第一篇：六安公司稽查管理辦法(修訂稿)（精選）

六安公司稽查管理辦法

（修訂稿）

為進一步規(guī)范并加強收費稽查管理，完善檢查監(jiān)督機制，提升收費基礎(chǔ)管理水平，確保收費崗位人員依法、文明、足額收費，防止“偷”、“逃”、“漏”費事件的發(fā)生，營造良好的收費環(huán)境，制訂本辦法。

一、機構(gòu)設(shè)置

管理公司實行二級稽查制度，第一級為管理公司收費部主導(dǎo)，負(fù)責(zé)對公司各收費站開展收費稽查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要成員有：收費部稽查負(fù)責(zé)人、收費部稽查員、收費部相關(guān)票管和機電人員、各收費站業(yè)務(wù)副站長和收費部臨時抽調(diào)的其他人員等。

第二級為各收費站稽查小組，主要成員有：收費站稽查負(fù)責(zé)人、班組長和票系管員等，負(fù)責(zé)本站的收費稽查工作的開展。

二、崗位要求

1、稽查人員應(yīng)當(dāng)熟悉收費政策和相關(guān)業(yè)務(wù)及工作流程，遵守并能運用相關(guān)法律知識，業(yè)務(wù)能力較強，作風(fēng)正派，廉潔奉公，遵章守紀(jì)，對違規(guī)違紀(jì)行為敢抓敢管。

2、能夠履行稽查職責(zé)，文明稽查，維護國家、單位和繳費者的合法權(quán)益。

3、能夠宣傳、貫徹國家有關(guān)收費政策、法律法規(guī)等；能對發(fā)現(xiàn)的“偷”、“逃”、“漏”費及突發(fā)事件等情況提出合理建議。

4、稽查工作中發(fā)現(xiàn)問題要及時制止、糾正，重大問題迅速向上一級報告，做好稽查記錄。

三、崗位職責(zé)

1、公司收費部稽查職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路收費的各項方針、政策和省內(nèi)有關(guān)收費公路的規(guī)章制度，結(jié)合本單位實際情況制定規(guī)范完整的內(nèi)部稽查制度，并對執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和評定；

（2）負(fù)責(zé)對全路段稽查工作進行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對稽查結(jié)果進行復(fù)核，提出公平、合理的整改意見；

（3）建立健全監(jiān)督、舉報制度，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與相鄰路段稽查部門共同

開展互查、聯(lián)查活動；

（4）對出現(xiàn)的各類逃、漏費行為進行調(diào)查、研究，并制定相應(yīng)措施，堵塞收費漏洞。

2、收費站稽查小組崗位職責(zé)

（1）組織開展本單位收費稽查活動，規(guī)范收費秩序和收費行為，打擊各類逃、漏費行為。

（2）做好稽查信息的收集、整理和分析，根據(jù)需要為其他單位稽查或路網(wǎng)聯(lián)動稽查提供全面、準(zhǔn)確的稽查信息。

（3）認(rèn)真參與并規(guī)范收費現(xiàn)場管理，妥善處理各類突發(fā)事件，確保收費現(xiàn)場安全有序。

（4）負(fù)責(zé)對本收費站收費管理中的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，能及時發(fā)現(xiàn)問題并處理。

（5）協(xié)助站長做好社會投訴和違規(guī)違紀(jì)行為的調(diào)查工作。（6）接受收費部稽查組織的監(jiān)督檢查。（7）負(fù)責(zé)做好稽查檔案整理及歸檔工作。

四、稽查范圍

收費稽查分為對內(nèi)稽查和對外稽查。

（一）對內(nèi)稽查的主要內(nèi)容有：

1、工作人員的勞動紀(jì)律、著裝、儀表和文明服務(wù)情況；

2、工作人員（含新進工作人員）的培訓(xùn)考核情況；

3、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、標(biāo)志標(biāo)牌布設(shè)情況；

4、特情車輛處理、記錄及證據(jù)保存情況；

5、IC卡、現(xiàn)金和通行費票據(jù)等管理情況；

6、收費數(shù)據(jù)填報、統(tǒng)計分析和存檔情況；

7、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費政策的執(zhí)行情況；

8、收費設(shè)備的操作、保養(yǎng)情況；

9、收費管理相關(guān)信息報送、反饋的時效性；

10、上級文件和通知的要求落實情況；

11、與收費管理相關(guān)的其它工作行為和操作。

（二）對外稽查的主要內(nèi)容有：

1、向社會公眾宣傳收費公路的收費法規(guī)、政策；

2、對過往車輛的通行繳費情況進行研究，防范各類逃繳通 行費的行為發(fā)生；

3、嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，指導(dǎo)各收費站對疑似逃費行為進行檢查，對查實的逃費行為進行處理；

4、依法對逃繳、欠繳的通行費進行追繳。

（三）對外稽查時必須堅持兩人同時在場，做到有理有節(jié)，努力保證車道暢通，并遵循以下程序：

1、主動向司乘表明稽查人員身份；

2、請司乘出示IC卡和合法證件，對實際車種、車型、噸位、進出站名和應(yīng)交通行費金額等進行核實；

3、對經(jīng)確認(rèn)為逃繳通行費的車輛，應(yīng)向當(dāng)事人宣傳政策，指出違章事實，出示相關(guān)的處理依據(jù)，并聽取當(dāng)事人陳述和申辯；

4、按相關(guān)規(guī)定協(xié)助收費站收取司乘應(yīng)交納的通行費；

5、將處理結(jié)果登記存檔。

五、稽查方式

收費稽查的主要方式有以下幾類（不局限于以下方式）：

（一）定期稽查?；榻M按照稽查工作的年、季、月計劃安排和稽查要求，針對本單位營運管理工作的特點和難點組織開展稽查活動。定期稽查一般情況下平均每周不少于3個站點，每個站點每月不少于2次稽查。

（二）專項稽查。對通過調(diào)查了解、檢舉、舉報、新聞曝光的突出性違規(guī)、違紀(jì)行為或違章逃費行為，或?qū)δ硞€收費站點、或收費管理業(yè)務(wù)中某項突出問題，組織開展有針對性的專項稽查活動。

（三）暗訪稽查。稽查組根據(jù)調(diào)查了解或舉報，針對隱蔽性較強的違章、違紀(jì)和違規(guī)現(xiàn)象，組織開展不公開形式的調(diào)查取證稽查活動。

（四）現(xiàn)場檢查?；榻M采取“四不兩直”的方式到相關(guān)收費站對收費管理、現(xiàn)場管理、票證管理、機電管理等各項工作環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場檢查，通過現(xiàn)場問詢、考試、查閱資料、調(diào)閱系統(tǒng)流水記錄等方式開展檢查工作。

（五）監(jiān)控稽查。利用監(jiān)控設(shè)備對現(xiàn)場操作規(guī)范、文明服務(wù)進行實時監(jiān)控，對特殊情況進行錄像審查。

（六）隨機稽查?；榻M成員外出時，可以隨機對收費崗位操作規(guī)范、服務(wù)情況以及收費管理的相關(guān)情況進行稽查。

六、稽查通報和審帶管理

（一）站級稽查和審帶

1、站級稽查小組定期開展站級稽查工作。

（1）按照集團公司稽查管理辦法，每周開展不少于1次稽查，對檢查情況形成通報，每次稽查要將上次稽查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為一項必查內(nèi)容，稽查通報要按照模板要求編制。對發(fā)現(xiàn)的情況問題進行通報和處理，提出整改措施，上報收費部備案。

