第一篇：2016年夏津婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

2016

部門預(yù)算

— 1 — 年夏津縣婦女聯(lián)合會(huì)

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2016年收入預(yù)算表

四、2016年支出預(yù)算表

五、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2016年政府性基金支出預(yù)算表

八、2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2016年政府采購預(yù)算表

十、2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

（二）教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

（三）代表婦女參加社會(huì)協(xié)商對(duì)話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（四）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（五）鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，促進(jìn)四個(gè)現(xiàn)代化建設(shè)和祖國統(tǒng)一大業(yè)。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，維護(hù)世界和平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

夏津縣婦聯(lián)預(yù)算包括：婦聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

2016年部門預(yù)算表

見附件：2016年部門預(yù)算表

第三部分

2016年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2016年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為94.3萬元，其中：財(cái)政撥款94.3萬元。

2016年支出預(yù)算為94.3萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）94.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

20.1萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）63.4萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2016年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為94.3萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款94.3萬元。

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出74.2萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金單位承擔(dān)部分。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出94.3萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金單位承擔(dān)的部分。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2016財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算94.3萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)83.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)10.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

第四部分

— 9 — 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情

況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第二篇：2018年夏津老齡委辦公室部門預(yù)算

2018年夏津縣老齡委辦公室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購預(yù)算表

十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

1.宣傳、貫徹黨和國家有關(guān)老齡工作方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門研究提出全縣老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。2.協(xié)助有關(guān)部門擬定維護(hù)老年人權(quán)益的法規(guī)、規(guī)定，維護(hù)老年人的合法權(quán)益，并對(duì)老年人權(quán)益保障工作進(jìn)行督促、檢查。3.協(xié)助有關(guān)部門和社會(huì)各界興辦老齡事業(yè)，發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，開展有益于老年人身心健康的各種活動(dòng)；組織發(fā)動(dòng)老年人參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

4.對(duì)全縣老齡問題進(jìn)行調(diào)查研究，組織開展有關(guān)信息交流、咨詢服務(wù)等社會(huì)活動(dòng)；總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，具體指導(dǎo)、督促和檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)老齡工作，為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。5.承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的日常工作，督促、檢查縣老齡工作委員會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況。

6.承辦縣委、縣政府及市老齡工作委員會(huì)辦公室交辦的其他任務(wù)。

第二部分

見附件：

2018年部門預(yù)算表

2018年部門預(yù)算表

— 4 — 第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為123.09萬元，其中：財(cái)政撥款123.09萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算為123.09萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）118.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出0萬元，住房保障支出4.12萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）69.62萬元，商品和服務(wù)支出11.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.07萬元，資本性支出0萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為123.09萬元，其中：一般公共預(yù)算123.09萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為123.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）118.97萬元；社會(huì)就業(yè)和保障支出（類）0萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元；住房保障支出4.12萬元。具體情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算123.09萬元，比上年增長51.38，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為123.09萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出118.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長50.68，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長0，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元。（4）住房保障支出4.12萬元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算0萬元，其中：財(cái)政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我部門共含參公管理單位1家，為夏津縣老齡工作委員會(huì)辦公室。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)123.09萬元。

（三）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì)0個(gè)團(tuán)組，共計(jì)0人。

2、公務(wù)用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0輛，保有數(shù)0輛。

3、國內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì)0批次，共計(jì) 0人。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少/與2017年基本持平）0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加0萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛；價(jià)值0萬元以上的大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值0萬元。

2018年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)

備0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本單位實(shí)行績效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共3個(gè)，涉及財(cái)政撥款45.07萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第三篇：2018年夏津廣播電視臺(tái)部門預(yù)算

2018

年夏津縣廣播電視臺(tái)

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購預(yù)算表

十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

根據(jù)中共夏津縣委、夏津縣人民政府《關(guān)于夏津縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（夏政發(fā)[2002]20號(hào)），縣政府授權(quán)縣廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)任務(wù)是：

一、貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市在廣播電視工作方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，把握好輿論導(dǎo)向；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目審查和安全播出工作。

二、依據(jù)中央、省、市有關(guān)政策規(guī)定，研究擬定我縣廣播電視工作的規(guī)章制度和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，制定和組織實(shí)施全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

