第一篇：(群發(fā))檢查共性問題匯總(2015.6.19)[推薦]

規(guī)范財務(wù)管理

——關(guān)于審計、財務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

一、規(guī)范記賬憑證的原始附件

1、鉛筆備查內(nèi)容在復(fù)印后要及時處理掉。

2、記賬憑證后缺少原始單據(jù)的，要登記備注，及時補全。

3、對于不合規(guī)的單據(jù)（如：招待客戶申請單、售服報告書、專家論證費時申請等）應(yīng)另行裝訂備查。

4、頂票開具的發(fā)票金額與實報金額不符時，考慮如發(fā)票金額與實報金額相差較大或收到的是手工發(fā)票時，應(yīng)全額入賬。

5、現(xiàn)金支付款項時要有原始憑據(jù)作為支持，如收據(jù)（收款人要寫全名）；支付個人現(xiàn)金時要附收條（收款人名字和手?。┘吧矸葑C復(fù)印件。

6、支付工程進度款，后附單據(jù)有：付款申請單、收據(jù)（或發(fā)票）、工程進度完成情況確認表（總表）。施工記錄、工程量清單、工程進度款計算表、工程款支付申請表等單據(jù)可另行裝訂備查。

7、年終用集團田森卡支付工程款應(yīng)按現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，注意不要在賬中有卡支付的痕跡。

8、各項目清查總承包方的回票情況，已結(jié)算工程進度款部分，要在近期催收發(fā)票。

9、銷售回款后附單據(jù)：收款收據(jù)。銷售商鋪（住宅）預(yù)定協(xié)議書、請示報告、售服報告書等另行裝訂備查。

10、憑證后所附POS機收款刷卡入賬單，這種光面紙時間一久字跡會全部退去，要求附復(fù)印件。

要求會計每月結(jié)賬后必須及時檢查當月記賬憑證后原始單據(jù)是否合規(guī)、是否完整；在裝訂前項目財務(wù)經(jīng)理務(wù)必進行復(fù)核，相關(guān)人員在記賬憑證上簽章。

二、規(guī)范會計分錄

分錄要嚴格按照會計準則編制，真實反映業(yè)務(wù)的全過程：

1、紅沖問題：

如：xxx工資付出又退回，分錄為：

借：銀行存款

1028

貸：銀行存款

1028

影響資金分析，不能真實反映業(yè)務(wù)的全過程。要求必須用紅沖。

貸：銀行存款

1028

貸：銀行存款

1028

2、合同剩余質(zhì)保金部分應(yīng)從預(yù)付賬款（或應(yīng)付賬款）轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款－質(zhì)保金”。

3、銷售回款要區(qū)別款項目明細入賬：

房款、定金：預(yù)收賬款

誠意金：其他應(yīng)付款－購房誠意金

4、各分（子）公司，如只有一個項目的，建議將項目總經(jīng)理、成本人員及行政、財務(wù)人員工資計提到“開發(fā)間接費用－工資”中核算；有兩個以上項目的，建議將項目總經(jīng)理、成本人員工資計提到“開發(fā)間接費用－工資”中核算。

三、加強貨幣資金的管理：

一些項目現(xiàn)金與賬面資金長期不對賬，存在較大差異，銀行余額長期不作調(diào)節(jié)表，對出納工作缺乏監(jiān)督管理。

要求：

1、對現(xiàn)金庫存要定期或不時抽盤，并有記錄，需由出納、會計、財務(wù)經(jīng)理對盤點結(jié)果簽字確認，留檔。

2、按月核對銀行對賬單與銀行存款日記賬，編制余額調(diào)節(jié)表。余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單應(yīng)按會計檔案資料保存。按內(nèi)部牽制制度，應(yīng)由會計編制；如出納編制，須由會計復(fù)核簽字確認。

四、財務(wù)檔案的管理：

（一）合同資料管理及銷售臺賬、合同臺賬的設(shè)置

1、拆遷類合同

2、施工類合同

清查所有合同，核對進度款支付是否與合同付款方式一致，發(fā)票是否已收回，印花稅是否已交納，建合同臺賬，將合同總價、付款方式、已付進度款、發(fā)票情況等主要信息登記入表，定期核對更新。

