第一篇：2018年澄邁總工會部門預(yù)算

2018年澄邁縣總工會部門預(yù)算

目錄

第一部分

澄邁縣總工會概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分

澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 澄邁縣總工會概況

一、主要職能

1、根據(jù)黨的工運(yùn)方針，圍繞縣委和縣政府工作大局，制定全縣工會工作的目標(biāo)和措施。

2、依照法律和中國工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會貫徹執(zhí)行黨的全心全意依靠工會階級的根本指導(dǎo)方針，組織和動員廣大職工積極參加我縣“三個文明”建設(shè)。

3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)研，向縣委縣政府提出意見和建議；對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4．負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策研究；推進(jìn)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會開展工作；組織企業(yè)職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動用工單位建立勞動合同、工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障制度，構(gòu)建社會和諧勞動關(guān)系。

5.協(xié)助管理各鎮(zhèn)、系統(tǒng)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查縣總機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制度工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織實(shí)施工會干部教育工作。

6.協(xié)助縣政府做好全國、省和縣級勞動模范和全國“五一”勞動獎狀、獎?wù)芦@得者的推薦、評選和管理工作。

7.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作； 研究制度興辦全縣職工勞保福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)職工勞保福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣工會聯(lián)絡(luò)工作。

9.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

澄邁縣總工會內(nèi)設(shè)7個職能機(jī)構(gòu)： 1.政研與行政辦公室 2.經(jīng)審委辦公室 3.組織與宣教部 4.經(jīng)濟(jì)與民管部 5.女工與法律保障部 6.資產(chǎn)管理部 7.困難職工幫扶中心

澄邁縣總工會有兩家直屬事業(yè)單位：澄邁縣職工學(xué)校和澄邁縣工人文化宮。有35家下屬機(jī)關(guān)系統(tǒng)工會及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會聯(lián)合會。

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表）

第三部分 澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于澄邁縣總工會2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

澄邁縣總工會2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算335.006萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入335.006萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出249.516萬元、社會保障和就業(yè)支出31.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.89萬元、住房保障支出17.97萬元。

二、關(guān)于澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款335.006萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1317.736萬元，主要是指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2018年預(yù)算減少1317.736萬元是因?yàn)楣?jīng)費(fèi)預(yù)算原來由澄邁縣總工會統(tǒng)一編制，2018年改為由各預(yù)算單位編制。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出249.516萬元，占74.48%；社會保障和就業(yè)支出31.63萬元，占9.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.89萬元，占10.71%；住房保障支出17.97萬元，占5.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為180.216萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1326.014萬元，主要是用于人員支出和公用支出的基本支出。2018年預(yù)算減少1326.014萬元是因?yàn)楣?jīng)費(fèi)預(yù)算原來由澄邁縣總工會統(tǒng)一編制，2018年改為由各預(yù)算單位編制。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為69.3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是用于困難職工幫扶、職工勞動技能培訓(xùn)及舉辦“五一”職工活動的項(xiàng)目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為31.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.18萬元，主要是用于繳交在職人員養(yǎng)老保險，減少的原因是退休公務(wù)員的退休金由社保局發(fā)放。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.61萬元，與上年預(yù)算持平，主要是用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，主要是用于繳交在職人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27萬元，比上年預(yù) 算數(shù)增加4萬元，主要是用于繳交補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費(fèi)。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為17.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，主要是用于繳交在職人員的住房公積金經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出為265.706萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)239.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)26.256萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等;

四、澄邁縣總工會2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。澄邁縣總工會沒有公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年預(yù)算持平。本部門2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省總工會等有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我縣調(diào)研指導(dǎo)工作及省內(nèi)外各市縣同志來我縣進(jìn)行交流學(xué)習(xí)食宿費(fèi)用。計(jì)劃國內(nèi)公務(wù)接待90批次共900人。

五、關(guān)于澄邁縣總工會2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

2018年預(yù)算沒有安排。

六、關(guān)于澄邁縣總工會2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，澄邁縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等。澄邁縣總工會2018年收支總預(yù)算335.006萬元。

七、關(guān)于澄邁縣總工會2018年收入預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年收入預(yù)算335.006萬元。

八、關(guān)于澄邁縣總工會2018年支出預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年支出預(yù)算335.006萬元，其中：基本支出265.706萬元，占95.8%；項(xiàng)目支出69.3萬元，占4.2%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年澄邁縣總工會本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.256萬元。

（二）政府采購情況 2018年預(yù)算沒有安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，澄邁縣總工會本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年澄邁縣總工會3個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算69.3萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng) 國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年3月10日