三、組織和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳，指導(dǎo)全縣廣播電視工作的改革，研究分析廣播電視工作中的重大問題，檢查、監(jiān)督廣播電視宣傳紀(jì)律的執(zhí)行情況。

四、會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全縣廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、有線電視臺(tái)的建臺(tái)審查、報(bào)批和廣播電視發(fā)射臺(tái)頻率、頻道、功率的規(guī)定和指配；負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視工程有線電視系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、安裝業(yè)務(wù)的審查、論證和報(bào)批；對(duì)全縣廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃和管理；制定全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)定，指導(dǎo)分級(jí)建設(shè)和開發(fā)工作。

五、負(fù)責(zé)全縣廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)應(yīng)用、廣播電視傳送覆蓋網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和信息的收集、儲(chǔ)存等方面協(xié)調(diào)管理工作。

六、負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目生產(chǎn)經(jīng)營許可證的審報(bào)，按照有

關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)利用衛(wèi)星接收設(shè)施接收衛(wèi)星節(jié)目的管理；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告經(jīng)營活動(dòng)。

七、監(jiān)督全縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、轉(zhuǎn)播臺(tái)、微波站和有線廣播電視專用網(wǎng)，確保中央、省、市和本縣廣播電視節(jié)目的正常發(fā)射、轉(zhuǎn)播和傳輸；負(fù)責(zé)維護(hù)廣播電視設(shè)施安全，協(xié)助公安部門處理危害廣播電視設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作。

八、負(fù)責(zé)全縣廣播電視系統(tǒng)的對(duì)外合作與交流。

九、研究和推進(jìn)全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制的改革，負(fù)責(zé)專業(yè)人才的培養(yǎng)工作。

十、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

電視臺(tái)部門預(yù)算包括：臺(tái)機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

見附件：

2018年部門預(yù)算表

2018年部門預(yù)算表

— 6 — 第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為994.53萬元，其中：財(cái)政撥款994.53萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算為994.53萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）799.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）114.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出35.59萬元，住房保障支出44.80萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）759.14萬元，商品和服務(wù)支出32.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.59萬元，項(xiàng)目支出200萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為994.53萬元，其中：一般公共預(yù)算994.53萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為994.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）799.18萬元；社會(huì)就業(yè)和保障支出（類）

114.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.59萬元；住房保障支出44.80萬元。具體情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算994.53萬元，比上年增長13.96%，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為994.53萬元。其中：（1）一般公共服務(wù)支出799.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長16%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出114.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長7%，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.59萬元。（4）住房保障支出44.80萬元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況： 2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元。2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算0萬元，其中：財(cái)政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我部門共含參公管理單位0家。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)0萬元。

（三）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.80萬元，— 9 —

其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì)0個(gè)團(tuán)組，共計(jì)0人。

2、公務(wù)用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0輛，保有數(shù)1輛。

3、國內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì)0批次，共計(jì)0人。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)（與2017年基本持平）0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加0萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是：（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)保留專業(yè)技術(shù)用車0輛）。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛；價(jià)值100萬元以上的大型設(shè)備 0套，總價(jià)值0萬元。

2018年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0套，總價(jià)值0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本單位實(shí)行績效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共1個(gè)，涉及財(cái)政撥款30萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得

的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第四篇：2018年夏津委黨校部門預(yù)算

2018年夏津縣（縣委黨校）部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購預(yù)算表

十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門主要職能 主要職責(zé)是：

黨員干部輪訓(xùn)、培訓(xùn)。

下設(shè)辦公室、教務(wù)科、函授科、研究室、成教科、財(cái)務(wù)科五個(gè)科室。各科室職責(zé)如下：

辦公室工作職責(zé)

黨校辦公室是黨校的綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著決策參謀、綜合協(xié)調(diào)、信息反饋、督促落實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)保障等任務(wù)。主要職責(zé)是：

圍繞中央和省、市、縣委關(guān)于黨校工作的總體部署，收集信息，綜合情況，反映動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)調(diào)度，為校委決策當(dāng)好參謀。