（2）對集團或者管理公司稽查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改，站內(nèi)要有相應(yīng)書面整改意見，追究直接責(zé)任、連帶責(zé)任和管理責(zé)任，并與績效考核掛鉤，將整改情況按要求報收費部備案。

（3）站內(nèi)稽查內(nèi)容不能千篇一律，每月的稽查需涵蓋站務(wù)管理中的各個方面。

2、站級審帶

審帶分隨機指定審帶和自選審帶兩部分：其中，每周管理公司根據(jù)情況隨機指定審帶時段發(fā)送，每站不少于1小時；站級稽查小組自選審帶時段每天不少于1小時。

（1）審帶要做到覆蓋日常工作內(nèi)容，內(nèi)容不能千篇一律，不能流于形式，審帶結(jié)果要及時由分管站長處理、考核；

（2）每次審帶需兩人或兩人以上參加，并形成審帶記錄；

（3）收費部發(fā)送的指定審帶時間，自發(fā)送之日起5日內(nèi)上報審帶結(jié)果。

（二）公司稽查和審帶

1、收費部采取多種稽查方式開展稽查工作，每次稽查填寫稽查記錄或相關(guān)表格，對發(fā)現(xiàn)的問題以稽查問題通知書的方式發(fā)送各收費站，根據(jù)收費站反饋意見定期編制稽查通報，并按要求上報集團公司。

2、收費部定期開展日常審帶（崗中紀(jì)律、文明服務(wù)）、收費速度和綠通審帶稽查，審帶時間應(yīng)符合集團公司相關(guān)要求，形成記錄。對發(fā)現(xiàn)的問題及時發(fā)送稽查問題通知書，并要求相關(guān)站點按要求報送反饋意見（因合肥站特情處理較少，對合肥站的審帶時間為其他站點的兩倍）。

七、稽查考核

1、日?；榇嬖诘膯栴}將以稽查通知書的形式發(fā)送各收費站，各收費站應(yīng)按通知書要求及時將反饋意見報收費部。

2、稽查中發(fā)現(xiàn)的問題如站內(nèi)已及時發(fā)現(xiàn)并已進行恰當(dāng)處理，且未造成其他影響，公司將不再重復(fù)處理。同一問題累犯、造成重大影響或原則性問題公司將以專項稽查通報的形式追究相關(guān)責(zé)任。

3、稽查時發(fā)現(xiàn)往期通報中存在的問題相關(guān)收費站仍未整改的，將按前次扣分標(biāo)準(zhǔn)雙倍扣分；對通報中的管理要求相關(guān)站點未執(zhí)行或落實不到位的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；發(fā)生以上情況同時追究收費站負(fù)責(zé)人管理責(zé)任，按每0.1分績效1%的比例扣除當(dāng)月績效工資。

4、對稽查中發(fā)現(xiàn)的重要問題（細(xì)則中分值設(shè)置達1分及以上）除扣分外同時追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。

5、對通報中提醒的情況，同一問題在當(dāng)季度內(nèi)第二次出現(xiàn)的扣0.2分。

6、收費部根據(jù)日?；榛?qū)ｍ椈榍闆r、以及各站上報的反饋意見出具稽查通報，每月通報2次。對每期稽查通報的問題，相關(guān)站點應(yīng)查找原因，按要求上報處理意見和整改措施，追究相關(guān)人員直接責(zé)任、連帶責(zé)任、管理責(zé)任。

7、稽查中發(fā)現(xiàn)的新問題但在稽查考評細(xì)則中未列出，經(jīng)收費部討論并報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，視情況扣除相關(guān)站點考核分值。

8、稽查通報由收費部擬稿，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后發(fā)送。收費站如對稽查問題及處理有異議，自稽查通知書發(fā)送之日起一個工作日內(nèi)，將書面意見和建議報收費部，收費部組織相關(guān)人員討論后，編制稽查通報。

9、公司稽查通報發(fā)送至各收費站后，各站應(yīng)在1個工作內(nèi)報送整改意見（PDF格式）至收費部備案。整改意見內(nèi)容應(yīng)包括對本站存在問題的整改情況和責(zé)任追究情況。

10、收費部將對稽查通報的扣分情況每季度統(tǒng)計一次，并對各站進行排名。

八、稽查結(jié)果的應(yīng)用

（一）公司內(nèi)部稽查

每季度對各站稽查失分情況進行統(tǒng)計，按照失分對收費站基礎(chǔ)管理情況設(shè)置四個評價檔次。失3分（含）以下為優(yōu)秀；失3分以上至6分（含）為合格；失6分以上至9分（含）為基本合格；失9分以上為不合格。

1、對評價為優(yōu)秀的站點負(fù)責(zé)人進行獎勵。若優(yōu)秀站點<3名時，對優(yōu)秀站點負(fù)責(zé)人分別獎勵30%月度績效；若優(yōu)秀站點≥3名時，分別對前三名站點負(fù)責(zé)人獎勵30%、20%、10%月度績效。

2、對零失分的站點額外獎勵收費站負(fù)責(zé)人30%月度績效。

3、對評價為基本合格的站點負(fù)責(zé)人扣除10%月度績效，連續(xù)兩個季度基本合格，第二季度起扣除20%月度績效。

4、對評價為不合格的站點負(fù)責(zé)人扣除50%月度績效，連續(xù)兩個季度不合格的站點，第二季度起扣除站負(fù)責(zé)人100%月度績效，并在公司相關(guān)會議上做檢討說明。

5、收費站工作中有創(chuàng)新做法或經(jīng)驗?zāi)茉诠酒渌召M站推廣實行并能夠提高基礎(chǔ)管理水平的，一次加1分。

6、對各收費站全年的稽查失分情況進行匯總并進行排名，和微笑服務(wù)、堵漏增收成績一并作為年終獎金差異化分配的重要依據(jù)。

7、收費站其他管理人員的獎懲情況均與站負(fù)責(zé)人掛鉤，副站長、管理員（含掛職管理員，以人事部備案為準(zhǔn)）獎懲系數(shù)分別為站長的0.7、0.5。

（二）集團公司營運專項檢查或日常檢查

1、對收費站按照扣分情況進行考核

（1）在集團公司檢查中被扣分的站點，按每0.1分績效10%的比例扣除站負(fù)責(zé)人月度績效工資，同時追究相關(guān)人員直接責(zé)任、連帶責(zé)任和管理責(zé)任。

（2）對集團公司檢查中獲得通報表揚的站點，獎勵站負(fù)責(zé)人30%月度績效。（3）對集團公司檢查中“零失分”的站點，獎勵站負(fù)責(zé)人30%月度績效。（4）收費站其他管理人員的獎懲參照公司內(nèi)部稽查獎懲規(guī)定。

2、對收費部按在集團內(nèi)部營運檢查的排名情況進行考核

（1）收費部分考評成績在集團公司內(nèi)部排名前三名，對部門負(fù)責(zé)人分別給予30%、20%、10%月度績效工資獎勵；

（2）收費部分考評成績在集團公司內(nèi)部排名為后三名，對部門負(fù)責(zé)人分別扣除5%、10%、20%月度績效工資；

（3）收費部分考評成績在集團公司內(nèi)部排名為其他名次，對部門負(fù)責(zé)人不獎不罰；

（4）營運檢查中收費部分“零失分”，獎勵部門負(fù)責(zé)人30%月度績效；

（5）對收費部其他管理人員獎懲按一定系數(shù)與部門負(fù)責(zé)人掛鉤：副部長（主任工程師）為0.7，主管為0.6，一般管理崗位為0.5。

九、附則

1、本辦法于2015年1月修訂。

2、如實施過程中發(fā)現(xiàn)不妥或不能適應(yīng)工作需要，經(jīng)公司收費例會討論后可進行修訂完善。

3、本辦法由公司收費部負(fù)責(zé)解釋。

附：六安公司收費站稽查考評細(xì)則

第二篇：六安公司微笑服務(wù)差異化管理辦法(修訂稿)

