第一篇：CCC驗廠各部門準(zhǔn)備資料

CCC驗廠各部門準(zhǔn)備資料

一、采購部：

1、合格供應(yīng)商名冊：

2、供應(yīng)商評審報告

3、供貨商提供：3C（CQC）證書

出廠檢驗報告

二、品管部：

1、IQC：

1、IQC檢驗標(biāo)準(zhǔn)（文件和封樣）

2、關(guān)鍵元器件和材料的進(jìn)貨檢驗檢驗報告

3、檢驗場地（IQC檢驗區(qū)）

2、IPQC：

1、IPQC檢驗要求（工藝卡）

2、IPQC檢驗報告

3、檢測儀器臺賬、校準(zhǔn)證書、點檢表

4、QA：

1、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)；

2、成品檢驗報告；

3、客戶投訴記錄

4、QC人員培訓(xùn)記錄

三、配件倉：

1、關(guān)鍵零部件進(jìn)出倉記錄

2、倉庫現(xiàn)場物料標(biāo)識；

3、不合格品區(qū)域

四、成品倉：

1、CCC認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)識（沒有受權(quán)的成品不能堆放）

2、成品進(jìn)出倉記錄

五、工程部：

1、認(rèn)證產(chǎn)品BOM、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)流程圖；

2、認(rèn)證產(chǎn)品樣板（每款6臺）

3、型式測試記錄 六、五金車間：

1、首檢封樣（掛在生產(chǎn)現(xiàn)場）

2、巡檢、成品檢驗記錄

3、不合格品堆放區(qū)

4、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

5、半成品、成品標(biāo)識

七、總裝車間：

1、作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）

2、不合格品堆放區(qū)

3、測量儀器校準(zhǔn)標(biāo)志

4、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

5、半成品、成品標(biāo)識

八、行政部：

1、年度培訓(xùn)計劃（包括3C認(rèn)證文件的培訓(xùn)記錄）

2、生產(chǎn)設(shè)備臺帳

3、特殊崗位的資格證書

4、現(xiàn)場消防安全的標(biāo)識

5、年度的內(nèi)審記錄和管理評審記錄；

九、銷售部：

1、客戶臺帳

2、認(rèn)證產(chǎn)品的銷售記錄

3、客戶投訴記錄

4、客戶滿意度調(diào)查記錄

企管部、黃志倫

2011-11-4

第二篇：驗廠準(zhǔn)備注意事項

驗廠準(zhǔn)備注意事項：

（一）工資工時

① IC卡刷卡考勤記錄。

② 打卡鐘打卡記錄，但需要員工每月要工卡上簽名確認(rèn)。

③ 手工考勤記錄，但需準(zhǔn)確記錄員工上下班（包括加班）的時間，并由員工每天簽名確認(rèn)。2．準(zhǔn)備工卡時注意：

① 不能有連續(xù)7天上班記錄。

② 把上班的總天數(shù)，平時加班的總時數(shù)，休息日加班的總時數(shù)清楚寫在工卡上，方便算工資和檢查。

③ 若沒有向勞動局申明、申請延長加班的批文，則加班時間每月不能超過36小時，若申請加班批文后，每月加班時間可以達(dá)到72小時（周一到周五，每天正常上班8小時，加班2小時，周六加班8小時，周日休息）

④ 不能有統(tǒng)一的打卡記錄，即不能有某些員工有連續(xù)幾天上下時間是一樣。3．工資表

工資表最好是以計時工資為基礎(chǔ)不做，避免以計件工資來算，因為計時工資簡單容易做，而計件工資則復(fù)

雜麻煩，特別是加班工資不好算。

① 工資表按工廠實際情況設(shè)計表格，但一定要把正常上班工資與加班工資分列出來。② 工資表內(nèi)若涉及扣款，則注意所扣款數(shù)是否合理，例如：扣員工住宿費每人每月100無，每個房間8人，則

