第一篇：CCC驗廠各部門準備資料

CCC驗廠各部門準備資料

一、采購部：

1、合格供應(yīng)商名冊：

2、供應(yīng)商評審報告

3、供貨商提供：3C（CQC）證書

出廠檢驗報告

二、品管部：

1、IQC：

1、IQC檢驗標準（文件和封樣）

2、關(guān)鍵元器件和材料的進貨檢驗檢驗報告

3、檢驗場地（IQC檢驗區(qū)）

2、IPQC：

1、IPQC檢驗要求（工藝卡）

2、IPQC檢驗報告

3、檢測儀器臺賬、校準證書、點檢表

4、QA：

1、成品檢驗標準；

2、成品檢驗報告；

3、客戶投訴記錄

4、QC人員培訓(xùn)記錄

三、配件倉：

1、關(guān)鍵零部件進出倉記錄

2、倉庫現(xiàn)場物料標識；

3、不合格品區(qū)域

四、成品倉：

1、CCC認證產(chǎn)品的標識（沒有受權(quán)的成品不能堆放）

2、成品進出倉記錄

五、工程部：

1、認證產(chǎn)品BOM、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)流程圖；

2、認證產(chǎn)品樣板（每款6臺）

3、型式測試記錄 六、五金車間：

1、首檢封樣（掛在生產(chǎn)現(xiàn)場）

2、巡檢、成品檢驗記錄

3、不合格品堆放區(qū)

4、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

5、半成品、成品標識

七、總裝車間：

1、作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）

2、不合格品堆放區(qū)

3、測量儀器校準標志

4、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

5、半成品、成品標識

八、行政部：

1、年度培訓(xùn)計劃（包括3C認證文件的培訓(xùn)記錄）

2、生產(chǎn)設(shè)備臺帳

3、特殊崗位的資格證書

4、現(xiàn)場消防安全的標識

5、年度的內(nèi)審記錄和管理評審記錄；

九、銷售部：

1、客戶臺帳

2、認證產(chǎn)品的銷售記錄

3、客戶投訴記錄

4、客戶滿意度調(diào)查記錄

企管部、黃志倫

2011-11-4

第二篇：驗廠準備注意事項

驗廠準備注意事項：

（一）工資工時

① IC卡刷卡考勤記錄。

② 打卡鐘打卡記錄，但需要員工每月要工卡上簽名確認。

③ 手工考勤記錄，但需準確記錄員工上下班（包括加班）的時間，并由員工每天簽名確認。2．準備工卡時注意：

① 不能有連續(xù)7天上班記錄。

② 把上班的總天數(shù)，平時加班的總時數(shù)，休息日加班的總時數(shù)清楚寫在工卡上，方便算工資和檢查。

③ 若沒有向勞動局申明、申請延長加班的批文，則加班時間每月不能超過36小時，若申請加班批文后，每月加班時間可以達到72小時（周一到周五，每天正常上班8小時，加班2小時，周六加班8小時，周日休息）

④ 不能有統(tǒng)一的打卡記錄，即不能有某些員工有連續(xù)幾天上下時間是一樣。3．工資表

工資表最好是以計時工資為基礎(chǔ)不做，避免以計件工資來算，因為計時工資簡單容易做，而計件工資則復(fù)

雜麻煩，特別是加班工資不好算。

① 工資表按工廠實際情況設(shè)計表格，但一定要把正常上班工資與加班工資分列出來。② 工資表內(nèi)若涉及扣款，則注意所扣款數(shù)是否合理，例如：扣員工住宿費每人每月100無，每個房間8人，則

工廠每月每個房間就收員工800元的房租。若同一等級的房間在當?shù)氐淖饨鸶哂?00元/月，則工廠的扣款是

合理；若同一等級的房間在當?shù)氐淖饨鸬陀?00元，則工廠的扣款就不合理，那么工廠就要減少扣款數(shù)至合理。③ 工資表上要有員工簽名。

④ 工資表上要有發(fā)工資的日期，工廠不能壓工人工資超過30天，例如8月30日前應(yīng)該發(fā)完7月份的工資。

（二）員工的人事資料 4．入廠登記表

① 入廠登記表應(yīng)該包括的內(nèi)容有：姓名，出生日期，地址，身份證號碼，員工簽名，入廠日期，相片，身份證的復(fù)印 件，聯(lián)系電話，工作簡歷等等。

