第一篇：2018年澄邁紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)預(yù)算

2018

部門(mén)預(yù)算

年澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委

目錄

第一部分

澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門(mén)）概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門(mén)）2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分

縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門(mén)）2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分

名詞解釋

第一部分 澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門(mén)）概況

一、主要職能

（一）中共澄邁縣紀(jì)委、澄邁縣監(jiān)委實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察兩種職能，肩負(fù)著教育、監(jiān)督、懲處、制度建設(shè)等任務(wù)。

（二）澄邁縣紀(jì)委澄邁縣監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、干部室、調(diào)研宣教室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、第九紀(jì)檢監(jiān)察室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入縣紀(jì)委縣監(jiān)委2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本部門(mén)（單位），含縣委巡察辦，不含下屬二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分

縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年部門(mén)預(yù)算表

（此部分內(nèi)容詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分 縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3026.26萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入3026.26萬(wàn)元。支出包括一般公共服務(wù)支出2813.72萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出92.54萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.12萬(wàn)元、住房保障支出53.88萬(wàn)元。

二、關(guān)于紀(jì)委（部門(mén)）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3026.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1030.62萬(wàn)元，主要是新增組建監(jiān)察委機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2813.72萬(wàn)元，占93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.54萬(wàn)元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生

育支出66.12萬(wàn)元，占2%；住房保障支出53.88萬(wàn)元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察）（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為771.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加172.44萬(wàn)元，主要是監(jiān)察體制改革，人員增加。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加80萬(wàn)元，主要是監(jiān)察體制改革，工作事務(wù)增加。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，主要是監(jiān)察體制改革，工作事務(wù)增加。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1942萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加727.26萬(wàn)元，主要是監(jiān)察體制改革，工作事務(wù)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為92.54萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.18萬(wàn)元，主要是人員增加和養(yǎng)老基數(shù)變動(dòng)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為23.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.2萬(wàn)元，主要是人員工資增加。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為42.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降5.46萬(wàn)元。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為53.88萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元，主要是人員工資增加。

三、關(guān)于縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年一般公共預(yù)算基本支出為984.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)666.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)317.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

四、縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 紀(jì)委（部門(mén)）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為54.5萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)54.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)54.5萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，縣紀(jì)委（部門(mén)）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、關(guān)于縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明 縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年收入預(yù)算3026.26萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3026.26萬(wàn)元，占100%。

七、關(guān)于縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明 縣紀(jì)委（部門(mén)）2018年支出預(yù)算3026.26萬(wàn)元，其中：基本支出984.26萬(wàn)元，占33%；項(xiàng)目支出2042萬(wàn)元，占67%。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年縣紀(jì)委（部門(mén)）本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算241.42萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年縣紀(jì)委（部門(mén)）本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額116.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算116.13萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，縣紀(jì)委（部門(mén)）預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年縣紀(jì)委（部門(mén)）2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算45萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：新紀(jì)委監(jiān)委2018年部門(mén)預(yù)算

新縣紀(jì)委監(jiān)委2018年部門(mén)預(yù)算

收支情況說(shuō)明

目

錄

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（二）主要職責(zé)

（三）人員情況

(四)預(yù)算主要工作任務(wù)

二、2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

三、名詞解釋

附件：2018 部門(mén)預(yù)算表 01、2018年單位部門(mén)預(yù)算收支總表 02、2018年單位部門(mén)預(yù)算收入總表 03、2018年單位部門(mén)預(yù)算支出總表 04、2018年單位部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 05、2018年單位部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出總表 06、2018年單位部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表

06-

1、2018年單位財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（工資福利支出）06-

2、2018年單位財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）

06-

3、2018年單位財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（商品和服務(wù)支出）07、2018年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表

07-

1、2018年單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表 08、2018年單位財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表 09、2018年單位政府采購(gòu)支出預(yù)算明細(xì)表 10、2018年預(yù)算單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

新縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)18個(gè)股室和1個(gè)信息服務(wù)中心。

（二）主要職責(zé)

1.維護(hù)憲法、法律法規(guī)、黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的權(quán)威，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.經(jīng)常對(duì)黨員干部進(jìn)行遵守紀(jì)律和法律法規(guī)教育，作出關(guān)于維護(hù)紀(jì)律和法律法規(guī)的決定。

3.對(duì)黨的組織和黨員干部履行職責(zé)、行使公權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員干部和群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢；

4.檢查和處理黨的組織和黨員干部違反黨章黨規(guī)黨紀(jì)和法律法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員干部的處分；