工廠每月每個房間就收員工800元的房租。若同一等級的房間在當(dāng)?shù)氐淖饨鸶哂?00元/月，則工廠的扣款是

合理；若同一等級的房間在當(dāng)?shù)氐淖饨鸬陀?00元，則工廠的扣款就不合理，那么工廠就要減少扣款數(shù)至合理。③ 工資表上要有員工簽名。

④ 工資表上要有發(fā)工資的日期，工廠不能壓工人工資超過30天，例如8月30日前應(yīng)該發(fā)完7月份的工資。

（二）員工的人事資料 4．入廠登記表

① 入廠登記表應(yīng)該包括的內(nèi)容有：姓名，出生日期，地址，身份證號碼，員工簽名，入廠日期，相片，身份證的復(fù)印 件，聯(lián)系電話，工作簡歷等等。

② 若身份的證有效日期已過期的要及時更換。

③ 要注意入廠登記表上的入廠日期或填表日期不能是工卡上的休息日。④ 要注意識別員工的身份證的真假，證件是不是其本人的。

⑤ 分辯身份征真假的方法有：A.資料網(wǎng)上復(fù)核:HTTP://004km.cn/IDCARD.ASPX 或到004km.cn 下載

IDCAR.EXE.文件,安裝后,輸入身份證號碼即可知真假.5.勞動合同

① 員工入廠后就應(yīng)簽訂勞動合同,并在一個月內(nèi)到勞動部門簽證回來.② 要注意入合同上的簽訂日期不能是工卡上的休息日,勞動部門的簽證日期不能是星期六,日和法定假期.③合同的試用期:老員工續(xù)簽合同不應(yīng)有試用期;新員工的合同期為一年的試用期不能超過一個月.④若合同內(nèi)容有關(guān)于停工待料補貼工資的問題.則補貼工資最低標(biāo)準(zhǔn)就是按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn).⑤ 合同簽訂后應(yīng)該發(fā)一份副本給員工.最好還要求工人簽收確認(rèn)已拿到合同副本.6.未成年工

①未成年工是指已滿16周歲但未滿18周歲的勞動者.②工廠若有雇用未成年工,則要為未成年工提供體檢并到勞動部門申請登記,請參考未成年工體檢表和登記表,另還要申請雇用

未成年工表.③若可以最好不要雇用未成年工.若有未成年工,最好不要讓他們參加驗廠.④若有未成年工作參加驗廠,則要特別注意驗證他們的身份證真假和核對身份證是否是其本人.(三)社會保險

①保險種類有養(yǎng)老,工傷,醫(yī)療,失業(yè)和生育保險.②若不能為所有員工提供以上五種保險(即缺少任何一種保險或有員工未買保險),則要提供以下資料: A.為員工買保險的交費證明-----完稅證/銀行交費單.B.當(dāng)?shù)卣块T開具的證明,證明工廠已按當(dāng)?shù)氐囊鬄閱T工購買保險,證明應(yīng)清楚說明為多少員工和購買了解哪些險種,已符合當(dāng)?shù)卣囊?（四）工廠的規(guī)章制度

① 若員工違反了工廠的規(guī)章制度,不能以罰款來處罰,最好是以口頭警告,記小過,記大過來處罰.② 不能收取”入廠押金”,也不能扣留或抵押員工的證件.③ 廠規(guī)最好能提及帶薪年休假,工作滿一年未滿五年者5天,滿五年未滿十年者7天,滿十年未滿二十年者10天,滿二十年以上者14天, 同時要在工資上反映出來.(五)消防安全與衛(wèi)生 1.消防演習(xí)

①要保留工廠消防演習(xí)記錄,宿舍消防演習(xí)記錄,最少每年一次,記錄應(yīng)包括文字記錄和相片.②要保留消防培訓(xùn)記錄,記錄應(yīng)包括培訓(xùn)時間,地點,培訓(xùn)內(nèi)容,參加人員等.2.消防設(shè)施

