第一篇：倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)制度

材料入庫(kù)、驗(yàn)收、管理及發(fā)貨管理制度

一、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)

1.采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1)認(rèn)真填寫(xiě)《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。2)供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。3)發(fā)貨明細(xì)表。4)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。5)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。

2.保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)部(及有關(guān)技術(shù)部門)進(jìn)行質(zhì)檢。3.如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與《發(fā)貨明細(xì)表》或《采購(gòu)計(jì)劃》所記載的內(nèi)容不相同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行處理。

4.如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料外觀有嚴(yán)重彎曲、銹蝕、變形等異常情況時(shí)，應(yīng)拒絕收貨，并通知采購(gòu)員處理。

二、物資驗(yàn)收

1.檢驗(yàn)員質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按不同規(guī)定辦理。

2.材料入庫(kù)后，檢驗(yàn)員會(huì)同保管員按《入庫(kù)單》和《產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)》對(duì)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、重量及爐批號(hào)進(jìn)行一一核對(duì)。檢驗(yàn)員根據(jù)核對(duì)結(jié)果填寫(xiě)《材料驗(yàn)收單》。

3.如果發(fā)現(xiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)》與實(shí)物標(biāo)簽不相符（材質(zhì)、爐批號(hào)等），需拍照等進(jìn)行取證，并將填寫(xiě)《驗(yàn)收異議單》。4.核對(duì)無(wú)誤后，需對(duì)材料的外觀尺寸、厚度等進(jìn)行抽樣檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格的材料進(jìn)行標(biāo)注，并進(jìn)行加倍抽樣檢測(cè)，同時(shí)通知采購(gòu)員和供方人員前來(lái)處理質(zhì)量異議，并將結(jié)果填進(jìn)《驗(yàn)收異議單》。

5.如有些特殊或重要物資，除需進(jìn)行上述檢測(cè)外，需用相應(yīng)儀器進(jìn)行特殊檢測(cè)或委托第三方專業(yè)人員檢測(cè)，并填寫(xiě)材料檢測(cè)單。6.理重交貨的材料按點(diǎn)數(shù)的方式逐件進(jìn)行清點(diǎn)，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按實(shí)重交貨的物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽收的磅單為準(zhǔn)(以電子磅單為準(zhǔn))。

7.檢驗(yàn)由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。

8.辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。9.物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。10.如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。11.下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1）無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。2）與合同訂貨單計(jì)劃不符的。

3）違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。4）質(zhì)量不合格的。

5）待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

6）物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

12.倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：

物資到庫(kù) 采購(gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單、檢驗(yàn)單并通知檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管審核 辦理入庫(kù) 13.材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理： 1）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)員在材料外部上面貼上合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)庫(kù)管理人員再進(jìn)行入庫(kù)定位。

2）檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)員在材料外部上面貼上不合格標(biāo)簽,并單獨(dú)存放，在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上填寫(xiě)不合格原因，同時(shí)通知采購(gòu)員和供方人員。

三、物資保管

1.根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2.保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

四、物資出庫(kù)

1.保管員發(fā)料應(yīng)按銷售部門開(kāi)具的提貨單進(jìn)行發(fā)料。并嚴(yán)格按照銷售單上面的庫(kù)位號(hào)發(fā)貨，同時(shí)對(duì)材料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、重量、爐批號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，并填寫(xiě)《出庫(kù)單》。如發(fā)現(xiàn)不相符及時(shí)通知銷售部。

2.對(duì)于要求送貨的材料，銷售人員需把提貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)和送貨清單一起交給送貨人員，在提貨時(shí)，要求倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照提貨單的要求發(fā)貨。

3.倉(cāng)庫(kù)人員需按操作規(guī)程裝車，不得發(fā)生由于操作不規(guī)范而使材料受損，從而產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題。4.市場(chǎng)臨時(shí)調(diào)撥的材料如入庫(kù)按上述執(zhí)行，如不入庫(kù)的需由保管員接上述規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)跟蹤執(zhí)行。

5.要注意審查提貨單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。

1）憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符 2）憑單字據(jù)不清或被涂改 3）未驗(yàn)收入庫(kù)物資

4）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資 5）先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。6.實(shí)行一料一單。7.出庫(kù)程序如下：

領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管簽字 發(fā)料

五、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理

保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：

1.盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。

2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3.清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

六、帳務(wù)處理

1.保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2.記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3.每月 3 號(hào)前填報(bào)收支平衡報(bào)表

七、廢舊物資回收利用管理

1.1)2)確定廢舊物資回收范圍

各種包裝物的回收

各種容器的回收 3)4)5)2.1)2)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑

不能再修復(fù)的工具、量具等

其它各種有用物資的回收

倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。3)報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