5.進(jìn)行問(wèn)責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；

6.受理黨員干部的控告和申訴；保障黨員干部的權(quán)利。7.承辦縣委和上級(jí)紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì)授權(quán)和交辦的其他事宜。

新縣監(jiān)察委員會(huì)主要職責(zé)

1.監(jiān)督：對(duì)公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.調(diào)查：對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力 尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。

3.處置：對(duì)違法的公職人員依法作出處分決定；對(duì)在行使職權(quán)中存在的問(wèn)題提出監(jiān)察建議；對(duì)履行職責(zé)不力，失職失責(zé)的人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。

（三）人員情況

新縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有編制53人，其中：行政編制39人，工勤編制3人，事業(yè)編制11人；在職職工50人，離退休人員11人。

（四）預(yù)算主要工作任務(wù)

保障縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)發(fā)展大局，為完成財(cái)政收支任務(wù)、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督檢查等各項(xiàng)工作提供優(yōu)質(zhì)的政務(wù)及后期保障服務(wù)；加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行的分析，完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算的精細(xì)化、科學(xué)化管理，完成好財(cái)務(wù)預(yù)算管理各項(xiàng)工作。

二、2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體說(shuō)明

2018年收入預(yù)算總計(jì)538.3301萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)538.3301萬(wàn)元，與2017年相比，收、支預(yù)算總計(jì)各增加68.791萬(wàn)元、68.791萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因：紀(jì)委監(jiān)委合署辦公增加收入支出。

（二）收入預(yù)算總體說(shuō)明 2018年收入預(yù)算538.3301萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款538.3301萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體說(shuō)明

2018年支出預(yù)算538.3301萬(wàn)元，其中：基本支出538.3301萬(wàn)元，占預(yù)算100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占預(yù)算0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算538.3301萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出預(yù)算538.3301萬(wàn)元。與 2017 年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加68.791萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋杭o(jì)委監(jiān)委合署辦公增加收入支出。

（五）財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算538.3301萬(wàn)元。其中：基本支出538.3301萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元?；局С鲋泄べY福利支出330.0747萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.9886萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出187.2668萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中房屋建筑物購(gòu)建支出0萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元，大型修繕0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。

（六）財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算238.3301萬(wàn)元。其中：工資福利支出330.0747萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.9886萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出187.2668萬(wàn)元。

1、工資福利支出330.0747萬(wàn)元，其中：基本工資153.8376萬(wàn)元、其他工資2.1864萬(wàn)元、統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼40.176萬(wàn)元、其他津貼補(bǔ)貼18.516萬(wàn)元、獎(jiǎng)金13.8264萬(wàn)元、基礎(chǔ)性績(jī)效10.8732萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效4.6488萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)60.6037萬(wàn)元、住房公積金25.4066萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.9886萬(wàn)元，其中：離休人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、退休人員經(jīng)費(fèi)1.3926萬(wàn)元、定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助XXX萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.5960萬(wàn)元。

3、商品和服務(wù)支出187.2668萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、福利費(fèi)5.7560萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.7629萬(wàn)元、其他交通費(fèi)26.7480萬(wàn)元、其他辦公費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)33.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出43.5萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.8萬(wàn)元，較上年增減XX%，其中，公務(wù)接待費(fèi)33.8萬(wàn)元，較上年持平；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，較上年持平，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增（減）0%。

財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.8萬(wàn)元，與 2017 年增（減）0%。

財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)具體支出情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增（減）0%。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元，較上年增（減）0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)33.8萬(wàn)元，較上年增（減）0%。主要用于上級(jí)單位來(lái)執(zhí)行紀(jì)律審查等相關(guān)業(yè)務(wù)工作的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（八）財(cái)政撥款府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 新縣紀(jì)委監(jiān)委2018年無(wú)政府性基金收入預(yù)算，因此沒(méi)有支出預(yù)算數(shù)據(jù)。

（九）2018年單位政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明 新縣紀(jì)監(jiān)委2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類(lèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元、工程類(lèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

（十）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新縣紀(jì)委監(jiān)委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算538.3301萬(wàn)元，包括保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，新縣紀(jì)委監(jiān)委沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

3、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況說(shuō)明

2018年，本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算為零。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的資金。

2、事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三篇：澄邁水務(wù)部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算

