第一篇：--醫(yī)院 關于開展“小金庫實施方案

***醫(yī)院 關于開展“小金庫”專項治理工作的實施方

案

***醫(yī)院各科室：

根據(jù)財政部、審計署《關于深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，為進一步規(guī)范醫(yī)院財經秩序，提高醫(yī)院財務管理水平，特制訂我院《“小金庫”專項治理工作實施方案》，現(xiàn)下發(fā)給你們，望各科室認真組織學習、對照檢查，深入開展自查自糾，杜絕各種不規(guī)范行為發(fā)生。

一、工作目標

通過在全院深入開展“小金庫”專項治理工作，查處和糾正醫(yī)院各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制，切實加強醫(yī)院的黨風廉政建設，維護財經紀律。

二、組織領導

為確保此次“小金庫”專項治理工作順利開展，經研究，醫(yī)院設立“小金庫”專項治理領導小組，負責指導和協(xié)調全院的“小金庫”治理工作，協(xié)調解決有關重要問題。組

長：曾

智 副組長：鐘

彥、杜曉冬

成員：廖

欽、唐

羽、劉

凱、廖

燕、文艷秋、楊

揚、梁

軼、劉

敏、徐世蘭、鄧繼業(yè)、金佳良

三、范圍及內容

（一）治理范圍

此次專項治理范圍是全院各部（處）、科（室）。

（二）“小金庫”的定義、認定及部分表現(xiàn)形式 1.定義

“小金庫”的定義是：違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。“小金庫”的界定主要有三個特點：一是強調符合規(guī)定的單位賬簿；二是“小金庫”不僅僅局限在資金，強調各項資金（含有價證券）及其資產；三是就認定而言不強調設立“小金庫”的手段和方法。認定是否屬于“小金庫”，關鍵看資金或資產是否列入符合規(guī)定的單位賬簿。這是認定是否屬于“小金庫”的唯一標準。所謂“單位賬簿”就是指本單位的會計賬簿。2.部分表現(xiàn)形式

（1）科室獎金、勞務費等進行二次分配，未全部發(fā)放，部分資金滯留科室。

（2）未按規(guī)定確認收入并及時入賬。①對外提供醫(yī)療服務，取得實物補償或有價證券，未按規(guī)定確認收入并及時入賬，形成“小金庫”。②將應確定的相關收入在下屬或關聯(lián)單位掛賬，形成“小金庫”。③通過在下屬單位或其他單位報銷費用等方式獲得回報，形成“小金庫”。④其他單位贊助醫(yī)院舉辦會議、培訓等，且贊助單位未將款項撥付醫(yī)院，而是直接支付給賓館酒店用來結算會議費、培訓費，形成“小金庫”。

（3）捐贈、盤盈資產未入賬。例如：科室對接受廠家“投放、試用”的儀器設備未簽訂捐贈協(xié)議，未納入醫(yī)院固定資產管理核算等。（4）開具或使用發(fā)票不當，形成“小金庫”。

例如：報銷發(fā)票不符合要求；入賬所需依據(jù)的發(fā)票經濟內容與實際支出內容不符等。

（5）虛列支出轉出資金，形成“小金庫”。（6）以假發(fā)票套取資金設立“小金庫”。

（7）虛列會議費和培訓費套取資金設立“小金庫”。（8）以資產出租和處置收入設立“小金庫”。（9）以財政補助收入設立“小金庫”。（10）使用“小金庫”款項購買消費卡等。

四、方法和步驟

（一）動員部署與自查自糾階段（2014年9月22日——10月10日）1.各科室要把專項治理工作擺上重要議事日程，切實加強組織領導，建立健全工作機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和組織部署工作。充分發(fā)揮群眾作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。2.各科室要按照相關文件精神和本方案要求，落實工作措施，認真開展自查，不走過場，全面覆蓋。

自查自糾工作結束后，各科室須填報《“小金庫”專項治理負責人承諾表》和《“小金庫”專項治理部門（科室）承諾表》，并于2014年10月10日前上報醫(yī)院，自查面必須達到100%，盡量把問題解決在自查階段。各科室負責人對自查自糾情況負完全責任。3.院內督察。為保證自查效果，醫(yī)院將組織醫(yī)務科、財務科等部門有重點地進行督促指導，及時做好政策解釋和咨詢工作。4.對自查出來的違紀問題，各科室必須如實填報，不得隱匿不報或少報，否則，一經查出，將追究負責人責任。

（二）重點檢查階段（截至2014年10月30日）

重點檢查是搞好“小金庫”專項治理工作的關鍵階段。在自查自糾基礎上，我院“小金庫”專項治理領導小組將組織對重點對象進行檢查。重點檢查對象為： 1.執(zhí)行收費相對集中的科室；