將合同分類放置，稅務(wù)局備案（查）合同應(yīng)單獨存放。特別關(guān)注：

（1）總包單位的施工合同與中標通知書一致的放在稅務(wù)局備案合同里；

（2）各項目與物業(yè)公司簽定的物業(yè)服務(wù)合同，物業(yè)發(fā)票與合同物業(yè)費金額是否一致，不一致的合同要單獨存放；（3）項目前期與政府部門簽定協(xié)議，要關(guān)注其中的優(yōu)惠政策。

3、銷售類合同

按銷售方案、購房合同（未簽定住建局購房合同的按商鋪（住宅）預(yù)定協(xié)議書)，建銷售臺賬，將合同簽定日期、房號、住戶名稱、房屋面積、成交價、交款方式（一次性、按揭）、已收房款等主要信息登記入表，定期核對更新。

4、項目相關(guān)資料

將與項目有關(guān)的前期證件資料復(fù)印整理，以備稅務(wù)檢查時使用。如：項目的立項批文、土地使用權(quán)出讓合同、土地成交確認書、土地預(yù)審意見、國有土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、商品房預(yù)售許可證、中標通知書等。

（二）稅務(wù)局資料管理

整理公司的相關(guān)證件復(fù)印件及稅務(wù)局的資料原件，以備稅務(wù)檢查時使用。

公司的相關(guān)證件：如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代碼證、資質(zhì)證等。稅務(wù)局資料：稅務(wù)登記表、稅種核定表、房產(chǎn)土地使用稅冊籍表，稅務(wù)檢查結(jié)果回執(zhí)、稅收申報表、企業(yè)所得稅年報、財務(wù)報表、發(fā)票（或?qū)Ｓ檬論?jù)）的領(lǐng)購簿（表）等。

（三）賬簿的打印

有許多項目未及時打印賬簿，或是打印的明細不合規(guī)，純粹成了流水賬，無法查閱。

要求：各項目財務(wù)經(jīng)理督促檢查。近期組織力量專項檢查相關(guān)檔案管理工作。

五、其他：

1、關(guān)注項目的施工進度、銷售進度是否與實際情況相符。如施工進度滯后的，要加快發(fā)票的催收工作。賬面銷售進度滯后的要考慮好對稅務(wù)局的解釋理由。

建議各項目會計經(jīng)常與成本部溝通，關(guān)注工程進度。

2、同一家單位在多個往來科目同時掛賬的要核實掛賬原因，核對往來金額是否正確后，做調(diào)賬處理。

第二篇：檔案檢查共性問題匯總20180226

均衡創(chuàng)建學校檔案檢查共性問題匯總

在宜陽縣教體局領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排下，2018年1月15日——2018年2月5日均衡辦人員對均衡創(chuàng)建學校檔案進行了詳細檢查，對每盒、每卷、每項都提出了指導(dǎo)性建議，同時也發(fā)現(xiàn)了許多問題?，F(xiàn)將常見的共性問題匯總?cè)缦?，望各學校加以整改，做好各種檔案資料整理和歸檔工作，為迎接2018年3月份市里驗收，2018年4月省里驗收，2018年10月份國家驗收做好充分準備。

總體設(shè)計方面：

1、檔案盒封面：用淺黃紙彩色打印，封面及側(cè)封均應(yīng)顯示A級指標、B級指標、本盒名稱（如A5質(zhì)量與管理，B2質(zhì)量7，體質(zhì)健康）、建檔時間××年——××年（經(jīng)費××年）等相關(guān)內(nèi)容；側(cè)封上應(yīng)顯示案卷號（檔案建設(shè)材料中目錄上的序號）。

2、卷宗：（白紙打印貼在檔案盒蓋的背面）卷宗標題主要反映本盒裝了幾卷（有幾卷填幾行）和這幾卷的內(nèi)容。不要把卷宗標題和歸檔文件目錄搞混淆。

3、卷封皮：用硬牛皮紙或較厚的彩紙做封皮和封底，封皮?；詹噬蛴。瑧?yīng)顯示A級、B級指標、本盒名稱（如A5質(zhì)量與管理，B2質(zhì)量7，體質(zhì)健康），需顯示案卷號和分卷編號。