澄邁縣水務(wù)部門(mén)年部門(mén)預(yù)算

2018

目錄

第一部分

水務(wù)部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

水務(wù)部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分

水務(wù)部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分

名詞解釋

第一部分 水務(wù)部門(mén)（部門(mén)）概況

澄邁縣水務(wù)部門(mén)是承擔(dān)著全縣水利基本建設(shè)、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、農(nóng)村安全飲水等等行政事業(yè)單位。其工作任務(wù)和職責(zé)范圍：

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)、方針政策；擬定并組織實(shí)施全縣水務(wù)工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2、統(tǒng)一管理全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）。按規(guī)定實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)等規(guī)費(fèi)征收制度；管理全縣節(jié)約用水工作。

3、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理水事糾紛。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣水務(wù)工程設(shè)施、水域、渠道的管理和保護(hù)工作以及江河綜合治理和開(kāi)發(fā)利用；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理全縣水土保持工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)檢查、監(jiān)督全縣水務(wù)資金的使用。

5、指導(dǎo)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣以防洪、灌溉、供水為主的工程和農(nóng)村小水電的管理與運(yùn)行。

6、負(fù)責(zé)全縣城市供水、農(nóng)村飲水的指導(dǎo)和管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣城市供水、排水、污水處理、中水回用設(shè)施建設(shè)和管理工作。

7、負(fù)責(zé)組織管理全縣重點(diǎn)水務(wù)工程項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)實(shí)施水利技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查工作。

8、承擔(dān)縣防風(fēng)防汛防旱指揮部的日常工作，管理全縣防洪工作，對(duì)主要江河和重要水務(wù)工程實(shí)施防汛防旱統(tǒng)一調(diào)度。

9、組織、指導(dǎo)全縣水利和農(nóng)村小水電隊(duì)伍建設(shè)及人員的教育培訓(xùn)工作。

10、負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策的情況進(jìn)行檢查進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)監(jiān)管其經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入水務(wù)部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍預(yù)算單位為水務(wù)部門(mén)（本級(jí)），三防辦（二級(jí)），水政監(jiān)察大隊(duì)（二級(jí)）。

第二部分 水務(wù)部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算表

此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表，詳見(jiàn)《2018年海南省澄邁縣水務(wù)局部門(mén)預(yù)算表》。

第三部分 水務(wù)部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于水務(wù)部門(mén)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

水務(wù)部門(mén)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3323.28萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)3323.28萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款本年收入3323.28千元；支出總計(jì)3323.28千元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.79萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出60.02萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療支出15.08萬(wàn)元、離退休支出21.46萬(wàn)元、其他優(yōu)撫人員支出7.26萬(wàn)元、退伍人員安置支出37.8萬(wàn)元、住房公積金支出28.27萬(wàn)元、水體支出1733.7萬(wàn)元、行政運(yùn)行支出280.9萬(wàn)元、水利執(zhí)法監(jiān)督支出45萬(wàn)元、防汛支出12萬(wàn)元、其他水利支出1030萬(wàn)元。

二、關(guān)于水務(wù)部門(mén)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況

水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排3323.28萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出118.31萬(wàn)元，占3.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出75.1萬(wàn)元，占2.2%；住房保障支出28.27萬(wàn)元，占0.8%；節(jié)能環(huán)保支出1733.7萬(wàn)元，占53.5%；農(nóng)林水支出1367.9元，占40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為73.25萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）退役安置2018年預(yù)算數(shù)為45.06萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為150.2萬(wàn)元。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為28.27千元。5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（項(xiàng)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3101.6萬(wàn)元。

三、關(guān)于水務(wù)部門(mén)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

水務(wù)部門(mén)2018年一般公共預(yù)算基本支出為401.07萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)368.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)32.1萬(wàn)元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出等。

四、水務(wù)部門(mén)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 水務(wù)部門(mén)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.82萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，2018年本部門(mén)（單位）年初無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.32萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.32千元），與去年減少了45.2%；公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，與去年持平。主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：外市縣業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)、市內(nèi)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。

五、關(guān)于水務(wù)部門(mén)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

我部門(mén)2018年無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、關(guān)于水務(wù)部門(mén)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 按照綜合預(yù)算原則，水務(wù)部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。水務(wù)部門(mén)2018年收支總預(yù)算 3323.28萬(wàn)元。

七、關(guān)于水務(wù)部門(mén)2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明 水務(wù)部門(mén)2018年收入預(yù)算3323.28萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3323.28萬(wàn)元，占100%。比上年年初預(yù)算增加1666.99萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入增加了1666.96萬(wàn)元（老城西區(qū)污水處理廠污水處理費(fèi)增加了預(yù)算1737.7萬(wàn)元）。

