第一篇：《恒大地產(chǎn)集團設(shè)計管理制度》(2015年發(fā)文版)

恒大地產(chǎn)集團設(shè)計管理制度

目 錄

第一章 總

則................................................................................1 第二章 設(shè)計方案審批權(quán)限劃分.....................................................1 第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章方案設(shè)計管理.....................................................................2 擴初設(shè)計管理.....................................................................4 方案調(diào)整申報審批.............................................................5 施工圖設(shè)計管理.................................................................6 設(shè)計變更管理.....................................................................8 設(shè)計報建管理及設(shè)計服務(wù)...............................................10 其 它................................................................................12

第一章 總

則

第一條 本制度適用于集團設(shè)計院及地區(qū)公司的設(shè)計管理工作。第二條 集團設(shè)計院負責集團地產(chǎn)項目的規(guī)劃和單體設(shè)計及審核，制定各項設(shè)計標準，并對地區(qū)公司總工室進行管理、指導、監(jiān)督、檢查、考核。

第三條 地區(qū)公司總工室負責地區(qū)項目的設(shè)計管理工作。

第二章 設(shè)計方案審批權(quán)限劃分

第四條 報集團董事局主席審批的方案

1、小區(qū)規(guī)劃方案；

2、超高層地標綜合體項目定位；

3、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案；

4、住宅新交樓標準裝修方案；

5、未標準化的重要公建裝修方案；

6、超高層地標綜合體的泛光照明方案及大型項目的聲光電方案。集團設(shè)計院完成后，由相關(guān)集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報。第五條 報集團總規(guī)劃師審批的方案

1、小區(qū)項目定位；

2、小區(qū)豎向設(shè)計條件；

3、小區(qū)地下室范圍方案；

4、小區(qū)建筑泛光照明方案；

5、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案；

6、社區(qū)商業(yè)平立面和外立面材料及泛光照明方案；

7、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案；

8、超高層公建電梯選型和綠建標準及幕墻方案；

9、大型專業(yè)游樂設(shè)施選型方案；

10、公建裝修檔次定位；

11、住宅新交樓標準裝修材料方案；

12、已標準化的住宅交樓標準裝修方案及其材料方案的優(yōu)化；

13、示范單位裝修方案和裝修材料方案及軟裝方案；

14、重要公建裝修方案和裝修材料方案及軟裝方案。

集團設(shè)計院完成后，報相關(guān)集團總規(guī)劃師審批，其中住宅新戶型單體平面方案和重要公建平立面方案需報集團董事局主席備案。

第六條 報集團設(shè)計院院長審批的方案

1、小區(qū)住宅屋頂選型方案；

2、已有戶型的標準化及優(yōu)化方案；

3、已有公建的標準化及優(yōu)化方案；

4、小型公建平立面及外立面材料方案；

5、公建和住宅電梯選型標準。

第七條 報集團設(shè)計院分管院領(lǐng)導審批的方案

1、已標準化的住宅和公建單體平立面方案的選用；

2、單體擴初設(shè)計條件；

3、公建單體擴初設(shè)計圖；

4、公建單體施工圖；

5、普通公建裝修方案和裝修材料方案及軟裝方案；

6、已有標準化的公建裝修方案和裝修材料方案及軟裝方案的套用；

7、室內(nèi)專業(yè)設(shè)計(燈光、舞臺、酒窖和大型音響等)方案及施工圖；

8、單體裝修施工圖。

第八條 報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批的方案

1、小區(qū)公建配套、教育配套（幼兒園、小學、中學）單體方案圖；

2、獨立的回遷房和公租房等非商品房單體方案圖。上述文件均需抄送集團設(shè)計院備案。第九條 報地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導審批的方案

1、小區(qū)公建配套、教育配套（幼兒園、小學、中學）單體施工圖；

2、獨立的回遷房和公租房等非商品房單體施工圖；

3、各類報建圖、施工圖、需會簽的銷售資料和招標資料。上述文件均需抄送集團設(shè)計院備案。

第三章 方案設(shè)計管理

第十條 規(guī)劃方案設(shè)計

1、新項目土地摘牌前，相關(guān)部門須完成的工作

（1）地區(qū)公司投資部通過信息化系統(tǒng)將《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》和附件（詳附件1）經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意后上報集團投資中心，集團投資中心確認資料齊全，由直管副總裁審批并明確規(guī)劃方案完成時間后轉(zhuǎn)集團設(shè)計院。

如附件1中設(shè)計條件提供缺失的，每項扣罰地區(qū)公司投資部經(jīng)理1000元，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）2000元。集團設(shè)計院考核。

（2）集團營銷中心和商業(yè)集團等相關(guān)部門審核地區(qū)公司上報的《項目定位報告》，報直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團設(shè)計院。

（3）地區(qū)公司總工室須對地區(qū)公司投資部提供的附件1進行復核，并于《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》審批通過后24小時內(nèi)向集團設(shè)計院提供規(guī)劃設(shè)計要點等必需的規(guī)劃設(shè)計條件（詳附件2）。

如地區(qū)公司總工室發(fā)現(xiàn)投資部提供的附件1中設(shè)計條件有誤的，每項扣罰地區(qū)公司投資部經(jīng)辦人1000元、投資部經(jīng)理500元?？偣な铱己?。

如附件2中設(shè)計條件提供缺失或有誤的，每項扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導1000元。集團設(shè)計院考核。

2、集團設(shè)計院收到《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》和《項目定位報告》及地區(qū)公司提供的規(guī)劃設(shè)計條件，啟動規(guī)劃方案設(shè)計。

3、集團設(shè)計院完成規(guī)劃方案后，由集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。

4、小區(qū)豎向設(shè)計條件、地下室范圍方案、小區(qū)住宅屋頂選型方案由集團設(shè)計院完成，按審批權(quán)限報批后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。

上述工作按照工程建設(shè)計劃，納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。第十一條 單體方案設(shè)計

項目單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、泛光照明方案、裝修方案、裝修材料方案、公建軟裝方案由集團設(shè)計院完成，按審批權(quán)限報批后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。

上述工作按照工程建設(shè)計劃，納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。第十二條 社區(qū)商業(yè)平面方案由集團設(shè)計院完成，分別交營銷中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心專人24小時內(nèi)會簽意見，再報集團總規(guī)劃師審批。會簽意見每延遲1小時，扣罰相關(guān)責任人15元，集團設(shè)計院考核。集團總規(guī)劃師根據(jù)情況組織討論，專人必須在規(guī)定時間內(nèi)參會，未按時參加會議的，每次扣罰100元；應(yīng)到未到的，每次扣罰1000元。集團設(shè)計院考核。

第十三條 商業(yè)綜合體平面方案由集團設(shè)計院完成，分別交商業(yè)集團、營

銷中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心72小時內(nèi)會簽意見，報集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報。會簽意見每延遲1小時，扣罰相關(guān)責任人15元，集團設(shè)計院考核。

集團總規(guī)劃師根據(jù)情況組織相關(guān)人員討論，未按時參加會議的，每次扣罰100元；應(yīng)到未到的，每次扣罰1000元。集團設(shè)計院考核。

第十四條 軟裝方案設(shè)計

公建軟裝方案由集團設(shè)計院完成，按審批權(quán)限報批后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。其中，綜合樓、運動中心軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的標準方案深化，報集團設(shè)計院審核通過后執(zhí)行；未報審直接實施的，每次扣罰地區(qū)公司總工室主任500元,地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導1000元。集團設(shè)計院考核。

住宅、公寓、辦公樣板房及示范單位的軟裝方案由集團營銷中心組織軟裝單位完成標準方案設(shè)計，與集團設(shè)計院共同審核通過后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。

第四章 擴初設(shè)計管理

第十五條 單體擴初設(shè)計條件由集團設(shè)計院負責完成，報分管院領(lǐng)導審批后下發(fā)地區(qū)公司。納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。

單體擴初設(shè)計條件如出現(xiàn)錯漏缺失，每次扣罰責任工程師100元，部門經(jīng)理50元。集團設(shè)計院考核。

第十六條 單體擴初設(shè)計圖

1、住宅單體擴初設(shè)計圖不需報集團設(shè)計院審核。

2、標準化公建第一個實施項目、超高層地標綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項目的擴初設(shè)計圖由集團設(shè)計院組織完成，集團設(shè)計院分管院領(lǐng)導審批后下發(fā)；其它公建項目的擴初設(shè)計圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計單位完成，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審核；地區(qū)公司首次采用的已標準化公建項目，需報審單體擴初圖，同一地區(qū)公司后續(xù)相同項目擴初設(shè)計圖不需報審。

地區(qū)公司應(yīng)報未報的，每項扣罰地區(qū)公司總工室主任300元，地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導500元。集團設(shè)計院考核。

集團設(shè)計院擴初審核時間為5天，每延遲1天，扣罰集團設(shè)計院分管院領(lǐng)導50元，部門經(jīng)理50元，專業(yè)工程師100元。管理及監(jiān)察中心考核。

對于報審圖紙質(zhì)量較差的地區(qū)公司，地區(qū)公司總工室主任收到集團設(shè)計院通知及審核意見3天內(nèi)組織外委設(shè)計單位項目總負責、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每項延遲1天，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導100元。集團設(shè)計院考核。

3、擴初審核依據(jù)：擴初圖是否符合設(shè)計方案、設(shè)計條件及集團設(shè)計標準。

第五章 方案調(diào)整申報審批

第十七條 規(guī)劃方案調(diào)整

各地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案進行修改，按以下規(guī)定進行申報及審批。

（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標準戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）報集團營銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團設(shè)計院處理。

（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團利益受損的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)集團設(shè)計院處理。

（3）其它由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意后直接報集團設(shè)計院處理。

按上述程序，所有規(guī)劃方案調(diào)整，集團設(shè)計院審核完成后，經(jīng)集團總規(guī)劃師審核通過，并由其再組織報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。

未按規(guī)定流程報批的，每次扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導1000元，集團設(shè)計院考核。

規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，每次扣罰集團設(shè)計院相關(guān)責任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每次扣罰條件提供責任部門經(jīng)理1000元，責任部門主管領(lǐng)導2000元，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）3000元。屬重大責任事故的，給予降三級工資以上處分。集團設(shè)計院考核。

未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予地區(qū)公司總工室主任、地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降三級以上工資的處罰。集團設(shè)計院考核。

第十八條 單體方案調(diào)整

各地區(qū)公司如因當?shù)叵缊蠼?、?jié)能審查、超限審查、擴初審查、施工圖審查等各類報建原因?qū)瘓F設(shè)計院下發(fā)的單體平立面方案及設(shè)計要求等進行局部調(diào)整，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意后報集團設(shè)計院審核完成。局部調(diào)整的，集團設(shè)計院自行審批；涉及平立面重大修改的，經(jīng)集團總規(guī)劃師審批后執(zhí)行，其中涉及超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，需再報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批,其中建筑高度超過200米及以上超高層公建重大修改需再報董事局主席審批。

屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，每次扣罰相關(guān)責任人500元。集團設(shè)計院考核。

未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予地區(qū)公司總工室專業(yè)負責人、總工室主任、地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）扣罰500元。屬于方案性較大調(diào)整的，給予降薪、降職、免職以上的處罰。集團設(shè)計院考核。

第六章 施工圖設(shè)計管理

第十九條 住宅項目單體施工圖

1、住宅項目單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計單位完成，并對施工圖審核，報地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導審批后下發(fā)實施；集團設(shè)計院負責對地區(qū)公司總工室下發(fā)的施工圖進行全面審查并考核。

2、審圖依據(jù)

國家規(guī)范、地方規(guī)定、政府批文、集團設(shè)計方案和設(shè)計要求及標準、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心方案審批意見。

