)糾正。3．反饋控制：通過各項(xiàng)診療活動(dòng)結(jié)果的分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高診療水平。

（二）檢查手段 1．病案調(diào)查。檢查病歷書寫情況，評(píng)價(jià)病歷質(zhì)量。2．疾病相關(guān)檢查。通過臨床了解醫(yī)技科室檢查質(zhì)量（陽性率），通過病理報(bào)告了解診斷符合率、醫(yī)技科室檢查陽性率等。3．邏輯功能檢查。通過邏輯功能檢查評(píng)價(jià)病案質(zhì)量等。如疑難病例、死亡病例應(yīng)有討論記錄等。

五、實(shí)施全程醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)范、常規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量、環(huán)節(jié)醫(yī)療質(zhì)量和終末醫(yī)療質(zhì)量管理；認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度；切實(shí)落實(shí)和督查首診負(fù)責(zé)制、三級(jí)醫(yī)師查房制度、疑難病例討論制度、會(huì)診制度、危重病人搶救制度、手術(shù)分級(jí)制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度、分級(jí)護(hù)理制度、查對(duì)制度、病歷書寫基本規(guī)范與管理制度、交接班制度、臨床用血審核制度等醫(yī)療制度，在全程醫(yī)療質(zhì)量管理中及時(shí)發(fā)現(xiàn)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全隱患并進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

2、重點(diǎn)做好三大重點(diǎn)工作（①建立新的醫(yī)療質(zhì)量考核體系，② 合理檢查，③合理用藥。）加強(qiáng)四個(gè)層次管理（①抓好住院醫(yī)師的規(guī)范化培訓(xùn)和管理，②加強(qiáng)主治醫(yī)師的管理、④充分發(fā)揮三級(jí)查房督導(dǎo)團(tuán)的作用，⑤ 加強(qiáng)高年資醫(yī)師的管理）。

4、通過檢查、反饋、評(píng)價(jià)、整改等措施，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

六、切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)規(guī)范管理

1、完善醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入、應(yīng)用、監(jiān)督、評(píng)價(jià)制度，并完善醫(yī)療技術(shù)意外處置預(yù)案和醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期檢查、督導(dǎo)及落實(shí)，堅(jiān)決杜絕未經(jīng)批準(zhǔn)、或安全性和有效性未經(jīng)臨床實(shí)踐證明的醫(yī)療技術(shù)在該科應(yīng)用。

2、嚴(yán)格審核與新開展的醫(yī)療技術(shù)或項(xiàng)目相適應(yīng)的技術(shù)力量、設(shè)備與設(shè)施，實(shí)施確保病人安全的方案，并建立相應(yīng)的管理制度，對(duì)新開展的醫(yī)療技術(shù)的安全、質(zhì)量、療效、費(fèi)用等情況進(jìn)行全程追蹤管理和評(píng)價(jià)。

3、新開展的醫(yī)療技術(shù)，必須符合倫理道德規(guī)范，充分尊重病人的知情權(quán)和選擇權(quán)，特別注意病人安全的保護(hù)。醫(yī)療質(zhì)量管理與控制基礎(chǔ)知識(shí)