八、關(guān)于水務(wù)部門(mén)2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明 水務(wù)部門(mén)2018年支出預(yù)算3323.28萬(wàn)元，其中：基本支出502.58萬(wàn)元，占15.12%；項(xiàng)目支出2820.7萬(wàn)元，占84.88%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年水務(wù)部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算502.58萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況 2018年水務(wù)部門(mén)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，水務(wù)部門(mén)本級(jí)共有車(chē)輛1輛（三防辦用于防風(fēng)防汛防旱）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年水務(wù)部門(mén) 2 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，預(yù)算金額

859.08萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、農(nóng)林水支出（項(xiàng)）反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

第四篇：2018年澄邁總工會(huì)部門(mén)預(yù)算

2018年澄邁縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分

澄邁縣總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

澄邁縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分

澄邁縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分

名詞解釋 第一部分 澄邁縣總工會(huì)概況

一、主要職能

1、根據(jù)黨的工運(yùn)方針，圍繞縣委和縣政府工作大局，制定全縣工會(huì)工作的目標(biāo)和措施。

2、依照法律和中國(guó)工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的全心全意依靠工會(huì)階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，組織和動(dòng)員廣大職工積極參加我縣“三個(gè)文明”建設(shè)。

3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，向縣委縣政府提出意見(jiàn)和建議；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4．負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策研究；推進(jìn)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展工作；組織企業(yè)職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)用工單位建立勞動(dòng)合同、工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障制度，構(gòu)建社會(huì)和諧勞動(dòng)關(guān)系。

5.協(xié)助管理各鎮(zhèn)、系統(tǒng)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查縣總機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制度工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織實(shí)施工會(huì)干部教育工作。

6.協(xié)助縣政府做好全國(guó)、省和縣級(jí)勞動(dòng)模范和全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、評(píng)選和管理工作。

7.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作； 研究制度興辦全縣職工勞保福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)職工勞保福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣工會(huì)聯(lián)絡(luò)工作。

9.承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

澄邁縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能機(jī)構(gòu)： 1.政研與行政辦公室 2.經(jīng)審委辦公室 3.組織與宣教部 4.經(jīng)濟(jì)與民管部 5.女工與法律保障部 6.資產(chǎn)管理部 7.困難職工幫扶中心

澄邁縣總工會(huì)有兩家直屬事業(yè)單位：澄邁縣職工學(xué)校和澄邁縣工人文化宮。有35家下屬機(jī)關(guān)系統(tǒng)工會(huì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)聯(lián)合會(huì)。

第二部分

澄邁縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

（此部分內(nèi)容詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分 澄邁縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于澄邁縣總工會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

澄邁縣總工會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算335.006萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入335.006萬(wàn)元；支出包括一般公共服務(wù)支出249.516萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.63萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.89萬(wàn)元、住房保障支出17.97萬(wàn)元。

二、關(guān)于澄邁縣總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

澄邁縣總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款335.006萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1317.736萬(wàn)元，主要是指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2018年預(yù)算減少1317.736萬(wàn)元是因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算原來(lái)由澄邁縣總工會(huì)統(tǒng)一編制，2018年改為由各預(yù)算單位編制。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出249.516萬(wàn)元，占74.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.63萬(wàn)元，占9.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.89萬(wàn)元，占10.71%；住房保障支出17.97萬(wàn)元，占5.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為180.216萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1326.014萬(wàn)元，主要是用于人員支出和公用支出的基本支出。2018年預(yù)算減少1326.014萬(wàn)元是因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算原來(lái)由澄邁縣總工會(huì)統(tǒng)一編制，2018年改為由各預(yù)算單位編制。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為69.3萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是用于困難職工幫扶、職工勞動(dòng)技能培訓(xùn)及舉辦“五一”職工活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為31.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.18萬(wàn)元，主要是用于繳交在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，減少的原因是退休公務(wù)員的退休金由社保局發(fā)放。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.61萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要是用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.23萬(wàn)元，主要是用于繳交在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，比上年預(yù) 算數(shù)增加4萬(wàn)元，主要是用于繳交補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為17.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.33萬(wàn)元，主要是用于繳交在職人員的住房公積金經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于澄邁縣總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

澄邁縣總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出為265.706萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)239.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)26.256萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等;

四、澄邁縣總工會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 澄邁縣總工會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。澄邁縣總工會(huì)沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。本部門(mén)2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省總工會(huì)等有關(guān)上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我縣調(diào)研指導(dǎo)工作及省內(nèi)外各市縣同志來(lái)我縣進(jìn)行交流學(xué)習(xí)食宿費(fèi)用。計(jì)劃國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次共900人。