六安公司微笑服務(wù)差異化管理辦法

（修訂稿）

為激勵收費人員提升微笑服務(wù)技能，體現(xiàn)收費服務(wù)的價值，營造良好的文化氛圍，提升六安公司窗口形象，結(jié)合六安公司當(dāng)前實際，制定本辦法。

一、評價標(biāo)準(zhǔn)（參照集團公司暗訪評分標(biāo)準(zhǔn)）

加10分：收費員儀容、著裝、接遞規(guī)范；文明用語完整；目光專注；微笑明顯；能體現(xiàn)主動熱情的；

加20分：收費員儀容、著裝、接遞規(guī)范；文明用語完整且普通話標(biāo)注準(zhǔn)；目光專注；微笑親切自然；服務(wù)積極主動整體感染力較強的；

二、實施方案

1、按照集團公司窗口形象暗訪評分標(biāo)準(zhǔn)中的加10分和20分的標(biāo)準(zhǔn)，對六安公司全體收費人員實行差別化工資待遇。

2、每月月初收費人員向收費站進行自我承諾，收費站匯總后于3日前（遇節(jié)假日順延，下同）后報收費部。

3、次月3日前收費站根據(jù)收費人員健康檔案、日常表現(xiàn)進行初評，并將初評結(jié)果報收費部。

4、收費部按照各站上報表格隨機下載評選時間段的2個樣本（加20分標(biāo)準(zhǔn)選3個樣本），根據(jù)需要抽調(diào)相關(guān)人員進行評審。抽選的樣本均符合要求給予承諾加分的當(dāng)事人相應(yīng)獎勵。評審結(jié)果將在收費例會上公布，并對評審過程中存在爭議的樣本上報收費例會討論、審核。

三、實施流程

1、承諾加20分：員工自我承諾→收費站根據(jù)日常表現(xiàn)審核→上報公司→收費部隨機抽取3個樣本（白天客車、貨車各1個樣本，夜間1個樣本）→收費部組織評審→收費例會復(fù)評→兌現(xiàn)獎勵。

2、承諾加10分：員工自我承諾→收費站根據(jù)日常表現(xiàn)審核→上報公司→收費部隨機抽取2個樣本→收費部組織評審→收費例會復(fù)評→兌現(xiàn)獎勵。

（注：收費例會復(fù)評以初評時的爭議樣本為主，如相關(guān)負(fù)責(zé)人對已評審的樣本有疑義，也可要求復(fù)核。）

四、相關(guān)要求

1、頂崗人員（指收費站票系管、培訓(xùn)師等后勤崗位人員）不允許上報承諾加分，后勤崗位頂崗按工作量由站內(nèi)在量化考核中給予考慮；收費人員需月度累計白天上班時間達24小時（注：白班時間為上午8點至下午6點）以上允許承諾加分，如不經(jīng)常坐道，應(yīng)上報坐道時間，收費部抽查復(fù)核。

2、收費班長上報承諾加分的，需上報當(dāng)月頂崗時間段，坐道時間根據(jù)公司實際情況設(shè)分類標(biāo)準(zhǔn)：高劉站、姚李站、大顧店站收費班長需每月達到36小時坐道時間，承諾加分審核通過后，給予發(fā)放對應(yīng)獎勵；合肥站、機場站、六安北站、葉集站收費班長需達到24小時，承諾加分審核通過后，給予發(fā)放對應(yīng)獎勵。坐道時間不限制白班，月度累計符合時間要求即可，但錄像下載時間隨機抽取，不限白班。

3、收費班長審核時按加10分標(biāo)準(zhǔn)審核，不考慮20分標(biāo)準(zhǔn)。

4、微笑服務(wù)培訓(xùn)師單獨考評，具體詳見《微笑服務(wù)培訓(xùn)師管理考核辦法》。

五、結(jié)果應(yīng)用

1、對于承諾加20分，經(jīng)過評定符合標(biāo)準(zhǔn)的員工，當(dāng)月獎勵500元；

2、對于承諾加10分，經(jīng)過評定符合標(biāo)準(zhǔn)的員工，當(dāng)月獎勵300元；

3、每月承諾加分審核通過情況將按一定標(biāo)準(zhǔn)作為星級收費員評定、年終獎金分配、各類評先評優(yōu)的重要參考依據(jù)。

六、其他事項

1、對所有收費員工服務(wù)樣本的評價，只評價是否符合其承諾的加分標(biāo)準(zhǔn)，對于實際服務(wù)質(zhì)量高于自身承諾的樣本，不按較高標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定（如：個人承諾加10分，經(jīng)評定其表現(xiàn)符合加20分的標(biāo)準(zhǔn)，只認(rèn)定加10分）。

2、對于當(dāng)月站內(nèi)初審上報加20分的員工，在當(dāng)月集團暗訪中被加20分即原認(rèn)定有效，加10分取消原認(rèn)定，按10分審核通過；對于當(dāng)月站內(nèi)初審上報加10分的員工，在當(dāng)月集團暗訪中加10分即原認(rèn)定有效，暗訪未加分的則取消原認(rèn)定加分；如原認(rèn)定已經(jīng)兌現(xiàn)獎勵，在下月予以扣除。

3、對承諾加10分的樣本原則上不抽取貨車的操作樣本和夜間操作樣本進行評價。

4、對承諾加分的2個樣本（加20分為3個樣本）均應(yīng)達到加分 標(biāo)準(zhǔn)才允許通過。加20分樣本中如有一個不符合加20分標(biāo)準(zhǔn)但符合加10分標(biāo)準(zhǔn)，即按加10分通過；如也不符合加10分標(biāo)準(zhǔn)，則不予通過

5、所有收費人員均要進行承諾。對當(dāng)月未承諾的或承諾加分未通過的，各站要對相關(guān)員工進行重點幫扶，開展每月不少于20小時的針對性培訓(xùn)，培訓(xùn)要做好培訓(xùn)記錄。員工新進公司不滿一個月的，不作此項要求。

6、收費班長個人加分情況作為公司星級收費員評比依據(jù)。

7、本辦法自2015年1月起實行。

第三篇：六安公司基建材料

華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

堅定目標(biāo)

強化管理 優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)

安徽華電六安電廠有限公司

2014年8月14日

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！

六安公司二期工程建設(shè)2臺66萬千瓦（#3機、#4機）超超臨界燃煤發(fā)電機組，工程自開工建設(shè)以來，公司認(rèn)真貫徹落實上級公司決策部署，嚴(yán)格按照?！棒敯唷?、爭創(chuàng)“國家優(yōu)質(zhì)工程金獎”的目標(biāo)要求，堅定不移地落實“336”基建工作思路（即強化“三全”管理意識：全員參與意識，全程管控意識，全面提升意識；推行“三線”管理 ：抓牢“主線”有序推進建設(shè)，堅守“紅線”打造精品工程，主動“牽線”做好服務(wù)保障；實現(xiàn)工程建設(shè)與基礎(chǔ)管理、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)準(zhǔn)備、外圍工程、環(huán)境保護、經(jīng)濟效益“六個同步”），凝心聚力、攻堅克難，全力打造一流工程，按期實現(xiàn)了“雙投”目標(biāo)，圓滿完成了工程建設(shè)任務(wù)。