4、歸檔文件目錄：題名和卷宗標題里面的文字大小要一致，題名內(nèi)容要詳細，后面要按規(guī)定格式填寫好歸檔日期、頁數(shù)（××-××）。目錄要和內(nèi)容一一對應(yīng)。

5、活頁裝訂，橫版材料標題向內(nèi)，豎版材料標題向上，材料內(nèi)容字跡清晰，排版規(guī)范，裝訂整齊；檔案頁碼標注在右下角，內(nèi)容尚不確定的可暫時用鉛筆標出頁碼。

6、所有圖片（不包括復(fù)印件）要求A4紙彩色打印，一頁2張照片，每次活動4幅照片即可，照片（建議照橫版照片）要豎排，每張照片下面用黑體三號字做照片的注釋，注釋要居中。

7、各項計劃、制度、總結(jié)等文字材料堅決不能出現(xiàn)外地地名、其他學校名、非本校教師姓名、前后邏輯錯誤、時間錯誤等不符本校實際的內(nèi)容，不能照搬照抄其他學校的相關(guān)資料。個別學校3年檔案中，計劃總結(jié)類材料雷同甚至一字未改。

8、材料過多需分卷時,可加四級指標（分為①②③……），每卷均需制定歸檔文件目錄并與本卷內(nèi)容相符。材料歸檔順序可參考均衡縣學校檔案總目錄中各項材料的順序裝檔。9、16—17學年和17—18學年是重點，綜合卷更是重中之重，要做到資料詳實，數(shù)據(jù)準確達標，制作美觀、裝訂規(guī)范。

10、個別學校存在空盒、空年現(xiàn)象！檔案內(nèi)容方面：

一、綜合卷

1、材料不完整。大多學校少辦學基本標準自評表（即學校十項核心指標自評表）、學校平面圖等。三個合格證等縣級驗收發(fā)放。不要裝入過多與均衡指標無關(guān)的材料。

2、沒整理夠４年。有的只整理了1年或2年。

3、學校會議記錄為電子打印，有失真感。

4、裝檔不規(guī)范。綜合卷要求4年整理一套檔案，綜合卷1（自查自評）和綜合卷3（學校創(chuàng)建）按照要求每年裝１卷，４年裝４卷分別放入一盒內(nèi)，卷２（上級文件）可按時間順序裝1卷。檔案時間應(yīng)為2014年－2018年

5、學校綜合評估表得分與A1－A5卷相關(guān)項得分不一致。

6、上級文件參考郵箱①LLQDDS@163.com 密碼：008008 ②jyg68330682@126.com 密碼：68330682。

二、A1學校設(shè)置與班額 A1B1-A1B4：

1、轄區(qū)服務(wù)平面圖沒按要求制作。需要彩色打印、要有注釋、比例尺、方向等。

2、學生花名冊格式混亂，統(tǒng)計表與花名冊人數(shù)不符，或有大班額現(xiàn)象但自評仍為滿分。

3、學校平面圖沒標注相關(guān)功能區(qū)等。

4、圖片沒按要求編輯和彩色打印。

三、A2校舍建設(shè) A2B1-A2B7：

1、圖片沒按要求編輯和彩色打印。

2、統(tǒng)計表設(shè)計的項目沒能全面涵蓋該項考核指標。

3、“輔助用房專用教室等”統(tǒng)計不全（即小學7室、中學10室），“辦公用房”統(tǒng)計不全（不少于評估表上羅列的6室）。

4、B5-B7加入過程管理材料，另成一卷。B7要有食堂“三證”公示照片。

四、A3設(shè)備實施和場地 A3B1-A3B3：

1、圖書檔案少圖書情況統(tǒng)計表，要顯示圖書總體情況和新增圖書情況等考核指標。初中少閱覽室材料。其他應(yīng)入檔資料（圖書室照片、師生借閱圖書、參加讀書活動圖片、上級領(lǐng)導(dǎo)視察指導(dǎo)圖書室建設(shè)的圖片、圖書室或者讀書活動獲得的獎證復(fù)印件等）。