2.以前檢查發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”的科室； 3.有群眾舉報的科室；

4.自查自糾措施不得力、工作走過場的科室。

對于重點檢查階段發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題將從重、從嚴處理。對自查不重視、走過場甚至失職瀆職的，嚴格執(zhí)行問責制，將予以通報批評，還將根據(jù)有關法律法規(guī)嚴肅追究責任。

（三）整改落實、機制建設階段（截至2014年11月30日）針對全面自查和重點檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性的開展整改落實工作，制定具體整改措施，做到資金資產處理到位、財務會計管理整改到位、違紀責任人員處理到位、確保治理工作成效。在整改過程中深入剖析產生問題的原因，完善制度，有效防范財務風險，積極提高財會工作質量，強化源頭治理，進一步建立健全和完善治理“小金庫”的長效機制。

五、工作要求

（一）認真學習宣傳、提高思想認識

《實施方案》下發(fā)后，醫(yī)院“小金庫”專項治理工作領導小組將召開專題會議進行部署。各科室要多形式、多層次、多角度地宣傳專項治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定。

（二）加強組織領導、完善工作機制

要按照《實施方案》要求，遵循分級負責、分口把關的原則，統(tǒng)籌安排，精心組織，認真做好各階段工作。專項治理領導小組將加強督促和指導，總結推廣好的經驗做法。對自查自糾不認真、拒絕重點檢查的科室，將給予批評和責令整改。

（三）堅持政策規(guī)定、加大問責力度

全院各科室要堅持嚴格自查、不得走過場。醫(yī)院將按照衛(wèi)生行政部門要求堅持自查從寬、被查從嚴的政策規(guī)定，認真做好處理處罰和責任追究工作，對相關責任人員上報醫(yī)院相關部門及時處理，涉嫌犯罪的，要移送司法機關處理。

（四）暢通舉報渠道、認真調查落實

醫(yī)院設立舉報電話（028-62539499），醫(yī)務科要認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責。要認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

***醫(yī)院

****年**月**日

第二篇：醫(yī)院小金庫自查報告

按照北京市“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組工作要求和北京市衛(wèi)生局重點檢查工作安排，北京市衛(wèi)生局“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監(jiān)察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫(yī)院進行“小金庫”和假發(fā)票專項治理督察。羅處長一行現(xiàn)場聽取了工作匯報，并就有關問題進行提問。認為北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作，并認真做好此項工作。

北京天壇醫(yī)院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發(fā)票兩個方面做了匯報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。

北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作。醫(yī)院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫(yī)院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神;院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作的重要性，并提出工作要求。醫(yī)院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監(jiān)察局駐市衛(wèi)生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告;與崇文區(qū)檢察院建立預防職務犯罪聯(lián)席會議制度，請檢察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座;組織醫(yī)院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員和中層干部，觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層干部觀看《小金庫引發(fā)的大案》，增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。醫(yī)院組織學習貫徹《中國共產黨黨員領導干部廉潔自律從政若干準則》，組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷，并在醫(yī)院網站上長期滾動公布廉政賬戶。醫(yī)院擴大宣傳覆蓋面，自2010年7月，在全院72個科室開展自查，未發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯(lián)合簽名，以確保本科不設小金庫。醫(yī)院層層簽訂承諾書，并在承諾書中說明各種具體要求，促使大家嚴肅認真地對待承諾的內容，不流于形式。醫(yī)院重新規(guī)范了主任基金的管理辦法和部分細則，完善了醫(yī)院的財務管理制度。在打擊假發(fā)票工作中，醫(yī)院領導要求有關人員認清嚴峻形勢，認真查找問題。醫(yī)院對財務、庫房、食堂、采購、研究所等相關部門人員進行識別假發(fā)票知識和技能培訓。

聽取匯報后，羅香葆處長對北京天壇醫(yī)院“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫(yī)院高度重視此項工作，工作做得全面細致;醫(yī)院根據(jù)上級文件精神，結合醫(yī)院實際，有針對性地完善制度;醫(yī)院廣泛開展宣傳教育工作;認真做好假發(fā)票的培訓工作;對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出，“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作是長期的任務，要從政治全局高度充分認識其重要性;建立長效機制，健全相關制度，長期貫穿在經濟管理工作中，使工作健康有序發(fā)展;將所有財務收入均納入財務大賬統(tǒng)一管理，教育職工自覺抵御小金庫;重視工作中的各個環(huán)節(jié)，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發(fā)現(xiàn)，一定要深入細致地開展工作;加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀守法。

黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫(yī)院工作的檢查和指導，一定按照北京市衛(wèi)生局的要求，認真做好“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作。

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第三篇：醫(yī)院小金庫自查報告

一、高度重視，認真安排部署，醫(yī)院小金庫自查報告。

按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)文件要求，我院領導高度重視，于2009年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議，認真安排部署自查工作。經會議研究，決定成立我院自查工作領導組，由紀委書記董躍進同志負責，全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調各科室負責人是本科室第一責任人，一定要認真開展自查工作，嚴格自查自糾，不留死角；要認真對待，不準避重就輕；要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。

二、加強領導，成立自查工作領導組。

為了確保自查“小金庫”工作順利進行，經院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室，公布了舉報電話，請廣大群眾監(jiān)督此項工作。

三、加大宣傳，明確治理檢查意義

向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹落實黨的十七大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系２００８－２０１２年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經紀律，維護正常的財經秩序，促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明，明確了“小金庫”的界定。

四、精心組織，積極開展自查自糾工作。

我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求，院主要領導親自負責，全面深入地開展自查自糾。結合醫(yī)院的工作實際，凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合，先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數(shù)交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室，由相關部門組織重點檢查，按照規(guī)定及時糾正處理，并要求各科室各部門在６月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內容，進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程，達到100%，扎實細致，不走過程，不留死角。經過認真自查自糾，全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室，在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行，收費統(tǒng)一由院財務科管理，整改報告《醫(yī)院小金庫自查報告》。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度，未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識，明確了相關責任，嚴令禁止各科室私設“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

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按照北京市“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組工作要求和北京市衛(wèi)生局重點檢查工作安排，北京市衛(wèi)生局“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監(jiān)察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫(yī)院進行“小金庫”和假發(fā)票專項治理督察。羅處長一行現(xiàn)場聽取了工作匯報，并就有關問題進行提問。認為北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作，并認真做好此項工作。

北京天壇醫(yī)院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發(fā)票兩個方面做了匯報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。

北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作。醫(yī)院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫(yī)院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神；院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作的重要性，并提出工作要求。醫(yī)院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監(jiān)察局駐市衛(wèi)生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告；與崇文區(qū)檢察院建立預防職務犯罪聯(lián)席會議制度，請檢察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座；組織醫(yī)院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員和中層干部，觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層干部觀看《小金庫引發(fā)的大案》，增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。醫(yī)院組織學習貫徹《中國共產黨黨員領導干部廉潔自律從政若干準則》，組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷，并在醫(yī)院網站上長期滾動公布廉政賬戶。醫(yī)院擴大宣傳覆蓋面，自2010年7月，在全院72個科室開展自查，未發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯(lián)合簽名，以確保本科不設小金庫。醫(yī)院層層簽訂承諾書，并在承諾書中說明各種具體要求，促使大家嚴肅認真地對待承諾的內容，不流于形式。醫(yī)院重新規(guī)范了主任基金的管理辦法和部分細則，完善了醫(yī)院的財務管理制度。在打擊假發(fā)票工作中，醫(yī)院領導要求有關人員認清嚴峻形勢，認真查找問題。醫(yī)院對財務、庫房、食堂、采購、研究所等相關部門人員進行識別假發(fā)票知識和技能培訓。

聽取匯報后，羅香葆處長對北京天壇醫(yī)院“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫(yī)院高度重視此項工作，工作做得全面細致；醫(yī)院根據(jù)上級文件精神，結合醫(yī)院實際，有針對性地完善制度；醫(yī)院廣泛開展宣傳教育工作；認真做好假發(fā)票的培訓工作；對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出，“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作是長期的任務，要從政治全局高度充分認識其重要性；建立長效機制，健全相關制度，長期貫穿在經濟管理工作中，使工作健康有序發(fā)展；將所有財務收入均納入財務大賬統(tǒng)一管理，教育職工自覺抵御小金庫；重視工作中的各個環(huán)節(jié)，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發(fā)現(xiàn)，一定要深入細致地開展工作；加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀守法。

黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫(yī)院工作的檢查和指導，一定按照北京市衛(wèi)生局的要求，認真做好“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作。

第四篇：醫(yī)院小金庫自查報告（精選）

醫(yī)院小金庫自查報告

一、高度重視，認真安排部署。

按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)文件要求，我院領導高度重視，于2016年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議，認真安排部署自查工作。經會議研究，決定成立我院自查工作領導組，由紀委書記董躍進同志負責，全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調各科室負責人是本科室第一責任人，一定要認真開展自查工作，嚴格自查自糾，不留死角；要認真對待，不準避重就輕；要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工