二、貫徹落實(shí)校委會(huì)綜合管理方面的指示精神，做好校內(nèi)各部門的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)校內(nèi)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、負(fù)責(zé)做好對(duì)校委重大決策、重要工作部署和科室承擔(dān)工作任務(wù)貫徹落實(shí)情況的督促檢查以及對(duì)校領(lǐng)導(dǎo)同志的指示、批示的督辦落實(shí)。

四、負(fù)責(zé)全校綜合性的工作計(jì)劃、總結(jié)、校委文件及縣委黨校主要負(fù)責(zé)同志講話文稿、向上級(jí)黨校和縣委上報(bào)的綜合性材料等文字工作。

五、組織安排全校會(huì)議、事務(wù)和校領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)。

六、負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)和校外來訪人員的接待服務(wù)工作。

七、負(fù)責(zé)上情下達(dá)、下情上報(bào)、通知通告工作。

八、負(fù)責(zé)上級(jí)來文和黨校文件的登記、分發(fā)、批閱、傳閱、催辦、保管和歸檔工作。

九、負(fù)責(zé)保密工作，按規(guī)定保管使用“中國共產(chǎn)黨夏津縣委員會(huì)黨?！庇≌潞头ㄈ舜砻录包h校證件。

十、負(fù)責(zé)黨校檔案收集、接收、整理、保管和利用。

十一、負(fù)責(zé)信息工作，加強(qiáng)與兄弟黨校的信息交流，及時(shí)了解外地黨校發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。

十二、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

十三、負(fù)責(zé)全校辦公通訊，交通運(yùn)輸，文件、資料、報(bào)刊書籍的印刷工作。

十四、負(fù)責(zé)校領(lǐng)導(dǎo)的辦公服務(wù)工作。

十五、負(fù)責(zé)各科室報(bào)刊的征訂分發(fā)工作。

教務(wù)科工作職責(zé)

教務(wù)科是負(fù)責(zé)主體班次教學(xué)管理的綜合部門，主要職責(zé)是：

一、組織主體班次有關(guān)教學(xué)計(jì)劃的制定。

二、根據(jù)教學(xué)需要，組織全體教師進(jìn)行教學(xué)研究活動(dòng)，提出教學(xué)改革等建議，推進(jìn)教學(xué)改革。

三、根據(jù)教學(xué)計(jì)劃制定、分發(fā)課程表，保證教學(xué)工作的正常進(jìn)行。定期召開學(xué)員座談會(huì)，及時(shí)了解教學(xué)情況和效果，進(jìn)行教學(xué)督導(dǎo)。

四、負(fù)責(zé)全體教師集體備課的統(tǒng)籌安排，做好溝通

和服務(wù)工作。

五、根據(jù)教學(xué)計(jì)劃，訂購和發(fā)放主體班次教材及教學(xué)資料。

六、根據(jù)教學(xué)質(zhì)量評(píng)估辦法，組織實(shí)施教學(xué)質(zhì)量考核評(píng)估工作，并負(fù)責(zé)教學(xué)工作量匯總。

七、組織有關(guān)教學(xué)觀摩活動(dòng)、教師培訓(xùn)活動(dòng)及優(yōu)秀教學(xué)獎(jiǎng)、優(yōu)秀教師、精品課的評(píng)選工作。

八、負(fù)責(zé)外聘教師的聯(lián)系、聘請(qǐng)和有關(guān)教學(xué)方面的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

九、組織安排主體班次的考試，作業(yè)論文的評(píng)閱工作，做好學(xué)員成績的匯總、登記工作。

十、負(fù)責(zé)教學(xué)資料檔案的整理、匯總、歸檔、保存工作。

函授科工作職責(zé)

一、及時(shí)傳達(dá)省委黨校、市委黨校有關(guān)函授教育的有關(guān)方針政策和指示。

二、妥善保管歷年來我校業(yè)余函授教學(xué)工作相關(guān)的文書、資料檔案。

三、因工作需要查閱或借閱相關(guān)檔案時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄，并經(jīng)分管校長審核批準(zhǔn);確需復(fù)印相關(guān)檔案的，必須有相關(guān)人員監(jiān)督，以免造成他人的檔案資料外泄。