② 若身份的證有效日期已過期的要及時更換。

③ 要注意入廠登記表上的入廠日期或填表日期不能是工卡上的休息日。④ 要注意識別員工的身份證的真假，證件是不是其本人的。

⑤ 分辯身份征真假的方法有：A.資料網(wǎng)上復(fù)核:HTTP://004km.cn/IDCARD.ASPX 或到004km.cn 下載

IDCAR.EXE.文件,安裝后,輸入身份證號碼即可知真假.5.勞動合同

① 員工入廠后就應(yīng)簽訂勞動合同,并在一個月內(nèi)到勞動部門簽證回來.② 要注意入合同上的簽訂日期不能是工卡上的休息日,勞動部門的簽證日期不能是星期六,日和法定假期.③合同的試用期:老員工續(xù)簽合同不應(yīng)有試用期;新員工的合同期為一年的試用期不能超過一個月.④若合同內(nèi)容有關(guān)于停工待料補貼工資的問題.則補貼工資最低標準就是按當?shù)刈畹凸べY標準.⑤ 合同簽訂后應(yīng)該發(fā)一份副本給員工.最好還要求工人簽收確認已拿到合同副本.6.未成年工

①未成年工是指已滿16周歲但未滿18周歲的勞動者.②工廠若有雇用未成年工,則要為未成年工提供體檢并到勞動部門申請登記,請參考未成年工體檢表和登記表,另還要申請雇用

未成年工表.③若可以最好不要雇用未成年工.若有未成年工,最好不要讓他們參加驗廠.④若有未成年工作參加驗廠,則要特別注意驗證他們的身份證真假和核對身份證是否是其本人.(三)社會保險

①保險種類有養(yǎng)老,工傷,醫(yī)療,失業(yè)和生育保險.②若不能為所有員工提供以上五種保險(即缺少任何一種保險或有員工未買保險),則要提供以下資料: A.為員工買保險的交費證明-----完稅證/銀行交費單.B.當?shù)卣块T開具的證明,證明工廠已按當?shù)氐囊鬄閱T工購買保險,證明應(yīng)清楚說明為多少員工和購買了解哪些險種,已符合當?shù)卣囊?（四）工廠的規(guī)章制度

① 若員工違反了工廠的規(guī)章制度,不能以罰款來處罰,最好是以口頭警告,記小過,記大過來處罰.② 不能收取”入廠押金”,也不能扣留或抵押員工的證件.③ 廠規(guī)最好能提及帶薪年休假,工作滿一年未滿五年者5天,滿五年未滿十年者7天,滿十年未滿二十年者10天,滿二十年以上者14天, 同時要在工資上反映出來.(五)消防安全與衛(wèi)生 1.消防演習

①要保留工廠消防演習記錄,宿舍消防演習記錄,最少每年一次,記錄應(yīng)包括文字記錄和相片.②要保留消防培訓(xùn)記錄,記錄應(yīng)包括培訓(xùn)時間,地點,培訓(xùn)內(nèi)容,參加人員等.2.消防設(shè)施

①滅火器,消防栓;消防器材應(yīng)有標識,如在滅火器或消防器上方噴” 滅火器””消防栓”等紅色醒目大字.② 滅火器和消防栓應(yīng)有消防部門或具有同等資格的部門簽發(fā)的年審合格證,通常,滅火器上貼的維修合格證或出廠合格證就可以,但要注意其有效期是維修日期或出廠日期開始一年內(nèi)有效;消防栓則要有當?shù)叵啦块T每年檢查的合格證明文件.③ 消防栓要加封條,封條寫上日期加蓋工廠公章.④ 滅炎器和消防栓應(yīng)定期檢查,并做記錄,參考表格.⑤ 滅火器類型應(yīng)選用ABC型,不要選用單純AB型或BC型.⑥ 手提式滅火器不能直接放在地上,應(yīng)設(shè)置在掛鉤,拖架或滅火器箱內(nèi),其頂部離地面高度應(yīng)小于1.5米,其底部離地面高度不宜小于0.15米.一個滅火器配置場所內(nèi)的滅火器不應(yīng)少于2個,每個設(shè)置點的滅火器不宜多于5個.⑦ 消防栓或懸掛滅火器的地方,應(yīng)用紅色劃出一個隔離區(qū),隔離區(qū)內(nèi)嚴禁堆放物品以防阻塞消防通道.3.疏散通道,安全出口標志,應(yīng)急燈

