第一篇：建筑行業(yè)物資采購(gòu)控制規(guī)定（本站推薦）

物資采購(gòu)控制程序

WD／CX 8——04A

1、目的

通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。

2、適用范圍

適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購(gòu)控制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系

規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義： 3.1根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：

A類物資：包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半：l、焊接材料及其它對(duì)工程

質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。

B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散

熱器、水暖電管材／管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。

C類物資：除A類、B類以外的所有物資。

3.2物資供方：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)用品的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。

4、職責(zé)

4.1物資設(shè)備處負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。

4.2生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購(gòu)控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場(chǎng)物資(包括顧客財(cái)產(chǎn))的驗(yàn)收、送檢、標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施‘

5、工作程序

5.1物資供方的選擇和評(píng)價(jià)

5.1.l選擇和評(píng)定物資供方

5.1.1.l進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績(jī)信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按公司所需物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。5.1.1.2評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)采購(gòu)合同或其它采購(gòu)文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn)

主要包括以下幾個(gè)方面：

a)物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：

b)必要時(shí)提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／1'28001—2001管理體系認(rèn)證；

c)供方所供物資需要經(jīng)過(guò)第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測(cè)報(bào)告、證明書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：

d)供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)；

e)若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要；

對(duì)于C類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購(gòu)； 5.1.l.3對(duì)物資供方的選擇與評(píng)價(jià)

項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“物資供方評(píng)價(jià)表”，將評(píng)價(jià)合格的供方報(bào)物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊(cè)”。A類和

B類物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，合格后方可采購(gòu)。

5.1.1.4對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：

a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗(yàn)證合格，在使用過(guò)程中狀況穩(wěn)定；

b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購(gòu)要求。c若同一供方物資在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊(cè)”上刪除且一年內(nèi)不得選用。

d重新評(píng)價(jià)’合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)”，否則予以注銷： 5.2采購(gòu)信息

5.2.1項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

5.2.2采購(gòu)合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施

5.3.1物資采購(gòu)，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購(gòu)。物資采購(gòu)要在“合格物資供方名冊(cè)”中選擇供方。

5.3.2所采購(gòu)的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。

5.3.3所采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證

5.4.1采購(gòu)物資(包括顧客購(gòu)·產(chǎn))的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行〈產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量控制程序〉： 5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中劉‘驗(yàn)證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。

5.4.3所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資(包括顧客財(cái)產(chǎn))經(jīng)驗(yàn)收后，填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表》(顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄)。

5.4.4公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù)：

a)標(biāo)識(shí)：注意保護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)：狀態(tài)的記錄(顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)標(biāo)識(shí))；

b)搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；

c)包裝：所購(gòu)物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝；

d)貯存：選擇適宜的貯存場(chǎng)所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)(顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放)。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置，同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則；

e)保護(hù)：在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過(guò)程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期；對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場(chǎng)安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。5.5不合格的控制

發(fā)現(xiàn)采購(gòu)材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

6、相關(guān)文件

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

《不合格品控制程序》

《勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1物資供方評(píng)價(jià)表 7.2合格物資供方名冊(cè) 7.3物資供方重新評(píng)價(jià)表 7.4物資采購(gòu)計(jì)劃

7.5物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄

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第二篇：建筑行業(yè)文件控制規(guī)定

文件控制規(guī)定

WD／CX 1——04A

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《環(huán)境管理體系

規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001

《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。

4、職責(zé)

4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。

4.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

4.5公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。

5、工作程序 5.1文件的分類

①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)；

②整合型管理體系管理手冊(cè)；

③管理體系程序文件；、④公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；

⑥外來(lái)文件。

5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。

5.1.2管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文

件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3外來(lái)文件包括：法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。5.2文件的狀態(tài)

文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號(hào)。過(guò)期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3文件的編號(hào)

①公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào)；

②管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：WD／SC一**

如：WD／SC一04A

WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

SC一代表手冊(cè)