①滅火器,消防栓;消防器材應(yīng)有標(biāo)識,如在滅火器或消防器上方噴” 滅火器””消防栓”等紅色醒目大字.② 滅火器和消防栓應(yīng)有消防部門或具有同等資格的部門簽發(fā)的年審合格證,通常,滅火器上貼的維修合格證或出廠合格證就可以,但要注意其有效期是維修日期或出廠日期開始一年內(nèi)有效;消防栓則要有當(dāng)?shù)叵啦块T每年檢查的合格證明文件.③ 消防栓要加封條,封條寫上日期加蓋工廠公章.④ 滅炎器和消防栓應(yīng)定期檢查,并做記錄,參考表格.⑤ 滅火器類型應(yīng)選用ABC型,不要選用單純AB型或BC型.⑥ 手提式滅火器不能直接放在地上,應(yīng)設(shè)置在掛鉤,拖架或滅火器箱內(nèi),其頂部離地面高度應(yīng)小于1.5米,其底部離地面高度不宜小于0.15米.一個滅火器配置場所內(nèi)的滅火器不應(yīng)少于2個,每個設(shè)置點的滅火器不宜多于5個.⑦ 消防栓或懸掛滅火器的地方,應(yīng)用紅色劃出一個隔離區(qū),隔離區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁堆放物品以防阻塞消防通道.3.疏散通道,安全出口標(biāo)志,應(yīng)急燈

①廠房,宿舍每層安全出口的數(shù)目不應(yīng)少于2個,每個安全出口要保持暢通,應(yīng)有”安全出口”標(biāo)志和安裝應(yīng)急燈.②每層樓梯間應(yīng)安裝應(yīng)急燈.③廠房,宿舍每層樓應(yīng)有清晰的疏散路線展示圖,圖上應(yīng)清楚標(biāo)明安全出口,滅火器,消防栓的位置,.疏散方向和看圖者所在的位置.④生產(chǎn)車間應(yīng)以黃色通道線把生產(chǎn)區(qū)域與通道劃分出來,通道上還應(yīng)標(biāo)示.疏散方向的箭頭.4.防爆燈

①倉庫照明應(yīng)使用防爆燈.5.防護(hù)裝置,防護(hù)用品

①傳動帶,明齒輪,砂輪,電鋸,皮帶輪和飛輪等危險部分都要安設(shè)防護(hù)裝置.例如縫紉機(jī)車需要安裝上下皮帶保護(hù)罩.②剪和電鋸的操作者應(yīng)配戴金屬手套作保護(hù).③在噪聲超過85DB的環(huán)境下工作的人員應(yīng)配戴耳塞.④在下列情況的一種,工廠應(yīng)提供給工人工作服或圍裙,并根據(jù)需要分別供給工作帽,口罩,手套,護(hù)腿和鞋蓋等防護(hù)用口.A.有灼傷,燙傷或者容易發(fā)生機(jī)械外傷等危險操作.B.在強(qiáng)烈輻射熱或者低溫條件下等操件.C.散發(fā)毒性,刺激性,感染性物質(zhì)或大量粉塵的操作.D.經(jīng)常使衣服腐蝕,潮濕或者特別骯臟的操作.⑤在有危害健康的氣體,蒸汽或者粉塵的場所操作的工人,工廠應(yīng)分別供給口罩,防護(hù)眼鏡和防毒面具.⑥ 經(jīng)常站在有水或者其他液體的地面操作的工人,工廠應(yīng)提供防水鞋或防水靴等.6.斷針記錄

①有使用針的工廠應(yīng)保留斷針記錄,要注意把整根斷針都保留并作記錄,缺少任何一部分都不行.②應(yīng)該每天記錄斷針情況 7.電器開關(guān)的標(biāo)識