五、關(guān)于澄邁縣總工會(huì)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

2018年預(yù)算沒(méi)有安排。

六、關(guān)于澄邁縣總工會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，澄邁縣總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出等。澄邁縣總工會(huì)2018年收支總預(yù)算335.006萬(wàn)元。

七、關(guān)于澄邁縣總工會(huì)2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明 澄邁縣總工會(huì)2018年收入預(yù)算335.006萬(wàn)元。

八、關(guān)于澄邁縣總工會(huì)2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明 澄邁縣總工會(huì)2018年支出預(yù)算335.006萬(wàn)元，其中：基本支出265.706萬(wàn)元，占95.8%；項(xiàng)目支出69.3萬(wàn)元，占4.2%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年澄邁縣總工會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.256萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況 2018年預(yù)算沒(méi)有安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，澄邁縣總工會(huì)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年澄邁縣總工會(huì)3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算69.3萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng) 國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年3月10日

第五篇：2018年澄邁國(guó)土部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

年澄邁縣國(guó)土部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

第一部分

澄邁縣國(guó)土部門(mén)概況

一、主要職能

澄邁縣國(guó)土部門(mén)是主管全縣土地、礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃及管理的縣政府工作部門(mén)，主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源管理的方針政策、法律、法規(guī)；擬定并組織實(shí)施本縣土地資源、礦產(chǎn)資源管理的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2.組織編制和實(shí)施全縣國(guó)土綜合規(guī)劃以及土地資源、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；參與審核報(bào)省政府或縣政府審批的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃。

3.參與重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性論證；按管理權(quán)限對(duì)建設(shè)基礎(chǔ)上進(jìn)行礦產(chǎn)資源審查和用地預(yù)審。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開(kāi)發(fā)政策、實(shí)施農(nóng)地用途管制，組織、監(jiān)督和管理基本農(nóng)田保護(hù)、未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)工作。

5.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地籍、地政的統(tǒng)一管理工作，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作；按規(guī)定負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級(jí)和登記發(fā)證等工作。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房屋等建筑物、構(gòu)建物及林地所有權(quán)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)海域使用權(quán)和無(wú)居民海島使用權(quán)登記工作、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記工作。

7.增加實(shí)施全縣不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記管理職責(zé)。

8.主管全縣土地征用、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、未利用土地轉(zhuǎn)用和國(guó)有

第二部分 澄邁縣國(guó)土部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算表

（此部分內(nèi)容詳見(jiàn)2018年澄邁縣國(guó)土部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分 澄邁縣國(guó)土部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、國(guó)土部門(mén)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算

縣國(guó)土部門(mén)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24223.861萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入1338.861萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入22885萬(wàn)元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出151.62萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.06萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22000萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出1877.351萬(wàn)元及住房保障支出79.83萬(wàn)元。

二、國(guó)土部門(mén)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

縣國(guó)土部門(mén)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1338.861萬(wàn)元元，比上年預(yù)算數(shù)減少1075.219萬(wàn)元，主要是將原縣國(guó)土環(huán)境資源局環(huán)境保護(hù)相關(guān)職責(zé)部門(mén)劃轉(zhuǎn)到新組建的縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出151.62萬(wàn)元，占11.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.06萬(wàn)元，占8.59%；國(guó)土海洋氣象等支出992.351萬(wàn)元，占74.12%；住房保障支出79.83萬(wàn)元，占5.96%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)

行費(fèi)43.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)43.2萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)67.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、國(guó)土部門(mén)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

國(guó)土部門(mén)2018年政府性基金預(yù)算收入22885萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7115萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出22000萬(wàn)元，占96.13%。國(guó)土海洋氣象等支出845萬(wàn)元，占3.69%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為22000萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7155萬(wàn)元，主要是征地和拆遷補(bǔ)償減少部分由2018年補(bǔ)充預(yù)算資金安排。

六、國(guó)土部門(mén)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，國(guó)土部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入1338.861萬(wàn)元、政府性基金收入22885萬(wàn)元。國(guó)土部門(mén)2018年收支總預(yù)算24223.861萬(wàn)元。

七、國(guó)土部門(mén)2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

國(guó)土部門(mén)2018年收入預(yù)算24223.861萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1818.08萬(wàn)元，占5.53%；政府性基金收入22885萬(wàn)元，占94.47%。

以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。