04一發(fā)布年份A一手冊(cè)版本

⑧程序文件：程序文件的編號(hào)為：WD／CX*一**

如：WD／CX l一04A

WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

“一代表程序文件

l一程序文件序號(hào)

04一發(fā)布年份

A一程序文件版本

④支持性文件：支持性文件編號(hào)為：WD／ZHCH-XX-,-**

WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

ZHCH一代表支持性文件

XX代表編制部門名稱

拼音字母縮寫如

ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處

*一文件序號(hào)

¨———代表發(fā)布年份

如

WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質(zhì)量技術(shù)處04年編制的0l號(hào)支持性文件。5.4文件的編寫、審核與批準(zhǔn) 5.4.1體系文件的編寫與審批

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

a)整合型管理體系管理手冊(cè)，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。

b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批

a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；

b)上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；

c)二類工程的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3管理性文件的編制與審批

管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5文件的發(fā)放

5.5.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào)：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。5.5.2文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。

5.5.3文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說(shuō)明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。5.6文件的更改與更新

5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。

5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請(qǐng)表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審后。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見(jiàn)，由文件歸口管理部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7文件的換版與作廢

5.7.l質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。

a)國(guó)家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)；

b)體系運(yùn)行中發(fā)生較大問(wèn)題；

c)公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。

5.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢

作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9文件的管理

5.9.1對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2公司各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單”。

5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。

5.9.4手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10外來(lái)文件的控制

辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收登記。在收到外來(lái)文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來(lái)源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。

6、相關(guān)文件 《記錄控制程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表 7.2文件修改申請(qǐng)表 7.3收文處理專用紙 7.4受控文件清單

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第三篇：物資采購(gòu)質(zhì)量控制

物資采購(gòu)質(zhì)量控制

第一節(jié)

物資采購(gòu)質(zhì)量控制目的為保證公司所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制。

第二節(jié)

物資采購(gòu)各部門的職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目部材料室的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。

二、項(xiàng)目部料室負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)文件，并負(fù)責(zé)采購(gòu)的談判簽約，保存物資采購(gòu)文件，負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資中發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端的處理。

三、工程部參與采購(gòu)物資中發(fā)生的技術(shù)性較強(qiáng)的質(zhì)量爭(zhēng)端的處理。

四、項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督，并審批采購(gòu)計(jì)劃。

第三節(jié)

物資采購(gòu)的工作程序

一、編制完善采購(gòu)資料

1、項(xiàng)目部材料室根據(jù)技術(shù)部門物資需要計(jì)劃編制工程項(xiàng)目主要物資申請(qǐng)計(jì)劃，施工過(guò)程中所需物資按材料申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)。工地急需物質(zhì)，按特殊情況解決。

2、編制物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

物資名稱、品種（牌號(hào)）、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、計(jì)量單位、數(shù)量；

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求（有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物資應(yīng)注明）；

包裝、交付、時(shí)間、地點(diǎn)。

3、項(xiàng)目部材料室對(duì)報(bào)送的物資需用計(jì)劃及時(shí)審核、編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)由項(xiàng)目部經(jīng)理審批下達(dá)執(zhí)行，并由項(xiàng)目部材料室妥善保管。

4、對(duì)特殊材料、機(jī)具設(shè)備及重要器材的采購(gòu)，由項(xiàng)目部技術(shù)主管提出需用計(jì)劃，項(xiàng)目部材料室編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，交項(xiàng)目部材料室作采購(gòu)準(zhǔn)備，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。

5、因設(shè)計(jì)變更或其他原因，須調(diào)整物資需用計(jì)劃的，項(xiàng)目部分管技術(shù)人員應(yīng)正式提出調(diào)整物資需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)主管審核并經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)交項(xiàng)目部材料室處理，同時(shí)提供有關(guān)變更設(shè)計(jì)文件或說(shuō)明變更原因的有效文件。

二、物資采購(gòu)