①電器開關(guān)應(yīng)標(biāo)識清楚是控制什么電器的.②配電箱應(yīng)有明顯的警告標(biāo)識”有電危險”.8.急救藥箱

①每一個獨立的工作間或每100名工人至少設(shè)一個急箱.急救箱不能上鎖,并容易找到.②急救箱應(yīng)常備以下藥品；酒精和清單內(nèi)打圈的藥品 ③注意急救箱內(nèi)不能有口服藥品.④急救箱應(yīng)有一份藥品清單和用藥記錄.⑤宿舍也要設(shè)急救箱.9.衛(wèi)生間

①工廠應(yīng)供應(yīng)衛(wèi)生紙,肥皂或洗手液.②衛(wèi)生間應(yīng)有足夠的私人空間(如設(shè)有間隔墻和門).③衛(wèi)生間應(yīng)分男女廁所.10化學(xué)的品存放和使用

①使用中存放的化學(xué)品都應(yīng)貼有標(biāo)簽.②使用中或存放的液體化學(xué)品都應(yīng)設(shè)有第二容器.③使用或存放化學(xué)品的地點都應(yīng)張貼相應(yīng)化學(xué)品中文物料安全數(shù)據(jù)表（即MSDS）驗廠在人事方面要注意的問題

1.各項涉及保險，勞動合同事宜特別是保險單據(jù)。2 未成年工的體檢記錄，未成年工的備案。

3.考勤卡、各月加班匯總表、手工考勤表、工資表、各月加班審批單、計件工資表、計件工資標(biāo)準(zhǔn)、離職審批手續(xù)，假條，折分好的工資條（發(fā)給工人讓他照著填寫審核時的調(diào)查表的）。

4.各種記錄回去避周六、周日。驗廠在生產(chǎn)方面要注意的問題

1.計件工資標(biāo)準(zhǔn)或者計時工資發(fā)放說明;2.生產(chǎn)安排和調(diào)度(包括人員回避).驗廠被抽檢人員情況跟蹤;3 影響健康的工種員工發(fā)放一個2毛錢的耳塞.4.生產(chǎn),工作區(qū)衛(wèi)生.5.5S檢查,車間區(qū)域畫綠色通道線.6.各車間的墻上資料的檢查(回避周六,日加班等字眼).員工教育,電閘使用時保護(hù)蓋及時合上.操作規(guī)程的執(zhí)行,設(shè)備保養(yǎng)和使用(重點是特殊工序).車間不得使用”熱淚盈眶得快”,升降機(jī)門及時關(guān)閉;7 滅火器的檢查,設(shè)備的檢查,.疏散圖(記得標(biāo)明讀者的位置).前頭.安全出口標(biāo)識.廠區(qū)平面圖;8.電路,開關(guān)等,按要求檢查和整改.所有路燈和電路燈檢查的時候要亮,其他時候無所謂.9.安排幾個空宿舍打掃干凈,就給驗廠人員看這幾個,一般來說他們都會跟你走,要是霸蠻想看其他的這種可能性極小.A 實地評估內(nèi)容 1.召開管理層會議 2.巡查工廠 3.會見員工

4.文件審查,總結(jié)會議 B 評估者要要注意的事項: 我們的評估主要集中在以下方面: 1.就業(yè)自由 2.結(jié)社自由

3.環(huán)境衛(wèi)生及安全 4.童工

5.工資與待遇 6.工時 7.歧視 8.固定雇用

9.苛克及不人道待遇 10.雇用合法勞動 11.環(huán)境

12.系統(tǒng)的執(zhí)行 13.外包

系統(tǒng)稽核所需之文件(中國)請?zhí)峁┮韵掠涗浌徍藛T參考 1.工卡或考勤記錄(過去十二個月已發(fā)放工資的月份開始計算)2.工資表(過去十二個月已發(fā)放工資的月份開始計算)3.人事花名冊及員工個人檔案 4.勞動合同