2、教學儀器條理不清，內(nèi)容雜亂。要進行分卷，可把校級內(nèi)容分一卷，功能室檔案分一卷或幾卷。此處功能室有：①初中功能室包括儀器室、實驗室、勞動技能教室、心理咨詢室。②小學功能室有科學教室、儀器室、心理咨詢室。功能室檔案從2014年以來功能室建成使用開始建立。驗收當年材料應(yīng)放入各功能室內(nèi)。

3、教育信息化少設(shè)備登記表，初中少錄播室材料。小學少多功能教室材料。

4、A3（B1-B3）卷大部分學校材料不全，因相關(guān)裝備設(shè)施不到位，現(xiàn)無法完成相關(guān)檔案。

A3B4——音美器材：

1、有些學校自評表標準不對（16-

17、17-18學年要按一類標準自評）。

2、在配備目錄統(tǒng)計中應(yīng)包含標準、實有數(shù)量、缺少數(shù)量。

3、使用記錄填寫不規(guī)范，應(yīng)按實際填寫而不是應(yīng)付。

4、大部分學校缺少儀器報損記錄和新增儀器登記表。

A3B5——體育器材：

1、有些學校自評表標準不對（16-

17、17-18學年要按一類標準自評）。

2、在配備目錄統(tǒng)計中應(yīng)包含標準、實有數(shù)量、缺少數(shù)量。

3、使用記錄填寫不規(guī)范，應(yīng)按實際填寫而不是應(yīng)付。

4、大部分學校缺少儀器報損記錄和新增儀器登記表。

A3B6——運動場地

1、運動場統(tǒng)計表內(nèi)容少，可以包含環(huán)道、直道、籃球場、排球場、學生游戲區(qū)、體育器械區(qū)等；圖片資料中也應(yīng)將相應(yīng)區(qū)域圖片展示出來，并附些學生在運動場地活動的圖片，以展示運動場地的利用效果，并且彩色打印。

2、運動場地效果示意圖不規(guī)范，應(yīng)用繪圖軟件繪制出來。

五、A4教師與經(jīng)費

A4B1教師1——師資水平（A4-B1-1）

1、有些學校自評表標準不對（高學歷教師小學不低于60%，初中不低于40%）同時應(yīng)添加中級以上職稱自評（小學不低于40%，初中不低于45%）。

2、在教師基本信息統(tǒng)計中缺少縣級以上骨干教師統(tǒng)計及相關(guān)證書，部分學校的四種證件的順序與登記表順序不一致。

A4B1教師2——新補充教師（A4-B1-2）

新補充教師應(yīng)為近三年參加教師職業(yè)的教師（我縣應(yīng)是新補充的特崗教師），并且要求學歷在本科以上。

A4B1教師3——師資培訓：（A4-B1-3）

1、大部分學校缺學年培訓計劃（學校針對縣級以上培訓出臺的計劃措施）。

2、縣級培訓和校本培訓沒有分開整理。

3、縣級以上培訓應(yīng)按統(tǒng)計表順序逐項歸檔，即每項培訓的資料整理在一起（上級文件、學習過程、相關(guān)證書、圖片資料）。

4、校本培訓應(yīng)有計劃、總結(jié)、過程性的活動記錄和圖片（盡量多的提供）。

5、部分學校整理材料有日期和學校姓名不對的情況。

A4B2經(jīng)費1——財務(wù)管理（A4-B2-1）

1、經(jīng)費項目都應(yīng)按自然年（1—12月）整理，包括檔案封皮、目錄上的時間。

2、大部分學校都或多或少缺相應(yīng)的 項目，需按項目補充完整。

3、財務(wù)公開內(nèi)容應(yīng)以圖片出示并按要求打印。

A4B2經(jīng)費2——經(jīng)費支出與工資（A4-B2-2）

1、培訓（培訓經(jīng)費不低于總支出的5%）和貨物工程采購單據(jù)整理普遍不規(guī)范，應(yīng)該先制出統(tǒng)計表，按統(tǒng)計表順序附相應(yīng)的單據(jù)，單據(jù)需按要求整理打?。ㄒ粡圓4紙上兩張單據(jù)）。

2、工資花名冊僅提供每年12份工資冊，2018年提供檢查前一個月的工資冊，同時農(nóng)村學校添加農(nóng)村教師補貼一項（制出本校教師工資冊，不能復(fù)印全鄉(xiāng)工資冊）。