1、采購(gòu)人員在執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)之前，應(yīng)首先檢查采購(gòu)資料是否齊備，采購(gòu)要求是否明確。

2、采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)之前，必須在主認(rèn)定的合格供應(yīng)商中以質(zhì)量為前提，綜合價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、運(yùn)輸?shù)纫蛩剡x擇最優(yōu)方案。應(yīng)盡可能直接從生產(chǎn)廠進(jìn)貨，減少中間環(huán)節(jié)，避免購(gòu)入假冒偽劣物資，因條件需要另行選擇供應(yīng)廠商時(shí)應(yīng)先按《合格供應(yīng)廠商評(píng)估程序》對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。

3、現(xiàn)貨采購(gòu)時(shí)，必須及時(shí)檢驗(yàn)物資質(zhì)量、點(diǎn)收數(shù)量、核對(duì)規(guī)格型號(hào)和單證是否相符。并索取有關(guān)技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證以及稅務(wù)部門正規(guī)發(fā)票。禁止購(gòu)買技術(shù)證件不全，沒(méi)有生產(chǎn)廠家，不提供正規(guī)發(fā)票的物資。

4、訂貨采購(gòu)時(shí)，必須簽訂“產(chǎn)品購(gòu)銷合同”，內(nèi)容可包括：

A

產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、供貨時(shí)間及分批交貨數(shù)量；

B

產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式和提供產(chǎn)品質(zhì)量的文件以及供方責(zé)任期限；

C

計(jì)量方法；

D

理?yè)p耗計(jì)量方法；

E

隨機(jī)備件、配件、工具數(shù)量和備品供應(yīng)方式；

F

交提貨期限、提出異議期限；

G

產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)、回收及費(fèi)用負(fù)擔(dān)；

H

結(jié)算方式；

I

運(yùn)輸方式；

J

交提貨地點(diǎn)、方式和到站費(fèi)用負(fù)擔(dān)；

K

違約責(zé)任；

L

擔(dān)保及解決合同糾紛方式；

M

其他約定事項(xiàng)。

5、物資定貨采購(gòu)合同的簽訂，除應(yīng)符合相應(yīng)的合同條款的有關(guān)規(guī)定外，應(yīng)由項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、采購(gòu)物資的驗(yàn)收

1、采購(gòu)員的供應(yīng)廠商貨源處、車站、港口提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收（數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、外觀包裝驗(yàn)收）。

2、采購(gòu)物資進(jìn)入庫(kù)房或施工工地時(shí)，由庫(kù)管進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)新材料、特殊材料、機(jī)具設(shè)備及重要器材等物資應(yīng)由工程部參加驗(yàn)收。

3、對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)按采購(gòu)文件要求進(jìn)行，并檢查包裝及外裝是否完好，有無(wú)受潮受損情況、隨機(jī)備件、配件、工具、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量證明文件等是否齊全，并按實(shí)際狀況填寫驗(yàn)收記錄。

4、對(duì)采購(gòu)物資除按3驗(yàn)收外，還應(yīng)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)程序》對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)及試驗(yàn)。

5、對(duì)采購(gòu)物資未經(jīng)驗(yàn)收前應(yīng)掛“待檢”標(biāo)牌，經(jīng)驗(yàn)收合格的物資管庫(kù)員應(yīng)按《采購(gòu)物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存管理程序》進(jìn)行保管，經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)掛警示標(biāo)牌，隔離存放，嚴(yán)防誤用不合格物資，并執(zhí)行《不合格品的處理程序》。

6、物質(zhì)進(jìn)貨驗(yàn)收或使用保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，驗(yàn)收人員或使用部門應(yīng)及時(shí)作好記錄，并將存在問(wèn)題的物資做好標(biāo)識(shí)，隔離存放，同時(shí)通知項(xiàng)目部材料室進(jìn)行處理。