下面，我將工程建設(shè)有關(guān)情況匯報如下：

一、工程建設(shè)基本情況

六安公司二期工程兩臺機組分別于2009年7月21日和2013年12月25日獲國家發(fā)改委核準(zhǔn)。#3機組2012年12月 華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

16日鍋爐鋼架開始吊裝，2014年5月17日投產(chǎn)發(fā)電，歷時17個月；#4機組2013年8月26日完成主機合同簽訂，9月28日鍋爐鋼架開始吊裝，2014年6月30日并網(wǎng)發(fā)電，7月31日投產(chǎn)發(fā)電，歷時10個月，創(chuàng)造了同類型火電機組工程建設(shè)最快紀(jì)錄。

二、工程建設(shè)管理情況

（一）注重管理創(chuàng)新，為創(chuàng)建一流工程提供持久動力 開工之初，六安公司深刻理解上級公司對六安項目的定位，準(zhǔn)確把握項目建設(shè)形勢，系統(tǒng)分析工程建設(shè)的資源條件，堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)，確立了“保魯班、爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程金獎”的奮斗目標(biāo)，大力推廣管理創(chuàng)新，全面實施精細(xì)化管理，確保工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效推進。

一是創(chuàng)新人力資源管理，實現(xiàn)基建生產(chǎn)一體化。正確處理一期生產(chǎn)與二期擴建的關(guān)系，最大限度地挖掘和利用現(xiàn)有人力資源。生產(chǎn)部門的技術(shù)骨干實行兼職管理，一崗雙責(zé)，同時兼顧一期、二期。結(jié)合工程進展，抽調(diào)檢修部門青年員工參與工程建設(shè)，在實戰(zhàn)中提高技能、培養(yǎng)人才。超前謀劃、推進生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，運行員工分批、分層開展輪訓(xùn)，提高全能值班人員比例，從整體提升運行人員的操作技能。成立生產(chǎn)技術(shù)（工程）部，在專業(yè)管理上實行合署辦公，有效避免了基建、生產(chǎn)“兩張皮”現(xiàn)象，為基建到生產(chǎn)的平穩(wěn)過渡做好鋪墊。

二是創(chuàng)新工程管理模式，做到管理無盲區(qū)。將項目公司、監(jiān)理、設(shè)計院、施工單位、廠家全部納入到管理體系，資源共 華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

享，充分溝通，統(tǒng)一調(diào)度，提高管理效率。設(shè)立土建、鍋爐、汽機、電氣、熱控、燃灰、脫硫、質(zhì)量、安全等專業(yè)協(xié)調(diào)組，延伸管理觸角，確保每條線都有人把關(guān)。成立全廠地下管網(wǎng)、全廠色標(biāo)管理、穿墻管伸縮縫等共15個專項組，將一些容易被忽略的細(xì)節(jié)覆蓋到位，消除管理盲點。實現(xiàn)點、線有機結(jié)合，有效擴大了管理的覆蓋面。

三是保證與監(jiān)督體系科學(xué)運轉(zhuǎn)，形成全方位監(jiān)管。安全、質(zhì)量保證體系與監(jiān)督體系獨立運作，并實現(xiàn)了橫向到邊、縱向到底的網(wǎng)格化管理結(jié)構(gòu)。保證體系以建立和完善工程管理規(guī)章制度為基礎(chǔ)，按照“四不放過”原則，從嚴(yán)要求，從嚴(yán)考核，杜絕“有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)”，增強科學(xué)管理水平；監(jiān)督體系以其權(quán)威性、公正性和強制性為基礎(chǔ)，嚴(yán)格控制關(guān)口，促進保證體系可靠運轉(zhuǎn)。兩者間各司其職、優(yōu)勢互補，相互制約，實現(xiàn)了工程建設(shè)全過程、全方位、全員式的監(jiān)管模式。

四是創(chuàng)新造價管理，合理控制工程造價。主體施工招標(biāo)采用施工圖預(yù)算單價招標(biāo)方式，充分發(fā)揮PMIS系統(tǒng)資源共享、計算、統(tǒng)計便捷等優(yōu)勢，有效提高造價管理水平，有效降低工程成本。積極開展“財稅”籌劃。通過增加甲供材品種，在施工合同內(nèi)約定大宗乙供材簽訂三方協(xié)議供貨形式及營改增后技術(shù)服務(wù)費提供增值稅發(fā)票等方式，擴大增值稅發(fā)票份額，獲得增值稅抵扣約3.28億元。六安二期工程靜態(tài)投資單位造價約3310元/千瓦，達到國內(nèi)同類型機組先進水平。

五是創(chuàng)新試運管理，實現(xiàn)順利接機。自機組倒送廠用電開 華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

始，運行人員全面介入調(diào)試試運工作，主導(dǎo)和監(jiān)管新機試運。每日編制“調(diào)試系統(tǒng)跟蹤日志”，詳細(xì)記錄各項試運參數(shù)，為新機試運積累了第一手經(jīng)驗材料，為下一步完善運行規(guī)程，提升事故應(yīng)急處理能力起到了重要作用；每日發(fā)布《調(diào)試日報》，通報調(diào)試質(zhì)量，把好試運驗收關(guān)口；督促調(diào)試進度，為“調(diào)試促安裝、安裝促土建”發(fā)揮了積極作用。不僅提高了調(diào)試計劃完成率，同時提升了運行人員操作技能、事故處理能力和運行管理水平，為順利接管新機做好了充分準(zhǔn)備。

（二）注重科技應(yīng)用，為創(chuàng)建一流工程提供技術(shù)支撐 六安公司認(rèn)真落實國家及集團公司《火電工程設(shè)計導(dǎo)則》的有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和要求，按照“造價相對合理、指標(biāo)相對最優(yōu)、區(qū)域競爭力相對最強”的建設(shè)原則，持續(xù)開展設(shè)計優(yōu)化和技術(shù)革新，為機組投產(chǎn)后安全、經(jīng)濟運行提供支撐。

一是超前謀劃優(yōu)化設(shè)計。綜合考慮廠區(qū)總平面布置與老廠的銜接順暢，整體考慮、合理布局，采用煙塔合一方案，減少廠區(qū)占地。全廠設(shè)備統(tǒng)一選型，DCS主機和輔助控制系統(tǒng)采用軟、硬件一體化，電動執(zhí)行器、軸承等設(shè)備圈定3～4家投標(biāo)商，盡最大可能地實現(xiàn)設(shè)備選型統(tǒng)一化，方便檢修維護，減少備品備件儲備量，降低工程造價。

二是學(xué)習(xí)吸收成功經(jīng)驗。加強調(diào)研，認(rèn)真學(xué)習(xí)吸收同類型機組的成功經(jīng)驗，將引風(fēng)機及增壓風(fēng)機合二為一，取消脫硫系統(tǒng)煙氣旁路，確保全部煙氣達標(biāo)排放；進行脫硫吸收塔增容改造，脫硫效率由原設(shè)計的95%提高到97.5%，二氧化硫排放濃 華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