作。

二、加強領導，成立自查工作領導組。

為了確保自查“小金庫”工作順利進行，經院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室，公布了舉報電話，請廣大群眾監(jiān)督此項工作。

三、加大宣傳，明確治理檢查意義

向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預防腐敗體系２００８－２０１２年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經紀律，維護正常的財經秩序，促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明，明確了“小金庫”的界定。

四、精心組織，積極開展自查自糾工作。

我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求，院主要領導親自負責，全面深入地開展自查自糾。結合醫(yī)院的工作實際，凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合，先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數(shù)交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室，由相關部門組織重點檢查，按照規(guī)定及時糾正處理，并要求各科室各部門在６月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內容，進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程，達到100%，扎實細致，不走過程，不留死角。經過認真自查自糾，全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室，在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行，收費統(tǒng)一由院財務科 管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度，未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識，明確了相關責任，嚴令禁止各科室私設“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

【范例】

按照北京市“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組工作要求和北京市衛(wèi)生局重點檢查工作安排，北京市衛(wèi)生局“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監(jiān)察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫(yī)院進行“小金庫”和假發(fā)票專項治理督察。羅處長一行現(xiàn)場聽取了工作匯報，并就有關問題進行提問。認為北京天壇

醫(yī)院高度重視“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作，并認真做好此項工作。

北京天壇醫(yī)院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發(fā)票兩個方面做了匯報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。

北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作。醫(yī)院成立了領導小組，黨政一把手任組長。醫(yī)院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神；院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作的重要性，并提出工作要求。醫(yī)院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監(jiān)察局駐市衛(wèi)生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告；與崇文區(qū)檢察院建立預防職務犯罪聯(lián)席會議制度，請檢

察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座；組織醫(yī)院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員

轉載自工作總結

第五篇：醫(yī)院治理小金庫

xxxx衛(wèi)生院

“小金庫”治理工作公示

按照中央、?。ㄊ?、縣、區(qū)）的部署和要求，xxx年我單位的“小金庫”治理工作將嚴格按照全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設和總結驗收的步驟開展，根據(jù)（中央/省/市/縣）關于“小金庫”治理工作必須進行公示的要求，現(xiàn)將我單位全面復查階段的情況公示如下：

xxx在治理小金庫復查階段未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。

請醫(yī)院全體職工監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，請舉報。公示時間：xx年6月16日----xxx年6月26日

舉報電話：***6

舉報網址：xxxxx

通信地址：xxxx

“小金庫”治理工作領導小組辦公室

郵政編碼xxxx

鹿泉市上莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

“小金庫”治理工作承諾書

為深入貫徹落實黨中央、國務院和河北省的部署、要求，解決“小金庫”這個人民群眾反映強烈的突出問題，建立防治“小金庫”長效機制，堅決防范和杜絕“小金庫”，我單位按照（中央/省/市/縣）治理“小金庫”工作領導小組的要求開展全面復查等“小金庫”治理工作，并鄭重承諾如下：

一、嚴格按照規(guī)定步驟，扎實推進治理工作，不走過場，堅決掃清工作死角。

二、嚴格執(zhí)行本次“小金庫”治理的政策規(guī)定，認真落實各項治理措施，務求實效。

三、嚴格遵照要求準時上報“小金庫”全面復查報告表等報表，并保證數(shù)據(jù)完整、真實、全面、準確，不虛報、瞞報、漏報。

本單位承諾愿意主動接受廣大職工監(jiān)督。若承諾不實，愿意承擔責任，并自愿接受處理。

單位負責人簽字：

財務負責人簽字：

鹿泉市上莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2011年6月16日

鹿泉市上莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

治理“小金庫”工作自查報告

為嚴格執(zhí)行財務管理制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據(jù)上級主管部門的指導精神，我院結合實際情況，對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查，切實將清查工作放在第一位。

第一：根據(jù)上級精神，我院動員全體職工傳達落實文件內容，加強廉政建設，遏制和防治腐敗，規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要，并認真清查“小金庫”工作，成立有院長率頭，財務人員負責，全體職工監(jiān)督的工作小組，認真扎實的開展清理工作。

第二：按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求，通過深入自查我院財務管理均按國家財經法規(guī)執(zhí)行，對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算，沒有侵占和私自設立賬戶，開設小金庫。

第三：按照清理范圍的要求，我院對前幾個月賬務處理進行抽查，并請職工進行監(jiān)督檢查，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，清查結果并在全體職工會上進行點評。

雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題，但通過清查進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保各項收入入賬，確保資金合理使用。

鹿泉市上莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2011年6月16日