3、施工圖審核管理

（1）地區(qū)公司總工室在外委設(shè)計單位完成施工圖設(shè)計后，20天內(nèi)審核完成并出具書面審核意見。未按時完成的，每次扣罰地區(qū)公司總工室主任200元。集團設(shè)計院考核。

（2）地區(qū)公司總工室審核完成后10天內(nèi)，組織外委設(shè)計單位對施工圖審核意見進行協(xié)調(diào)落實，并在施工圖中予以完善后下發(fā)。

未按時落實的，每次扣罰地區(qū)公司總工室主任200元。集團設(shè)計院考核。（3）地區(qū)公司總工室在下發(fā)施工圖后，3天內(nèi)將施工圖及施工圖審

核意見報集團設(shè)計院審查。未按時間要求報審或關(guān)鍵資料缺漏的，每延遲1天，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，集團設(shè)計院考核。

（4）地區(qū)公司總工室應(yīng)建立各項目施工圖審核臺賬，每月25日前報集團設(shè)計院，抄送設(shè)計成本質(zhì)量控制中心。

未按時報送的，每次扣罰地區(qū)公司總工室主任200元。集團設(shè)計院考核。

4、施工圖審查管理

（1）集團設(shè)計院負責對地區(qū)公司總工室報審的施工圖及施工圖審核意見進行全面審查，于收齊關(guān)鍵資料15日內(nèi)出具全面審查意見，下發(fā)地區(qū)公司總工室。每延遲1天，扣罰部門負責人50元，總工室考核。

（2）施工圖審查質(zhì)量考核

1）地區(qū)公司總工室報審的每套施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)各專業(yè)錯誤數(shù)量不得超過15處，其它各專業(yè)錯誤數(shù)量不得超過10處。超過上述數(shù)量的，每超1處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。集團設(shè)計院考核。

2）集團設(shè)計院在施工圖審查中發(fā)現(xiàn)后期項目同類設(shè)計錯誤重復出現(xiàn)超過3處以上的，每超1處，扣罰地區(qū)公司總工室責任工程師50元、總工室主任及主管設(shè)計領(lǐng)導各30元。集團設(shè)計院考核。（3）對于集團設(shè)計院提出的施工圖審核意見，地區(qū)公司總工室須于3日內(nèi)組織外委設(shè)計單位進行回復，其中涉及質(zhì)量安全的問題，地區(qū)公司總工室必須于10日內(nèi)組織外委設(shè)計單位確認修改意見并下發(fā)設(shè)計變更，同時反饋集團設(shè)計院。

未在規(guī)定時間內(nèi)落實的，每延遲1天，扣罰地區(qū)公司總工室主任及責任工程師各50元，地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導30元。集團設(shè)計院考核。

對于其他審查意見，地區(qū)公司總工室可綜合考慮工程建設(shè)進度、問題嚴重程度及項目影響等因素，自行決定是否協(xié)調(diào)外委設(shè)計單位進行設(shè)計變更。

第二十條 公建項目單體施工圖

標準化公建第一個實施項目、超高層地標綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項目的單體施工圖由集團設(shè)計院組織完成，分管院領(lǐng)導審批后下發(fā)；其它公建項目施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計單位完成，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審核,審核時間為5天。

審核依據(jù)：是否符合擴初設(shè)計條件及集團設(shè)計標準。

地區(qū)公司應(yīng)報未報審的，每次扣罰總工室主任300元，地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導500元。集團設(shè)計院考核。

集團設(shè)計院審核時間延遲的，每個報審的單體施工圖扣罰集團設(shè)計院分管院領(lǐng)導200元，管理及監(jiān)察中心考核?？哿P部門經(jīng)理100元，專業(yè)總工100元，專業(yè)工程師200元。集團設(shè)計院考核。

地區(qū)公司報審的施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。集團設(shè)計院考核。

第二十一條 裝修施工圖

1、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標準化公建第一個實施項目的裝修施工圖，由集團設(shè)計院負責完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計劃考核。管理及監(jiān)察中心考核。

2、已標準化的公建，其裝修施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計單位參考集團設(shè)計院下發(fā)的參考圖完成設(shè)計，經(jīng)初步審核后，報集團設(shè)計院審批。

裝修施工圖的考核辦法按單體施工圖考核辦法執(zhí)行。第二十二條 其它

1、地區(qū)公司總工室對集團設(shè)計院住宅施工圖審核意見有重大異議時，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織會議裁決。當集團設(shè)計院對設(shè)計成本質(zhì)量控制中心住宅施工圖審核意見有重大異議時，由集團直管副總裁裁決。

2、集團設(shè)計院每季度針對設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計變更等問題召開原因分析總結(jié)會議，形成會議紀要，抄送地區(qū)公司總工室及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心。

第七章 設(shè)計變更管理

第二十三條 地區(qū)公司總工室為設(shè)計變更的責任部門。

第二十四條 設(shè)計變更作為施工圖的一部分，嚴禁采用函件、圖紙覆蓋圖紙形式下發(fā)，需嚴格按照設(shè)計變更格式執(zhí)行。

若發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或應(yīng)出未出設(shè)計變更的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰地區(qū)公司總工室責任工程師1000元，總工室主任、主管設(shè)計領(lǐng)導各2000元，情節(jié)嚴重的，給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分，工程技術(shù)部考核。集團設(shè)計院負責抽查，每發(fā)現(xiàn)一次給予地區(qū)公司總工室主任、主管設(shè)計領(lǐng)導、工程技術(shù)部經(jīng)理各降一級工資的處罰，情節(jié)嚴重的，給予加重扣罰、降職、免職處分。

第二十五條 設(shè)計變更質(zhì)量考核

1、對同類設(shè)計問題重復出現(xiàn)的設(shè)計變更，超過3處以上的，每超1處，扣罰地區(qū)公司總工室責任工程師50元、總工室主任30元、主管設(shè)計領(lǐng)導30元。集團設(shè)計院考核。

2、經(jīng)審核、審查后仍發(fā)生對工程建設(shè)造成重大延誤及重大損失的設(shè)計變更，給予集團設(shè)計院分管院領(lǐng)導、部門負責人及審核工程師扣罰、降薪、降職、免職的處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

3、經(jīng)審核、審查、抽查后仍發(fā)現(xiàn)重大設(shè)計變更的，給予地區(qū)公司總工室、集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心各級部門負責人及責任工程師扣罰、降薪、降職、免職的處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第二十六條 地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙及相關(guān)設(shè)計變更的臺賬，所有圖紙必須通過地區(qū)公司總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。工程技術(shù)部考核。

第二十七條 總工室應(yīng)組織外委設(shè)計單位參加主體土建施工圖圖紙會審，每期圖紙會審中，建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將施工圖圖紙會審記錄15天內(nèi)報集團設(shè)計院備案。未按時間要求報備的，每延遲1天，扣罰地區(qū)公司總工室主任15元，集團設(shè)計院考核。

第二十八條 施工圖設(shè)計變更審批

1、施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計變更級別：分一級設(shè)計變更和二級設(shè)計變更。（1）設(shè)計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設(shè)計變更：

1）設(shè)計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。2）設(shè)計變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計變更內(nèi)容與報建圖不一致。4）設(shè)計變更嚴重延誤工程的工期。5）設(shè)計變更造成工程造價增加＞5萬元。（2）除一級設(shè)計變更以外的變更均屬二級設(shè)計變更。

3、設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；二級設(shè)計變更由地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導審批。

4、設(shè)計變更的申報流程

（1）總工室經(jīng)辦人在ERP管理系統(tǒng)提報《地區(qū)公司施工圖設(shè)計變更申報表》。

（2）根據(jù)需要營銷部、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部等相關(guān)部門會簽。（3）根據(jù)變更級別報相應(yīng)領(lǐng)導審批。

5、設(shè)計變更的申報會簽要求

（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。

（2）變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。（3）變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。（4）變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。

6、審批通過后發(fā)至工程部、預(yù)決算部、工程技術(shù)部，同時抄送集團設(shè)計院及會簽相關(guān)部門。

未按施工圖設(shè)計變更申報流程執(zhí)行的，每項扣罰地區(qū)公司總工室責任工程師200元，總工室主任、主管設(shè)計領(lǐng)導各100元。工程技術(shù)部考核。

第八章 設(shè)計報建管理和設(shè)計服務(wù)

第二十九條 地區(qū)公司總工室應(yīng)組織對所負責的方案圖、報建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會簽的銷售資料和招標資料進行專業(yè)校對、分管主任審核，報地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導審批后執(zhí)行，其中方案圖需再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。未按要求組織校審的，每次扣罰分管主任200元，集團設(shè)計院考核。集團設(shè)計院每月抽查上月完成工作的10%。未按要求組織抽查的，扣罰集團設(shè)計院分管院領(lǐng)導200元，部門經(jīng)理300元，管理及監(jiān)察中心考核。

第三十條 地區(qū)公司總工室必須嚴格按照集團審批的方案進行報建及實施，如有調(diào)整必須按程序報集團審批后實施；對外委設(shè)計單位的報建圖進行復核，確保總規(guī)報建圖和單體報建圖符合集團下發(fā)方案；對外委設(shè)計單位的施工圖進行復核，確保與報建圖一致；對銷售平面圖進行復核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團直管副總裁審批后，每次扣罰各級相關(guān)責任人1000元，情節(jié)嚴重的，給予降薪、降職、免職直至開除的處分，集團設(shè)計院考核。集團設(shè)計院每月抽查上月完成各類工作的10%。未按要求組織抽查的，扣罰集團設(shè)計院分管院領(lǐng)導200元，部門經(jīng)理300

元，管理及監(jiān)察中心考核。

第三十一條 地區(qū)公司開發(fā)部應(yīng)將經(jīng)政府部門批復的總規(guī)報建圖及單體報建圖，在批復確認后3天內(nèi)提供給總工室。

未按時提供的，每次扣罰地區(qū)公司開發(fā)部經(jīng)辦人300元，開發(fā)部經(jīng)理200元。如因開發(fā)部未及時提供報建批復給總工室，造成嚴重后果的，視情節(jié)嚴重給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分。總工室考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將經(jīng)政府部門批復的總規(guī)報建圖及單體報建圖、經(jīng)營銷部門確認的銷售平面圖，在批復確認后7天內(nèi)報集團設(shè)計院備案。未按時報備的，每次扣罰總工室主任200元,集團設(shè)計院考核。

第三十二條 地區(qū)公司應(yīng)建立各類圖紙（方案、報建圖、施工圖、需會簽的銷售資料和招標資料等）臺賬。未按要求建立的，每次扣罰總工室主任200元。集團設(shè)計院抽查。

第三十三條 現(xiàn)場設(shè)計問題的處理

在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決并書面通知地區(qū)總工室。除此之外的設(shè)計問題，工程部通過EMS系統(tǒng)發(fā)至總工室，總工室按以下要求處理：

總工室24小時內(nèi)必須有明確的處理意見發(fā)至現(xiàn)場，每超1小時，扣罰總工室主任15元。

總工室48小時內(nèi)必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，每超1小時，扣罰總工室主任15元。

總工室7天內(nèi)必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲1天，扣罰總工室主任15元。

工程技術(shù)部考核。

第三十四條 地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計單位參加施工階段各項驗收工作，重點是勘探報告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標準）、設(shè)備驗收、竣工驗收。否則，每違反一次扣罰各級相關(guān)負責人200元,工程技術(shù)部考核。

第三十五條 三層會驗

每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。

否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

每期工程第三層磚砌體完成，工程部應(yīng)馬上通知總工室，總工室在收到通知后兩天內(nèi)牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。未按時組織的，扣罰總工室主任500元,工程技術(shù)部考核。應(yīng)到未到的，扣罰相關(guān)責任部門負責人500元,總工室考核。

