第一篇：澄邁婦女聯(lián)合會(huì)2017部門決算

澄邁縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算

目 錄

一、部門概況.............................................................................3

（一）部門職責(zé)...................................3

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................3

二、2017年度部門決算報(bào)表....................................................3

（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............3

（二）收入決算表（見正文附件）...................3

（三）支出決算表（見正文附件）...................3

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....3

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..........3

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表......3

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..3

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........3

三、2017年度部門決算情況說明............................................4

（一）收入支出決算總體情況說明...................4

（二）收入決算情況說明...........................4

（三）支出決算情況說明...........................4

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............5

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........5

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....6

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.................................................7

（八）預(yù)算績(jī)效情況說明...........................9

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明......................10

四、名詞解釋...........................................................................11

一、部門概況

（一）部門職責(zé)。婦聯(lián)的基本職能是代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等。主要職責(zé)是：堅(jiān)持正確的政治方向，緊密圍繞縣委、縣政府的中心工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣婦女投身各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)，積極推動(dòng)和開展婦女的科技文化和生產(chǎn)勞動(dòng)技能培訓(xùn)、教育，參與禁毒、維權(quán)、防艾、信訪、關(guān)愛救助貧困婦女兒童，加大婦女兒童工作的宣傳，全面提高婦女素質(zhì)。參與社會(huì)管理創(chuàng)新和維穩(wěn)維權(quán)工作，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，堅(jiān)持為婦女兒童辦好事實(shí)事，依法依章程獨(dú)立自主開展工作。負(fù)責(zé)縣政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室工作，完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

納入澄邁縣婦女聯(lián)合會(huì)部門2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.澄邁縣婦女聯(lián)合會(huì)部門本級(jí) 2.澄邁縣機(jī)關(guān)幼兒園（下屬單位）

二、2017年度部門決算報(bào)表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見正文附件）。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（見正文附件）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2017年度收、支總計(jì)822.97萬元，與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各增加85.51萬元，增長(zhǎng)11.60%。原因是2017年本單位人數(shù)比2016年增加了3人,因此收入、支出也隨著增加。

（二）收入決算情況說明。

本年收入合計(jì)810.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入673.58萬元，占83.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入94.08萬元，占11.61%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入42.45萬元，占5.24%。

（上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自公開02表收入決算表。）

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計(jì)811.18萬元，其中：基本支出604.17萬元，占74.48%；項(xiàng)目支出207.01萬元，占25.52%；上繳 上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自公開03表支出決算表。）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)683.09萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少54.37萬元，下降7.37%。

（2017年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)數(shù)可取自公開04表財(cái)政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。收入總計(jì)等于支出總計(jì)。2016年度收支總計(jì)數(shù)可取自2016年度部門決算報(bào)表財(cái)政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出673.72萬元，占本年支出合計(jì)的98.63%。與2016年度相比，財(cái)政撥款支出減少27.71萬元，下降3.95%。

2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出673.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出180.93萬元，占26.86%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.01萬元，占7.87%；住房保障（類）支出32.8691萬元，占4.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與 計(jì)劃生育支出62.05萬元,占9.21%；教育支出344.87萬元，占51.19%。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為198.03萬元，支出決算為637.70萬元，完成年初預(yù)算的340.20%。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）。

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為161.94萬元,支出決算為180.93萬元,完成年初預(yù)算的111.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

(2)教育支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為344.87萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為8.58萬元，支出決算為53.01萬元,完成年初預(yù)算的617.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

（4）住房保障支出

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為32.87萬元,完成年初預(yù)算的657.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 年初預(yù)算為22.51萬元，支出決算為62.05萬元,完成年初預(yù)算的275.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員編制增加2名，從而導(dǎo)致支出決算比年初預(yù)算支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2017年度財(cái)政撥款基本支出475.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)453.91萬元，主要包括：基本工資14.07萬元、津貼補(bǔ)貼80.1萬元、獎(jiǎng)金3.27萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)50.46萬元、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.14萬元、績(jī)效工資69.75萬元、其他工資福利支出3.23萬元等、離休費(fèi)12.69萬元、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)萬元11.32萬元、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金32.87萬元、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.1萬元等。公用經(jīng)費(fèi)21.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.86萬元、印刷費(fèi)0.32萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)0.31萬元、郵電費(fèi)3.05萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)0.53萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)3.21萬元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)0.22萬元、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)0.365萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用8.38萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出0.31萬元。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 說明。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府二十條規(guī)定和縣委縣政府二十二條規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，在公務(wù)活動(dòng)中節(jié)省各項(xiàng)開支。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016年度增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自公開07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自2016年度部門決算報(bào)表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表。出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表。）

由于縣婦聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，所以政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空。，所以

（八）預(yù)算績(jī)效情況說明。

1.績(jī)效管理工作開展情況。目前澄邁縣績(jī)效工作還在準(zhǔn)備工作當(dāng)中。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

兩綱兩規(guī)項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無法完全實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效達(dá)標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：加大工作力度，加大資金投入。

不讓毒品進(jìn)我家活動(dòng)項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目產(chǎn)出無法完成滿足項(xiàng)目受益人的需求。下一步改進(jìn)措施：加大工作宣傳力度。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。3.財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況（如有）。

4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明。1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度澄邁縣婦女聯(lián)合會(huì)部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.18萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比2016年度減少7.13萬元，減少54.09%。主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府二十條規(guī)定和縣委縣政府二十二條規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，在公務(wù)活動(dòng)中節(jié)省各項(xiàng)開支。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)數(shù)字可取自2016、2017年度部門決算報(bào)表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

2.政府采購支出情況。

2017年度縣婦聯(lián)政府采購支出總額0.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字可取自2017年度部門決算報(bào)表CS06表政府采購情況表，授予中小企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)財(cái)務(wù)資料填寫。）3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