5.社會保險收取,花名冊及合格證明文件等.6.工商營業(yè)執(zhí)照

7.消防檢查報告或合格證明文件

8.消防演習(xí)記錄,緊急疏散計劃及工傷記錄等 9.環(huán)保證明文件 10.廠規(guī)或員工手冊

11.政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件

12.設(shè)備安全許可證(如電梯使用許可證,廚房衛(wèi)生許可證等)13.特種工人上崗(如電梯,電工,廚房衛(wèi)生許可證等)14.當(dāng)?shù)貏趧泳株P(guān)于延長加班之批文 15.未成年工體檢及勞動局登記記錄 16.廠房平面圖

17.其他文件(視審核情況所需)

第三篇：驗廠準(zhǔn)備注意事項

驗廠準(zhǔn)備注意事項

（By Eric Peng）

(一)Wage & Time 工資工時

1.Acceptable timing records 可接受的考勤記錄： ① IC swipe card timing records IC 卡刷卡考勤記錄。

② Paper card timing records with signatures from employees monthly.打卡鐘打卡考勤記錄，但需要員工每月在工卡上簽名確認(rèn)。

③ Manual timing records with accurate starting and ending time(including overtime recording), and signed by employees daily.手工考勤記錄，但需要準(zhǔn)確記錄員工的上下班（包括加班）的時間，并由員工每天簽名確認(rèn)。2.Notice in timecard preparing 準(zhǔn)備工卡時注意：

① There should be no 7 consecutive working day records 不能有連續(xù)7 天上班記錄。

② Total work days, total overtime hours and total overtime hours on rest days should be clearly stated in the timecard for easy checking.把上班的總天數(shù)，平時加班的總時數(shù)，休息日加班的總時數(shù)清楚寫在工卡上，方便算工資和檢查。

③ The total overtime hours should not exceed 36 hours per month if the factory has no Overtime Waiver from local labor bureau;On condition that the factory has got the document from the labor bureau, the overtime hours can reach as much as 72 hours per month(Regular 8 hours plus 2 hours of overtime from Monday to Friday, 8 hours for Saturday and rest on Sunday).若沒有向勞動局申請延長加班的批文，則加班時間每月不能超過36 小時，若申請加班批文后，每

月加班時間可以達(dá)到72 小時（周一至周五，每天正常上班8 小時，加班2 小時，周六加班8 小時，周日休息）。

④ There should be no united timing records on timecards, i.e., unvaried starting time and ending time for several consecutive days for the several employees.不能有統(tǒng)一的打卡記錄，即不能有某些員工有連續(xù)幾天的上下班時間都是一樣的。3.Payroll 工資表

It is suggested that the payroll is calculated on the basis of timerate which is easier to be carried out, while piece-rate pay is troublesome, especially the overtime pay of piece-rate.工資表最好是以計時工資為基礎(chǔ)來做，避免以計件工資來算，因為計時工資簡單容易做，而計件工資 則復(fù)雜麻煩，特別是加班工資不好算。

① The payroll form can be designed in accordance with practical situations, but overtime compensation should be separated from regular working time pay.工資表按工廠實際情況設(shè)計表格，但一定要把正常上班工資與加班工資分列出來。

② Close attention should be paid to deductions in payroll, if any.For example: each worker will be deducted RMB 100 per month as housing charge.Now supposed 8 workers share a room, then the factory will charge every room RMB 800 per month.If the local rent of room at the same level is more than RMB 800/month, then the deduction in this factory is reasonable;if the local rent of room at the same level is less than RMB 800/month, then the deduction is unreasonable, and the factory has to reduce the deduction until acceptable.應(yīng)對國際勞工標(biāo)準(zhǔn) 倡導(dǎo)企業(yè)社會責(zé)任 ?fromuid=6685]中國社會責(zé)任資料檢索網(wǎng)[/url] http://?fromuid=6685

第四篇：驗廠資料程序

驗廠資料步驟：

一、整理人事檔案、確定驗廠名單

1． 將上次的驗廠人員名單找出來，把已離職的人員剔出來。填寫《辭職報告》，填寫時間不得為周六或周日，一般選擇在月底辦理手續(xù)。由人事部人員簽字：同意月底辦理手續(xù)。