完成三層會驗兩天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元,工程技術(shù)部考核。

三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元,總工室考核。

第三十六條 地區(qū)公司總工室須對每期樓棟土建施工階段、裝修樣板房施工階段、豪裝交樓施工階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。

如地區(qū)公司總工室發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未按圖施工的，每項扣罰工程部責任工程師300元，項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。情節(jié)嚴重的，給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分?？偣な铱己?。

未按要求進行現(xiàn)場檢查的，每次扣罰總工室主任 200元,工程技術(shù)部考核。集團設(shè)計院負責抽查，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰總工室主任500元，工程技術(shù)部經(jīng)理1000元。

第三十七條 樓盤開售前，地區(qū)公司總工室應(yīng)將易引起交樓糾紛的樓盤信息（如泵房、變電房、發(fā)電機房、換熱站、垃圾站、化糞池、煙道、送排風出地面豎井、地下車庫出入口、突出外墻明顯的立面裝飾線等）書面通知地區(qū)公司營銷部、開發(fā)部、合同管理部、工程部。未按要求執(zhí)行的，每次扣罰地區(qū)公司總工室主任300元，地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導200元，地區(qū)公司營銷部考核。

第九章 其

它

第三十八條 設(shè)計招標如涉及標準化公建第一個實施項目、超高層地標綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建、大型旅游綜合體從規(guī)劃到單體施工圖，以及新標準化的住宅裝修方案及施工圖、新標準化的公建單體裝修方案及施工圖等由集團設(shè)計院負責組織，集團設(shè)計院院長定標。

第三十九條 集團設(shè)計院設(shè)計招標應(yīng)從集團設(shè)計單位庫內(nèi)選取單位。

每季度第一個月15日前對庫內(nèi)設(shè)計單位進行綜合評估，實行優(yōu)勝劣汰；30日前完成新增單位的補充入庫；集團設(shè)計院院長審批。

第四十條 集團設(shè)計院每月底根據(jù)各地區(qū)公司當月施工圖質(zhì)量、設(shè)計變更、方案調(diào)整的綜合得分進行設(shè)計質(zhì)量排名和獎罰。

第四十一條 集團設(shè)計院每年第二季度聯(lián)合集團營銷中心和物業(yè)集團對上一年度新開盤和新增交樓項目進行設(shè)計回訪。

第四十二條 集團設(shè)計院根據(jù)本部門負責的工作內(nèi)容制定集團設(shè)計要求及標準。每年第四季度由直管設(shè)計副總裁組織集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、管理及監(jiān)察中心、營銷中心、物業(yè)集團、地區(qū)公司總工室各專業(yè)代表等相關(guān)部門對集團設(shè)計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標準簽字確認，之后因設(shè)計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責任。

第四十三條 每年第一季度，集團設(shè)計院組織營銷中心和物業(yè)集團對標準戶型進行優(yōu)化；組織集團總規(guī)劃師、營銷中心、物業(yè)集團、管理及監(jiān)察中心、材料公司對住宅交樓裝修標準進行優(yōu)化。

未按要求組織的，每次扣罰設(shè)計院分管院領(lǐng)導500元，管理及監(jiān)察中心考核。應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)責任人（含集團總規(guī)劃師）500元，集團設(shè)計院考核。

第四十四條 新交樓標準研發(fā)樣板房由集團設(shè)計院組織集團總規(guī)劃師、裝修項目總工進行中期評審和最終評審，兩次評審均由集團總規(guī)劃師主持。

未按要求組織的，每次扣罰設(shè)計院分管院領(lǐng)導500元，管理及監(jiān)察中心考核。應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)責任人（含集團總規(guī)劃師）500元，集團設(shè)計院考核。

第四十五條 全國標準及重點項目的外立面材料方案應(yīng)進行現(xiàn)場試貼，原則上由廣東公司負責實施?，F(xiàn)場試貼完成后，由集團設(shè)計院組織集團總規(guī)劃師、項目總工進行方案評審。

現(xiàn)場試貼工作納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。

未按要求組織評審的，每次扣罰設(shè)計院分管院領(lǐng)導500元，管理及監(jiān)察中心考核。現(xiàn)場評審應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)責任人（含集團總規(guī)劃師）500元，集團設(shè)計院考核。

第四十六條 設(shè)計信息化應(yīng)用

1、集團設(shè)計要求、設(shè)計標準、項目資料文件、材料樣板信息、新技術(shù)新材料信息、合作單位信息、規(guī)范圖集等資料通過ERP系統(tǒng)設(shè)計資源庫實現(xiàn)資料下發(fā)、存儲、共享、查閱。其中合作單位信息庫僅對相關(guān)業(yè)務(wù)部門開通查閱權(quán)限。

2、集團設(shè)計院規(guī)劃方案、擴初設(shè)計條件、裝修施工圖、各類審核意見等文件的下發(fā)，以及地區(qū)項目擴初圖、施工圖、調(diào)整申報等報審均通過ERP系統(tǒng)項目資料庫實現(xiàn)文件下發(fā)和報審，自動生成基礎(chǔ)臺賬，以ERP系統(tǒng)內(nèi)出具的考核報表作為各項工作的考核依據(jù)。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往制度與本制度不一致的，以本制度為準。備注：

（1）超高層地標綜合體是指含有建筑高度在300米及300米以上公建的綜合商業(yè)。（2）商業(yè)綜合體是指按集團5萬m2和10萬m2商業(yè)綜合體業(yè)態(tài)配臵標準設(shè)計的大型綜合商業(yè)。

（3）社區(qū)商業(yè)是指住宅裙樓商業(yè)和除商業(yè)綜合體以外的其他小型綜合商業(yè)。

附件1：《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》附件 附件2： 新項目必需的規(guī)劃設(shè)計條件

附件1：《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》附件

附件2：

1)項目區(qū)位圖；

2)項目招拍掛條件及規(guī)劃設(shè)計要點； 3)地區(qū)公司的項目定位及戶型配比報告； 4)項目用地紅線圖及現(xiàn)狀地形圖； 5)地塊內(nèi)、周邊現(xiàn)狀情況及照片；

6)當?shù)厝〉脴菞濐A(yù)售證需達到工程進度要求； 7)項目周邊市政道路設(shè)計標高。

新項目必需的規(guī)劃設(shè)計條件 1)項目區(qū)位圖；

2)項目招拍掛條件及規(guī)劃設(shè)計要點； 3)地區(qū)公司的項目定位及戶型配比報告； 4)項目自身及周邊日照要求； 5)項目用地紅線圖及現(xiàn)狀地形圖； 6)地塊內(nèi)、周邊現(xiàn)狀情況及照片；

7)當?shù)爻鞘幸?guī)劃技術(shù)規(guī)定文件及當?shù)叵嚓P(guān)規(guī)范；（已進入城市不需重復提供）

8)當?shù)厝〉脴菞濐A(yù)售證需達到工程進度要求； 9)當?shù)亟Y(jié)構(gòu)抗震設(shè)防烈度； 10)項目周邊市政道路設(shè)計標高。

第二篇：恒大地產(chǎn)集團設(shè)計管理制度-

恒大地產(chǎn)集團設(shè)計管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團及地區(qū)公司的設(shè)計工作。

第二條 集團設(shè)計院負責確定地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負責完成單體擴初設(shè)計條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負責審核地區(qū)公司單體擴初設(shè)計、超豪華交樓標準的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

第三條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責審核審批地區(qū)項目涉及重大成本的設(shè)計方案。

第四條 園林集團負責完成地區(qū)項目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區(qū)公司總工室負責地區(qū)項目的設(shè)計管理工作。

第二章 方案設(shè)計管理

第六條 地區(qū)公司必須將新地塊的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后，集團設(shè)計院方開展規(guī)劃設(shè)計。

第七條 地區(qū)公司的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后當天，須向集團設(shè)計院提供規(guī)劃設(shè)計要點等必需的規(guī)劃設(shè)計條件，納入地區(qū)公司月度計劃考核，管理中心考核。

第八條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后3天內(nèi)，地區(qū)公司、營銷中心、集團設(shè)計院分別派人到現(xiàn)場踏勘調(diào)研，并完成項目定位報告，地區(qū)公司、營銷中心將項目定位報告交集團設(shè)計院。

每延遲１天，扣罰各單位負責人100元，集團設(shè)計院考核。第九條 規(guī)劃方案

1、地區(qū)項目的規(guī)劃方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計條件后，集團設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，按新項目開盤前工作計劃7天內(nèi)完成并下發(fā)地區(qū)公司。納入月度計劃考核，管理中心考核。

3、地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案進行方案性 的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準后實施。

規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項扣罰相關(guān)責任人500元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每項扣罰總工室主任100元，董事長500元。集團設(shè)計院考核。

未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

第十條 地區(qū)項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

第十一條

地區(qū)項目的首期園林概念方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團確定，報園林集團主管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。

第十二條

地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的首期園林概念方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準后實施。

未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。集團設(shè)計院、園林集團分別考核。

第十三條

綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的集團標準方案實施。未按標準方案實施的，每項扣罰總工室主任100元,主管領(lǐng)導200元，集團設(shè)計院考核。

第十四條

地區(qū)公司必須報設(shè)計院審批的方案為超豪華戶型交樓標準的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

以上方案審批時間5天，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院片區(qū)副院長15元，項目部總經(jīng)理15元，責任工程師20元。集團設(shè)計院考核。

對應(yīng)報未報審的地區(qū)公司進行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導1000元。集團設(shè)計院考核。

第十五條

各地區(qū)公司須報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的20項方案有：鋼筋含量控制指標、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。

設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時間2天，其他設(shè)計方案審批時間3天。

設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理15元，扣罰專業(yè)負責人20元。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

對應(yīng)報未報審的地區(qū)公司進行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十六條

各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》，將設(shè)計方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十七條 各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導1000元。情節(jié)嚴重的，降三級以上工資處理。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十八條 經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十九條 小區(qū)豎向設(shè)計方案

1、地區(qū)公司的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后第二天，須向集團設(shè)計院提供必需的豎向條件，納入地區(qū)公司月度計劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導200元。集團設(shè)計院考核。

2、地區(qū)公司提供必需的豎向條件后，集團設(shè)計院方可開始設(shè)計，5天內(nèi)完成豎向設(shè)計條件并下發(fā)地區(qū)公司，管理中心考核。

3、小區(qū)豎向設(shè)計方案由地區(qū)公司負責完成，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。審批前須由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、外委設(shè)計院、工程部進行現(xiàn)場踏勘，并召開現(xiàn)場討論會，對方案有重大異議時，由地區(qū)公司董事長確定，方案7天內(nèi)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

4、地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報后7天內(nèi)，組織安排社會專家、熱力公司、外委設(shè)計院、地區(qū)公司開發(fā)部、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門到當?shù)貐⒓訉＜艺撟C會，并形成會議紀要。

小區(qū)采暖方案如地區(qū)公司未組織討論會，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。

施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對鋼筋含量進行測算，若已達到控制指標則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，如未報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導1000元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制指標，應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。否則按公司失職問責制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進行處理。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十二條 設(shè)計施工捆綁招標的基坑支護專項工程須按集團招投標管理辦法進行技術(shù)標設(shè)計方案的評審。凡由集團招投標中心招標的，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織評審。凡由地區(qū)公司招標的，由地區(qū)公司總工室組織評審。

第三章 地質(zhì)勘察技術(shù)管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區(qū)或復雜場地應(yīng)分初步勘察和詳細勘察兩階段進行勘察，單體建筑或200畝以下的小區(qū)可直接進 行詳細勘察。特殊復雜地質(zhì)條件的項目還應(yīng)根據(jù)需要進行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設(shè)計提出需要進行場地物探、地質(zhì)災(zāi)害評估或小區(qū)地震安全性評價的，地區(qū)公司總工室須組織社會專家、外委設(shè)計院及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進行論證，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心確定是否實施。