（車輛、設(shè)備占用相關(guān)數(shù)字可取自2017年度部門決算報(bào)表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表；房屋占用數(shù)字可取自2017年度部門決算報(bào)表F01表資產(chǎn)情況表。）

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支 差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列）……

第二篇：瀘西縣婦女聯(lián)合會(huì)2015部門決算

瀘西縣婦女聯(lián)合會(huì)2015部門決算

第一部分 瀘西縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

瀘西縣婦女聯(lián)合會(huì)是中共瀘西縣委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。基本職能：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

二、2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，瀘西縣婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)婦聯(lián)的指導(dǎo)下，以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，圍繞我縣全面推進(jìn)“高原花園城市”建設(shè)、實(shí)現(xiàn)瀘西跨越發(fā)展的工作大局，以“服務(wù)大局、服務(wù)婦女兒童”為宗旨，以“巾幗建新功、共筑中國(guó)夢(mèng)”為主題,認(rèn)真踐行“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”職能職責(zé)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣婦女干部群眾參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)婦聯(lián)體系建設(shè)，依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出了積極貢獻(xiàn)。主要做了以下工作：

（一）熱慶“兩節(jié)”活動(dòng)，營(yíng)造全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛婦女兒童的氛圍

1、熱烈慶?！叭ぐ恕惫?jié)。在第104個(gè)“三﹒

八”國(guó)際

婦女節(jié)到來之際，3月6日，縣婦聯(lián)和縣雨露職業(yè)學(xué)校聯(lián)合舉辦了主題為“秀瀘西美食，展巾幗廚藝”的廚藝展示賽。來自全縣各行各業(yè)的15支代表隊(duì)參加了比賽。成功挖掘了瀘西美食文化精髓，傳播了健康、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)的飲食理念，引導(dǎo)廣大婦女創(chuàng)新生存技藝，提升生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，積極投身“巾幗建功”、“雙學(xué)雙比”活動(dòng)，通過自身努力，構(gòu)建和諧美好新生活。

2、開展慶?！傲弧惫?jié)活動(dòng)。在第66個(gè)“六一”國(guó)際兒童節(jié)到來之際，縣婦聯(lián)充分發(fā)揮部門職能，組織動(dòng)員全縣婦兒工委成員單位、小學(xué)、幼兒園開展了豐富多彩、形式多樣的慶?；顒?dòng)。全縣共開展了各類慶“六一”主題教育18場(chǎng)次；各類趣味、娛樂活動(dòng)25場(chǎng)次。多部門還組織開展了獻(xiàn)愛心、送溫暖活動(dòng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“六一”期間，全縣各部門共開展各類幫扶關(guān)愛活動(dòng)31場(chǎng)次，發(fā)放慰問幫扶金4.12萬元，發(fā)放各類學(xué)習(xí)、生活用具總價(jià)值6.6萬元。讓全縣廣大兒童感受了快樂和關(guān)愛，進(jìn)一步激發(fā)了他們對(duì)學(xué)習(xí)和生活的熱情，在全社會(huì)營(yíng)造了關(guān)心關(guān)愛兒童的良好氛圍。

（二）搭建活動(dòng)載體，建設(shè)婦女兒童生存和發(fā)展的良好環(huán)境

1、組織開展各類宣傳活動(dòng)。為增強(qiáng)廣大婦女及全社會(huì)的法律意識(shí)，各級(jí)婦女組織共開展了“三八”維權(quán)周活動(dòng)、六月法制宣傳月活動(dòng)、低碳活動(dòng)宣傳、巾幗志愿服務(wù)活

動(dòng)宣傳、防拐知識(shí)宣傳等各種宣傳20余次，發(fā)放《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》及云南省實(shí)施辦法、《未成年人保護(hù)法》、《婚姻法》等法律法規(guī)宣傳資料1.5萬份，接受群眾咨詢35人次?？h婦聯(lián)利用簡(jiǎn)報(bào)、電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)紙等媒體，大力宣傳廣大婦女積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的各種先進(jìn)事跡，縣婦聯(lián)共編發(fā)《婦女工作簡(jiǎn)報(bào)》30期41條，被全國(guó)、省、州以上電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊采用的信息、新聞圖片20余件次，有效宣傳了婦女工作的特色和亮點(diǎn)。

2、組織“我愛我家”家庭情景劇展演活動(dòng)。9月，縣婦聯(lián)聯(lián)合縣文明辦、縣教育局圍繞 “傳播科學(xué)家教、弘揚(yáng)家庭美德、培樹良好家風(fēng)” 主題，組織開展了瀘西縣“我愛我家”家庭情景劇展演活動(dòng)，來自全縣各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)選送的26個(gè)節(jié)目單位參與展演活動(dòng)。活動(dòng)的開展，對(duì)如何處理好家庭、事業(yè)、工作和娛樂，特別是留守兒童、困難家庭成長(zhǎng)的孩子，具有啟發(fā)性和激勵(lì)性，為家長(zhǎng)樹立正確的家教觀、為兒童的健康成長(zhǎng)營(yíng)造了良好的氛圍。

3、舉辦“關(guān)愛婦女、關(guān)愛家庭”反邪教知識(shí)講座。7月15日，縣婦聯(lián)、縣委防范處理邪教辦聯(lián)合舉辦“關(guān)愛婦女、關(guān)愛家庭”反邪教知識(shí)講座，對(duì)200余名農(nóng)村婦女上了一堂反邪教知識(shí)課。讓與會(huì)的婦女對(duì)邪教的本質(zhì)和危害有了清醒的認(rèn)識(shí)，并通過她們向廣大的農(nóng)村婦女宣傳反邪教知