度由200mg/Nm降低到小于100mg/Nm；增加低溫省煤器，降低煤耗約0.6克/千瓦時?？諝忸A(yù)熱器采用先進的三密封+軟密封結(jié)構(gòu)，有效控制漏風(fēng)率；四大管道采用煨彎管代替彎頭，降低了管道阻力，提高了熱效率。

三是大膽采用新技術(shù)。針對工程遇到的技術(shù)難題，結(jié)合提高機組競爭力的需要，創(chuàng)造性地開展工作，主動進行技術(shù)革新。成功運用了“單機運行MFT后無臨爐輔汽方式下的快速啟動”、“機組深度滑?！薄ⅰ鞍l(fā)電機通流烘烤”、“開旁路洗硅”等多項新工藝流程和新工作方法。其中成功應(yīng)用相控陣超聲無損檢測技術(shù)，成為我國電站鍋爐在安裝階段首次采用該技術(shù)的創(chuàng)新舉措。

（三）注重過程管控，為創(chuàng)建一流工程提供內(nèi)在保障 2013年8月22日，安徽省能源局與華電國際公司簽訂了《加快電源項目建設(shè)合作協(xié)議書》，要求六安二期工程在2014年“迎峰度夏”前實現(xiàn)“雙投”，工程建設(shè)遇到前所未有的挑戰(zhàn)，六安公司緊抓機遇，順勢而為，正確處理安全、質(zhì)量和進度關(guān)系，強化過程管理，在極為困難的條件下創(chuàng)造了“六電奇跡”。

1、堅守“安全”紅線，夯實安全基礎(chǔ)

堅持“管基建必須管安全”，健全安全管理體系，落實安全責(zé)任，始終保持安全管理的高壓態(tài)勢。一是做好安全策劃。依據(jù)電力行業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)和集團公司相關(guān)規(guī)章制度，設(shè)計101例安全檢查表，形成總計26萬字的安全策劃及其配套文件和 33華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

圖冊，使抽象的策劃在樣式、色彩上進一步具體化和形象化?，F(xiàn)場呈現(xiàn)“作業(yè)環(huán)境嚴(yán)格檢驗，安全作業(yè)規(guī)范掛牌，安全警示作用鮮明，安全通道規(guī)范可靠”的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二是增強安全意識。要求工程管理人員“一崗雙責(zé)”，切實擔(dān)負(fù)起安全管理責(zé)任，絕不因趕工期而“開綠燈”，任何單位、任何施工不得觸及安全“紅線”。強調(diào)人性化管理，強調(diào)用事實說話、以理服人，采取違章視頻、圖片公示，違章責(zé)任人現(xiàn)身說法等形式，增強施工單位對安全工作的重視，提高施工人員的安全意識和技能。三是加大檢查力度。做好基建現(xiàn)場鍋爐鋼架吊裝、主機設(shè)備安裝等重大作業(yè)的安全監(jiān)管，對關(guān)鍵工序、重大操作采取24小時旁站監(jiān)督。安委辦成立安全糾察組，配醒目紅色專用服裝，每天上下午各組織一次拉網(wǎng)式安全糾察。工程建設(shè)實現(xiàn)了人身、設(shè)備、環(huán)境、交通和消防“零事故”的目標(biāo)。

2、嚴(yán)格質(zhì)量管理，打造精品工程

六安公司始終秉承“高嚴(yán)細(xì)實抓基建、精雕細(xì)刻創(chuàng)精品”的建設(shè)理念，以爭創(chuàng)國優(yōu)工程為質(zhì)量管理目標(biāo)，充分發(fā)揮監(jiān)理、現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)站和工程質(zhì)監(jiān)中心站的質(zhì)量監(jiān)督職能，聘請中電建協(xié)專家到廠指導(dǎo)解難和糾偏，不斷強化驗收和質(zhì)量監(jiān)督管理力度。加大對外包隊伍資質(zhì)審查，堅決杜絕有不良質(zhì)量記錄的隊伍參與工程建設(shè)；嚴(yán)格執(zhí)行四級驗收程序，對重點質(zhì)量控制點設(shè)置為五級驗收，提高驗收合格率。對于重點部位的施工工序，進行24小時旁站；根據(jù)“五個策劃”內(nèi)容，制作工藝、安全規(guī)范化樣板間，對工程的混凝土墻、柱及預(yù)埋件、焊接、管道 華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

安裝、保溫、電纜橋架制作等進行實物樣板和圖片展示，全面推行樣板引路工作；開展“工程亮點”評選活動，調(diào)動施工單位重視質(zhì)量的積極性，共策劃出35項亮點工程項目，施工過程中評選出主廠房框架清水混凝土等125個工程亮點，工程建設(shè)呈現(xiàn)出“亮點紛呈”局面。

3、落實剛性管理，進度目標(biāo)務(wù)期必成

在工期空前緊張的巨大壓力下，六安公司牢固樹立“只為工程按期投產(chǎn)發(fā)電想辦法，不為工期滯后找借口”的信念，堅定投產(chǎn)目標(biāo)不動搖，抓牢主體工程這條主線，抓住鍋爐、汽輪機、脫硫安裝等關(guān)鍵路徑，加強工作協(xié)調(diào)，優(yōu)化施工組織，強化工作執(zhí)行力，有效確保了工程重要節(jié)點可控在控。

一是抓主線提速，拉動全盤推進。通過將設(shè)備催交關(guān)口前移，直接到鋼構(gòu)生產(chǎn)廠催要鍋爐鋼架，保證了鍋爐鋼架以10天一層的供貨速度滿足現(xiàn)場安裝需要；通過協(xié)調(diào)主機廠家同時訂制兩套毛坯件，擇先選用的途徑解決了制約汽輪機中壓缸制造的瓶頸。#4機組合同簽訂到鍋爐鋼架開始吊裝僅用時一個月，七層鋼架全部吊裝僅用時三個月，創(chuàng)造了660MW機組主機設(shè)備供應(yīng)速度最快的紀(jì)錄，有力地保障了工程建設(shè)主線工作的快速推進，以主帶輔，拉動全盤整體推進。

二是抓施工資源投入，優(yōu)化施工組織。施工人力、機械配置成為工程快速推進的主要難點。為保障施工進度，公司提出了“小設(shè)備當(dāng)天就位，大設(shè)備三天就位”的要求，督促施工單位加大人力和機械投入。施工高峰期，現(xiàn)場人數(shù)達6000余人，華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

管理人員隨身攜帶驗收工具，隨時驗收和督導(dǎo)；監(jiān)理公司采用跟進式驗收方式，縮短了報驗時間；配置兩部施工電梯，工作面全面展開，最大限度地實現(xiàn)作業(yè)空間的有效搭接和作業(yè)時間的緊密銜接，確保了工程建設(shè)緊張有序、快速推進。

三是抓關(guān)鍵點跟蹤，杜絕出現(xiàn)制約點。工程建設(shè)點、線、面全部展開之后，關(guān)鍵點、難點的梳理工作尤為重要。六安公司建立了“基建問題庫”，每日梳理和跟蹤工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，通過召開工程協(xié)調(diào)會等形式排查各條線上的關(guān)鍵點、難點，協(xié)調(diào)各方資源，研究制定解決方案，落實責(zé)任人和閉環(huán)時間，并每日通報落實情況和推進進度，有效控制了關(guān)鍵點轉(zhuǎn)移，杜絕出現(xiàn)制約點，徹底消除影響工程提速的“攔路虎”。