第二十五條 地區(qū)公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術(shù)要求，并報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。

第四章 擴初設(shè)計管理

第二十六條 地區(qū)項目的單體擴初設(shè)計條件由集團設(shè)計院負責完成。納入月度計劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區(qū)公司如需對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出調(diào)整，須由董事長同意后報集團設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批權(quán)限審批。

對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求調(diào)整時，未報審的，每項扣罰總工室項目負責人500元，總工室主任100元。集團設(shè)計院考核。

變更的設(shè)計要求如屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項扣罰相關(guān)責任人100元。集團設(shè)計院考核。

第二十八條

單體擴初設(shè)計

1、地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當?shù)卦O(shè)計院進行單體擴初設(shè)計，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批,審批時間為5天,審批通過后方可進行單體施工圖設(shè)計，納入地區(qū)公司月度計劃考核。

地區(qū)公司不報審的，每項降總工室主任、分管領(lǐng)導一級工資的處罰。

經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團設(shè)計院考核。

集團設(shè)計院審批時間超過5天的，每延遲１天，扣罰集團設(shè)計院片區(qū)副院長15元，項目部總經(jīng)理15元，責任工程師20元。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

2、集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起5天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負責、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團設(shè)計院考核。

第五章 施工圖設(shè)計管理

第二十九條 地區(qū)公司總工室負責組織當?shù)卦O(shè)計院進行單體施工圖設(shè)計，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過后方可下發(fā)。

每套施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團設(shè)計院負責完成，擴初設(shè)計報集團審核通過后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設(shè)計院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團負責完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團設(shè)計院和設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團設(shè)計院檢查是否符合集團設(shè)計標準，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計成本。施工圖審核意見下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。

第三十三條

地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設(shè)計變更

1、施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計變更級別：分一級設(shè)計變更和二級設(shè)計變更。（1）設(shè)計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設(shè)計變更： 1）設(shè)計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。

2）設(shè)計變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計變更內(nèi)容與報建圖不一致。4）設(shè)計變更嚴重延誤工程的工期。5）設(shè)計變更造成工程造價增加＞3萬元。

（2）除一級設(shè)計變更以外的變更均屬二級設(shè)計變更。

3、設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設(shè)計變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導審批。

4、設(shè)計變更的申報流程

（1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計變更申報表》。

（2）根據(jù)需要進行相關(guān)部門會簽。

（3）根據(jù)變更級別報相應(yīng)領(lǐng)導審批。

5、設(shè)計變更的申報會簽要求

（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。

（2）變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。

（3）變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。

（4）變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。

（5）無需要時，不必會簽。

6、審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復印件發(fā)至相關(guān)部門。

7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設(shè)計變更；凡變更原因為“集團方案、設(shè)計要求等調(diào)整”的設(shè)計變更申報表，應(yīng)抄送集團設(shè)計院備案。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復印件發(fā)至相關(guān)部門。

未按施工圖設(shè)計變更執(zhí)行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導200元。工程技術(shù)部考核。

第六章

設(shè)計服務(wù)

第三十五條 現(xiàn)場設(shè)計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術(shù)部考核。第三十六條 設(shè)計總結(jié)

1、為改進和優(yōu)化設(shè)計，地區(qū)公司總工室在樓盤銷售后一個月內(nèi)對已開售樓盤形成設(shè)計總結(jié)。

2、設(shè)計總結(jié)的內(nèi)容

（1）獲取銷售反饋和市場建議。

（2）對發(fā)生的重大設(shè)計問題形成問題總結(jié)。

3、設(shè)計總結(jié)報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長，并抄送集團設(shè)計院。

第七章

集團設(shè)計要求及標準

第三十七條 集團設(shè)計要求及標準由集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心和園林集團根據(jù)本部門負責的工作內(nèi)容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計的副總裁組織集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設(shè)計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標準簽字確認，之后因設(shè)計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責任。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

第三篇：《恒大地產(chǎn)集團工程建設(shè)管理制度》(2015年發(fā)文版)

恒大地產(chǎn)集團工程建設(shè)管理制度

目錄

第一章 工程建設(shè)過程管理......................................................1 第二章 工程簽證管理........................................................16 第三章 工程進度款與結(jié)算管理.................................................23 第四章 工程質(zhì)量管理........................................................25 第一節(jié) 基本規(guī)定.........................................................25 第二節(jié) 勘察工程.........................................................26 第三節(jié) 基礎(chǔ)工程.........................................................27 第四節(jié) 土石方工程.......................................................36 第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程.....................................................39 第六節(jié) 裝修工程.........................................................49 第七節(jié) 水電安裝工程.....................................................56 第八節(jié) 園林園建工程.....................................................61 第九節(jié) 材料驗收.........................................................62 第十節(jié) 分部分項驗收與竣工驗收管理.......................................65 第十一節(jié) 資料管理.......................................................68 第五章 商品房交付使用管理...................................................68 第一節(jié) 交樓工作的組織管理...............................................68 第二節(jié) 交樓現(xiàn)場管理.....................................................71 第三節(jié) 維保修管理.......................................................71 第四節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接.........................................73 第五節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接.......................................74 第六章 附則................................................................74

第一章工程建設(shè)過程管理

第一條 項目收地時開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發(fā)部負責人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計劃部考核。

第二條 新項目在總規(guī)非正式批復一周內(nèi)、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管工程、營銷、開發(fā)、設(shè)計領(lǐng)導，項目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門負責人。會議召開三天內(nèi)由綜合計劃部負責將方案報管理及監(jiān)察中心備案。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。工程技術(shù)部考核。

項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）：

1、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。

2、制定項目設(shè)計（出圖）計劃。

3、制定招標及合同提交計劃。

4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計劃。

5、結(jié)合當?shù)嘏涮踪M繳納、預(yù)售、融資及交樓驗收政策制定開發(fā)報建分批分期辦證方案及計劃。

6、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

7、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

8、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?/p>

9、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

10、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

11、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

12、總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。

上述第1至5項由綜合計劃部考核；其它項由工程技術(shù)部進行專項檢查并考核。未落實的，扣罰責任部門負責人500元，并制定整改計劃。管理及監(jiān)察部考核。

第三條工程部必須在新項目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理扣罰100%綜合獎金處分。管理及監(jiān)察部考核。

第四條營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位臵，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布臵圖、樣板房數(shù)量及裝修標準，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷中心通知集團設(shè)計院、管理及監(jiān)察中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。

第五條 在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開一次由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專題會。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會議內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；

4、工程部對質(zhì)量控制措施、工作面移交標準進行交底；

5、工程部就施工單位的問題進行解答。

會議紀要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，上述內(nèi)容需有所重申。第六條 地區(qū)公司行政人事部和集團信息化中心必須在工地開工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對工程施工過程進行監(jiān)控。否則，扣罰行政人事部負責人、信息化中心責任人500元。管理及監(jiān)察中心考核。

利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)做好以下工作：

1、要求監(jiān)理工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是9:00-11:00、15：00-17:00）；項目經(jīng)理每天不少于兩次，工程部經(jīng)理每天不少于一次，時點不限。

2、對勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進行檢查；

3、大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進行，現(xiàn)場不具備視頻條件采用驗收終端系統(tǒng)進行驗收；

4、督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程師出勤情況）；

5、記錄大型土石方主要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料；

6、重大事件的維權(quán)取證；

7、掌握現(xiàn)場施工動態(tài)。

第七條每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設(shè)計領(lǐng)導參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。會審過程中工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對會審場景進行拍照、上傳。

涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部組織招投標部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責任部門負責人500元。綜合計劃部考核。

會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責處理。工程技術(shù)部考核。

第八條 項目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報主管工程領(lǐng)導48小時內(nèi)完成審批。

各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導審批，如對工程造價有影響的，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標部、預(yù)決算部組成的評審小組開會審核，再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，否則不予認可。

未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部每季度對上述各項施工組織方案的實施情況進行檢查，對未按審批方案實施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織方案，并報預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改計劃。

第九條各樓棟動工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零前完成驗線，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室相關(guān)責任人扣罰100%綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第十條配套工程報建

1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。

2、首期工程動工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領(lǐng)導共同組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容包括接入源點、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時間、相應(yīng)收費標準等），每延遲一天扣罰相關(guān)責任人100元。綜合計劃部考核。

3、在確定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據(jù)項目分期進度取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入集團計劃考核。如當?shù)責o負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元。綜合計劃部考核。

第十一條首期開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時間、土方施工完成時間、施工道路施工時間、苗木施工時間、園建結(jié)構(gòu)施工時間、鋼結(jié)構(gòu)施工時間、裝修進場時間及雨季、夜間施工措施。同時工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運輸計劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。

第十二條地區(qū)公司在開盤60天前，由主管營銷領(lǐng)導組織總工室、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，會議須確定：

1、確認符合當?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計算，同時委托當?shù)胤抗芫终J可的測繪部門進行面積測繪。地區(qū)公司對預(yù)測結(jié)果進行復核、協(xié)調(diào)、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報集團預(yù)決算審計中心審核。

2、對銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項目的開通條款及交樓所需驗收手續(xù)條款進行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。

3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。

4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報集團營銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。

5、確認合同交樓標準，包括工程竣工標準、取得驗收證照標準、配套工程開通標準等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。

6、確認物業(yè)管理合同備案的完成時間節(jié)點，并納入地區(qū)公司計劃考核。

7、對項目內(nèi)可能影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設(shè)臵情況進行確認，確保展示模型與實際設(shè)臵情況一致，由當?shù)毓C處作公示公證。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導500元。綜合計劃部考核。

開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內(nèi)容予以審定。第十三條 對可能影響銷售、交樓的公建配套和設(shè)備用房（如變電站、配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風道等），各部門須做好以下工作：

1、設(shè)計階段總工室須嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；公建配套設(shè)臵方案須按集團制度規(guī)定報集團建筑設(shè)計院和管理及監(jiān)察中心審批。

2、報建階段開發(fā)部必須確保環(huán)評、規(guī)劃等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司的維權(quán)取證工作。如有后期圖紙變更與原報建圖不一致的，開發(fā)部應(yīng)及時到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。

3、銷售階段營銷部須對公建配套設(shè)臵情況進行確認，確保展示模型、宣傳資料與政府審批通過的報建圖紙保持一致，并做好公示公證，同時須向業(yè)主做好告知工作。

4、施工階段工程部須嚴格按照政府相關(guān)部門批準的報建圖紙施工，確保建成的各類設(shè)施與環(huán)保、規(guī)劃部門批準的圖紙一致。總工室每半年至少組織一次對在建、在售項目公建配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實際建設(shè)情況與圖紙是否一致，地區(qū)公司是否按上述要求執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予相關(guān)責任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

第十四條

每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

因設(shè)計、招標、開發(fā)報建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)集團分管領(lǐng)導審批后，給予相關(guān)責任人降薪、降職直至免職處分。

第十五條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后各責任部門負責實施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。

第十六條 每年年后復工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心組織對銷售環(huán)境進行專項檢查，地區(qū)公司對存在的問題必須及時整改。否則，給予相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導問責、降薪、降職的處分。

第十七條每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

完成“三層會驗”兩天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會驗”參加部門及預(yù)決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元?？偣な铱己恕?/p>

會驗過程中工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對會驗場景進行拍照、上傳。

第十八條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導審批，其他施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責任人降一級工資處罰。工程部考核。

一、施工過程中需做樣板的有：

1、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

2、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

3、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；

4、煙風道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；

5、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；

6、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；

7、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線；

8、大堂、電梯前室的所有裝修；

9、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。

二、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準后方可大面積施工。

三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)臵樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)臵。