識(shí)，在全社會(huì)形成“關(guān)愛家庭，從我做起，拒絕邪教，幸福生活”的良好氛圍。

4、開展廉政文化進(jìn)家庭活動(dòng)。聯(lián)合縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局、縣文體局等部門開展了廉政文化進(jìn)家庭主題教育。向全縣科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部及配偶發(fā)放了“爭(zhēng)創(chuàng)廉潔家庭倡議書”200余份；收集整理全縣科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部及家屬配偶信息表515份；簽訂“家庭助廉承諾書”545份，發(fā)送廉政短信440條；聯(lián)合縣紀(jì)委舉辦了廉政文化進(jìn)家庭專題講座，讓全縣500余名科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部配偶感受到了做好“廉內(nèi)助”的重要性。

5、組織開展“6.26”禁毒日活動(dòng)?？h婦聯(lián)組織開展了主題為“我愛我家”禁毒宣傳活動(dòng)，配合縣禁毒大隊(duì)、縣教育局等部門開展了禁毒宣傳活動(dòng)，共發(fā)放“不讓毒品進(jìn)我家”倡議書8000余份，禁毒宣傳資料 5000余份，陪州婦聯(lián)王勤副主席走訪了5戶戒毒成功人員家庭，送大米、被子等價(jià)值1900元生活用品。組織中樞鎮(zhèn)逸圃中學(xué)60余名學(xué)生、家長(zhǎng)赴縣戒毒康復(fù)培訓(xùn)中心對(duì)正在戒毒的學(xué)員進(jìn)行面對(duì)面幫教。

6、組織開展巾幗 志愿者義務(wù)植樹活動(dòng)?！捌咭弧?建黨節(jié)，縣婦聯(lián)組織了20余名黨員和入黨積極分子志愿者到九溪山公墓綠化區(qū)開展了義務(wù)植樹活動(dòng)，共植樹2000余株。用實(shí)際行動(dòng)體現(xiàn)了重視環(huán)保的責(zé)任意識(shí)，為綠化瀘西、美化環(huán)境盡了一份力。

（三）搭建平臺(tái)，促進(jìn)廣大婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)

1、開展技能培訓(xùn)。大力實(shí)施“婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)行動(dòng)”，整合資源，聯(lián)合縣勞動(dòng)局、雨露職業(yè)學(xué)校等部門開辦了家政服務(wù)、巾幗廚藝、刺繡培訓(xùn)、養(yǎng)殖培訓(xùn)班，共培訓(xùn)婦女750余人次。各級(jí)婦聯(lián)自辦各類生產(chǎn)、生活實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班8期500余人次，聯(lián)辦15期2500余人次，參訓(xùn)婦女85%以上基本掌握了1—2門實(shí)用技術(shù)。

2、繼續(xù)實(shí)施鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)“貸免扶補(bǔ)”政策。與縣人力資源和社會(huì)保障局、縣財(cái)政局及相關(guān)銀行密切配合，1—12月，爭(zhēng)取財(cái)政貼息貸款250萬元，幫助具有創(chuàng)業(yè)意愿而缺乏資金的50名城鄉(xiāng)婦女實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3、實(shí)施小微企業(yè)幫扶工程。爭(zhēng)取小微企業(yè)幫扶名額10個(gè)，項(xiàng)目資金貸款100萬元，無償補(bǔ)助30萬元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)10余人。

3、繼續(xù)爭(zhēng)取婦女發(fā)展金。繼續(xù)爭(zhēng)取到州婦聯(lián)婦女發(fā)展循環(huán)金15萬元，幫助午街鋪鎮(zhèn)“鄉(xiāng)村農(nóng)家樂”發(fā)展種植和養(yǎng)殖業(yè)。為農(nóng)村婦女經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

4、創(chuàng)建示范基地和示范戶。重點(diǎn)培養(yǎng)了16名科技示范帶頭人和科技致富示范戶。創(chuàng)建了全國(guó)巾幗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地1個(gè)（興安禽業(yè)有限公司），具有婦女優(yōu)勢(shì)和特色的如番茄大棚、萬壽菊、燈盞花等巾幗農(nóng)業(yè)科技示范基地8個(gè)690畝，形成了以點(diǎn)促線、以線帶面的巾幗農(nóng)業(yè)科技示范

帶，引領(lǐng)廣大婦女參與全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

4、發(fā)掘民族繡藝傳承民族文化。為進(jìn)一步挖掘傳統(tǒng)民族文化，打造瀘西繡藝品牌，縣婦聯(lián)深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展民族民間繡藝調(diào)查，先后到向陽鄉(xiāng)沙馬村、山色村，舊城鎮(zhèn)舊城村，永寧鄉(xiāng)法衣村等地對(duì)民族民間手工繡制藝人進(jìn)行了走訪，對(duì)地域內(nèi)民族民間繡藝進(jìn)行了調(diào)查，共走訪了繡制藝人120余人，查看繡品1500余件。在向陽創(chuàng)建了“山色刺繡示范點(diǎn)”1個(gè)，帶動(dòng)?jì)D女從事刺繡產(chǎn)業(yè)30余人。在永寧鄉(xiāng)成立了“民族刺繡協(xié)會(huì)”1個(gè)，帶動(dòng)50余名婦女從事刺繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）關(guān)注特殊群體，促進(jìn)婦女兒童與社會(huì)同步發(fā)展

1、到首個(gè)“農(nóng)村愛心傳播站”開展送溫暖活動(dòng)。元月14日，縣婦聯(lián)、縣民政局到首個(gè)農(nóng)村“愛心傳播站”—午街鋪鎮(zhèn)水塘村委會(huì)“愛心傳播站”開展春節(jié)送溫暖關(guān)愛活動(dòng)。共籌集到60袋大米、30床棉被及部分家庭用品、兒童用品等物資，對(duì)水塘村委會(huì)的30名農(nóng)村貧困婦女進(jìn)行了慰問，其中貧困婦女楊懷英在家中接收了來自“愛心傳播站“兩袋大米、300元錢的溫暖和愛心人士春節(jié)前的祝福。