四、檔案要按號(hào)統(tǒng)一編排、管理。

研究室工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)全?？蒲泄ぷ鞯墓芾?，建立和健全科研工作各項(xiàng)工作制度，擬訂科研工作計(jì)劃。

二、建立科研檔案，管理教研人員的科研活動(dòng)。

三、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督查各科室完成上級(jí)和學(xué)校交給的科研課題任務(wù)。

四、組織教研人員參加學(xué)術(shù)研討、交流活動(dòng)，開展社會(huì)調(diào)查，擬訂落實(shí)各種科研課題，做好科研成果的推薦發(fā)表工作。

五、負(fù)責(zé)同上級(jí)黨校、科研、出版部門的有關(guān)科研方面的各種聯(lián)系。

六、按照規(guī)定做好科研成果的統(tǒng)計(jì)。

成教科工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)成教學(xué)員招生宣傳、學(xué)員報(bào)道、繳費(fèi)、注冊(cè)的組織工作。

二、成人教育學(xué)期授課計(jì)劃的通知、集中面授各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備、考試組織及安排等工作。

三、負(fù)責(zé)成人教育學(xué)員學(xué)籍管理，學(xué)籍變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

四、每年學(xué)生畢業(yè)信息采集、畢業(yè)生登記表、實(shí)習(xí)鑒定表、實(shí)習(xí)鑒定冊(cè)準(zhǔn)備及填寫。

五、每年學(xué)位考試報(bào)名及組織工作。

六、畢業(yè)考試組織，畢業(yè)生學(xué)籍表填寫。

七、負(fù)責(zé)成人學(xué)期考試成績錄入，學(xué)生考勤統(tǒng)計(jì)、學(xué)生

平時(shí)成績管理。

八、負(fù)責(zé)試卷分類裝訂。

九、完成成人教育學(xué)期教學(xué)材料匯總、上報(bào)。

十、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所招生宣傳工作。

十一、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定授課前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

十二、負(fù)責(zé)鑒定人員呈批表填寫，信息錄入工作及鑒定各項(xiàng)材料準(zhǔn)備工作。

十三、鑒定人員考務(wù)準(zhǔn)備工作。

十四、及時(shí)辦理發(fā)放培訓(xùn)證書。

十五、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)市場調(diào)研，做好招生宣傳工作。

十六、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員組織、授課前準(zhǔn)備及考務(wù)工作。

十七、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員上報(bào)材料準(zhǔn)備。

十八、鑒定所管理各類材料分類歸檔。

財(cái)務(wù)科工作職責(zé)

財(cái)務(wù)科主要從事財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作。主要職責(zé)是：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)方針、政策及單位制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。

二、建立健全財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，工作有檢查。既要明確分工，又要密切合作。

三、根據(jù)事業(yè)計(jì)劃，正確編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)

算），辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報(bào)送會(huì)計(jì)年報(bào)（決算）。

四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)成本核算工作;規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)工作程序，保證單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常運(yùn)行。

五、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計(jì)劃的要拒付。

六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)匯報(bào)業(yè)務(wù)收支、財(cái)產(chǎn)管理等情況，會(huì)同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟(jì)核算。

七、對(duì)外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)制單，校長批準(zhǔn)后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結(jié)帳報(bào)銷手續(xù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣委黨校部門預(yù)算包括：機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

年部門預(yù)算表

— 10 — 2018

見附件：2018年部門預(yù)算表

第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為 227.93 萬元，其中：財(cái)政撥款227.93 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

2018年支出預(yù)算為227.93 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）216.36 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

0 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出 0 萬元，住房保障支出 11.57 萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）201.34 萬元，商品和服務(wù)支出 26.58 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元，資本性支出 0 萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為227.93 萬元，其中：一般公共預(yù)算227.93 萬元，政府性基金預(yù)算 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為227.93 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）216.36 萬元；社會(huì)就業(yè)和保障支出（類）0 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0 萬元；住房保障支出 11.57 萬元。具體情況如下：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算227.93

萬元，比上年增長11.06萬元,約5.10%，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為227.93 萬元。其中：（1）一般公共服務(wù)支出 216.36 萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長1.99萬元,約0.93%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 萬元，主要用于機(jī)關(guān)以及所屬 各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長，主要原因是：列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0 萬元。（4）住房保障支出 11.57 萬元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：