第十九條裝修工作面移交驗收

1、合同交樓10個月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、主體單位、裝修單位、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗收小組在工作面移交驗收前，工程部須將驗收通知通過EMS系統(tǒng)發(fā)工程技術(shù)部、物業(yè)公司、管理及監(jiān)察部，并抄送至主管工程領(lǐng)導（或三線項目總經(jīng)理）。

裝修工作面原則上必須整棟移交；個別情況，工程部必須保證至少每十層辦理工作面移交手續(xù)。

2、裝修工作面移交標準：

（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（2）廚房、衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。

（3）墻面抹灰強度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內(nèi)門的位臵、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現(xiàn)大小頭。

（5）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標高符合要求。（6）室內(nèi)開關(guān)（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位臵符合要求。

（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護，并帶壓移交。（8）主體結(jié)構(gòu)與樣板房保持一致。

3、工作面驗收、整改與移交

（1）主管工程領(lǐng)導（或三線項目總經(jīng)理）主持召開會議，地區(qū)物業(yè)公司分管維保修副總、物業(yè)維保修經(jīng)理、工程部、工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部以及主體、裝修單位項目負責人等參加，會議明確各參與驗收單位成立若干驗收小組。

（2）各驗收小組以單元為單位逐層、逐戶、逐房間對裝修工作面進行驗收，填寫《住宅裝修工作面驗收表》，參加驗收人員必須簽名確認，驗收完成后24小時內(nèi)統(tǒng)一交工程部歸檔。

（3）驗收完成后48小時內(nèi)由工程部經(jīng)理主管工程領(lǐng)導（或三線項目總經(jīng)理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期主體單位一個月內(nèi)全部整改完成；會后24小時內(nèi)由招投標部負責將驗收表內(nèi)容送達主體單位及其高層。

驗收小組每周向主管工程領(lǐng)導（或三線項目總經(jīng)理）匯報整改進度，并對異常情況提出解決方案。

（4）整改完后由原驗收小組復驗合格（重大問題100%整改，一般問題整改率須達80%），方可辦理移交手續(xù)，同時工程部可根據(jù)工程進度款追加支付辦法，向地區(qū)公司董事長提出給予主體單位追加支付進度款獎勵申請。

（5）主體施工單位須成立專職整改小組，人數(shù)按每10戶不少于1人，總?cè)藬?shù)不少于10人配臵。

4、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導牽頭組織工程部、招投標部、預(yù)決算部等召開專題會，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負責。

因主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導或項目總審批同意，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過程中須做好現(xiàn)場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導工程部開展維權(quán)取證工作，招投標部負責定期書面通知主體單位及其高層。

5、工作面移交過程中，工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對須整改的問題、工作面移交確認單進行拍照、上傳。

6、工程部根據(jù)各棟工作面移交驗收及整改情況，提出《批量裝修進場申請單》，經(jīng)地區(qū)物業(yè)分管維保修副總簽署意見后,報主管工程領(lǐng)導（或三線項目總經(jīng)理）審批，審批通過后方可開始批量裝修施工。

7、考核規(guī)定

（1）未按時間要求辦理工作面驗收及移交的，工程部經(jīng)理每延遲一天，給予工程部經(jīng)理扣罰100元、項目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

（2）未經(jīng)主管工程領(lǐng)導（或三線項目總經(jīng)理）審批通過就進行批量裝修工程施工的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理免職處分。工程技術(shù)部考核。

（3）因質(zhì)量問題整改嚴重不及時造成工作面移交滯后的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負責人、項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導扣罰100%綜合獎金以上處分。綜合計劃部考核。

（4）裝修工作面驗收流于形式的給予相關(guān)驗收人員降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第二十條批量裝修進場時間原則上不得早于合同交樓前12個月（不含冬歇期）。否則，報主管工程領(lǐng)導審批后方可進場施工。

對違反上述規(guī)定的，給予主管工程領(lǐng)導、綜合計劃部、工程部相關(guān)責任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第二十一條 住宅工作面移交進度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進度款總額按已完±0.00以上工程造價的6%控制。

2、工作面移交計劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導審批后實施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進行逐層驗收，驗收合格方可移交。

驗收合格的標準為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。

3、竣工驗收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價的86%。

4、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗收備案表》時，再追加支付已完工程造價4%的工程進度款。

5、經(jīng)三次追加支付工程進度款后，總的工程進度款項支付至已完工程造價的90%。

第二十二條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導組織工程部、綜合計劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后報管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進行總體評比并形成專項報告。

每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導審批后（合同金額100萬以上的報地區(qū)公司董事長審批，100萬以下的報主管工程領(lǐng)導審批）報合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位報地區(qū)監(jiān)察分室備案核實，每月5日前將評價結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標部。未組織履約評價的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發(fā)招標監(jiān)察中心、各招投標中心、管理及監(jiān)察中心備案。

對不合格單位由招投標監(jiān)察中心納入《恒大集團暫不合作單位庫》。招投標監(jiān)察中心對各招投標中心和地區(qū)公司每月提交的招標臺帳及其相關(guān)資料中的投標單位進行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項目團隊，招投標監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責任人降三級工資的處分。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標后不進場的或進場后退場的，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

第二十三條 工程部應(yīng)嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府通報、被政府停工或發(fā)生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責任人降薪、降職處分。并將處理結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。工程技術(shù)部考核。

地區(qū)公司工程技術(shù)部每月組織對各項目的安全文明施工進行檢查并形成檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后給予相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導問責、降薪、降職的處分。

管理及監(jiān)察中心每季度專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導問責、降薪、降職的處分。

對重大質(zhì)量事故，地區(qū)公司董事長須1小時內(nèi)報集團分管領(lǐng)導，同時主管工程領(lǐng)導或項目總經(jīng)理報集團品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。

1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承擔相關(guān)責任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領(lǐng)導批準后由工程部負責落實，批準文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。

損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責落實，批準文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

2、如須我方先行承擔費用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔費用總額及經(jīng)審批同意的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權(quán)的基本資料。

第二十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理10元。綜合計劃部考核。

第二十五條 地區(qū)公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個月內(nèi)，由地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導（或項目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導共同組織開發(fā)部、工程部、招投標部召開開發(fā)報建驗收協(xié)調(diào)會，明確各專項驗收和竣工備案需要達到的工程進度驗收標準及時限，明確責任人和責任目標，會議每延遲一天扣罰相關(guān)責任人50元。綜合計劃部考核。

第二十六條建設(shè)工程的竣工標準：

1、毛坯竣工標準: 工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。

2、精裝竣工標準: 在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。

主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓前90天達到上述工程竣工標準。

第二十七條 建設(shè)工程交樓標準：

各項工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達到精品標準，衛(wèi)生達五星級標準，完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同約定及當?shù)卣?guī)定）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、電梯使用許可證；

4、人防驗收備案表；

5、消防驗收意見書；

6、環(huán)保驗收意見書；

7、建設(shè)工程竣工驗收備案表；

8、交樓許可證。

毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，最遲須合同交樓前15天達到上述工程交樓標準。管理及監(jiān)察中心負責納入計劃考核。

第二十八條 地區(qū)公司必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月由董事長（或主持工作一把手）分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導、開發(fā)部、工程部、招投標部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗收工作協(xié)調(diào)會，確保具體工作責任到人、會議決議在合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應(yīng)急預(yù)案，報管理及監(jiān)察中心備案。

未按此實施的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導扣罰50%綜合獎金以上處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗收未完成的，給予項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導降降六級、董事長降三級工資處分。

第二十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到五星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

第三十條合同交樓前9個月，地區(qū)公司需完成配套工程（永久水、電、氣、暖）定標，合同交樓前6個月確保配套工程（永久水、電、氣、暖）進場施工。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓前1個月移交物業(yè)。每延遲移交一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第三十一條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第三十二條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書》；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第三十三條 毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第三十四條 開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計劃部考核。

第三十五條 面積實測和確權(quán)辦理

1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得當?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J可的測繪部門出具的面積實測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。

未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元。營銷部考核。

2、預(yù)決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進行復核，復核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務(wù)部。

未及時復核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部負責人、開發(fā)部負責人各100元。營銷部考核。

第三十六條開發(fā)部、預(yù)決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。

第三十七條 工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。

第三十八條各項目開發(fā)建設(shè)計劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍,確需提前開工或擴大范圍的，須報集團直管副總裁審批后實施。否則，給予相關(guān)責任人及各級領(lǐng)導降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第三十九條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報管理及監(jiān)察中心備案；綜合計劃部負責督促落實并考核，考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發(fā)本月的各項獎金中執(zhí)行，考核結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。對計劃質(zhì)量差、漏項嚴重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第四十條 地區(qū)公司董事長每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負責納入地區(qū)公司考核。

會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：

1、分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；

2、審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨；

3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；

4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設(shè)臵情況，并做好公示公證；

5、各項目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計、招標情況；

6、各項目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗收情況；

7、各項目重大質(zhì)量問題的整改處理；

8、客戶投訴、品牌事件的處理；

9、各項目索賠與反索賠問題；

10、開發(fā)建設(shè)其它問題。

第二章 工程簽證管理

第四十一條合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法

1、總價不超過10萬元（含上?。┑膯雾棽牧希ㄍ慌悾榱阈遣牧?。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時間為準）確定價格并將價格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導或項目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。

采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。

將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。

第四十二條合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法

1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。

2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并確定價格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標部，招投標部必須在7天內(nèi)確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內(nèi)報董事長審批后納入甲供程序。

工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負責人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負責人1000元。工程技術(shù)部考核。

第四十三條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法

1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料為大宗材料。

2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部負責在15天內(nèi)采購到場（定制類材料30天內(nèi)采購到場）。預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，由地區(qū)公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標部，并由地區(qū)公司自行定標。招投標部負責在15天內(nèi)定標、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠说?，預(yù)算金額50萬元（含50萬元）以下的議標，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導審批；預(yù)算金額50萬元以上的議標，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

工程部未按時將大宗材料清單發(fā)至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第四十四條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標部牽頭建立，報董事長（或主持工作一把手）審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標部牽頭組織工程部、技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第四十五條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責任、保修期等；進度款按實際完成工程量的 90%支付，無預(yù)付款。

所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。

工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。

由物業(yè)集團或園林集團成立委托施工隊伍，工程委托發(fā)生時優(yōu)先考慮物業(yè)或園林施工隊伍。

委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

第四十六條 嚴禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第四十七條 零星工程委托辦理流程 單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負責將委托書通過ERP系統(tǒng)上報到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。

工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第四十八條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

第四十九條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用驗收終端系統(tǒng)進行拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第五十條設(shè)計費用在10萬以下的設(shè)計委托的辦理流程 由總工室負責零星設(shè)計委托，報主管設(shè)計領(lǐng)導審批后方可開始進行設(shè)計工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

第五十一條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達48小時內(nèi)審批完成→工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見→地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導（或項目總經(jīng)理）48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。

每違反一次，給予責任人降三級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，給予責任人降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責任人降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。

工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責任人降三級工資以上，直至開除處分。工程技術(shù)部考核。

管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。

第五十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。

第五十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

第五十四條簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對實體施工及完成情況進行檢查、驗收，并拍照、上傳。未按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任人50元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。

第五十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第五十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。

2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。

3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位，同時須附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設(shè)計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。

6、簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。

7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

8、設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認；

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質(zhì)類別、土方運輸方式及運距等應(yīng)以簽證形式確認。

11、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

12、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點確認數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報合同管理中心。

當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關(guān)招投標中心、預(yù)決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領(lǐng)導審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。

嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人500元。合同管理中心考核。如造成重大損失的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)。

第五十八條 施工過程，項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導審批。

第五十九條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求

1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。

2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責任單位當期工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(如合同有約定，則合同約定的計價方式）。