第二篇：澄邁水務(wù)部門2018年部門預(yù)算

澄邁縣水務(wù)部門年部門預(yù)算

2018

目錄

第一部分

水務(wù)部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

水務(wù)部門2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分

水務(wù)部門2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 水務(wù)部門（部門）概況

澄邁縣水務(wù)部門是承擔(dān)著全縣水利基本建設(shè)、水庫除險加固、農(nóng)村安全飲水等等行政事業(yè)單位。其工作任務(wù)和職責(zé)范圍：

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)、方針政策；擬定并組織實(shí)施全縣水務(wù)工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2、統(tǒng)一管理全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）。按規(guī)定實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)等規(guī)費(fèi)征收制度；管理全縣節(jié)約用水工作。

3、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理水事糾紛。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣水務(wù)工程設(shè)施、水域、渠道的管理和保護(hù)工作以及江河綜合治理和開發(fā)利用；會同有關(guān)部門管理全縣水土保持工作；協(xié)同有關(guān)部門檢查、監(jiān)督全縣水務(wù)資金的使用。

5、指導(dǎo)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣以防洪、灌溉、供水為主的工程和農(nóng)村小水電的管理與運(yùn)行。

6、負(fù)責(zé)全縣城市供水、農(nóng)村飲水的指導(dǎo)和管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣城市供水、排水、污水處理、中水回用設(shè)施建設(shè)和管理工作。

7、負(fù)責(zé)組織管理全縣重點(diǎn)水務(wù)工程項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)實(shí)施水利技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查工作。

8、承擔(dān)縣防風(fēng)防汛防旱指揮部的日常工作，管理全縣防洪工作，對主要江河和重要水務(wù)工程實(shí)施防汛防旱統(tǒng)一調(diào)度。

9、組織、指導(dǎo)全縣水利和農(nóng)村小水電隊(duì)伍建設(shè)及人員的教育培訓(xùn)工作。

10、負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策的情況進(jìn)行檢查進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管其經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入水務(wù)部門2018年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位為水務(wù)部門（本級），三防辦（二級），水政監(jiān)察大隊(duì)（二級）。

第二部分 水務(wù)部門2018年部門預(yù)算表

此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見《2018年海南省澄邁縣水務(wù)局部門預(yù)算表》。

第三部分 水務(wù)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于水務(wù)部門2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

水務(wù)部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3323.28萬元。其中，收入總計(jì)3323.28萬元，包括一般公共預(yù)算撥款本年收入3323.28千元；支出總計(jì)3323.28千元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出51.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出60.02萬元、行政單位醫(yī)療支出15.08萬元、離退休支出21.46萬元、其他優(yōu)撫人員支出7.26萬元、退伍人員安置支出37.8萬元、住房公積金支出28.27萬元、水體支出1733.7萬元、行政運(yùn)行支出280.9萬元、水利執(zhí)法監(jiān)督支出45萬元、防汛支出12萬元、其他水利支出1030萬元。

二、關(guān)于水務(wù)部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況

水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排3323.28萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）支出118.31萬元，占3.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出75.1萬元，占2.2%；住房保障支出28.27萬元，占0.8%；節(jié)能環(huán)保支出1733.7萬元，占53.5%；農(nóng)林水支出1367.9元，占40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為73.25萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）退役安置2018年預(yù)算數(shù)為45.06萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為150.2萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為28.27千元。5.農(nóng)林水支出（類）水利（項(xiàng)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3101.6萬元。

三、關(guān)于水務(wù)部門2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

水務(wù)部門2018年一般公共預(yù)算基本支出為401.07萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)368.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)32.1萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出等。

四、水務(wù)部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 水務(wù)部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.82萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，2018年本部門（單位）年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.32萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.32千元），與去年減少了45.2%；公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，與去年持平。主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：外市縣業(yè)務(wù)對口部門、市內(nèi)相關(guān)部門項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。

五、關(guān)于水務(wù)部門2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

我部門2018年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、關(guān)于水務(wù)部門2018年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算原則，水務(wù)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。水務(wù)部門2018年收支總預(yù)算 3323.28萬元。

七、關(guān)于水務(wù)部門2018年收入預(yù)算情況說明 水務(wù)部門2018年收入預(yù)算3323.28萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3323.28萬元，占100%。比上年年初預(yù)算增加1666.99萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入增加了1666.96萬元（老城西區(qū)污水處理廠污水處理費(fèi)增加了預(yù)算1737.7萬元）。

八、關(guān)于水務(wù)部門2018年支出預(yù)算情況說明 水務(wù)部門2018年支出預(yù)算3323.28萬元，其中：基本支出502.58萬元，占15.12%；項(xiàng)目支出2820.7萬元，占84.88%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年水務(wù)部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算502.58萬元。

（二）政府采購情況 2018年水務(wù)部門本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，水務(wù)部門本級共有車輛1輛（三防辦用于防風(fēng)防汛防旱）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年水務(wù)部門 2 個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，預(yù)算金額