7、確認(rèn)物資質(zhì)量問(wèn)題后，項(xiàng)目部材料室立即通知供應(yīng)廠商共同按“購(gòu)銷合同”或“質(zhì)量保證協(xié)議”協(xié)商處理，及時(shí)辦理退貨或更換。

8、為了減少因退貨過(guò)大損失，對(duì)可以降級(jí)使用的物資可執(zhí)行《不合格品的處理程序》。

四、業(yè)主對(duì)供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗(yàn)收

1、當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證進(jìn)場(chǎng)物資是否符合要求，當(dāng)業(yè)主或其代表有要求對(duì)供應(yīng)廠商產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)貨時(shí)，項(xiàng)目部材料室應(yīng)組織安排業(yè)主對(duì)供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗(yàn)收活動(dòng)。

2、業(yè)主或其代表的驗(yàn)證不能減輕本公司的責(zé)任，也不能視同本公司對(duì)供應(yīng)廠商的物資質(zhì)量進(jìn)行了有效的控制。各項(xiàng)目部仍需嚴(yán)格執(zhí)行本程序規(guī)定。

五、財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目材料部進(jìn)行監(jiān)督和檢查

財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部材料室在采購(gòu)活動(dòng)中是否按《物資采購(gòu)控制程序》執(zhí)行并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。即每年應(yīng)檢查一次項(xiàng)目部材料室的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)物資質(zhì)、采購(gòu)物資的驗(yàn)收等項(xiàng)工作，每次檢查后，應(yīng)將檢查記錄保存，如果發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的，應(yīng)局面通知項(xiàng)目部材料室主管進(jìn)行糾正，糾正后的結(jié)果報(bào)物資管理部存檔。

文檔內(nèi)容僅供參考

第四篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購(gòu)管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號(hào)

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)攪拌站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)全過(guò)程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤(rùn)滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價(jià)的前提下通過(guò)比價(jià)競(jìng)價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購(gòu)管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、對(duì)可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購(gòu)，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門

負(fù)責(zé)對(duì)各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購(gòu)全過(guò)程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購(gòu)的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購(gòu)物資的申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過(guò)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格測(cè)算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評(píng)審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。

第三章 物資申購(gòu)計(jì)劃

第七條 申購(gòu)計(jì)劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購(gòu)計(jì)劃，做到預(yù)見(jiàn)性強(qiáng)、儲(chǔ)備合理，確保采購(gòu)工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉(cāng)庫(kù)實(shí)行最高庫(kù)存限額管理（最高庫(kù)存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫(kù)存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購(gòu)計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號(hào)前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報(bào)計(jì)劃編制時(shí)，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報(bào)，并填寫計(jì)劃申購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對(duì)技術(shù)要求及價(jià)值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購(gòu)銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開(kāi)月度生產(chǎn)會(huì)議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購(gòu)，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)單件超過(guò)1000元的應(yīng)急采購(gòu)物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急采購(gòu)物資合計(jì)超過(guò)5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)量，定期查看ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中《物資申購(gòu)計(jì)劃匯總表》，對(duì)因生產(chǎn)急需或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資低于安全庫(kù)存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購(gòu)。

5、在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。在維修過(guò)程中，舊件更換、入庫(kù)應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購(gòu)審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購(gòu)計(jì)劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購(gòu)。

物資申購(gòu)管理模塊中申購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購(gòu)、審核

一、審核

二、審核

三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。

申購(gòu)：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購(gòu)計(jì)劃，在申購(gòu)清單中增加物資或從倉(cāng)管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫(kù)存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級(jí)審批前對(duì)所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購(gòu)計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。

當(dāng)攪拌站申購(gòu)物資時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”?！?“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號(hào)）的采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購(gòu)的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

2）、如果本站無(wú)采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無(wú)該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少?gòu)前對(duì)各攪拌站的申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識(shí)為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉(cāng)管員在所申購(gòu)物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對(duì)該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃后，在采購(gòu)單價(jià)無(wú)變動(dòng)情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購(gòu)過(guò)程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。