①廠房,宿舍每層安全出口的數(shù)目不應(yīng)少于2個,每個安全出口要保持暢通,應(yīng)有”安全出口”標志和安裝應(yīng)急燈.②每層樓梯間應(yīng)安裝應(yīng)急燈.③廠房,宿舍每層樓應(yīng)有清晰的疏散路線展示圖,圖上應(yīng)清楚標明安全出口,滅火器,消防栓的位置,.疏散方向和看圖者所在的位置.④生產(chǎn)車間應(yīng)以黃色通道線把生產(chǎn)區(qū)域與通道劃分出來,通道上還應(yīng)標示.疏散方向的箭頭.4.防爆燈

①倉庫照明應(yīng)使用防爆燈.5.防護裝置,防護用品

①傳動帶,明齒輪,砂輪,電鋸,皮帶輪和飛輪等危險部分都要安設(shè)防護裝置.例如縫紉機車需要安裝上下皮帶保護罩.②剪和電鋸的操作者應(yīng)配戴金屬手套作保護.③在噪聲超過85DB的環(huán)境下工作的人員應(yīng)配戴耳塞.④在下列情況的一種,工廠應(yīng)提供給工人工作服或圍裙,并根據(jù)需要分別供給工作帽,口罩,手套,護腿和鞋蓋等防護用口.A.有灼傷,燙傷或者容易發(fā)生機械外傷等危險操作.B.在強烈輻射熱或者低溫條件下等操件.C.散發(fā)毒性,刺激性,感染性物質(zhì)或大量粉塵的操作.D.經(jīng)常使衣服腐蝕,潮濕或者特別骯臟的操作.⑤在有危害健康的氣體,蒸汽或者粉塵的場所操作的工人,工廠應(yīng)分別供給口罩,防護眼鏡和防毒面具.⑥ 經(jīng)常站在有水或者其他液體的地面操作的工人,工廠應(yīng)提供防水鞋或防水靴等.6.斷針記錄

①有使用針的工廠應(yīng)保留斷針記錄,要注意把整根斷針都保留并作記錄,缺少任何一部分都不行.②應(yīng)該每天記錄斷針情況 7.電器開關(guān)的標識

①電器開關(guān)應(yīng)標識清楚是控制什么電器的.②配電箱應(yīng)有明顯的警告標識”有電危險”.8.急救藥箱

①每一個獨立的工作間或每100名工人至少設(shè)一個急箱.急救箱不能上鎖,并容易找到.②急救箱應(yīng)常備以下藥品；酒精和清單內(nèi)打圈的藥品 ③注意急救箱內(nèi)不能有口服藥品.④急救箱應(yīng)有一份藥品清單和用藥記錄.⑤宿舍也要設(shè)急救箱.9.衛(wèi)生間

①工廠應(yīng)供應(yīng)衛(wèi)生紙,肥皂或洗手液.②衛(wèi)生間應(yīng)有足夠的私人空間(如設(shè)有間隔墻和門).③衛(wèi)生間應(yīng)分男女廁所.10化學的品存放和使用

①使用中存放的化學品都應(yīng)貼有標簽.②使用中或存放的液體化學品都應(yīng)設(shè)有第二容器.③使用或存放化學品的地點都應(yīng)張貼相應(yīng)化學品中文物料安全數(shù)據(jù)表（即MSDS）驗廠在人事方面要注意的問題

1.各項涉及保險，勞動合同事宜特別是保險單據(jù)。2 未成年工的體檢記錄，未成年工的備案。

3.考勤卡、各月加班匯總表、手工考勤表、工資表、各月加班審批單、計件工資表、計件工資標準、離職審批手續(xù)，假條，折分好的工資條（發(fā)給工人讓他照著填寫審核時的調(diào)查表的）。