859.08萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

十九、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、農(nóng)林水支出（項(xiàng)）反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

第三篇：2018年澄邁國土部門預(yù)算公開

年澄邁縣國土部門預(yù)算公開情況說明

第一部分

澄邁縣國土部門概況

一、主要職能

澄邁縣國土部門是主管全縣土地、礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃及管理的縣政府工作部門，主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源管理的方針政策、法律、法規(guī)；擬定并組織實(shí)施本縣土地資源、礦產(chǎn)資源管理的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2.組織編制和實(shí)施全縣國土綜合規(guī)劃以及土地資源、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃的各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃；參與審核報省政府或縣政府審批的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃。

3.參與重大開發(fā)項(xiàng)目的可行性論證；按管理權(quán)限對建設(shè)基礎(chǔ)上進(jìn)行礦產(chǎn)資源審查和用地預(yù)審。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵耕地開發(fā)政策、實(shí)施農(nóng)地用途管制，組織、監(jiān)督和管理基本農(nóng)田保護(hù)、未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)工作。

5.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地籍、地政的統(tǒng)一管理工作，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測工作；按規(guī)定負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和登記發(fā)證等工作。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房屋等建筑物、構(gòu)建物及林地所有權(quán)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)海域使用權(quán)和無居民海島使用權(quán)登記工作、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記工作。

7.增加實(shí)施全縣不動產(chǎn)統(tǒng)一登記管理職責(zé)。

8.主管全縣土地征用、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、未利用土地轉(zhuǎn)用和國有

第二部分 澄邁縣國土部門2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容詳見2018年澄邁縣國土部門預(yù)算公開表）

第三部分 澄邁縣國土部門2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、國土部門2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算

縣國土部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24223.861萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入1338.861萬元，政府性基金預(yù)算本年收入22885萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出151.62萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.06萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22000萬元、國土海洋氣象等支出1877.351萬元及住房保障支出79.83萬元。

二、國土部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

縣國土部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1338.861萬元元，比上年預(yù)算數(shù)減少1075.219萬元，主要是將原縣國土環(huán)境資源局環(huán)境保護(hù)相關(guān)職責(zé)部門劃轉(zhuǎn)到新組建的縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出151.62萬元，占11.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.06萬元，占8.59%；國土海洋氣象等支出992.351萬元，占74.12%；住房保障支出79.83萬元，占5.96%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)

行費(fèi)43.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)43.2萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)67.4萬元，與上年預(yù)算持平。

五、國土部門2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

國土部門2018年政府性基金預(yù)算收入22885萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7115萬元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出22000萬元，占96.13%。國土海洋氣象等支出845萬元，占3.69%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為22000萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7155萬元，主要是征地和拆遷補(bǔ)償減少部分由2018年補(bǔ)充預(yù)算資金安排。

六、國土部門2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，國土部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入1338.861萬元、政府性基金收入22885萬元。國土部門2018年收支總預(yù)算24223.861萬元。

七、國土部門2018年收入預(yù)算情況說明

國土部門2018年收入預(yù)算24223.861萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1818.08萬元，占5.53%；政府性基金收入22885萬元，占94.47%。

以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

第四篇：2018年澄邁紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算

2018

部門預(yù)算

年澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委

目錄

第一部分

澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門）2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分

縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門）2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委（部門）概況

一、主要職能

（一）中共澄邁縣紀(jì)委、澄邁縣監(jiān)委實(shí)行一個機(jī)構(gòu)兩塊牌子辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察兩種職能，肩負(fù)著教育、監(jiān)督、懲處、制度建設(shè)等任務(wù)。

（二）澄邁縣紀(jì)委澄邁縣監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、干部室、調(diào)研宣教室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、第九紀(jì)檢監(jiān)察室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入縣紀(jì)委縣監(jiān)委2018年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本部門（單位），含縣委巡察辦，不含下屬二級預(yù)算單位。

第二部分

縣紀(jì)委（部門）2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表）

第三部分 縣紀(jì)委（部門）2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于縣紀(jì)委（部門）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣紀(jì)委（部門）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3026.26萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入3026.26萬元。支出包括一般公共服務(wù)支出2813.72萬元、社會保障和就業(yè)支出92.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.12萬元、住房保障支出53.88萬元。

二、關(guān)于紀(jì)委（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

縣紀(jì)委（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3026.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1030.62萬元，主要是新增組建監(jiān)察委機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出2813.72萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出92.54萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生

育支出66.12萬元，占2%；住房保障支出53.88萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察）（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為771.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加172.44萬元，主要是監(jiān)察體制改革，人員增加。