2、開展暖冬慰問活動(dòng)。2015春節(jié)前夕，組織相關(guān)人員到舊城鎮(zhèn)看望了10名貧困婦女，為每戶困難戶送去大米1袋、棉被1床、食用油1桶以及200元的慰問金。2月10日，縣婦聯(lián)干部再次走進(jìn)迎賓社區(qū)看望慰問困難戶，為2名因病致貧、1名殘疾貧困婦女、3名貧困老黨員送去水

果、蛋糕和慰問金3200元。

3、發(fā)放貧困母親“兩癌”救助金。積極爭(zhēng)取上級(jí)婦聯(lián) “兩癌”救助金61200元、自籌10000元，對(duì)我縣2014年查出的14名患有“兩癌”的婦女，根據(jù)病情的輕重程度分別發(fā)放了1600元至16300元不等的救助金。

4、發(fā)放“春蕾愛心橋”助學(xué)金。積極籌措資金4800元，對(duì)我縣王蕊琴等8名貧困學(xué)生進(jìn)行救助，每人獲得600元的資助金。并對(duì)4名今年考取大學(xué)的貧困大學(xué)生進(jìn)行救助，共發(fā)放救助金10000元。

5、啟動(dòng)農(nóng)村婦女免費(fèi)宮頸癌篩查項(xiàng)目。聯(lián)合縣衛(wèi)生局正式啟動(dòng)“瀘西縣2015年農(nóng)村婦女宮頸癌檢查項(xiàng)目”。對(duì)中樞鎮(zhèn)、金馬鎮(zhèn)、三塘鄉(xiāng)、向陽鄉(xiāng)、永寧鄉(xiāng)的農(nóng)村戶籍35—64歲的7000名婦女進(jìn)行篩查。

6、實(shí)施“母親郵包”項(xiàng)目。與郵政部門配合，將上海愛心人士捐贈(zèng)的含有應(yīng)急藥箱、手電筒、毛巾、牙膏、洗衣粉等生活用品的“愛心郵包”送到中樞、向陽三塘等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)200名貧困母親手中，為瀘西貧困母親送上了一份遠(yuǎn)道而來的溫暖。

7、加大個(gè)案調(diào)處力度。加強(qiáng)與法院、公安、司法、勞動(dòng)保障等部門的合作，充分發(fā)揮維權(quán)中心、維權(quán)站、維權(quán)崗的作用，促進(jìn)解決侵害婦女兒童權(quán)益的案件。一年來,婦聯(lián)系統(tǒng)共受理來信、來訪、電話訪31件

45人次,結(jié)案率100%，有效地維護(hù)了婦女兒童的合法權(quán)益。

（五）夯實(shí)根基，加強(qiáng)婦聯(lián)組織陣地建設(shè)

1、配齊配強(qiáng)村級(jí)基層?jì)D聯(lián)組織干部?？h婦聯(lián)在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)配合組織、民政部門，指導(dǎo)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)81個(gè)行政村婦代會(huì)換屆選舉工作。共選出婦代會(huì)主任81人，新當(dāng)選的婦代會(huì)主任100%進(jìn)村兩委委員。其中：大專以上學(xué)歷4人，占4.9％；高中、中專13人，占16.05%；初中學(xué)歷48人，占59.26%，整體素質(zhì)有了明顯提高。25歲以下有1人，26－35歲有18人，36－45歲有41人，46歲以上有21人，年齡結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，配齊、配強(qiáng)了各村婦代會(huì)班子。

2、創(chuàng)建愛心傳播站。在去年創(chuàng)建了首個(gè)愛心傳播站的基礎(chǔ)之上，今年共創(chuàng)建了８?jìng)€(gè)愛心傳播站，目前，共收到黨員干部群眾捐款共33410元，各相關(guān)單位、愛心企業(yè)籌資72000元，共計(jì)105410元，共開展愛心救助、幫扶、關(guān)愛等活動(dòng)10場(chǎng)次，發(fā)放救助金3萬余元、物資多批。

3、創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化“婦女之家”?？h婦聯(lián)把推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化婦女之家建設(shè)工作列為重點(diǎn)工作，通過標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，逐步擴(kuò)面，最終實(shí)現(xiàn)全覆蓋的方式，把“婦女之家”建設(shè)成為婦聯(lián)基層陣地建設(shè)新品牌，使之建成“三個(gè)中心”、“六個(gè)平臺(tái)”。目前，縣婦聯(lián)在全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取了12個(gè)婦女之家作為標(biāo)準(zhǔn)化婦女之家建設(shè)的示范點(diǎn)。

4、創(chuàng)建“兒童之家”。按照省、州婦聯(lián)的要求，組織開展了調(diào)研，并協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，積極開展創(chuàng)建“兒童之家”活動(dòng)。目前，我縣共創(chuàng)建“兒童之家”6個(gè)，為關(guān)愛兒童特別是農(nóng)村留守兒童提供了基礎(chǔ)保障。

5、組建巾幗志愿服務(wù)隊(duì)。目前婦聯(lián)系統(tǒng)共組建“巾幗志愿”服務(wù)隊(duì)9支105人，為婦聯(lián)系統(tǒng)開展活動(dòng)夯實(shí)了人力基礎(chǔ)。服務(wù)隊(duì)共開展健康知識(shí)宣傳活動(dòng)11次，發(fā)放資料5000余份，共清理衛(wèi)生死角20余處，組織參加活動(dòng)達(dá)50余次。