2． 將實際的人事名單與驗廠的名單相對照，找出可以參加驗廠的人員名單，根據(jù)人員名單在實際的人事檔案中選擇新增人員，要求：本人有效期內(nèi)的居民身份證、照片、年滿十八周歲，凡不符合以上三個要求的均不得參加驗廠。填寫人事資料和合同。

3． 查看各部門人員，是否有部門變動，如有員工更換部門，則在花名冊和考勤資料上更換部門，更換時間定為每月第一個工作日。4．

5． 確定好人員名單后，制做新的《員工花名冊》。填寫新增人員的人事登記表和勞動合同。在實際的人事檔案里找到身份證復(fù)印件和照片。填寫好后按部門分發(fā)下，要求本人簽名。核對人員數(shù)量，以免漏填或漏交。

6． 將簽好名的人事登記表和勞動合同進(jìn)行蓋章：“公司章”“法人代表章”。

7． 做好以上工作，將人事資料重新整理，將離職人員的登記表和合同拿出來，放到離職人員的文件袋內(nèi)，將新增人員按工號夾到人事檔案里。拿花名冊與人事資料進(jìn)行核對，查看是否有遺漏和重復(fù)，發(fā)現(xiàn)不對及時改正。

二、做全體員工的考勤刷卡記錄

1． 根據(jù)《辭職報告》在人事資料里做好離職記錄，離職日期為離職當(dāng)月最后一個工作日，離職理由為辭工或辭職。

2． 根據(jù)新增人員名單按部門添加人員資料，需要工號、姓名、入廠日期相關(guān)信息。同時對新增的人員進(jìn)行考勤資料的設(shè)定：輸入考勤卡卡號，并制定班次（辦公室、后勤部、所有倉庫、包裝車間、縫頭車間手工、定型車間、包紗車間均為長白班，單針、雙針、電腦縫頭車間除少部分管理工作人員（車間主任、班長、統(tǒng)計、質(zhì)檢、雜工）為長白班外，其他員工均為二班倒，平均各班的人數(shù)，分甲乙兩個班次）。

3． 根據(jù)部門變動的記錄在考勤軟件里做好部門變動，同時對考勤資料進(jìn)行更換當(dāng)前部門工作的班次。

4． 核對好考勤人數(shù)與花名冊后，即可開始生成考勤數(shù)據(jù)。

三、員工產(chǎn)量工資

1． 根據(jù)人事花名冊，按部門排序后分出計時和計件人員。所有辦公室、后勤

人員、所有倉庫和整理車間均為記時人員，各部門負(fù)責(zé)人與班組長、機(jī)修工均為記時人員，其他為記件員工。

2． 記時員工按考勤數(shù)據(jù)做計時及加班工資。核對工資表和花名冊和人數(shù)總和，以免遺漏或重復(fù)。

3． 記件員工先根據(jù)當(dāng)月在進(jìn)行的訂單號制作員工產(chǎn)量總表和各部門的日報表的空表格。將產(chǎn)量總表和空表格打印出來，復(fù)印好后分發(fā)到各車間進(jìn)行填寫，收集后核對驗證集中存放。同時根據(jù)產(chǎn)量總表做作單個員工當(dāng)月記件單（產(chǎn)量總和及工資總和），再根據(jù)記件單做車間記件員工工資表。