三、工程建設(shè)過程中的經(jīng)驗體會

回顧六安公司二期工程建設(shè)歷程，我們有以下幾點經(jīng)驗體會：

一是上級公司和地方政府的關(guān)心重視是創(chuàng)造“奇跡”工程的強大后盾。陳總等集團公司領(lǐng)導(dǎo)親赴上海催交設(shè)備，幫助我們解決主機供貨難題；華電國際成立駐點工作組，幫助我們加強工程組織協(xié)調(diào)；安徽分公司調(diào)動區(qū)域優(yōu)勢資源，在人員、技術(shù)等方面給予大力支持。外圍工程建設(shè)方面，地方政府積極給予協(xié)調(diào)幫助，有效保證了外圍工程與主體工程同步建設(shè)。這些舉措不僅解決了工程建設(shè)中遇到實際困難，也極大鼓舞了員工士氣。

二是各參建單位干部員工的拼搏奉獻是創(chuàng)造“奇跡”工 華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

程的力量源泉。工程建設(shè)期間，各參建單位員工識大體、顧大局，圍繞工程建設(shè)的共同目標(biāo)，充分發(fā)揚艱苦奮斗的精神，在人力、物力、財力上充分投入，確保了工程快速推進。特別是在工程建設(shè)的關(guān)鍵時刻，各參建單位員工頂?shù)米　_得上、打得贏，展現(xiàn)了團結(jié)協(xié)作、高效執(zhí)行的團隊風(fēng)采,為工程優(yōu)質(zhì)、快速推進作出了巨大貢獻。

三是和詣團結(jié)的基建文化是創(chuàng)造“奇跡”工程的思想保障。多次召開動員會，大力宣傳“雙投”發(fā)電的意義，形成“同創(chuàng)品牌、同創(chuàng)奇跡”的工程建設(shè)氛圍；堅定任務(wù)目標(biāo)，多方聯(lián)動、協(xié)作配合，組建良好的互動平臺，營造出團結(jié)一心、蓬勃向上的基建文化。工程建設(shè)過程中先后開展了“大干60天”、“攻堅40天”、“沖刺30天”等多項動員活動，有效調(diào)動了各種積極因素，形成了強大合力，為工程建設(shè)順利推進提供了有力保障。

四、存在的問題

六安公司二期工程建設(shè)順利圓滿結(jié)束，但也存在著一些問題，需要不斷改進和提升：

（一）甲供材數(shù)量較大，分散了工程管理力量。物資、工程管理人員在甲供材的梳理、采購中花費大量精力，影響了工程管理效率、材料質(zhì)量和價格控制，特別是在基建后期，在安裝、調(diào)試最繁忙的階段，由于設(shè)備到貨不及時、不齊全以及現(xiàn)場改造等問題，產(chǎn)生了大量的零星甲供物資采購，受現(xiàn)場急需限制，甲供材沒有價格優(yōu)勢且存在質(zhì)量風(fēng)險。華電集團2014年火電項目基建工作現(xiàn)場會-----交流材料

（二）在初步設(shè)計審查后受設(shè)計優(yōu)化影響，未及時組織收口，造成初步設(shè)計概算收口和執(zhí)行概算的編制等工作嚴(yán)重滯后于實際工程進展，增加了造價控制的難度，影響到造價控制目標(biāo)的適時確定。

（三）應(yīng)進一步研究施工標(biāo)段劃分的科學(xué)性、合理性。以方便施工管理，減少接口，減少工程管理協(xié)調(diào)量，達到提高工作效率的目的，避免出現(xiàn)個別標(biāo)段因工作量不足資源調(diào)配困難、施工組織困難，影響工程質(zhì)量，影響工程整體推進。標(biāo)段劃分不易過多、過細(xì)，否則，易造成合同管理困難，標(biāo)段間因施工范圍不清晰出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，六安二期工程建設(shè)取得了一些成績，但與一流工程相比，還存在一些差距和不足，我們將認(rèn)真總結(jié)工程建設(shè)的經(jīng)驗教訓(xùn)，發(fā)揚成績，乘勢而上，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地完成達標(biāo)投產(chǎn)和工程創(chuàng)優(yōu)工作，為推動集團公司火電建設(shè)項目管理升級，為集團公司創(chuàng)建“世界一流能源集團”做出新的更大的貢獻！

第四篇：移送稽查管理辦法

郎溪縣地方稅務(wù)局稅務(wù)案件移送管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范稅務(wù)案件移送工作,有效打擊涉稅違法行為,根據(jù)國務(wù)院《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》、國家稅務(wù)總局《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》、《稅收執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法》、安徽省國家稅務(wù)局、安徽省地方稅務(wù)局、安徽省公安廳《涉嫌危害稅收征管犯罪案件移送暫行辦法》以及安徽省地方稅務(wù)局《關(guān)于進一步加強重大稅收違法案件管理工作的意見》和市局制定的《宣城市地方稅務(wù)局稅務(wù)案件移送管理辦法》,結(jié)合我縣實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的稅務(wù)案件，包括以下幾類。

（一）各級稅務(wù)機關(guān)在稅收征管活動中發(fā)現(xiàn)的達到稽查立案標(biāo)準(zhǔn)的案件；

（二）各級稅務(wù)機關(guān)在稅收執(zhí)法活動中發(fā)現(xiàn)的有危害稅收征管行為，涉嫌犯罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任的案件；

（三）根據(jù)重大案件分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由上級稅務(wù)機關(guān)組織查辦的案件。

第三條 本辦法所稱稅務(wù)機關(guān)是指本局所轄各稅務(wù)分局和稽查局。

第二章 移送范圍和標(biāo)準(zhǔn)

第四條 各分局在納稅輔導(dǎo)、稅收清算、納稅評估和日常檢查等征收管理活動中發(fā)現(xiàn)的以下案件應(yīng)移送稽查局立案查處。

（一）涉嫌偷稅、逃避追繳欠稅、抗稅以及為納稅人、扣繳義務(wù)人非法提供銀行賬戶、發(fā)票、證明或者其他方便，導(dǎo)致稅收流失的；

（二）私自印制、偽造、倒賣、非法代開、虛開發(fā)票，非法攜帶、郵寄、運輸或者存放空白發(fā)票，偽造、私自制作發(fā)票監(jiān)制章、發(fā)票防偽專用品的；

（三）收到公民舉報的；

（四）其他需要立案查處的。

第五條 分局、稽查局發(fā)現(xiàn)的以下案件應(yīng)提請縣局移送公安機關(guān)處理。

（一）偷稅案件。偷稅數(shù)額在1萬元以上，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅額10%以上的；雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因偷稅受過行政處罰二次以上，又偷稅且數(shù)額在1萬元以上的案件；

（二）抗稅案件。以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的案件;

（三）逃避追繳欠稅案件。納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在1萬元以上的案件；

（四）發(fā)票類案件。

1.虛開用于抵扣稅款的發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在1萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在0.5萬元以上的案件；

2.非法制造或者出售非法制造的用于騙取抵扣稅款的發(fā)票50份以上的案件；

3.非法制造或者出售非法制造的普通發(fā)票50份以上的案件；

4.非法出售可以用于騙取抵扣稅款的發(fā)票50份以上的案件；

5.非法出售普通發(fā)票50份以上的案件。

（五）其他需要移送的涉嫌涉稅犯罪案件。

第三章 移送程序

第六條 各分局在向稽查局移送案件時,應(yīng)提供納稅申報表、評估分析報告、其他證據(jù)資料以及案件移送單。

第七條 各分局應(yīng)在次月15日前將上月發(fā)現(xiàn)的應(yīng)移送案件有關(guān)資料經(jīng)分局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后移送稽查局，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。符合重大案件標(biāo)準(zhǔn)的案件應(yīng)隨時移送。