三、部門基本情況

瀘西縣婦女聯(lián)合會(huì)屬于黨的群團(tuán)部門，共設(shè)有1個(gè)機(jī)構(gòu)（辦公室），設(shè)有行政編制3人，事業(yè)編制2人，工勤人員編制1人。目前，瀘西縣婦聯(lián)共有干部7人，主席１人，副主席2人，縣婦聯(lián)辦公室3人，機(jī)關(guān)工勤人員1人,人員比上年增加1人（外單位調(diào)入），退休3人，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2015部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年瀘西縣婦女聯(lián)合會(huì)決算總收入169.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入112.86萬元，占總收入的66.4%；其他收入57.09萬元，占總收入的33.6%。與上年對(duì)比收入增加50.10萬元，主要原因是2015年職工增資調(diào)資。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出146.22萬元，其中：基本支出136.71萬元，占總支出的93.5％；項(xiàng)目支出9.5萬元，占總支出的6.5％。與上年對(duì)比支出增加50.10萬元，主要原因是2015年職工增資調(diào)資。

基本支出情況：

2015年用于保障婦聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出103.36萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障縣婦聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9.5萬元，用于群眾團(tuán)體支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

瀘西縣婦女聯(lián)合會(huì)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額7.9萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.63萬元。

第三篇：澄邁衛(wèi)生和計(jì)生部門2017部門決算

澄邁縣衛(wèi)生和計(jì)生部門2017部門決算

目 錄

一、部門概況.............................................................................3

（一）部門職責(zé)...................................3

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................3

二、2017部門決算報(bào)表....................................................3

（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............3

（二）收入決算表（見正文附件）...................3

（三）支出決算表（見正文附件）...................3

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....3

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..........3

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表......3

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..3

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........3

三、2017部門決算情況說明............................................4

（一）收入支出決算總體情況說明...................4

（二）收入決算情況說明...........................4

（三）支出決算情況說明...........................4

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............5

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........5

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....6

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.................................................7

（八）預(yù)算績(jī)效情況說明...........................9

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明......................10

四、名詞解釋...........................................................................11

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章；依法擬訂并組織實(shí)施全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置。

（二）組織實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

（四）負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、鄉(xiāng)村護(hù)士管理制度。

（五）加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范。

（六）負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度；執(zhí) 行國(guó)家基本藥物采購、配送、使用的管理制度。

（七）貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別比平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（八）負(fù)責(zé)全縣人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理，組織實(shí)施目標(biāo)的考核評(píng)估，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

（九）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十）組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。

（十一）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)；組織開展國(guó)際及港澳臺(tái)的交流與合作。

（十二）承辦縣人民政府、省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。

納入衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2017年部門決預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、澄邁縣愛衛(wèi)辦

2、澄邁縣紅十字會(huì)

3、澄邁縣婦幼保健院

4、澄邁縣疾控中心

5、澄邁縣合管辦

6、澄邁縣監(jiān)督 所

7、澄邁縣皮防所

8、澄邁縣人民醫(yī)院

9、澄邁縣中醫(yī)院

10、澄邁縣文儒衛(wèi)生院

11、澄邁縣太平衛(wèi)生院

12、澄邁縣橋頭衛(wèi)生院

13、澄邁縣永發(fā)中心衛(wèi)生院

14、澄邁縣加樂中心衛(wèi)生院

15、澄邁縣白蓮中心衛(wèi)生院

16、澄邁縣金江鎮(zhèn)衛(wèi)生院

17、澄邁縣石浮衛(wèi)生院

18、澄邁縣金江衛(wèi)生院

19、澄邁縣山口衛(wèi)生院20、澄邁縣新吳衛(wèi)生院

21、澄邁縣長(zhǎng)安衛(wèi)生院

22、澄邁縣仁興衛(wèi)生院

23、澄邁縣中興衛(wèi)生院

24、澄邁縣瑞溪中心衛(wèi)生院

25、澄邁縣大豐衛(wèi)生院

26、澄邁縣福山衛(wèi)生院

27、澄邁縣老城衛(wèi)生院

28、澄邁縣馬村衛(wèi)生院

29、澄邁縣美亭衛(wèi)生院 30、澄邁縣公安監(jiān)管區(qū)門診部

31、澄邁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)核算站

32、澄邁縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

33、澄邁縣計(jì)劃生育服務(wù)站

二、2017部門決算報(bào)表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見正文附件）。

三、2017部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2017收、支總計(jì)97542.68萬元，與2016相比，收入增加1930.34萬元、支出總計(jì)減少2595.15萬元，收入增長(zhǎng)39%，支出下降53%，主要原因：是公立醫(yī)院能力建設(shè)及人員經(jīng)費(fèi)中的五險(xiǎn)二金投入；二是基層醫(yī)療衛(wèi)生院能力建設(shè)加大投入，三是有些項(xiàng)目資金支出緩慢。

（2017收入、支出總計(jì)數(shù)，可取自公開01表收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄，收入總計(jì)等于支出總計(jì)。2016收支總計(jì)數(shù)可取自2016部門決算報(bào)表收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。）

（二）收入決算情況說明。

本年收入合計(jì)49165.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入23126.23萬元，占47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入25019.76萬元，占50.9%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1011.萬元，占2.1%。

（上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自公開02表收入決算表。）

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計(jì)48377.64萬元，其中：基本支出36433.37 萬元，占75.3%；項(xiàng)目支出11944.27萬元，占24.7%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自公開03表支出決算表。）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。2017財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)47656.89萬元。與2016相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少547.23萬元、下降2.4%，支出減少2136.34萬元，下降8.7%。主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革衛(wèi)生和計(jì)生合并；二是履行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。

（2017財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)數(shù)可取自公開04表財(cái)政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。收入總計(jì)等于支出總計(jì)。2016收支總計(jì)數(shù)可取自2016部門決算報(bào)表財(cái)政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24530.56萬元，占本年支出合計(jì)的50.7%。與2016相比，財(cái)政撥款支出增加4950.5萬元，增長(zhǎng)20%。