3、部分學校缺績效考核結(jié)果或績效考核只能提供一學期的。

A4B2經(jīng)費3——兩免一補（A4-B2-3）

1、部分學校缺少相應(yīng)的項目，沒有按要求整理，檔案整理不規(guī)范，內(nèi)容混亂。

2、公示情況應(yīng)以圖片形式展示（A4紙彩色打?。?。

六、A5質(zhì)量與管理 A5B1管理常見問題

1、管理1——上級來文（A5-B1-1）

本盒中放與教育教學、學校管理相關(guān)的上級文件，不要放其他類文件（如安全文件）。

2、管理2——規(guī)范辦學（A5-B1-2）本盒中自評表是對一級指標（A5）質(zhì)量與管理，二級指標（B1）管理的自查自評，建議自評打分5分，盒內(nèi)需另附紙（放在卷宗上，不裝訂）對該二級指標的本?，F(xiàn)狀進行說明（即卷宗概況，B1其他盒不再顯示卷宗概況）。

3、管理3——課程設(shè)置（A5-B1-3）

課程表整理不規(guī)范，大部分學校未體現(xiàn)綜合實踐活動、地方與學校這兩門課程（每周各2課時）。建議參考11月27日下發(fā)的檔案建設(shè)材料（質(zhì)量與管理3）相關(guān)說明對課程進行設(shè)置，可在總課程表下對相關(guān)課程做文字說明。

4、管理4——計劃總結(jié)（A5-B1-4）

計劃、總結(jié)等相關(guān)文字材料排版不規(guī)范（建議標題小2號黑體或宋體加黑，正文4號仿宋），個別學校材料中出現(xiàn)外地名、其他學校名、非本校人員姓名、不符合本校實際情況、前后邏輯、日期等錯誤，須訂正。

5、管理5——德育管理（A5-B1-5）

初中為團隊工作，小學只需少先隊即可。各學校的德育活動、團隊活動、主題班會等過程性材料均不完善，圖片資料較少。德育活動至少包含以下內(nèi)容：核心價值觀教育、法制教育、感恩教育、愛國主義教育、誠信教育、養(yǎng)成教育、心理健康教育等。

6、管理6——教育公平（A5-B1-6）

農(nóng)村學校只需體現(xiàn)留守兒童、三殘兒童即可。城關(guān)鎮(zhèn)6 所學校、局直3所學校、錦屏鎮(zhèn)香鹿山鎮(zhèn)個別學校需體現(xiàn)進城務(wù)工隨遷子女相關(guān)檔案。

7、管理7——師德建設(shè)（A5-B1-7）

師德師風建設(shè)性文件裝入近一學年市、縣、中心校及學校關(guān)于師德建設(shè)的相關(guān)文件，部分學?；顒佑涗浐蛨D片需完善，教師筆記（手寫）放幾本即可，檔案材料中有相關(guān)空白表格，不要自制表格。

8、管理8——健康教育 食品安全（A5-B1-8）健康教育：計劃總結(jié)應(yīng)體現(xiàn)健康教育知曉率、健康行為形成率（均達90﹪以上），課程表需顯示健康教育（每兩周一課時），健康教育活動記錄、主題班會每學期每班不少于1次，有兩篇以上健康教育優(yōu)質(zhì)課教案（校級以上），健康教育知識宣講每學期不少于1次，宣傳欄每學年不少于6次。學生健康體檢通知總結(jié)應(yīng)放入由體檢單位（縣疾控中心）出具的學生體檢結(jié)果及干預(yù)措施。健康教育單獨一卷裝訂，裝入盒26（案卷號26，卷宗號：A5-B1-8-①）中。

食品安全：食品安全宣傳、主題班會每學期每班至少1次，班級食品安全黑板報每學期至少1次，食品安全優(yōu)質(zhì)課教案兩篇（校級即可）以上，食品安全知識宣講、宣傳欄圖片資料需完善。食品安全單獨一卷裝訂，裝入盒26（案卷號26,卷宗號：A5-B1-8-②）中。