4.各種記錄回去避周六、周日。驗廠在生產(chǎn)方面要注意的問題

1.計件工資標準或者計時工資發(fā)放說明;2.生產(chǎn)安排和調(diào)度(包括人員回避).驗廠被抽檢人員情況跟蹤;3 影響健康的工種員工發(fā)放一個2毛錢的耳塞.4.生產(chǎn),工作區(qū)衛(wèi)生.5.5S檢查,車間區(qū)域畫綠色通道線.6.各車間的墻上資料的檢查(回避周六,日加班等字眼).員工教育,電閘使用時保護蓋及時合上.操作規(guī)程的執(zhí)行,設(shè)備保養(yǎng)和使用(重點是特殊工序).車間不得使用”熱淚盈眶得快”,升降機門及時關(guān)閉;7 滅火器的檢查,設(shè)備的檢查,.疏散圖(記得標明讀者的位置).前頭.安全出口標識.廠區(qū)平面圖;8.電路,開關(guān)等,按要求檢查和整改.所有路燈和電路燈檢查的時候要亮,其他時候無所謂.9.安排幾個空宿舍打掃干凈,就給驗廠人員看這幾個,一般來說他們都會跟你走,要是霸蠻想看其他的這種可能性極小.A 實地評估內(nèi)容 1.召開管理層會議 2.巡查工廠 3.會見員工

4.文件審查,總結(jié)會議 B 評估者要要注意的事項: 我們的評估主要集中在以下方面: 1.就業(yè)自由 2.結(jié)社自由

3.環(huán)境衛(wèi)生及安全 4.童工

5.工資與待遇 6.工時 7.歧視 8.固定雇用

9.苛克及不人道待遇 10.雇用合法勞動 11.環(huán)境

12.系統(tǒng)的執(zhí)行 13.外包

系統(tǒng)稽核所需之文件(中國)請?zhí)峁┮韵掠涗浌徍藛T參考 1.工卡或考勤記錄(過去十二個月已發(fā)放工資的月份開始計算)2.工資表(過去十二個月已發(fā)放工資的月份開始計算)3.人事花名冊及員工個人檔案 4.勞動合同

5.社會保險收取,花名冊及合格證明文件等.6.工商營業(yè)執(zhí)照

7.消防檢查報告或合格證明文件

8.消防演習記錄,緊急疏散計劃及工傷記錄等 9.環(huán)保證明文件 10.廠規(guī)或員工手冊

11.政府有關(guān)當?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件

12.設(shè)備安全許可證(如電梯使用許可證,廚房衛(wèi)生許可證等)13.特種工人上崗(如電梯,電工,廚房衛(wèi)生許可證等)14.當?shù)貏趧泳株P(guān)于延長加班之批文 15.未成年工體檢及勞動局登記記錄 16.廠房平面圖

17.其他文件(視審核情況所需)

第三篇：驗廠準備注意事項

驗廠準備注意事項

（By Eric Peng）

(一)Wage & Time 工資工時

1.Acceptable timing records 可接受的考勤記錄： ① IC swipe card timing records IC 卡刷卡考勤記錄。

② Paper card timing records with signatures from employees monthly.打卡鐘打卡考勤記錄，但需要員工每月在工卡上簽名確認。

③ Manual timing records with accurate starting and ending time(including overtime recording), and signed by employees daily.手工考勤記錄，但需要準確記錄員工的上下班（包括加班）的時間，并由員工每天簽名確認。2.Notice in timecard preparing 準備工卡時注意：

① There should be no 7 consecutive working day records 不能有連續(xù)7 天上班記錄。

② Total work days, total overtime hours and total overtime hours on rest days should be clearly stated in the timecard for easy checking.把上班的總天數(shù)，平時加班的總時數(shù)，休息日加班的總時數(shù)清楚寫在工卡上，方便算工資和檢查。

③ The total overtime hours should not exceed 36 hours per month if the factory has no Overtime Waiver from local labor bureau;On condition that the factory has got the document from the labor bureau, the overtime hours can reach as much as 72 hours per month(Regular 8 hours plus 2 hours of overtime from Monday to Friday, 8 hours for Saturday and rest on Sunday).若沒有向勞動局申請延長加班的批文，則加班時間每月不能超過36 小時，若申請加班批文后，每