2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24530.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出70.91萬元，占0.3%；……社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出232.02萬元，占0.9%；住房保障（類）支出134.06萬元，占0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出23744.80萬元，占97%；節(jié)能環(huán)保支出101.78萬元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.17萬元，占0.8%；科學(xué)技術(shù)及文體支出33.82萬元，占0.1%。

（根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15675.6萬元，支出決算為24530.56萬元，完成年初預(yù)算的156%。決算大于預(yù)算主要原因是含上級(jí)?？钯Y金。

（本部分支出決算數(shù)字可取自公開05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本。）

（根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2017財(cái)政撥款基本支出12740.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11772.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤 金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)967.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（上述數(shù)字可取自公開06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表。）

（各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為121.12萬元，支出決算為92.88萬元，完成預(yù)算的76.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：履行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開 支。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算87.74萬元，占94.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.15萬元，占5.5%。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：0支出萬元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出87.74萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出87.74萬元，主要用于主要用于公務(wù)車改人員補(bǔ)貼。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016增加34.29萬元，增長(zhǎng)64%。主要原因是加大業(yè)務(wù)工作。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬元，其中：

其中：外賓接待支出0萬元，主要用于0。2017共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組數(shù)0個(gè)，來訪外0人次。來訪外賓主要包括0。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.15萬元，主要用于部門相關(guān)業(yè)務(wù)考核，督導(dǎo)、交流等費(fèi)用。2017共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán) 組數(shù)0個(gè)，來賓407人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016減少6.89萬元，下降57%。主要原因是節(jié)約開支。

（2017“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自公開07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表，2016“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自2016部門決算報(bào)表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表。出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自可取自2016、2017CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表。）

（八）其他重要事項(xiàng)情況說明。1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017衛(wèi)計(jì)部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.55萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比2016增加4.2萬元，增長(zhǎng)10%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)數(shù)字可取自2016、2017部門決算報(bào)表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

2.政府采購支出情況。

2017衛(wèi)生和計(jì)生部門（單位）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字可取自2017部門決算報(bào)表CS06表政府采購情況表，授予中小企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)財(cái)務(wù)資料填寫。）

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至201712月31日，本部門共有車輛37輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車27輛、其他用車8輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備XX臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備XX臺(tái)（套）。

（車輛、設(shè)備占用相關(guān)數(shù)字可取自2017部門決算報(bào)表CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表；房屋占用數(shù)字可取自2017部門決算報(bào)表F01表資產(chǎn)情況表。）

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅 費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

澄邁縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)

2018年9月26日

第四篇：安遠(yuǎn)婦女聯(lián)合會(huì)2017部門決算

安遠(yuǎn)縣婦女聯(lián)合會(huì)2017部門決算

目 錄

第一部分 安遠(yuǎn)縣婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 安遠(yuǎn)縣婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職能

（一）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

（二）教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

（三）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（四）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

（五）鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)同港、澳、臺(tái)及華僑婦女的聯(lián)誼，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門2017年年末編制人數(shù) 5人，其中行政編制 4人，事業(yè)編制 1人；年末實(shí)有人數(shù) 4人，其中在職人員 4人，離休人員 0人，退休人員 1人。

第二部分 2017部門決算表

收入支出決算總表編制單位：2017公開01表金額單位：萬元收 入項(xiàng) 目欄 次

一、財(cái)政撥款收入 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

三、事業(yè)收入

四、經(jīng)營(yíng)收入

五、附屬單位上繳收入

六、其他收入行次*********2627決算數(shù)1本年收入合計(jì) 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)支 出項(xiàng)目（按功能分類）行次欄 次一、一般公共服務(wù)支出28

二、外交支出29

三、國(guó)防支出30

四、公共安全支出

31五、教育支出

32六、科學(xué)技術(shù)支出3

3七、文化體育與傳媒支出3

4八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3

5九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36

十、節(jié)能環(huán)保支出37

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38

十二、農(nóng)林水支出39

十三、交通運(yùn)輸支出40

十四、資源勘探信息等支出41

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42

十六、金融支出43

十七、援助其他地區(qū)支出44

十八、國(guó)土海洋氣象等支出45

十九、住房保障支出46

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出47二

十一、其他支出48二

十二、債務(wù)還本支出49二

十三、債務(wù)付息支出50本年支出合計(jì)51 結(jié)余分配52 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53總計(jì)54決算數(shù)2

收入決算表編制單位：2017公開02表金額單位：萬元項(xiàng) 目支出功能分類科目編碼類款項(xiàng)科目名稱欄次合計(jì)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入123事業(yè)收入4經(jīng)營(yíng)收入5附屬單位上繳收入6其他收入7

支出決算表編制單位：2017公開03表金額單位：萬元項(xiàng) 目支出功能分類科目編碼類款項(xiàng)科目名稱欄次合計(jì)本年支出合計(jì)1基本支出2項(xiàng)目支出3上繳上級(jí)支出4經(jīng)營(yíng)支出5對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出6

財(cái)政撥款收入支出決算總表編制單位：2017公開04表金額單位：萬元收 入項(xiàng) 目欄 次一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款行次決算數(shù)***2******26272829項(xiàng)目（按功能分類）欄 次一、一般公共服務(wù)支出