9、管理9——疾病防控（A5-B1-9）疾病防控宣傳資料、圖片分春秋兩季各1次，黑板報每學期每班1期。晨午檢異常學生登記表、因病缺課登記表每月按班級匯總一次，填入一張表格存檔。學校公共場所消毒記錄，每月至少1次并顯示時間、場所、方式、消毒人及效果。

A5B2質(zhì)量常見問題

1、質(zhì)量1——素質(zhì)教育（A5-B2-1）

大多數(shù)學校素質(zhì)教育活動記錄少；綜合實踐活動作為必修課程其內(nèi)容主要包括:信息技術(shù)教育、研究性學習、社區(qū)服務(wù)與社會實踐以及勞動與技術(shù)教育。綜合實踐活動要有計劃、方案、圖片、總結(jié)。

2、質(zhì)量2——課程改革（A5-B2-2）

本盒內(nèi)容較多，請按下發(fā)的“中小學校均衡縣檔案建設(shè)要求（教育股部分2016年）”整理。課程改革檔案里缺少活動圖片；課程改革檔案里沒有教師學習筆記，優(yōu)質(zhì)課、公開課、示范課資料不完善。

3、質(zhì)量3——素質(zhì)評價（A5-B2-3）

應(yīng)有學年學生綜合評價總結(jié)；學生評價手冊里沒有活動類科目成績，沒有學生綜合評價內(nèi)容，家長寄語部分填寫不完善。

注：要求一學年填兩次，填好后在檔案盒中，每一年級放2本評價手冊，其它分年級分班保存至學校檔案室。

4、質(zhì)量4——學生成績（A5-B2-4）

自評表應(yīng)有詳細數(shù)據(jù)并與成績冊一致，有上下兩期期末成績冊，如有多頁的，每頁要有表頭；不要總分、名次，不及格不要太多，各年級學生成績及格率大于90%，成績冊中應(yīng)有藝術(shù)類成績：音樂、美術(shù)和綜合實踐成績：勞動技術(shù)、信息技術(shù)和地方課成績。

注：學科類科目用分數(shù)，活動類科目（如地方與學校課程、綜合實踐活動、藝術(shù)類用優(yōu)秀、良好、合格、不合格）。

5、質(zhì)量5——榮譽（A5-B2-5）

分三部分:學校榮譽登記表及復(fù)印件或照片；教師榮譽登記表及復(fù)印件或照片；學生榮譽登記表及復(fù)印件或照片；大部分學校沒有加蓋學校公章；

6、質(zhì)量6——鞏固率（A5-B2-6）

請按下發(fā)的“中小學校均衡縣檔案建設(shè)要求（教育股部分2016年）”整理，三個表冊要與三九報表一致與質(zhì)量4中的自評表一致，畢業(yè)生全科合格率不低于80%且與成績冊一致。要有相對應(yīng)的一、六或七、九年級花名冊，大多數(shù)學校缺學年控輟保學措施、學年控輟保學目標責任書、學年流動生統(tǒng)計表、及轉(zhuǎn)學聯(lián)系表。

注：（小學六年鞏固率不低于95%，初中三年鞏固率不低于92%，全科合格率不低于80%，各率用百分比來表示）

7、質(zhì)量7——體質(zhì)健康（A5-B2-7）請參考下發(fā)的“體衛(wèi)藝檔案目錄”及相關(guān)表冊；目錄要詳細不能只寫計劃、制度、總結(jié)；學校統(tǒng)計表中要顯示各年級和全校的體質(zhì)健康及格率；測試成績要顯示每個學生優(yōu)秀或良好或及格或不及格并與體育上報數(shù)據(jù)一致；陽光大課間檢查記錄每周不少于兩次；陽光體育大課間活動圖片資料（A4紙3頁6張彩色照片，注明活動名稱，要有全景、不同項目、不同季節(jié)的內(nèi)容）。

8、質(zhì)量8——體質(zhì)健康（A5-B2-8）

安全制度、安全預(yù)案要全；要有法制副校長聘書和心理咨詢師證書復(fù)印件。

9、質(zhì)量9——安全教育（A5-B2-9）

安全責任書要有學校與中心校的、學校與老師的，學校與家長的；排查記錄不能太少；至少一個教師的安全教案；安全演練第學期不少于兩次 ；家校聯(lián)系指家訪記錄、家長會、家長學校等；安全試卷要讓學生做后，老師批改。