3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔的費用比例。

4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。

5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時采取公證送達。

以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第六十條 確認簽證的辦理

1、土質(zhì)類別、爆破方式、土石方運距、堆放場地的確認。

2、方案措施類的確認簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布臵方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。

3、大型機械多次進退場記錄簽證。

4、要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認簽證。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)臵、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。

第六十一條 由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理及監(jiān)察中心。未按時反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經(jīng)理200元。因設(shè)計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。

第六十二條 每季度由主管工程領(lǐng)導組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部、招標部等部門召開簽證、委托、設(shè)計變更專題會議，分析簽證、委托、設(shè)計變更問題出現(xiàn)的原因，落實相關(guān)整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導1000元。管理及監(jiān)察部考核。

第三章工程進度款與結(jié)算管理

第六十三條 工程進度款審批

1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程的領(lǐng)導或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。

2、預(yù)決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進度款金額不認可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后2小時內(nèi)送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。

3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。

4、審批同意付款后，由財務(wù)部負責立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

工程部重復或提前申報、超報工程進度或進度資料與實際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

工程質(zhì)量驗收合格、中間驗收資料齊全方可申報工程進度款，質(zhì)量整改差的項視為不合格不予申報進度款。否則，給予責任人扣罰1000元處分。

每期工程進度款，須扣回水、電等分攤費。否則，給予責任人扣罰1000元處分。

施工單位在申報進度款中必須明確當期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負責核實是否列明該項；預(yù)決算部負責審核并在當期進度款中將已使用甲供材料款項予以扣除，最遲三個月內(nèi)扣完當期全部材料。

預(yù)決算部進度重復申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付10%以上的或超付的沒在下期進度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

第六十四條 施工單位質(zhì)量問題整改情況與進度款掛鉤辦法 各施工單位當月質(zhì)量整改情況與進度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達80%，否則當月進度款根據(jù)合同計算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進度款。

裝修單位最后一筆進度款的支付與分戶驗收質(zhì)量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達90%，否則最后一筆進度款根據(jù)合同計算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進度款。

第六十五條 工程結(jié)算管理

1、工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內(nèi)、其他專業(yè)工程竣工驗收后三個月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元，預(yù)決算審計中心考核。

2、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。（1）未按要求提交結(jié)算資料的，每項扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元，預(yù)決算部考核。（2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負責人各500元；結(jié)算資料與實際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負責人各500元。情節(jié)嚴重的，給予責任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部考核。（3）各部門在對結(jié)算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增加造價時，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報相應(yīng)的公司領(lǐng)導或項目總經(jīng)理確認。資料虛假的，給予責任人降三級工資以上處分。預(yù)決算審計中心考核。

第四章 工程質(zhì)量管理

第一節(jié)基本規(guī)定

第六十六條加強質(zhì)量“六防”管理

1、針對結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細部處理六大類質(zhì)量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監(jiān)察中心成立集團“六防”領(lǐng)導小組，有針對性的制定質(zhì)量控制措施，管理及監(jiān)察中心每月組織進行總結(jié)。

2、管理及監(jiān)察中心對“六防”措施執(zhí)行情況予以重點監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達標率考核中重點體現(xiàn)。

3、管理及監(jiān)察中心每月對每層結(jié)構(gòu)強度，每戶衛(wèi)生間、陽臺、鋁合金窗、屋面滲漏水情況，鋼筋、水泥、石材等主要材料，每戶大小頭問題，裝修期間每個裝修班組施工質(zhì)量進行重點檢查、驗收、考核及查處。

第六十七條施工班組管理

1、在每個裝修施工班組進場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進行評定，對不符合要求的不予進場。

2、在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項，嚴格按照施工工藝流程及設(shè)計要求施工。

3、工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)將施工樣板驗收及施工技術(shù)交底過程及結(jié)果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責任人100元。

第六十八條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過程中，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予責任工程師開除處分，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第六十九條工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進行兩次及以上檢查。否則，給予工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部負責人扣罰50%綜合獎金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第七十條主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質(zhì)量整改小組，并委派專人負責管理。

第七十一條住宅主體施工單位工程進度及質(zhì)量獎勵辦法

1、對于集團管理及監(jiān)察中心下達月度進度考核計劃的樓棟，主體單位當月進度完成率超過70%且質(zhì)量達標率超過80%，方可給予進度獎（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當月進度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當月進度款的6%計算）。

2、主體單位有進度獎的，其獎金分配方案須報工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進度獎。

第七十二條地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導每月組織三線項目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室、綜合計劃部等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會，總結(jié)制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團分管領(lǐng)導審批后，給予主管工程領(lǐng)導扣罰20%綜合獎金以上處分。

第七十三條管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司質(zhì)量達標情況進行考核，并嚴格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十四條管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進行查處；對由于工作不負責任，在設(shè)計、材料、施工、開發(fā)報建等方面出現(xiàn)重大問題的，給予相關(guān)責任人降三級工資以上處分。處分文件報集團分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。

第七十五條由于檢查及監(jiān)察不到位，未能及時發(fā)現(xiàn)處理重大質(zhì)量問題，造成重大經(jīng)濟損失，給予工程技術(shù)部負責人、管理及監(jiān)察部負責人降一級工資以上處分。

第二節(jié)勘察工程

第七十六條勘察工程

1、驗收內(nèi)容：（1）孔位、孔口標高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測試、巖土芯采取率等。

勘察施工階段，監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容每個孔進行驗收，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每孔每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師20元。每漏驗一個孔，扣罰責任工程師100元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、工程技術(shù)部負責檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。

3、監(jiān)理工程師負責對每個勘探點的孔深及巖芯采取率等進行驗收確認。驗收合格，在原始記錄表上簽名確認。驗收不合格，應(yīng)要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進行驗收確認的，每次扣罰監(jiān)理工程師1000元，項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。經(jīng)驗收確認合格，但在基礎(chǔ)施工時,發(fā)現(xiàn)與勘探點資料相差較大等質(zhì)量問題的，每次給予監(jiān)理工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管項目的公司領(lǐng)導或項目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

4、對驗收合格的每個勘探點的巖土芯進行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風化巖層或微風化巖層的巖芯拍照后進行噴漆。未進行拍照并保存的，每次扣罰監(jiān)理工程師300元。工程技術(shù)部考核。

5、基礎(chǔ)施工時，勘察報告內(nèi)容必須與巖土層的分層情況相吻合，嚴禁出現(xiàn)虛假報告。否則，給予責任工程師開除處分，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降三級工資處分。

第三節(jié)基礎(chǔ)工程

第七十七條定位放線（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、監(jiān)理工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測量結(jié)果進行核驗，并及時辦理驗收手續(xù)；工程技術(shù)部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在30-50mm時，扣罰責任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責任人降一級工資處分。

2、監(jiān)理工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標進行100%復核。雖經(jīng)復核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯誤的，給予責任人降三級工資處分。

第七十八條預(yù)制樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）樁機規(guī)格型號；（2）預(yù)制樁進場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標高；（4）預(yù)制樁接樁、收樁等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標高、接樁、收樁重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師200元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、工程部必須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部要求施工單位限期更換。

3、預(yù)制樁進場時，由一名非監(jiān)樁工程師和一名保安共同驗收，必須檢查樁的質(zhì)量證明書、規(guī)格、數(shù)量、長度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等，并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認。進場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預(yù)制樁退場須按照進場程序辦理。

4、第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認收樁標準。

5、預(yù)制樁施工過程中，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。

6、施工過程中，必須對接樁質(zhì)量及接樁垂直度進行檢查驗收，并根據(jù)土質(zhì)情況及樁型控制接樁時間；同時需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時，監(jiān)理工程師必須對錘擊樁最后1m錘擊數(shù)、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩(wěn)壓時間進行驗收。

7、預(yù)制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴重裂縫、破碎等情況時，工程部應(yīng)暫停施工，及時通知總工室、設(shè)計到場處理。并且監(jiān)理工程師在原始施工記錄上寫明事件原因。

8、未按上述2至7項要求辦理的，給予責任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第七十九條沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）樁機規(guī)格型號；（2）樁位（軸線）及標高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標號、混凝土澆筑及充盈系數(shù)等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師500元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、工程部必須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

3、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。

4、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經(jīng)理保管。

5、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知總工室、設(shè)計單位、勘察單位到場處理。在持力層巖性無法判斷情況下，組織地勘單位現(xiàn)場確定，并提供書面意見。

6、入巖時監(jiān)理工程師須對比巖樣，明確入巖標高，對入巖進尺速率進行監(jiān)控，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。

7、終孔時監(jiān)理工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測繩測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗收合格后現(xiàn)場在原始記錄上簽字并復印當日存檔，巖樣拍照封存。

8、監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。

9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計測量孔底50cm以內(nèi)的泥漿比重（應(yīng)小于1.25并符合設(shè)計要求）；混凝土澆筑須采用導管，導管底部至孔底距離為30-50cm；同時根據(jù)核算初灌量，保證導管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴格控制拔管速度，保證導管埋入混凝土深度在2-6m之間。

10、監(jiān)理工程師必須對鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

11、未按上述2至10項要求辦理的，給予責任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第八十條人工挖孔樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：樁位（軸線）及標高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠制安、混凝土標號、混凝土澆筑、樁護壁等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師500元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。

3、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經(jīng)理保管。

4、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知施工、勘察、總工室、設(shè)計等相關(guān)單位到場處理。

5、人工挖孔樁終孔時，項目經(jīng)理或者監(jiān)理工程師必須下到每個樁孔底對孔深、擴大頭直徑、巖樣確認、孔底清理等進行終孔驗收，驗收合格后將丈量標示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字，當天歸檔，巖樣由項目經(jīng)理封存。

6、監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。

7、監(jiān)理工程師必須對灌注樁鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

8、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時，必須澆筑水下混凝土。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人扣罰100%綜合獎金以上處分。第八十一條攪拌樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）水泥的品牌、標號；（2）樁機規(guī)格型號；（3）樁位、樁徑、樁長、鉆桿垂直度；（4）機頭提升（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并每班對水泥用量和成樁數(shù)量、長度重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師10元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師50元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、水泥進場由一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師及保安進行驗收。水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測單位檢測合格后方能使用。

3、進場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時非監(jiān)樁監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序辦理。

4、工程部必須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

5、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位進行核驗。

6、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確定收樁標準、樁機機頭提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。

7、監(jiān)理工程師必須對攪拌樁施工進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

8、每根樁成樁驗收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當天歸檔。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第八十二條 CFG樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土標號；（2）樁機規(guī)格型號；（3）樁位（軸線）及標高；（4）樁徑、樁長、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的樁徑、樁長、標高重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師200元。對工程師的驗收情

況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、工程部須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

3、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗，并現(xiàn)場在驗收臺帳上簽字。

4、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確認混凝土標號、混凝土塌落度、拔管速率等技術(shù)參數(shù)。

5、監(jiān)理工程師必須對CFG樁施工進行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

6、每根樁成樁驗收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當天歸檔。

7、未按上述2至6項要求辦理的，給予責任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第八十三條樁基礎(chǔ)工程未進行試樁或未明確收樁（終孔）標準就大面積施工的，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負責人、總工室負責人降三級工資以上處分。

第八十四條樁基礎(chǔ)工程如出現(xiàn)有效樁長不足、嚴重傾斜、承載力嚴重不足、樁位及軸線偏位嚴重的，給予責任人降三級工資處分；如導致重大質(zhì)量事故或驗收記錄與實際嚴重不符，有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負責人開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降六級工資處分，地區(qū)公司負責人降三級工資處分。

第八十五條基坑驗槽（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：邊線復核、原始地面標高、基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、核實釬探資料等。

2、基坑開挖前必須由兩名監(jiān)理工程師對基坑開挖邊線及原始地面標高進行核驗，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。

3、基坑開挖達到設(shè)計要求后，必須由兩名監(jiān)理工程師對基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、基坑土質(zhì)等進行核驗，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