二、外交支出

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二

十一、其他支出二

十二、債務(wù)還本支出二

十三、債務(wù)付息支出本年支出合計(jì)年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余行次支 出小計(jì)2303******44546474849505***5758決算數(shù)一般公共預(yù)算財(cái)政政府性基金預(yù)算財(cái)撥款政撥款34本年收入合計(jì)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)總計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表編制單位：2017公開05表金額單位：萬元項(xiàng) 目支出功能分類科目編碼類款項(xiàng)科目名稱欄次合計(jì)本年支出合計(jì)1基本支出2項(xiàng)目支出3 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表編制單位：2017公開06表金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目名稱科目編碼301工資福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工資 津貼補(bǔ)貼 獎(jiǎng)金 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 伙食補(bǔ)助費(fèi) 績(jī)效工資 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 職業(yè)年金繳費(fèi) 其他工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 退休費(fèi) 退職（役）費(fèi) 撫恤金 生活補(bǔ)貼 救濟(jì)費(fèi) 醫(yī)療費(fèi) 助學(xué)金 獎(jiǎng)勵(lì)金 生產(chǎn)補(bǔ)貼 住房公積金 提租補(bǔ)貼 購房補(bǔ)貼 采暖補(bǔ)貼 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出金額經(jīng)濟(jì)分類科目名稱科目編碼302商品和服務(wù)支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 辦公費(fèi) 印刷費(fèi) 咨詢費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 水費(fèi) 電費(fèi) 郵電費(fèi) 取暖費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi) 差旅費(fèi) 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 維修（護(hù)）費(fèi) 租賃費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 專用材料費(fèi) 被裝購置費(fèi) 專用燃料費(fèi) 勞務(wù)費(fèi) 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 福利費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 其他交通費(fèi)用 稅金及附加費(fèi)用 其他商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類金額科目名稱科目編碼310其他資本性支出 房屋建筑物購31001建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置******31011******3043040***304993073070***906 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲(chǔ)備 土地補(bǔ)償 安置補(bǔ)助 地上附著物和青苗補(bǔ)償 拆遷補(bǔ)償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權(quán)參股 其他資本性支出對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 事業(yè)單位補(bǔ)貼 財(cái)政貼息 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 國(guó)外債務(wù)付息其他支出 贈(zèng)與金額公用支出合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表編制單位：2017公開07表金額單位：萬元項(xiàng)目行次

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（1）公務(wù)用車購置費(fèi)（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.公務(wù)接待費(fèi)（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 其中：外事接待費(fèi)（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）4.公務(wù)用車保有量（輛）5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）其中：外事接待批次（個(gè)）6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）其中：外事接待人次（人）7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）欄次******81920年初預(yù)算數(shù)1決算數(shù)2注：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表編制單位：2017公開08表金額單位：萬元項(xiàng) 目支出功能分類科目編碼類款項(xiàng)科目名稱欄次合計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1本年收入2小計(jì)3本年支出基本支出4項(xiàng)目支出5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6

國(guó)有資產(chǎn)占用情況表公開09表編制單位： 2017項(xiàng) 目

一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)1.副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 2.一般公務(wù)用車 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 5.其他用車

二、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套）

三、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套）欄次12345678決算數(shù)

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計(jì) 272.2 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.2萬元，較2016年增加 0萬元，增長(zhǎng)0 %；本年收入合計(jì) 272.2萬元，較2016年減少2520725萬元，下降48.1%，主要原因是：項(xiàng)目資金使用減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入271萬元，占 99.5%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占 %；其他收入0萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計(jì) 271萬元，其中本年支出合計(jì) 271萬元，較2016年（減少2520725 萬元，下降48.1 %，主要原因是：項(xiàng)目資金使用減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.2萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 125萬元，占46.1 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）146萬元，占53.9 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為46.4萬元，決算數(shù)為125萬元，完成年初預(yù)算的260 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為41.4萬元，決算數(shù)為121萬元，完成年初預(yù)算的292 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，主要原因是：……。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出125萬元，其中：

（一）工資福利支出29.6萬元，較2016年增加6.9萬元，增長(zhǎng)23.3 %，主要原因是：工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出75.9萬元，較2016年增加25.3萬元，增長(zhǎng)33.4%，主要原因是：增加人員，增加工作量。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 4.2萬元，較2016年增加1.3萬元，增長(zhǎng)30.9%，主要原因是：人員增加。

（四）其他資本性支出 15.3萬元，較2016年減少10.5萬元，下降68.6%，主要原因是：減少了辦公室設(shè)備購置。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬元，決算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算的 97.3 %，決算數(shù)較2016年增加0.51 萬元，增長(zhǎng)13.8 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬元，決算數(shù)為 3.6萬元，完成預(yù)算的97.3 %，決算數(shù)較2016年增加0.51 萬元，增長(zhǎng)0.51 %。主要原因是：工作往來增多。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 125萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加23 萬元，增長(zhǎng)18.4 %，主要原因是：人員增多。

七、政府采購支出情況說明 本部門2017政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

個(gè)，共涉及資金 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。組織對(duì)2017XXX、XXX等 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。

共組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元，政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元，政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。我部門今年在省級(jí)部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為 萬元，完成預(yù)算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五篇：曲沃婦女聯(lián)合會(huì)度部門決算信息公開

曲沃縣婦女聯(lián)合會(huì)2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、基本職能和主要任務(wù)

基本職能：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

主要任務(wù)：團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展； 教育引導(dǎo)婦女自尊、自信、自立、自強(qiáng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的決策管理監(jiān)督；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；協(xié)調(diào)推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事；加強(qiáng)聯(lián)誼鞏固各族各界婦女大團(tuán)結(jié)。

二、部門決算單位構(gòu)成

曲沃縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、權(quán)益部、發(fā)展部、兒童部共5個(gè)部室，縣政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室（正股級(jí)）設(shè)在婦聯(lián)。縣婦聯(lián)核定編制共10名，行政編制數(shù)6人，其中干部５人，工勤人員１人。全額事業(yè)編制4名。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入83.81萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.81萬元，同比上年增加24.12萬元，同比增長(zhǎng)40.41%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加的原因是2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出85.78萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.78萬元，同比上年增加29.09萬元，同比增長(zhǎng)51.31%。