七、辦學特色卷：

大部分學校有材料，已通過特色學校驗收的學校材料齊全。個別學校沒有特色卷。特色卷也是均衡創(chuàng)建必備的檔案內(nèi)容，也要認真對待。

均衡創(chuàng)建辦公室 2018年2月7日

第三篇：崗位工作標準檢查共性問題講解

10-11月份部門工作檢查中共性問題講解

以崗位標準為檢查表，對各部門進行了系統(tǒng)的檢查（設(shè)備、工裝、生產(chǎn)過程沒有檢查），檢查出的共性問題如下： 一

月度工作計劃 月度工作計劃的策劃，策劃的是具體的措施或活動，內(nèi)容應(yīng)包括：

1）計劃的要求

2）工作改進的要求；

3）完成工作目標所需的活動；

4）領(lǐng)導(dǎo)的安排；

5）歸口部門的安排

計劃的內(nèi)容應(yīng)具有可實施性和可檢查性應(yīng)根據(jù)輕重緩急盡可能量化 4 應(yīng)有審批程序

二 對下級工作的檢查、記錄和改進 下級應(yīng)有自己的崗位工作標準，并簽字承諾； 部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按下級的工作標準每月檢查一次，也可以請下級先自檢；

對下級的檢查應(yīng)建立記錄，記錄應(yīng)詳細，特別是那些不合格項，應(yīng)有可追溯性；

對檢查出的不合格，應(yīng)進行整改，并保持整改和效果的驗證記錄。三 糾正預(yù)防措施

糾正措施

本次糾正措施的共同問題是原因分析不到位，要注意分析多方面的原因，特別是要注意分析管理上的原因，也要注意分析到根本原因，然后對多方面的根本原因采取消除的措施，及糾正措施。

對糾正措施應(yīng)進行驗證，驗證措施實施的有效性，如果無效，還應(yīng)繼續(xù)分析原因，采取相應(yīng)的措施，再驗證，直到問題不再發(fā)生為止。各部門提供不出預(yù)防措施，原因是不注意預(yù)防不合格的考慮和觀察，也應(yīng)通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)潛在的不合格，從而采取預(yù)防措施。四 本部門記錄控制

應(yīng)根據(jù)部門主管的崗位職責標準，建立本部門的受控記錄清單。清單中應(yīng)有記錄的名稱、編號、收集的人員、歸檔日期、保持地點、保存期限等內(nèi)容。部門主管應(yīng)按這個記錄清單檢查收集、歸檔和保存的情況。

五 統(tǒng)計分析和改進

各部門主管應(yīng)根據(jù)本部門工作改進的需要策劃需要統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)，確定統(tǒng)計的方法，應(yīng)建立的圖表，分析和找出問題的方法，以及如何解決問題進行改進。應(yīng)注意通過統(tǒng)計，達到主要項分析，主要原因分析，趨勢分析等，從而找出問題。六 部門月度例會

雖然各部門均已召開的本部門的月度例會，但是沒有確定例會的輸入和輸出的內(nèi)容。首先應(yīng)確定會議的輸入內(nèi)容，由誰來輸入。然后進行會議討論，討論什么，要得出什么結(jié)論。會后輸出是什么，輸出的問題怎樣落實。

部門月度例會的目的在于總結(jié)和改進，達到不斷提高本部門績效的目的。所以要注意會議的質(zhì)量。為達到以上要求，各部門應(yīng)建立本部門的月度例會程序，對以上的輸入、討論、輸出、改進做出規(guī)定，使會議程序化，以達到會議的高效率。七 月度工作總結(jié)

月度工作總結(jié)是本部門工作的總結(jié)匯報，建議辦公室建立統(tǒng)一的模式，以保證各部門在內(nèi)容方面的一致性。

劉德恒

09.11.4

第四篇：病歷檢查存在的共性問題

病歷檢查存在的共性問題

1、搶救記錄不規(guī)范，應(yīng)按規(guī)范要求：搶救記錄是指患者病情危重，采取搶救措施時作的記錄。因搶救急?；颊撸茨芗皶r書寫病歷的，有關(guān)醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當在搶救結(jié)束后6小時內(nèi)據(jù)實補記，并加以注明。內(nèi)容包括病情變化情況、搶救時間及措施、參加搶救的醫(yī)務(wù)人員姓名及專業(yè)技術(shù)職稱等。記錄搶救時間應(yīng)當具體到分鐘。