月加班時間可以達到72 小時（周一至周五，每天正常上班8 小時，加班2 小時，周六加班8 小時，周日休息）。

④ There should be no united timing records on timecards, i.e., unvaried starting time and ending time for several consecutive days for the several employees.不能有統(tǒng)一的打卡記錄，即不能有某些員工有連續(xù)幾天的上下班時間都是一樣的。3.Payroll 工資表

It is suggested that the payroll is calculated on the basis of timerate which is easier to be carried out, while piece-rate pay is troublesome, especially the overtime pay of piece-rate.工資表最好是以計時工資為基礎(chǔ)來做，避免以計件工資來算，因為計時工資簡單容易做，而計件工資 則復(fù)雜麻煩，特別是加班工資不好算。

① The payroll form can be designed in accordance with practical situations, but overtime compensation should be separated from regular working time pay.工資表按工廠實際情況設(shè)計表格，但一定要把正常上班工資與加班工資分列出來。

② Close attention should be paid to deductions in payroll, if any.For example: each worker will be deducted RMB 100 per month as housing charge.Now supposed 8 workers share a room, then the factory will charge every room RMB 800 per month.If the local rent of room at the same level is more than RMB 800/month, then the deduction in this factory is reasonable;if the local rent of room at the same level is less than RMB 800/month, then the deduction is unreasonable, and the factory has to reduce the deduction until acceptable.應(yīng)對國際勞工標準 倡導(dǎo)企業(yè)社會責任 ?fromuid=6685]中國社會責任資料檢索網(wǎng)[/url] http://?fromuid=6685

第四篇：驗廠資料程序

驗廠資料步驟：

一、整理人事檔案、確定驗廠名單

1． 將上次的驗廠人員名單找出來，把已離職的人員剔出來。填寫《辭職報告》，填寫時間不得為周六或周日，一般選擇在月底辦理手續(xù)。由人事部人員簽字：同意月底辦理手續(xù)。

2． 將實際的人事名單與驗廠的名單相對照，找出可以參加驗廠的人員名單，根據(jù)人員名單在實際的人事檔案中選擇新增人員，要求：本人有效期內(nèi)的居民身份證、照片、年滿十八周歲，凡不符合以上三個要求的均不得參加驗廠。填寫人事資料和合同。

3． 查看各部門人員，是否有部門變動，如有員工更換部門，則在花名冊和考勤資料上更換部門，更換時間定為每月第一個工作日。4．

5． 確定好人員名單后，制做新的《員工花名冊》。填寫新增人員的人事登記表和勞動合同。在實際的人事檔案里找到身份證復(fù)印件和照片。填寫好后按部門分發(fā)下，要求本人簽名。核對人員數(shù)量，以免漏填或漏交。

6． 將簽好名的人事登記表和勞動合同進行蓋章：“公司章”“法人代表章”。

7． 做好以上工作，將人事資料重新整理，將離職人員的登記表和合同拿出來，放到離職人員的文件袋內(nèi)，將新增人員按工號夾到人事檔案里。拿花名冊與人事資料進行核對，查看是否有遺漏和重復(fù)，發(fā)現(xiàn)不對及時改正。

二、做全體員工的考勤刷卡記錄

1． 根據(jù)《辭職報告》在人事資料里做好離職記錄，離職日期為離職當月最后一個工作日，離職理由為辭工或辭職。

2． 根據(jù)新增人員名單按部門添加人員資料，需要工號、姓名、入廠日期相關(guān)信息。同時對新增的人員進行考勤資料的設(shè)定：輸入考勤卡卡號，并制定班次（辦公室、后勤部、所有倉庫、包裝車間、縫頭車間手工、定型車間、包紗車間均為長白班，單針、雙針、電腦縫頭車間除少部分管理工作人員（車間主任、班長、統(tǒng)計、質(zhì)檢、雜工）為長白班外，其他員工均為二班倒，平均各班的人數(shù)，分甲乙兩個班次）。