四、其他資料

1． 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件是否為按要求年檢過的有效證件。

2． 組織結(jié)構(gòu)圖是否為最近更新過的，結(jié)構(gòu)圖上的人員名單必須為

花名冊上有的人員名單（董事長與總經(jīng)理除外）。

3． 鍋爐工、電工、壓力容器操作工、廚工的上崗證是否有效。

4． 鍋爐、空壓機(jī)是否有《特種設(shè)備登記證》，和合格的《檢驗報告》。

5． 車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，工藝卡，斷針記錄、設(shè)備臺帳。

6． 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單及相關(guān)文件。（EHS任命書、成立

小組的通知文件，組織結(jié)構(gòu)圖）

7． 養(yǎng)老保險等社會綜合保險的合格證明是否有效，養(yǎng)老保險最近

三個月的繳費收據(jù)復(fù)印件。

8． 當(dāng)?shù)卣P(guān)于最低工資標(biāo)準(zhǔn)的文件（網(wǎng)上下載）。

9． 實行綜合計算工時的審批表是否有效（一年更新一次）。

10． 廠區(qū)及宿舍消防疏散演習(xí)記錄及照片，半年一次，是否有效，要求是全體員工。

11． 其他各類培訓(xùn)記錄：醫(yī)療培訓(xùn)、急救知識培訓(xùn)、艾滋病預(yù)防培

訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、安全操作培訓(xùn)、消防常識培訓(xùn)、環(huán)保培訓(xùn)、廢棄物處理培訓(xùn)等相關(guān)記錄。

12． 客戶文件資料清單上要求的相關(guān)文件（一項一項整理好）。

13． 生產(chǎn)現(xiàn)場所填寫的相關(guān)記錄（生產(chǎn)計劃表、工藝指示書、員工

產(chǎn)量表、質(zhì)檢報告、流轉(zhuǎn)單、倉庫出入庫記錄等）

第五篇：驗廠前需準(zhǔn)備資料以及相關(guān)必要準(zhǔn)備工作

客戶驗廠或者客戶委托第三方驗廠（含社會責(zé)任驗廠內(nèi)容）

需準(zhǔn)備資料以及相關(guān)必要準(zhǔn)備工作

一、人力行政部

1、人事檔案、勞動合同、員工手冊、培訓(xùn)記錄（含消防演習(xí)）、工資表（含離職人員工資條）、考勤資料（含打卡考勤記錄、請假記錄）、保險資料員工代表資料、緊急疏散平面圖等；

2、驗廠所需證件：有健康證、職業(yè)健康檢查表（針對做膠水的員工）、急救員證、安全主任證、特種設(shè)備作業(yè)人員證、電工證（高、低壓）、電梯檢驗報告及標(biāo)志、餐飲服務(wù)許可證、ISO9001質(zhì)量管理體系證書、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證、建筑工程環(huán)保驗收申報表、建設(shè)項目環(huán)境影響報告表、建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)、建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收申請表、消防驗收報告（或消防備案）、工作場所粉塵、噪聲、空氣檢測報告、生活飲用水檢測報告、廢棄物處置及工業(yè)服務(wù)合同及危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。

3、藥箱管理、消防設(shè)施檢查及維修、公共區(qū)域衛(wèi)生、勞保用品配發(fā)、相關(guān)標(biāo)牌、標(biāo)識的準(zhǔn)備.二、開發(fā)部

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標(biāo)識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。

3、針車保護(hù)套、擋針片等應(yīng)妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀須用彩繩綁好，現(xiàn)場不得有單獨的介刀片存在、針車臺面和小抽屜不得有新舊車針、斷針、刀片等存在）?，F(xiàn)場裝有白電油、機(jī)油、衣車油、天那水等化學(xué)品的專用小容器要貼上小標(biāo)簽標(biāo)明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學(xué)物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝，數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

4、驗廠如包含社會責(zé)任內(nèi)容，現(xiàn)場不得有員工手冊以及驗廠相關(guān)培訓(xùn)資料存在。相應(yīng)工作記錄時間上需符合日歷表的要求。

5、根據(jù)《設(shè)計開發(fā)管理程序》的要求，對設(shè)計、開發(fā)過程進(jìn)行控制，并做好完整的記錄。

6、洗眼器應(yīng)定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水)。

7、至品管部的門不得上鎖，應(yīng)保持一推就開的狀態(tài)。

三、業(yè)務(wù)部

1、客戶及訂單資料管理，進(jìn)行訂單評審。

2、客戶投訴須進(jìn)行及時處理，并聯(lián)合開發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部進(jìn)行處理，分析原因，確定責(zé)任部門，確定處理方案，并制定糾正預(yù)防措施報告。每月對客戶投訴及時處理率進(jìn)行統(tǒng)計。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預(yù)防措施管理程序》）