2、同一天的上級醫(yī)師查房記錄及日常病程記錄時間距離太近如15：:00一個上級醫(yī)師查房記錄，15:06一個日常病程。

3、4、個人史中從事具體工作空項。

查體脊柱及四肢書寫正常，但在?？茩z查中描述異常，二者不符。

5、出院記錄中主要檢查結(jié)果應(yīng)為門診及入院后的作為確診依據(jù)的檢查結(jié)果，而不是出院時治療后的結(jié)果。影像檢查號未填寫。

6、手術(shù)科室有的住院病志中左鎖骨中線距正中線的距離不正確，心界不正確。

7、化驗結(jié)果無選擇的引用到病程記錄中，重點不突出，對異常結(jié)果無分析。

8、病程記錄不及時，24小時入出院記錄不及時，出院記錄不及時。

9、病程記錄復(fù)制

10、做一些與本病無關(guān)的檢查，沒有描述檢查目的，異常結(jié)果無補充診斷及處理意見。

11、住院病歷體格檢查中胸部腫塊選“無”后，后面有腫塊的描述如質(zhì)地、囊性感、邊界等未刪除。淋巴結(jié)選項亦如此。

12、死亡討論流于形式，未按要求認真總結(jié)經(jīng)驗教訓。

醫(yī)務(wù)科 2014-2-17

第五篇：縣直單位共性問題[模版]

各縣直單位對照檢查材料共性問題

1、開篇太長，應(yīng)開門見山，簡潔明了，控制在5行以內(nèi)。

2、在遵守黨的政治紀律和落實中央八項規(guī)定部分，肯定性語言太多，每一部分肯定性語言應(yīng)不超過4行；重點要放在存在差距及不足、落實改進方面。

3、“七個明示”內(nèi)容要一一具體列出，不能缺項漏項，應(yīng)逐一具體說明。公開承諾要另起一行，承諾事項應(yīng)該簡潔明了。

4、“四風”方面存在的突出問題部分，不要機械列舉，要與工作和個人實際相結(jié)合；“四風”問題事例不具體，浮在面上，問題歸類不清；普遍以工作問題代替作風問題，以普遍性問題作為重點內(nèi)容，沒有把自己擺進去，見不到具體人具體事。本部分要直接說問題，不要從客觀方面找原因，應(yīng)從慵懶散拖、機關(guān)效能、機關(guān)黨建、主動服務(wù)、濫用職權(quán)、吃拿卡要、落實縣委執(zhí)行力等典型事例中透視自己作風上的問題，具體事例班子不少于6個、黨政一把手不少于6個、其他副職不少于5個。

5、問題根源剖析部分，理論性、認識性語言太多，泛泛而談，空洞無物，沒有深挖根源、沒有觸及靈魂、沒有袒露思想，缺少個人特點、單位特點。要結(jié)合個人自身工作典型事例和心路歷程，進行深刻對照剖析，具體事例不少于3個。

6、努力方向和整改措施部分，與“四風”問題、根源剖析不呼應(yīng)，“三張皮”；匯報性、口號性語言多，放之四海皆可用，沒

有突出針對性、可操作性；班子材料沒有突出“三公開兩清單”內(nèi)容。要圍繞問題和根源，制定具體實在、務(wù)實管用的整改措施。

7、各部分篇幅比例不合要求；部分單位字數(shù)不夠、問題不明、剖析不深、整改不實。要字數(shù)服從內(nèi)容；材料格式要按照文件要求統(tǒng)一。

8、部分副職撰寫不認真、認識不到位、態(tài)度不端正，存在應(yīng)付敷衍現(xiàn)象，材料中普通存在語句不通順、錯字別字現(xiàn)象明顯；甚至有些同志材料不按要求，天馬行空，結(jié)構(gòu)不明，格式散亂，要素不突出，大段摘抄拼湊。