第八條 各分局應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)案件的移送。

第九條 對各分局移送的案件，稽查局根據(jù)《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》確定的時限開展稽查，并于作出處理（處罰）決定之日起5個工作日內(nèi)將該處理（處罰）決定書反饋給分局；經(jīng)初步審核發(fā)現(xiàn)達不到立案標(biāo)準(zhǔn)的案件，應(yīng)于收到移送資料之日起5日內(nèi)退還分局處理，退還理由應(yīng)記錄在案。

第十條在提請主管稅務(wù)局向公安機關(guān)移送涉稅案件時，稅務(wù)分局和稽查局應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)提供以下資料：

（一）稅務(wù)稽查（檢查）報告；

（二）涉案物品清單；

（三）有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論；

（四）其他證據(jù)資料。

已經(jīng)作出稅務(wù)處理的，還應(yīng)當(dāng)提供下列資料：

（一）稅務(wù)處理決定書；

（二）稅務(wù)行政處罰決定書；

（三）進入執(zhí)行程序的稅務(wù)稽查執(zhí)行報告及相關(guān)法律文書。

案卷卷宗應(yīng)列明目錄編號并裝訂成冊。

第十一條 各分局和稽查局對應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負(fù)責(zé)，并將涉案資料經(jīng)分局、稽查局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后移送縣局法制機構(gòu)。

縣局法制機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到涉案資料后立即核實情況提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告，報經(jīng)局長或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。局長或者主持工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)向同級公安機關(guān)移送。

第十二條 應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。

第十三條 對符合重大稅收違法案件標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)移交市局查處的，縣局應(yīng)當(dāng)在初步查證后3日內(nèi)填寫《大要案情況報告表》，報告市局。相關(guān)工作由縣局稽查局承辦。

第四章 監(jiān)督和責(zé)任追究

第十四條 稅務(wù)案件的移送實行分局長、稽查局長、稅務(wù)局長分級審批負(fù)責(zé)制。第十五條稅務(wù)機關(guān)采取以下方法檢查案件移送情況。

（一）稅收執(zhí)法檢查；

（二）稽查局對已查結(jié)案件的復(fù)查；

（三）分局、稽查局法制員的日常審核；

（四）財政、審計、新聞媒體以及社會各界等各種渠道發(fā)現(xiàn)的涉稅案件執(zhí)法過錯線索。第十六條 根據(jù)本辦法應(yīng)移送案件未移送的，對過錯行為的調(diào)查和過錯責(zé)任的初步定性以及責(zé)任相對人的救濟程序由稅務(wù)機關(guān)法制部門根據(jù)《稅收執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法》組織實施，相關(guān)部門共同參與。

對責(zé)任人員的追究決定由人事、監(jiān)察、財務(wù)、法制等部門組織實施。

第十七條 按本辦法應(yīng)移送案件未移送的以及稽查局不按規(guī)定時限查結(jié)的，根據(jù)國家稅務(wù)總局《稅收執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法》和縣局執(zhí)法責(zé)任制相關(guān)規(guī)定處理。

第十八條 稅務(wù)機關(guān)逾期不將案件移送公安機關(guān)的；對應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，按照國務(wù)院《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十九條 各級稅務(wù)機關(guān)重大案件不按規(guī)定向上級稅務(wù)機關(guān)移送的，對有關(guān)稅務(wù)機關(guān)、案件查辦機構(gòu)和直接責(zé)任人給予通報批評，并納入工作績效考核。

第五章 附則

第二十條 本辦法由縣地稅局負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：稽查管理辦法2

稽查管理辦法

1.稽查目的

加強高速公路管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律，完善監(jiān)督檢查機制，避免服務(wù)過程中發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)的行為。2.稽查范圍

稽查范圍為：公司所轄收費、路政、養(yǎng)護、開發(fā)等部門的稽查工作控制。3.職責(zé) 3.1稽查職責(zé)

3.1.1貫徹執(zhí)行公司紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行稽查制度。

3.1.2負(fù)責(zé)對公司各部門的工作質(zhì)量、服務(wù)過程進行監(jiān)督、檢查。3.1.3負(fù)責(zé)對稽查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范服務(wù)行為開具《不規(guī)范服務(wù)通知單》，并由責(zé)任部門作出處理將結(jié)果及時反饋相關(guān)部門。3.1.4根據(jù)公司要求，認(rèn)真完成重大投訴事件的調(diào)查取證工作 3.1.5負(fù)責(zé)組織各基層單位之間定期、不定期的交叉稽查、聯(lián)合稽查。

3.1.6負(fù)責(zé)對違章、違紀(jì)行為處理結(jié)果和整改效果進行跟蹤檢查 3.1.7加強稽查檔案管理，做到稽查工作規(guī)范化、程序化、制度化。

3.1.8按省局要求按時報送稽查報表。3.1.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、工作內(nèi)容 4.1收費稽查

4.1.1查看收費站、收費亭周圍的工作秩序、檢查收費設(shè)施的完好情況；檢查收費人員執(zhí)行規(guī)章制度、遵守各項規(guī)定、履行崗位職責(zé)的情況。對違反規(guī)章制度的收費人員進行批評糾正，維護收費紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

4.1.2對當(dāng)班收費員進行稽查，票據(jù)、票款是否相符，有無長短款；有無營私舞弊現(xiàn)象。

4.1.3對收費人員業(yè)務(wù)操作程序、票證管理員的通行卡、通行費票證的日常保管、發(fā)放工作及與發(fā)卡員、收費員的結(jié)帳程序進行全面稽查。

4.1.4運用監(jiān)控錄像手段加大稽查力度，加強監(jiān)控錄像的管理。各收費站應(yīng)全天24小時監(jiān)控錄像，做到每日錄像及時查看，錄像資料保存期不少于1個月；各單位要建立監(jiān)控錄像抽查制度，每周錄像抽查量不少于24小時，公司、管理處稽查部門每周錄像抽查量不少于8小時。

4.1.5加強對監(jiān)控人員、票證人員的工作質(zhì)量稽查和計算機數(shù)據(jù)、報表的檢查工作，使各個崗位的人員各負(fù)其責(zé)，形成相互制約的良好機制。

41.6要加強入口發(fā)卡的稽查，重點防止各種換卡、倒卡等舞弊行為，要注重數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計工作，隨時掌握通行卡流失情況，及時查找原因。4.1.7逃費車輛通行費的追繳，發(fā)現(xiàn)逃費車輛及時上報信息監(jiān)控中心并通知各收費站將該車錄入黑名單系統(tǒng)軟件、錄像備份，以便及時追繳通行費。

4.1.8利用不同的形式和方法，了解掌握收費工作中出現(xiàn)的好人好事和不良行為，對群眾來信中有關(guān)收費紀(jì)律方面的申告進行調(diào)查、確認(rèn)和處理。4.2路政稽查

42.1公路賠（補）償案件查處程序的稽查。4.2.2故障車清障作業(yè)流程的稽查。4.2.3事故事件處理作業(yè)流程的稽查。4.2.4收取路產(chǎn)賠償費、清障服務(wù)費的稽查。4.2.5巡邏車巡路情況的稽查。4.2.6案件查處報表的稽查。4.3養(yǎng)護稽查