3． 根據(jù)部門變動的記錄在考勤軟件里做好部門變動，同時對考勤資料進行更換當前部門工作的班次。

4． 核對好考勤人數(shù)與花名冊后，即可開始生成考勤數(shù)據(jù)。

三、員工產(chǎn)量工資

1． 根據(jù)人事花名冊，按部門排序后分出計時和計件人員。所有辦公室、后勤

人員、所有倉庫和整理車間均為記時人員，各部門負責人與班組長、機修工均為記時人員，其他為記件員工。

2． 記時員工按考勤數(shù)據(jù)做計時及加班工資。核對工資表和花名冊和人數(shù)總和，以免遺漏或重復(fù)。

3． 記件員工先根據(jù)當月在進行的訂單號制作員工產(chǎn)量總表和各部門的日報表的空表格。將產(chǎn)量總表和空表格打印出來，復(fù)印好后分發(fā)到各車間進行填寫，收集后核對驗證集中存放。同時根據(jù)產(chǎn)量總表做作單個員工當月記件單（產(chǎn)量總和及工資總和），再根據(jù)記件單做車間記件員工工資表。

四、其他資料

1． 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件是否為按要求年檢過的有效證件。

2． 組織結(jié)構(gòu)圖是否為最近更新過的，結(jié)構(gòu)圖上的人員名單必須為

花名冊上有的人員名單（董事長與總經(jīng)理除外）。

3． 鍋爐工、電工、壓力容器操作工、廚工的上崗證是否有效。

4． 鍋爐、空壓機是否有《特種設(shè)備登記證》，和合格的《檢驗報告》。

5． 車間設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，工藝卡，斷針記錄、設(shè)備臺帳。

6． 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單及相關(guān)文件。（EHS任命書、成立

小組的通知文件，組織結(jié)構(gòu)圖）

7． 養(yǎng)老保險等社會綜合保險的合格證明是否有效，養(yǎng)老保險最近

三個月的繳費收據(jù)復(fù)印件。

8． 當?shù)卣P(guān)于最低工資標準的文件（網(wǎng)上下載）。

9． 實行綜合計算工時的審批表是否有效（一年更新一次）。

10． 廠區(qū)及宿舍消防疏散演習記錄及照片，半年一次，是否有效，要求是全體員工。

11． 其他各類培訓(xùn)記錄：醫(yī)療培訓(xùn)、急救知識培訓(xùn)、艾滋病預(yù)防培

訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、安全操作培訓(xùn)、消防常識培訓(xùn)、環(huán)保培訓(xùn)、廢棄物處理培訓(xùn)等相關(guān)記錄。

12． 客戶文件資料清單上要求的相關(guān)文件（一項一項整理好）。

13． 生產(chǎn)現(xiàn)場所填寫的相關(guān)記錄（生產(chǎn)計劃表、工藝指示書、員工

產(chǎn)量表、質(zhì)檢報告、流轉(zhuǎn)單、倉庫出入庫記錄等）

第五篇：驗廠前需準備資料以及相關(guān)必要準備工作

客戶驗廠或者客戶委托第三方驗廠（含社會責任驗廠內(nèi)容）

需準備資料以及相關(guān)必要準備工作

一、人力行政部

1、人事檔案、勞動合同、員工手冊、培訓(xùn)記錄（含消防演習）、工資表（含離職人員工資條）、考勤資料（含打卡考勤記錄、請假記錄）、保險資料員工代表資料、緊急疏散平面圖等；

2、驗廠所需證件：有健康證、職業(yè)健康檢查表（針對做膠水的員工）、急救員證、安全主任證、特種設(shè)備作業(yè)人員證、電工證（高、低壓）、電梯檢驗報告及標志、餐飲服務(wù)許可證、ISO9001質(zhì)量管理體系證書、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證、建筑工程環(huán)保驗收申報表、建設(shè)項目環(huán)境影響報告表、建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)、建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收申請表、消防驗收報告（或消防備案）、工作場所粉塵、噪聲、空氣檢測報告、生活飲用水檢測報告、廢棄物處置及工業(yè)服務(wù)合同及危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。

3、藥箱管理、消防設(shè)施檢查及維修、公共區(qū)域衛(wèi)生、勞保用品配發(fā)、相關(guān)標牌、標識的準備.二、開發(fā)部

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、設(shè)備維護保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。

3、針車保護套、擋針片等應(yīng)妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀須用彩繩綁好，現(xiàn)場不得有單獨的介刀片存在、針車臺面和小抽屜不得有新舊車針、斷針、刀片等存在）?，F(xiàn)場裝有白電油、機油、衣車油、天那水等化學品的專用小容器要貼上小標簽標明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝，數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