4、基底開挖達到設(shè)計要求后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、32 工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計單位、施工單位等進行驗槽。

5、未按上述要求辦理的，每次給予責任人扣罰50%綜合獎金以上處分，扣罰工程部經(jīng)理500元。

6、雖經(jīng)驗收，基坑仍出現(xiàn)軸線錯誤、基坑承載力達不到設(shè)計要求的，給予責任人降三級工資處分。

7、驗槽記錄與實際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責任人開除處分。

第八十六條基礎(chǔ)工程檢測（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、各項目基礎(chǔ)檢測方案不得低于《基礎(chǔ)工程試驗及質(zhì)量檢測有關(guān)規(guī)定》（恒地司管字[2011]第94號）中要求的最低標準，否則給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工室負責人降三級工資以上處分。

2、基礎(chǔ)工程須由獨立第三方進行檢測，不得由同一項目樁基礎(chǔ)施工單位檢測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標部經(jīng)理開除處分，給予主管招投標領(lǐng)導降三級工資處分。

3、各單位工程基礎(chǔ)檢測不合格或不能判定其合格的，不能進入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。否則，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分。取得基礎(chǔ)檢測報告須在24小時內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理100元。

4、各單位工程樓棟須由獨立第三方進行沉降觀測，并按沉降觀測方案觀測頻率進行觀測。否則，給予項目經(jīng)理降一級工資處分。

5、當單位工程基礎(chǔ)檢測不合格時，工程部必須在獲知準確結(jié)果后24小時內(nèi)組織總工室、外委設(shè)計院、樁基施工單位討論處理方案。對不合格基礎(chǔ)的處理方案以及新的基礎(chǔ)檢測方案經(jīng)總工室和外委設(shè)計院確認、主管工程領(lǐng)導審批后，報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，再報當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門審批后實施。未按上述流程處理的，給予相關(guān)部門負責人降三級工資處分。

第八十七條邊坡支護工程

（一）基坑安全管理

1、嚴禁在基坑周邊設(shè)臵材料堆場、鋼筋制作場地、工人宿舍、改變臨時道路布臵等改變現(xiàn)場條件，造成設(shè)計變更增加成本。

2、嚴禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護未完成時就進行土方開挖，造成重大質(zhì)量安全事故。

否則，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降扣罰50%綜合獎金以上處分。

（二）錨桿（索）工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、錨桿（索）鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿（索）孔位、長度進行驗收，并現(xiàn)場填寫驗收臺帳。

3、錨桿（索）進行安放、灌漿、預(yù)應(yīng)力張拉、鎖定時，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場記錄錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值、鎖定時間等；使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

4、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數(shù)量進行清點，項目經(jīng)理必須100%核查。

5、錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部對錨桿（索）進行驗收。

6、未按上述2至5項要求辦理的，給予責任人扣罰50%綜合獎金以上處分。

7、錨桿（索）直徑、長度、數(shù)量等與設(shè)計嚴重不符，出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故的，給予相關(guān)責任人降三級工資以上處分；有意損害公司利益的，給予相關(guān)責任人開除處分。

（三）噴射混凝土支護（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：開挖坡度、基層處理、鋼筋網(wǎng)、混凝土配合比、混凝土厚度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對鋼筋網(wǎng)、混凝土厚度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每50平方米不少于一點，每少一點，扣罰責任人50元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、驗收后，仍出現(xiàn)鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設(shè)計圖紙嚴重不符的，給予責任人降三級工資處分；驗收資料與實際不符，有意損害公司利益的，給予責任人開除處分。

（四）基坑降水（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、水泵應(yīng)采用浮球閥自動啟閉。監(jiān)理工程師及保安，每臺班至少巡查1次，嚴禁水泵處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。

2、監(jiān)理工程師及保安必須每天對水泵使用臺班及電表讀數(shù)進行簽字確認，工程師使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理每周檢查不少于二次，并在臺帳上簽字。每少一次，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理200元。

3、在降水過程中，每月工程部組織預(yù)決算部、施工單位對每臺班降水用電量進行實測，作為結(jié)算參考依據(jù)。

4、工程部應(yīng)督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時間，在合理的澆筑完成時間之前降水費用由甲方負責，之后的降水費用應(yīng)由施工單位負責。

5、在每次暴雨來臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴禁基坑泡水。給公司造成重大損失的，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分。

6、監(jiān)理工程師須加強對電表是否正確安裝、水泵是否正常抽水、是否存在偷電等進行檢查，避免施工單位弄虛作假。對管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關(guān)責任人扣罰50%綜合獎金以上處分。

7、降水臺班弄虛作假，有意損害公司利益的，給予相關(guān)責任人開除處分。

（五）基坑監(jiān)測

1、監(jiān)測內(nèi)容：監(jiān)測基準點定位、變形監(jiān)測點布臵、監(jiān)測頻率、監(jiān)測數(shù)據(jù)資料等。

2、監(jiān)理工程師必須按監(jiān)測內(nèi)容進行檢查。否則，每次扣罰責任人500元。

3、基坑監(jiān)測須由獨立第三方進行監(jiān)測，不得由同一基坑支護施工單位監(jiān)測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標部經(jīng)理降三級工資處分。

4、項目經(jīng)理必須當天對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常情況立即報工程部經(jīng)理，并采取有效措施進行處理，未按上述要求處理的，給予責任人降三級工資處分；如導致重大質(zhì)量安全事故的，給予責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降六級工資處分。

第八十八條 地下室工程

1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土澆筑質(zhì)量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護層；（6）車庫地面質(zhì)量。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護層、車庫地面質(zhì)量重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每個地下室共檢查不少于20點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、地下室外墻混凝土的抗?jié)B等級不小于P6；施工縫應(yīng)采用鋼板止水條進行連接；

3、地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護層；

4、地下室結(jié)構(gòu)后澆帶應(yīng)在兩側(cè)混凝土齡期達到設(shè)計及規(guī)范要求時進行澆筑，采用微膨脹混凝土，標號不低于兩側(cè)混凝土；澆筑前應(yīng)對兩側(cè)混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養(yǎng)護時間不少于28天。

5、中端盤、中高端盤地面采用細石混凝土，應(yīng)控制地面混凝土施工質(zhì)量，避免出現(xiàn)起皮、起灰、開裂等現(xiàn)象；高端盤地面采用環(huán)氧地坪漆，嚴格按照施工工藝進行施工，避免起皺、起皮、針眼、開裂等現(xiàn)象。

6、地下室工程未嚴格驗收，出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責任人降六級工資處分。

第四節(jié)土石方工程

第八十九條土石方開挖（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：原地面標高、開挖邊線、土質(zhì)類別、開挖完成面標高、開挖方式（爆破方式）。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，對單價不同的土質(zhì)分界點進行測量驗收，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程師的驗收情況，對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、土石方開挖前，必須由兩名監(jiān)理工程師對開挖邊線、標高進行復核，與施工單位會簽后，責任工程師使用驗收終端系統(tǒng)將復測結(jié)果拍照、上傳。

3、土石方開挖必須嚴格按照已審批的專項方案施工。如有合理調(diào)整，必須及時修訂專項方案，按程序報審通過后方能實施，并使用驗收終端系統(tǒng)拍照、上傳。

4、工程部必須組織工程技術(shù)部、施工單位等共同進行現(xiàn)場土石分界面測量驗收，并當天簽字確認。遇大面積巖石、淤泥增加造價時或與勘察報告相差較大的情況，由地區(qū)公司工程部組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、施工單位到現(xiàn)場判斷、測量并簽字確認。

5、工程部須對土石方工程的原地面及完成面測量數(shù)據(jù)進行復核，每期挖填土石方量在10萬立方米以上或合同造價在100萬元以上的大型土石方工程，集團預(yù)決算審計中心在收到工程部的復核結(jié)果后2天內(nèi)確定是否抽查。對確定抽查的項目，集團預(yù)決算審計中心在3天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽點復測。

6、土石方收方時，工程部必須組織土方施工單位、接收場地的施工單位三方對土石方工程挖填前和完成后的地形測量資料進行會簽，使用驗收終端系統(tǒng)現(xiàn)場檢查并實時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

對于大型土石方工程，開挖前須對原始數(shù)據(jù)測量：（1）土石方挖填前原地面、挖填后完成面必測。（2）實際挖填范圍線、邊坡線、坡度拐點、其它的輪廓點必測，并注明點的屬性；征地范圍紅線、原地面和完成面上口線及下口線，均須連接成閉合環(huán)線；測量點要求布點均勻，間距大致為10m，遇地形復雜的間距不大于5m，點位布臵須滿足地形變化要求，能準確反

映地形走勢。

（3）所有測量數(shù)據(jù)均須是三維坐標（X,Y,H）。

（4）將原始數(shù)據(jù)使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳。

7、爆破方式須兩名以上的監(jiān)理工程師確認簽字，如大型土石方的爆破方式還須由工程技術(shù)部工程師確認。

8、未按上述2至7項要求辦理的，給予責任人扣罰1000元的處分。

9、土石方開挖方量、土質(zhì)類別與實際嚴重不符的，給予責任人降三級工資處分；如有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降六級工資處分，給予地區(qū)公司負責人降三級工資處分。

第九十條土方回填（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：基層清理、回填土質(zhì)、分層夯實、夯（壓）實機械、密實度檢驗等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。

2、土方回填必須進行方案報審，并嚴格按照已審批的專項方案施工。

3、土方回填驗收（1）小型土方回填：每期回填方量在5萬立方以下及平均深度未超過2米的土方回填與夯實，由工程部組織驗收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在5萬立方以上的大型土方回填或回填平均深度超過2米（含2米）的大型深厚土方回填，由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導組織工程部、工程技術(shù)部、總工室進行驗收并報預(yù)決算部備案。

4、存在土壤改良的，須委托有資質(zhì)的第三方檢測單位進行檢測。

5、工程部對土方回填工程密實度檢測結(jié)果進行檢查，管理及監(jiān)察部抽查不少于20%。

6、未按上述2至5項要求辦理的，給予責任人扣罰1000元處分。

7、土方回填出現(xiàn)大面積不均勻沉降等嚴重質(zhì)量問題的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資以上處分。

8、土石方回填材料、回填方量與實際嚴重不符的，給予責任人降三級工資處分；如有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)

理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降六級工資處分，給予地區(qū)公司負責人降三級工資處分。

第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程

第九十一條模板工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：模板材料、軸線、截面尺寸、表面觀感、板面標高、起拱、支撐體系、高大模板專項施工方案審批、拆除時間等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對軸線、截面尺寸、表面觀感、板面標高、支撐體系重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層該五項共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、大跨度梁板、懸挑結(jié)構(gòu)、后澆帶、高大模板等部位模板安裝及拆除必須經(jīng)工程部經(jīng)理審批后方可實施，監(jiān)理工程師必須全數(shù)檢查驗收。否則，對相關(guān)責任人扣罰50%綜合獎金以上處分。

3、驗收后仍出現(xiàn)結(jié)構(gòu)尺寸、軸線、洞口尺寸、漲模等偏差超出規(guī)范要求的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

4、模板工程驗收不到位導致墻、柱、梁軸線嚴重偏位，影響結(jié)構(gòu)安全與使用功能，高大模板未按審批后的專項方案施工和驗收、未經(jīng)審批擅自拆除承重支撐，給予責任工程師、項目經(jīng)理降三級工資處分；拆模過早、模板支撐失穩(wěn)，造成樓面大面積坍塌或人員傷亡事故的，給予責任工程師、項目經(jīng)理開除處分，給予工程技術(shù)部責任人、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降三級工資處分。

第九十二條鋼筋工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：鋼筋品牌、規(guī)格、級別、數(shù)量、位臵（間距）、鋼筋連接及錨固長度、保護層厚度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不