3、根據(jù)《客戶滿意度管理程序》的要求進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查（每半年進(jìn)行一次）。

四、采購部

1、采購依據(jù)-結(jié)合客戶訂單和倉庫庫存形成的《采購訂單》。

2、供應(yīng)商評審相關(guān)資料：《供應(yīng)商資料表》、《供應(yīng)商評估表》、《合格供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商考核表》（考核每季度或半年進(jìn)行一次）

3、品管部進(jìn)料檢驗如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量方面存在不正常時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，按《不合格品管理程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》相關(guān)要求進(jìn)行處理，須形成《糾正預(yù)防措施報告》。

4、《委外加工單》處理。

五、生產(chǎn)部（含前制部包裝組、備料組、裁床組）

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標(biāo)識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。

3、針車保護(hù)套、擋針片等應(yīng)妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀必須用彩繩綁好，不得有單獨的介刀片存在，需有車針發(fā)放及斷針記錄，針車臺面和小抽屜不得有車針、斷針、刀片等存在）?，F(xiàn)場裝有白電油、機(jī)油、衣車油、天那水等化學(xué)品的專用小容器要貼上小標(biāo)簽標(biāo)明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學(xué)物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝、數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

4、驗廠如包含社會責(zé)任內(nèi)容，車間現(xiàn)場不得有任何計件單價表、員工計件本、員工手冊以及驗廠相關(guān)培訓(xùn)資料。相應(yīng)工作記錄時間上需符合日歷表的要求。

5、洗眼器應(yīng)定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水，二車間、備料組各配備一個)。

6、做膠水的部門驗廠時應(yīng)佩戴口罩和手套，現(xiàn)場貼有相應(yīng)警示標(biāo)識，排風(fēng)設(shè)施需開啟。

7、裁床開料員驗廠時抓刀模的手應(yīng)佩戴防割手套（已配備）。

8、生產(chǎn)現(xiàn)場首件的懸掛（經(jīng)品管部簽字確認(rèn)）。

9、《生產(chǎn)日報表》記錄生產(chǎn)進(jìn)度、物料進(jìn)度及相關(guān)異常。（依據(jù)：《設(shè)備設(shè)施管理程序》、《生產(chǎn)過程管理程序）

六、品管部

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、區(qū)域劃分、物品擺放及標(biāo)識，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、做好進(jìn)料檢驗報告、成品檢驗報告、巡檢報告、出貨檢驗報告、拉力測試報告等記錄，針對客戶投訴和生產(chǎn)過程中的批量性品質(zhì)問題或重大不良，分析原因，做出糾正預(yù)防措施報告。對客戶退貨率進(jìn)行統(tǒng)計。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預(yù)防措施管理程序》、《制程管制程序》、《進(jìn)料檢驗程序》、《成品檢驗程序》、《不合格品管理程序》、《數(shù)據(jù)分析管理程序》）

3、依據(jù)《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》對量規(guī)儀器、量具進(jìn)行管理和定期校驗和標(biāo)識，并制定《量規(guī)儀器一覽表》和《量規(guī)儀器校驗計劃表》。

七、倉庫

1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

2、物料進(jìn)銷存卡有隨時記錄，物料標(biāo)簽上有品名、數(shù)量、進(jìn)倉日期以及檢驗標(biāo)志等必要內(nèi)容。物料、成品的進(jìn)倉、出倉要憑進(jìn)、出倉單進(jìn)行記錄并保證帳、物、卡相符。

3、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)的劃分需合理并有明顯的標(biāo)識。

4、物料不得直接擺放于地上，通風(fēng)設(shè)施需開啟，倉庫的溫濕度每日進(jìn)行記錄。

5、防火、防盜措施良好。