4.3.1公路巡查情況及記錄的稽查。4.3.2路產(chǎn)損壞修復(fù)情況的稽查。

4.3.3施工作業(yè)安全標(biāo)志擺放情況的稽查。4.4開發(fā)部服務(wù)區(qū)的稽查

4.4.1餐廳、超市、廁所環(huán)境衛(wèi)生的稽查。4.4.2監(jiān)管人員開具超時證明情況的稽查。4.4.3保安值班情況的稽查。4.5超限檢測點稽查 4.5.1超限、超載車輛放行記錄及報送情況的稽查。4.5.2私放超限車輛等違規(guī)行為的稽查。4.5.3檢測人員工作紀(jì)律的稽查。4.6隧道工作稽查 4.6.1隧道監(jiān)控的稽查。4.6.2機電維護管理的稽查。4.6.3消防管理的稽查。5工作方法 5.1稽查方式

5.1.1稽查按形式可以分為現(xiàn)場稽查和監(jiān)控稽查。

5.1.1.1現(xiàn)場稽查要實行“六個結(jié)合”，即定期與不定期相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合、全面查與單向查相結(jié)合、配合與交叉相結(jié)合、內(nèi)查與外查相結(jié)合、明查與暗查相結(jié)合?，F(xiàn)場稽查要做到不預(yù)告、不定時、不定期。

5.1.1.2自查：稽查小組對本部門的稽查； 5.1.1.3互查：本路段稽查小組相互之間的稽查；

5.1.1.4配合稽查：對跨路段違紀(jì)違法行為，需其它路段配合進行的稽查；

5.1.1.5專項稽查：專項稽查是指有針對性的對工作秩序、發(fā)生事件、工作流程、勞動紀(jì)律、文明服務(wù)的稽查。

5.1.1.6內(nèi)查：對本路段人員、設(shè)備、設(shè)施和服務(wù)管理過程進行的稽查；

5.1.1.7外查：對司乘人員、過往車輛、及相關(guān)事件進行的稽查； 5.1.2監(jiān)控稽查主要是通過監(jiān)控系統(tǒng)的錄像、數(shù)據(jù)、操作流程及其它數(shù)據(jù)庫信息對工作人員服務(wù)行為進行的稽查。

5.1.2.1 按針對性可以分為對工作秩序的稽查、對發(fā)生事件的稽查、對工作流程的稽查、對勞動紀(jì)律的稽查、對文明服務(wù)和路政執(zhí)法的稽查等。5.2稽查質(zhì)量目標(biāo)

5.2.1中心對管理處稽查每月平均覆蓋率100%.。（管理處各一次）

5.2.2中心對路政稽查每月平均覆蓋率100%.。（原太、新原路政各一次）

5.2.3中心對養(yǎng)護稽查每月平均覆蓋率60%.。（抽查1-2個養(yǎng)護工區(qū)）

5.2.4中心對服務(wù)區(qū)稽查每月平均覆蓋率60%.。（抽查1-2個服務(wù)區(qū)）

5.2.5中心對隧道站稽查每月平均覆蓋率50%。5.2.6中心對收費站直接稽查每月平均覆蓋率100%。

一線收費員現(xiàn)場稽查每月平均覆蓋率20%。錄像、非正常抽查每月平均覆蓋率10%.。

稽查時填寫《稽查（檢查）登記表》，非正常、審核錄像時要填寫《錄像、非正常審核登記表》

6、稽查的處理

稽查中發(fā)現(xiàn)不規(guī)范服務(wù)的行為要及時記錄并按照情節(jié)輕重作出處理。

6.1不規(guī)范行為按照情節(jié)輕重可以分為：輕微不規(guī)范行為、一般不規(guī)范行為、嚴(yán)重不規(guī)范行為三種類型。6.1.1輕微不規(guī)范服務(wù)：顧客感覺不到的。

6.1.2一般不規(guī)范服務(wù)：不可能使顧客感覺到，但不會對顧客產(chǎn)生大的影響。

6.1.3嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)：引起顧客的不滿意，造成較大影響的（包括投拆）。

6.2不規(guī)范服務(wù)處理流程

6.2.1輕微不規(guī)范服務(wù)處理。在稽查過程中發(fā)現(xiàn)有輕微的不規(guī)范服務(wù)，要開具《不規(guī)范服務(wù)通知單》經(jīng)雙方簽字后，送達責(zé)任人和直接部門，對責(zé)任人進行處理，處理后要填寫《不規(guī)范服務(wù)處理情況反饋表》，并及時反饋中心稽查。

6.2.2一般不規(guī)范服務(wù)的處理。在稽查過程中發(fā)現(xiàn)有一般不規(guī)范服務(wù)（一人多次發(fā)生輕微不規(guī)范服務(wù)，造成一定影響，按一般不規(guī)范服務(wù)處理），要開具《不規(guī)范服務(wù)通知》經(jīng)雙方簽字后，送達責(zé)任人和直接責(zé)任部門，各直接責(zé)任部門必須嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進行處理，處理后要填寫《不規(guī)范服務(wù)處理情況反饋表》，并及時反饋中心稽查和上級部門。

6.2.3嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)的處理。中心稽查在稽查過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)（一人多次發(fā)生一般不規(guī)范服務(wù)，造成較大影響的；）根據(jù)《XX省高速公路收費管理辦法》十四規(guī)定被視為作弊行為或被投拆舉報，對公司造成惡劣的影響，按嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)處理。要開具《不規(guī)范服務(wù)通知單》經(jīng)雙方簽字后，送達責(zé)任人和相關(guān)部門，在作出處理后，反饋中心稽查。6.3重大事件的處理過程

6.3.1公司有關(guān)部門批轉(zhuǎn)的重大和投訴事件，各級部門要配合調(diào)查取證。

6.3.2涉及違紀(jì)、違規(guī)等方面的服務(wù)投訴，在沒有調(diào)查核實清楚之前，任何人不得隨意擴散，要注意保密。

6.3.3調(diào)查取證：根據(jù)實際情況采取靈活多樣的方式進行調(diào)查取證，了解情況，詢問當(dāng)事人，獲取充分的原始資料，并做好相應(yīng)記錄，做到證據(jù)胡鑿，真實可靠。

6.3.4將調(diào)查結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)，及時將處理意見反饋當(dāng)事部門幾人。

7《稽查報表》的統(tǒng)計上報、《稽查通告》的核發(fā) 7.1《稽查報表》的上報流程：

7.1.1每月六號各管理處稽查員要將上月稽查情況以報告和報表的形式上報稽查隊?；殛爡R總后于每月十號報高管局。7.1.2報表為《XXXX高速公路有限責(zé)任公司收費稽查情況匯總統(tǒng)計表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司收費稽查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況統(tǒng)計表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司錄像審核明細(xì)表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司非正常事件審核明細(xì)表》、《稽查情況月分析報告》。7.1.3稽查報表填寫要真實、仔細(xì)，不得虛報、漏報。7.2《稽查通告》的核發(fā)

7.2.1《稽查通告》在每季度在OA網(wǎng)平臺核發(fā)一次。（內(nèi)容一季度內(nèi)稽查發(fā)現(xiàn)的問題及亮點）。8.稽查依據(jù)

按照國家有關(guān)政策、《XX省高速公路管理辦法》、《XX省高速公路稽查暫行管理辦法》、《XX省高速公路收費管理辦法》及省高管局有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司《稽查實施管理辦法》、《治超管理辦法》和各基層單位實際情況制定。