第五章 物資采購(gòu)實(shí)施

第十條 物資采購(gòu)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：

1、物資采購(gòu)須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；

3、先近購(gòu)后遠(yuǎn)購(gòu)、先內(nèi)購(gòu)后外購(gòu)；

4、急用先購(gòu)、緩用后購(gòu)；

5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購(gòu)。

第十一條 一類物資采購(gòu)

1、比價(jià)：申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購(gòu)系統(tǒng)中選取同類型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長(zhǎng)）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級(jí)審核（審核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性價(jià)比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購(gòu)批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過(guò)招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購(gòu)審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購(gòu)）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。

A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書(shū)》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。無(wú)須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對(duì)于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購(gòu)程序過(guò)程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請(qǐng)求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購(gòu)。

4、對(duì)一類物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類物資采購(gòu)

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場(chǎng)物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購(gòu)限價(jià)。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過(guò)比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗(yàn)收和入庫(kù)

第十三條 一類物資的驗(yàn)收入庫(kù)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃或合同，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉(cāng)庫(kù)管理員隨車跟蹤過(guò)秤、除皮，地秤人員應(yīng)開(kāi)具“過(guò)秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/合同或隨貨同行無(wú)送貨清單或送貨清單中無(wú)數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉(cāng)庫(kù)管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。

3、到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。

4、依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門（單位）反映情況，問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量相符。

8、及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開(kāi)具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)須在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫(kù)的錄入工作，并打印入庫(kù)單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。

9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)模塊中對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。

12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第十四條 二類物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)

1、質(zhì)量檢驗(yàn)

1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場(chǎng)取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對(duì)不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過(guò)磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。

2、過(guò)磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開(kāi)具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過(guò)磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中輸錄入庫(kù)并打印入庫(kù)單。

3、入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ) 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開(kāi)鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫(kù)：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù)數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購(gòu)、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開(kāi)具的有效發(fā)票。第十六條

財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對(duì)號(hào)入座，成行成列；過(guò)目見(jiàn)數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。做到庫(kù)存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無(wú)錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉(cāng)庫(kù)物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購(gòu)計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見(jiàn)附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。

2、物資出庫(kù)應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中打印物資出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)開(kāi)票、出帳一次完成；物資出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫(kù)單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無(wú)法打印出庫(kù)單時(shí)，可先臨時(shí)出庫(kù)，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫(kù)單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉(cāng)。物資出庫(kù)必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉(cāng)的先出庫(kù)，有期限的先出庫(kù)，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊(cè)《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長(zhǎng)審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)物資日盤月結(jié)、季度、盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫(kù)管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉(cāng)管員將每日加油憑證和入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管；車隊(duì)將入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管。

倉(cāng)管員在進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí)應(yīng)先核對(duì)票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存中的柴油全部出庫(kù)（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”）再將原庫(kù)存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫(kù)（即入庫(kù)數(shù)量=原庫(kù)存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫(kù)操作。

第二十條 二類物資的庫(kù)存盤點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。

2、月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。

3、庫(kù)存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 11 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。

4、倉(cāng)管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來(lái)的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉(cāng)庫(kù)、出納、門衛(wèi)各存一份。需過(guò)秤計(jì)量的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)跟車過(guò)秤，開(kāi)具過(guò)秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接

倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價(jià)格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；

2、擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；

3、在執(zhí)行最高限價(jià)采購(gòu)物資過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；

5、違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。

（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；

4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購(gòu)進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價(jià)格；

2、執(zhí)行結(jié)算過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫(kù)存方面

1、超過(guò)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額超過(guò)限額。具體限額見(jiàn)附表；

2、月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購(gòu)管理程序擅自進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；

3、未及時(shí)提交采購(gòu)合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級(jí)、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對(duì)物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對(duì)不稱職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對(duì)違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章 采購(gòu)部職責(zé)

四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。

第二章物資采購(gòu)管理

六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。

二〇〇八年八月二十日