4、驗廠如包含社會責任內(nèi)容，現(xiàn)場不得有員工手冊以及驗廠相關(guān)培訓(xùn)資料存在。相應(yīng)工作記錄時間上需符合日歷表的要求。

5、根據(jù)《設(shè)計開發(fā)管理程序》的要求，對設(shè)計、開發(fā)過程進行控制，并做好完整的記錄。

6、洗眼器應(yīng)定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水)。

7、至品管部的門不得上鎖，應(yīng)保持一推就開的狀態(tài)。

三、業(yè)務(wù)部

1、客戶及訂單資料管理，進行訂單評審。

2、客戶投訴須進行及時處理，并聯(lián)合開發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部進行處理，分析原因，確定責任部門，確定處理方案，并制定糾正預(yù)防措施報告。每月對客戶投訴及時處理率進行統(tǒng)計。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預(yù)防措施管理程序》）

3、根據(jù)《客戶滿意度管理程序》的要求進行客戶滿意度調(diào)查（每半年進行一次）。

四、采購部

1、采購依據(jù)-結(jié)合客戶訂單和倉庫庫存形成的《采購訂單》。

2、供應(yīng)商評審相關(guān)資料：《供應(yīng)商資料表》、《供應(yīng)商評估表》、《合格供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商考核表》（考核每季度或半年進行一次）

3、品管部進料檢驗如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量方面存在不正常時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，按《不合格品管理程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》相關(guān)要求進行處理，須形成《糾正預(yù)防措施報告》。

4、《委外加工單》處理。

五、生產(chǎn)部（含前制部包裝組、備料組、裁床組）

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、設(shè)備維護保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。

3、針車保護套、擋針片等應(yīng)妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀必須用彩繩綁好，不得有單獨的介刀片存在，需有車針發(fā)放及斷針記錄，針車臺面和小抽屜不得有車針、斷針、刀片等存在）?，F(xiàn)場裝有白電油、機油、衣車油、天那水等化學品的專用小容器要貼上小標簽標明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝、數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

4、驗廠如包含社會責任內(nèi)容，車間現(xiàn)場不得有任何計件單價表、員工計件本、員工手冊以及驗廠相關(guān)培訓(xùn)資料。相應(yīng)工作記錄時間上需符合日歷表的要求。

5、洗眼器應(yīng)定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水，二車間、備料組各配備一個)。

6、做膠水的部門驗廠時應(yīng)佩戴口罩和手套，現(xiàn)場貼有相應(yīng)警示標識，排風設(shè)施需開啟。

7、裁床開料員驗廠時抓刀模的手應(yīng)佩戴防割手套（已配備）。

8、生產(chǎn)現(xiàn)場首件的懸掛（經(jīng)品管部簽字確認）。

9、《生產(chǎn)日報表》記錄生產(chǎn)進度、物料進度及相關(guān)異常。（依據(jù)：《設(shè)備設(shè)施管理程序》、《生產(chǎn)過程管理程序）

六、品管部

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、區(qū)域劃分、物品擺放及標識，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、做好進料檢驗報告、成品檢驗報告、巡檢報告、出貨檢驗報告、拉力測試報告等記錄，針對客戶投訴和生產(chǎn)過程中的批量性品質(zhì)問題或重大不良，分析原因，做出糾正預(yù)防措施報告。對客戶退貨率進行統(tǒng)計。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預(yù)防措施管理程序》、《制程管制程序》、《進料檢驗程序》、《成品檢驗程序》、《不合格品管理程序》、《數(shù)據(jù)分析管理程序》）

3、依據(jù)《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》對量規(guī)儀器、量具進行管理和定期校驗和標識，并制定《量規(guī)儀器一覽表》和《量規(guī)儀器校驗計劃表》。

七、倉庫

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、物料進銷存卡有隨時記錄，物料標簽上有品名、數(shù)量、進倉日期以及檢驗標志等必要內(nèi)容。物料、成品的進倉、出倉要憑進、出倉單進行記錄并保證帳、物、卡相符。

3、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)的劃分需合理并有明顯的標識。

4、物料不得直接擺放于地上，通風設(shè)施需開啟，倉庫的溫濕度每日進行記錄。

5、防火、防盜措施良好。