2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算 0 萬元，比上年增加（減少）。

2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為 0 萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 0 萬元，其中：財(cái)政撥款安排 0 萬元，財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我部門共含參公管理單位 0家，為

。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì) 0 萬元。

（三）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 1.82 萬元，其中因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.8 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.02 萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì)0 個(gè)團(tuán)組，共計(jì) 0人。

2、公務(wù)用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0 輛，保有數(shù) 1輛。

3、國內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì) 1 批次，共計(jì) 10 人。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.01 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少/與2017年基本持平）0 萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是：（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)保留專業(yè)技術(shù)用車1 輛）。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛；價(jià)值

萬元以上的大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值 0 萬元。

2018年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值 0 萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本單位實(shí)行績效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共 1 個(gè)，涉及財(cái)政撥款 2.5 萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第五篇：汕頭婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年預(yù)算公開

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年

預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)設(shè)5個(gè)職能科室。汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：貫徹男女平等基本國策，執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)的工作部署，制訂婦女兒童發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織婦女學(xué)習(xí)，提高婦女的思想道德、科學(xué)文化素質(zhì)和參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力；維護(hù)婦女兒童權(quán)益，引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神；組織動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，開展家庭文化建設(shè)活動(dòng)，發(fā)揮婦女在兩個(gè)文明建設(shè)中的積極作用；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，廣泛聯(lián)系社會(huì)各界，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；完成市委和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)本部共有財(cái)撥在職人員26人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)23人，事業(yè)在職人數(shù)3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心(簡稱中心)是市婦聯(lián)屬下正科級(jí)單位，中心承擔(dān)婦干素質(zhì)培訓(xùn)、兒童藝術(shù)培訓(xùn)及各項(xiàng)有益于兒童身心健康的公益活動(dòng)，承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育指導(dǎo)工作、兒童校外教育實(shí)踐工作，以服務(wù)婦女兒童、提高婦女兒童素質(zhì)為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業(yè)編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園是納入2018年部門預(yù)算編制1個(gè)事業(yè)單位。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。承擔(dān)3-6歲幼兒的保教任務(wù)，為家長提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增進(jìn)家園合作，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園共有財(cái)撥在職人員77人，其中：事業(yè)統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)39人;事業(yè)非統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園是列入2018年預(yù)算編制1個(gè)事業(yè)單位，屬公益二類。承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財(cái)撥（補(bǔ)助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園是財(cái)政補(bǔ)助編制 1 個(gè)事業(yè)單位。是承擔(dān)3—6歲幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人，是省一級(jí)幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數(shù) 53 人，退休人員33人，財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會(huì)托兒所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)托兒所設(shè)本部公益二類事業(yè)單位一個(gè)，上級(jí)主管部門是汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)，本單位主要職能是：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。承擔(dān)幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)托兒所根據(jù)汕機(jī)編【2014】72號(hào)文件，核定事業(yè)編制21名，政府購買服務(wù)人員數(shù)2名。本單位現(xiàn)實(shí)有在職人員16人，其中財(cái)政核撥事業(yè)在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市葵花幼兒園設(shè)有本部一個(gè)事業(yè)單位。職能是承擔(dān)幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人的市一級(jí)幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經(jīng)市編辦核定編制44個(gè)，2018年1月實(shí)有在職人數(shù)47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括： 市婦聯(lián)本級(jí)、汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心、汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財(cái)政撥款收入4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款651.86萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財(cái)政撥款支出4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算3114.29萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算1015.06 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務(wù)

用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要原因是：與我會(huì)合署辦公事業(yè)單位汕頭市兒童福利會(huì)車輛納入預(yù)算增加1.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)148.88萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)21萬元，會(huì)議費(fèi)6萬元，福利費(fèi)5萬元，日常維修費(fèi)39.4萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)36.47萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元等。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.47萬元、政府采購工程預(yù)算 23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 8

輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，主要民生項(xiàng)目包括：農(nóng)村婦女兩癌檢查項(xiàng)目，績效目標(biāo)我會(huì)將按預(yù)算完成項(xiàng)目任務(wù);無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等。

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算表