基本支出80.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.58萬元，同比增加23.24萬元，同比增長(zhǎng)53.62 %；日常公用經(jīng)費(fèi)13.63萬元，同比增加5.27 萬元，同比增長(zhǎng)63.03%。因我縣婦兒工委辦公室設(shè)在縣婦聯(lián),主要承擔(dān)全縣的婦女兒童工作，組織、發(fā)動(dòng)?jì)D女參與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，為推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，促進(jìn)全縣婦女兒童事業(yè)的發(fā)展，所以日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)了。

項(xiàng)目支出5.57萬元，同比增加0.57萬元，同比增長(zhǎng)1.14%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車為0輛，公務(wù)用車車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；本使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0次、0人、0元，無外事接待。

四、單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我單位調(diào)整預(yù)算83.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，實(shí)際支出85.78萬元，其中：基本支出80.21萬元，項(xiàng)目支出5.57萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.03元。

（二）實(shí)際工作績(jī)效：

一、召開了曲沃縣慶“三八”總結(jié)表彰大會(huì)暨“智慧女性.書香家庭”讀書會(huì)會(huì)議:

1、開展慶“三八”評(píng)選表彰活動(dòng)。表彰2015年涌現(xiàn)出的一批先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，樹立標(biāo)桿激勵(lì)斗志，營(yíng)造崇尚先進(jìn)、學(xué)習(xí)先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的良好氛圍。

2、舉辦以“智慧女性·書香家庭”為主題的“書香三八大講堂”，引導(dǎo)廣大婦女弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德和自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，弘揚(yáng)愛讀書、會(huì)讀書、讀好書的時(shí)代家風(fēng)，讓書香浸潤(rùn)和美家庭，讓學(xué)習(xí)引領(lǐng)智慧人生。

3、在電視臺(tái)開辟《“她力量”激蕩“她風(fēng)采”》欄目。廣泛宣傳全縣各條戰(zhàn)線、各行各業(yè)中涌現(xiàn)出的優(yōu)秀婦女群體和婦女工作典型，引導(dǎo)和激勵(lì)廣大婦女崇德向善、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、奮發(fā)向上的精神力量。

4、開展“制止家庭暴力·促進(jìn)社會(huì)和諧”三八維權(quán)周宣傳服務(wù)活動(dòng)。

5、開展“獻(xiàn)愛心、送溫暖”“三八”慰問幫扶活動(dòng)。通過開展“下基層、訪婦情、辦實(shí)事”，為貧困婦女兒童辦實(shí)事、解難事。

6、組織我縣婦女手工藝巧手、非遺傳承人到周邊縣市參觀考察婦女手工藝品文化產(chǎn)業(yè)基地，開拓眼界，增長(zhǎng)知識(shí)，推動(dòng)我縣婦女手工藝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

二、以“三八”維權(quán)周、男女平等基本國(guó)策宣傳月、綜治宣傳月、“12·4憲法日”等為契機(jī)，廣泛宣傳男女平等基本國(guó)策、《婦女權(quán)益保障法》、《婚姻法》、《未成年人權(quán)益保障法》、《老年人權(quán)益保障法》以及反邪教、禁毒、艾滋病預(yù)防、女性健康等婦女兒童相關(guān)的法律法規(guī)。發(fā)放資料3萬余份，接待咨詢婦女1500余人。舉辦“知法懂禮 安全自護(hù)”綠絲帶騎行宣傳活動(dòng)，發(fā)放《未成年人保護(hù)法》、《保護(hù)我們的孩子倡議書》等宣傳資料萬余份，營(yíng)造關(guān)愛兒童的家庭和社會(huì)氛圍。

三、依托相關(guān)單位和企業(yè)，舉辦電子商務(wù)、家政服務(wù)、婦女創(chuàng)業(yè)骨干、母嬰護(hù)理、毛衣編織等技能培訓(xùn)班11期，助推1000余名婦女實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。遴選出1000余件婦女文化創(chuàng)意產(chǎn)品參加市婦聯(lián)組織的在北京、西安和澳門舉辦的婦女手工藝品展覽，大力推介宣傳以“晉文化”為代表的婦女手工藝產(chǎn)品，為婦女居家靈活就業(yè)創(chuàng)收致富開辟新路徑。

四、打造“女性文化學(xué)堂”學(xué)習(xí)品牌，舉辦了“臨汾市女性文化學(xué)堂巡回講座—曲沃專場(chǎng)”，“巾幗維權(quán)、幸福家庭”培訓(xùn)班、“曲沃縣科級(jí)婦女干部女性文化學(xué)堂專題講座”等12場(chǎng)次，促進(jìn)婦女成長(zhǎng)成才成功。開展“大美曲沃·最美家庭”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，組織開展故事會(huì)、說唱會(huì)、書畫展、評(píng)議會(huì)等50余場(chǎng)次，并延伸到機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校，樓宇、庭院，實(shí)現(xiàn)在全縣尋找最美家庭活動(dòng)全覆蓋。

五、婦聯(lián)工作年終目標(biāo)責(zé)任考核位于全市第二名。

根據(jù)《曲沃縣財(cái)政局關(guān)于做好2016年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（曲財(cái)字【2016】35號(hào)）、《曲沃縣財(cái)政局關(guān)于做好2015年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（曲財(cái)字【2015】53號(hào)）文件精神，要求各預(yù)算單位對(duì)2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項(xiàng)目支出開展自評(píng)。我單位在此期間沒有100萬元以上的項(xiàng)目支出，未自評(píng)。

（三）存在的問題

在非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織領(lǐng)域婦女組織覆蓋率還不夠高；工作作風(fēng)有待進(jìn)一步改進(jìn)，深入基層、聯(lián)系服務(wù)婦女群眾做得還很不夠；婦聯(lián)干部思想觀念還不夠解放，改革創(chuàng)新步伐不快。這些問題我們將在今后工作中認(rèn)真研究解決。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時(shí)作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費(fèi)以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。