第二篇：藥品入庫(kù)驗(yàn)收制度

藥品入庫(kù)驗(yàn)收制度

一、根據(jù)《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品監(jiān)督管理辦法》、《藥品管理法實(shí)施條例》

及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，制定適合本門診部的藥品入庫(kù)驗(yàn)收制度。

二、進(jìn)貨、驗(yàn)收人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。

三、購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品。

四、購(gòu)進(jìn)藥品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨單位的《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和

《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、所銷售藥品的批準(zhǔn)證明文件等相關(guān)證明文件，并核實(shí)銷售人員持有的授權(quán)書(shū)原件和身份證原件。購(gòu)進(jìn)藥品的合同應(yīng)明確質(zhì)量條款。購(gòu)進(jìn)首營(yíng)品種，應(yīng)進(jìn)行藥品質(zhì)量審核，審核合格后方可經(jīng)營(yíng)。

五、購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)應(yīng)當(dāng)索取、留存供貨單位的合法票據(jù)，并建立購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。購(gòu)進(jìn)記錄載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期后一年，但不得少于二年。

六、購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥

產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

七、建立和執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收制度，購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)當(dāng)逐批驗(yàn)收，并建立真實(shí)、完整的藥品驗(yàn)

收記錄。藥品驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)包括藥品通用名稱、生產(chǎn)廠商、規(guī)格、劑型、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、批準(zhǔn)文號(hào)、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購(gòu)進(jìn)日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。

驗(yàn)收記錄必須保存至超過(guò)藥品有效期1年，但不得少于3年。

八、每年應(yīng)對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理出入庫(kù)制度

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

公司為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，明確倉(cāng)庫(kù)職責(zé)，更好的管理倉(cāng)庫(kù)物品，節(jié)省消耗成本。現(xiàn)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度如下：

一、物品入庫(kù)有關(guān)制度：

（一）物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

（四）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

（五）物品入庫(kù)，要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

（九）倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。

二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（出庫(kù)單需部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可出庫(kù)）

（二）物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。

（三）倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫(kù)單出庫(kù)，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不出庫(kù)，數(shù)目有涂改痕跡不出庫(kù)，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證出庫(kù)的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。

第四篇：食品驗(yàn)收、出入庫(kù)制度

食品驗(yàn)收、出入庫(kù)制度

1．食品由相對(duì)固定兩人過(guò)秤驗(yàn)收。

2．采購(gòu)員購(gòu)進(jìn)食品，必須經(jīng)過(guò)保管員驗(yàn)收，填寫(xiě)入庫(kù)單。驗(yàn)收 的食品要有入庫(kù)、出庫(kù)記錄，并有兩人簽名，報(bào)后勤主任核。3．驗(yàn)收成品食品時(shí)要索要同批次的“食品衛(wèi)生合格證”；驗(yàn)收

豬、牛肉、禽時(shí)要索要“動(dòng)物檢疫合格證”。

4．驗(yàn)收人員要思想作風(fēng)正派，嚴(yán)把質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，遇到以次沖

好、腐敗、變質(zhì)食品要不講情面堅(jiān)決退貨；嚴(yán)格按照保健老 師根據(jù)帶量食譜計(jì)算的食品數(shù)量驗(yàn)收，不得私自多收或少收 食品，如遇特殊情況要及時(shí)與保健老師聯(lián)系，經(jīng)同意后方可 更改。

5、一般工作人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)領(lǐng)料必須通過(guò)保管員，要填寫(xiě)領(lǐng)料單。

6、后勤主任每月底準(zhǔn)確做好盤(pán)點(diǎn)工作，記好帳

第五篇：1 物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

一、物資入庫(kù)驗(yàn)收制度

采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，購(gòu)進(jìn)的材料物資入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

（1）核對(duì)材料物資是否與公司的訂購(gòu)單或合同一致，不一致的一律不得入庫(kù)；

（2）要認(rèn)真核對(duì)質(zhì)量是否與樣品一致，數(shù)量是否有溢余；

（3）完成上述工作后認(rèn)真填寫(xiě)《入庫(kù)單》一式三份。

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

3、要嚴(yán)格注意防火、防盜。

三、物資出庫(kù)管理

1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合規(guī)性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。

1）未驗(yàn)收入庫(kù)物資

2）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

3）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，有庫(kù)存的一定要及時(shí)反映并領(lǐng)用

4）、實(shí)行一料一單。

四、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理。

1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：

1）、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。

2）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3）、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月3號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1）、各種包裝物的回收

2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3）不能再修復(fù)的工具、量具等 4）其它各種有用物資的回收

七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）

2）員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

3）報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。