2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加80萬元，主要是監(jiān)察體制改革，工作事務(wù)增加。

3.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要是監(jiān)察體制改革，工作事務(wù)增加。

3.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1942萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加727.26萬元，主要是監(jiān)察體制改革，工作事務(wù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為92.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.18萬元，主要是人員增加和養(yǎng)老基數(shù)變動。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為23.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.2萬元，主要是人員工資增加。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為42.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降5.46萬元。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為53.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要是人員工資增加。

三、關(guān)于縣紀(jì)委（部門）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣紀(jì)委（部門）2018年一般公共預(yù)算基本支出為984.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)666.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)317.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

四、縣紀(jì)委（部門）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 紀(jì)委（部門）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為54.5萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)54.5萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)54.5萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于縣紀(jì)委（部門）2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，縣紀(jì)委（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、關(guān)于縣紀(jì)委（部門）2018年收入預(yù)算情況說明 縣紀(jì)委（部門）2018年收入預(yù)算3026.26萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3026.26萬元，占100%。

七、關(guān)于縣紀(jì)委（部門）2018年支出預(yù)算情況說明 縣紀(jì)委（部門）2018年支出預(yù)算3026.26萬元，其中：基本支出984.26萬元，占33%；項(xiàng)目支出2042萬元，占67%。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年縣紀(jì)委（部門）本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算241.42萬元。

（二）政府采購情況

2018年縣紀(jì)委（部門）本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額116.13萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算116.13萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，縣紀(jì)委（部門）預(yù)算單位共有車輛3輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年縣紀(jì)委（部門）2個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算45萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五篇：2018年澄邁文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算

2018年澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算

目錄

第一部分 縣文聯(lián)（部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 縣文聯(lián)（部門）2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分

縣文聯(lián)（部門）2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣文聯(lián)（部門）概況

一、主要職能

貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針和“雙百”方針，對各團(tuán)體會員進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)。加強(qiáng)與所屬文學(xué)藝術(shù)界協(xié)會的聯(lián)系，溝通黨委、政府和社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道，充分調(diào)動文藝工作者創(chuàng)作積極性。并與政府文化藝術(shù)主管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門、人民團(tuán)體密切合作，共同發(fā)展全縣文化藝術(shù)事業(yè)；負(fù)責(zé)向有關(guān)方面反映團(tuán)體會員 的情況和要求；承擔(dān)團(tuán)體會員需要統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)的活動事宜；負(fù)責(zé)對所屬協(xié)會的管理。組織文學(xué)創(chuàng)作、藝術(shù)創(chuàng)作和表演，豐富我縣廣大人民群眾的文化生活，構(gòu)建和諧社會。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

第二部分

澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（部門）2018年

部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 縣文聯(lián)（部門）2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于縣文聯(lián)（部門）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣文聯(lián)（部門）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算63.46萬元。其中，收入總計(jì)63.46萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入63.46萬元、支出總計(jì)63.46萬元，包括一般公共服務(wù)支出32.230萬元、文化體育與傳媒支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出4.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.11萬元、住房保障支出3.21萬元。

二、關(guān)于縣文聯(lián)（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

縣文聯(lián)（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款63.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)（64.86萬元）減少1.4萬元，主要是人員調(diào)動。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出32.23萬元，占50.8%；文化體育與傳媒支出16萬元，占25.3%；社會保障和就業(yè)支出4.91萬元，占7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.11萬元，占11.1%；住房保障支出3.21萬元，占5.1%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為32.23萬元。2.文化體育與傳媒支出16萬元。

三、關(guān)于縣文聯(lián)（部門）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣文聯(lián)（部門）2018年一般公共預(yù)算基本支出為47.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)42.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)4.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

四、縣文聯(lián)（部門）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

縣文聯(lián)（部門）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算（8.62萬元）下降100%，主要原因是取消公車改革。

五、縣文聯(lián)（部門）2018年沒有政府性基金預(yù)算情況

六、關(guān)于縣文聯(lián)（部門）2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，縣文聯(lián)（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出?？h文聯(lián)（部門）2018年收支總預(yù)算63.46萬元。

七、關(guān)于縣文聯(lián)（部門）2018年收入預(yù)算情況說明 縣文聯(lián)（部門）2018年收入預(yù)算63.46萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入63.46萬元，占100%。

八、關(guān)于縣文聯(lián)（部門）2018年支出預(yù)算情況說明 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（部門）2018年支出預(yù)算63.46萬元，其中：基本支出47.46萬元，占75%；項(xiàng)目支出16萬元，占25%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年縣文聯(lián)（部門）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.46萬元。

（二）政府采購情況

2018年縣文聯(lián)（部門）沒有政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 2018年縣文聯(lián)無單位車輛

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年縣文聯(lián)（部門）0個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。