少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、未經(jīng)驗收合格就進入混凝土澆筑施工的，每次扣罰責任工程師、項目經(jīng)理1000元，扣罰工程部經(jīng)理500元。

3、驗收后仍出現(xiàn)漏筋、錨固長度不足、鋼筋連接不符要求、偏位、箍筋間距不符設(shè)計要求的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

4、工程部必須與工程技術(shù)部共同對不同戶型的地下室、第一個標準層、屋面鋼筋工程進行驗收。否則，每次扣罰相關(guān)責任人200元。

5、鋼筋驗收后仍出現(xiàn)假冒偽劣品牌鋼筋、低級別代替高級別鋼筋、瘦身鋼筋、鋼筋數(shù)量及長度大量不符設(shè)計要求、鋼筋嚴重偏位影響結(jié)構(gòu)安全的，給予責任工程師、項目經(jīng)理開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負責人降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降三級工資處分。

第九十三條混凝土工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土配合比（強度等級）；（2）混凝土運輸、澆筑及間歇時間；（3）混凝土坍落度；（4）剪力墻、柱節(jié)點部位分隔網(wǎng)設(shè)臵；（5）混凝土試件留臵；（6）施工縫留設(shè)位臵；（7）拆模后混凝土外觀質(zhì)量；（8）混凝土養(yǎng)護等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于20點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、混凝土澆筑前，監(jiān)理工程師必須核查混凝土強度等級、坍落度、商品混凝土合同廠家、混凝土從出廠運輸至澆筑完成總時間（不能超過混凝土初凝時間）等。

3、工程部必須每月至少一次到混凝土攪拌站核實混凝土配合比（強度等級）、試件、原材料（嚴禁使用海砂）等情況。否則，給予工程部經(jīng)理扣罰20%綜合獎金以上處分。

4、混凝土澆筑過程中嚴禁加水稀釋，旁站過程中，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查鋼筋位臵、模板支撐體系、混凝土澆筑高度、尺寸、振搗質(zhì)量、混凝土完成面標高控制、全程見證混凝土試件取樣等等，并如實填寫

旁站記錄。否則，給予責任工程師扣罰50%綜合獎金以上處分。

5、混凝土拆模后一周內(nèi)，監(jiān)理工程師必須對每層混凝土外觀質(zhì)量和結(jié)構(gòu)尺寸偏差進行檢查，對已經(jīng)出現(xiàn)的外觀質(zhì)量缺陷，影響結(jié)構(gòu)性能和安裝、使用功能的尺寸偏差部位進行處理。否則，每少一層扣罰責任工程師50元。管理及監(jiān)察部對樓板厚度每棟不少于10%的樓層進行實測實量抽測。每少抽查一層扣罰相關(guān)責任人20元。

6、混凝土澆筑完成達到齡期（大于28天）后一周內(nèi)，監(jiān)理工程師必須對每層混凝土強度回彈檢測進行驗收，每層抽查構(gòu)件（墻、柱、梁板）不少于三組，每少檢查一層扣罰相關(guān)責任人50元。管理及監(jiān)察部必須對每層混凝土強度進行回彈抽測。每少抽查一層扣罰相關(guān)責任人20元。

7、因混凝土強度嚴重不足造成重大損失的，或發(fā)現(xiàn)混凝土強度嚴重不足質(zhì)量問題后隱瞞不報、謊報或拖延報告期限的，給予責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負責人開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導、地區(qū)公司負責人降六級工資以上的處分。

第九十四條砌體工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）砌塊材料、齡期、強度；（2）砌體放線；（3）預(yù)留洞口位臵、尺寸；（4）砌筑砂漿配比；（5）砌體垂直度、平整度、灰縫厚度與平直度；（6）墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；（7）頂磚砌筑時間和方式；（8）構(gòu)造柱、圈梁設(shè)臵等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對砌體放線、預(yù)留洞口、二次結(jié)構(gòu)、頂磚砌筑、試塊留臵重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層五項共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、二次結(jié)構(gòu)驗收內(nèi)容：（1）鋼筋預(yù)留及安裝綁扎；（2）連接面清潔與鑿毛處理；（3）混凝土配合比；（4）混凝土觀感質(zhì)量等。

3、砌體工程頂磚砌筑間歇時間不少于十四天。否則，每處扣罰責任工程師、項目經(jīng)理20元。

4、監(jiān)理工程師在頂磚砌筑前對每個房間砌體的軸線位移、垂直度、表面平整度、門窗洞口定位尺寸等進行尺寸偏差檢查，并在墻體

上簽字。

5、管理及監(jiān)察部對每棟抽取不少于10%樓層砌體的門窗洞口定位、尺寸以及房間開間尺寸進行實測實量。否則，扣罰責任人20元。

6、驗收后仍存在墻體厚度、門窗洞口尺寸、墻體垂直度超出規(guī)范允許誤差1.5倍等質(zhì)量問題的，每處扣罰責任工程師20元，項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

7、砌體工程構(gòu)造柱、圈梁必須嚴格按照設(shè)計及規(guī)范要求設(shè)臵，驗收后仍存在構(gòu)造柱、圈梁漏設(shè)的，給予相關(guān)責任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第九十五條抹灰工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：水泥及砂等抹灰材料、抹灰砂漿強度、基層處理、掛網(wǎng)、抹灰層平整度及垂直度、砂漿配合比、空鼓開裂情況等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于20點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、天花采用無抹灰工藝，杜絕空鼓脫落現(xiàn)象。

3、管理及監(jiān)察部每棟檢查不少于20%樓層。否則，扣罰責任人100元。

4、驗收后仍存在墻面平整度與垂直度超過規(guī)范允許偏差1.5倍以上、空鼓、開裂、抹灰砂漿強度不足、露網(wǎng)或漏掛網(wǎng)等質(zhì)量問題的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

5、驗收后仍存在抹灰砂漿強度不足、墻面嚴重空鼓、開裂、脫落、房間（窗臺）大小頭等質(zhì)量問題，嚴重影響裝修場地移交的，給予相關(guān)責任人降一級工資處分。

第九十六條 外墻保溫工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）保溫材料厚度、防火等級等技術(shù)性能；（2）保溫材料與基層墻體以及各構(gòu)造層之間粘結(jié)情況；（3）保溫板縫隙及拼縫高低差；(3)錨固件數(shù)量和錨固深度；（4）增強網(wǎng)格布鋪設(shè)及搭接寬度；（5）門窗洞口補強處理，滴水線等細部構(gòu)造收口；（6）抹面層垂直度、平整度、陰陽角垂直與方正等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對保溫材料厚度、粘結(jié)與固定、增強網(wǎng)鋪設(shè)重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每42 棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、保溫板采用框點法粘貼，與基層涂膠粘劑面積不得小于保溫板面積的40%；采用保溫漿料須均勻涂滿界面砂漿。

3、保溫板與基層墻體以及各構(gòu)造層之間必須粘結(jié)牢固，無松動、虛貼；面層無粉化、起皮、脫落等。

4、保溫板豎向錯縫鋪貼，拼縫高低差不得大于1.5mm，超出部分應(yīng)用砂紙或打磨機打磨平整。

5、網(wǎng)格布全部被抹面砂漿覆蓋后須找平墻面，使表面光滑、潔凈，接茬平整。

6、驗收后仍存在保溫層平整度垂直度偏差較大、表面凹凸不平、保溫板空鼓脫落等質(zhì)量問題的，每處扣罰專業(yè)責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

7、外墻驗收后仍出現(xiàn)保溫材料偷工減料，保溫板大面積空鼓、脫落等嚴重質(zhì)量問題的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降三級工資處分。

第九十七條 外墻磚工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）外墻磚品種、規(guī)格、顏色、排版等；（2）粘結(jié)情況；（3）垂直度、平整度、陰陽角方正；（4）接縫寬度、直線度與高低差；滴水線、窗臺等細部構(gòu)造收口等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對外墻磚顏色、粘結(jié)情況重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、外墻磚等施工時必須樣板先行，對班組進行技術(shù)交底，嚴格按照施工工藝流程及設(shè)計要求施工。

3、外墻磚鋪貼必須粘結(jié)牢固、方正、無空鼓、脫落、裂縫等缺陷。

4、外墻磚表面平整、潔凈、無色差；接縫平直、光滑，填嵌連續(xù)、密實。

5、伸縮縫蓋板安裝前須清理完縫內(nèi)垃圾，蓋板與墻體連接時須設(shè)臵橡膠墊條，并按要求對蓋板與墻體、蓋板與蓋板之間進行打膠密

封處理。

6、冬期施工時，粘貼砂漿使用溫度不得低于5℃，砂漿硬化前應(yīng)采取防凍保溫措施。

7、驗收后仍存在外墻磚空鼓、脫落、色差明顯、細部構(gòu)造處理不符要求等質(zhì)量問題的，每處扣罰專業(yè)責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

8、外墻驗收后仍出現(xiàn)墻面磚大面積空鼓、脫落、色差明顯、外墻立面與設(shè)計圖紙不符等嚴重質(zhì)量問題的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降三級工資處分。

第九十八條 外墻涂料工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）外墻涂料品種、型號、性能、顏色等；（2）基層處理；（3）表面觀感；（4）滴水線、窗臺等細部構(gòu)造收口等;(5)涂布率等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對涂料材料、基層處理及表面觀感重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、外墻涂料施工時必須樣板先行，對班組進行技術(shù)交底，嚴格按照施工工藝流程及設(shè)計要求施工。

3、基層膩子須平整、堅實、牢固，無粉化、起皮及裂縫，并涂刷抗堿封閉底漆。

4、涂料涂飾均勻、粘結(jié)牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

5、涂飾層施工完成后應(yīng)外觀良好，無泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋等質(zhì)量缺陷。

6、驗收后仍存在涂料色差明顯、凹凸不平、飾面層開裂、細部構(gòu)造處理不符要求等質(zhì)量問題的，每處扣罰專業(yè)責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

7、外墻驗收后仍出現(xiàn)外墻涂料大面積色差明顯、凹凸不平、飾面層開裂外墻嚴重滲水、外墻立面與設(shè)計圖紙不符等嚴重質(zhì)量問題的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降三級工資處分。

第九十九條屋面工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）基層處理；（2）保溫與隔熱；（3）防水與密

封；（4）屋面瓦安裝；（5）檐口、變形縫、伸出屋面管道等細部構(gòu)造處理。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、屋面的保溫層和防水層嚴禁在雨天、雪天和五級風及其以上時施工。否則，給予相關(guān)責任人降一級工資處分。

3、天溝、檐溝、檐口、泛水和立面卷材收頭的端部應(yīng)裁齊，塞入預(yù)留凹槽內(nèi)，用金屬壓條釘壓固定，最大釘距小于900mm，并用密封材料嵌填封嚴。

4、防水施工完成后，必須進行24小時滲水試驗或2小時淋水試驗。

5、驗收后仍出現(xiàn)屋面大面積滲漏水的，給予相關(guān)責任人降三級工資處分；若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責任人降六級工資處分。

第一百條 衛(wèi)生間工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）基層處理；（2）管根處理；（3）防水涂膜遍數(shù)、厚度、上返高度；（4）蓄水試驗；（5）防水保護層；（6）防水材料等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對防水材料、基層處理、管根處理、防水層厚度及上返高度重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、立管穿樓板處用微膨脹混凝土分兩次堵洞，洞孔須封堵嚴密。

3、防水上翻高度不小于150mm，遇門口時水平掃出門口200mm；有淋浴的墻面應(yīng)做水泥基防水層高度為1800mm。

4、監(jiān)理工程師必須對衛(wèi)生間蓄水試驗進行全數(shù)驗收，并使用驗收終端系統(tǒng)對試驗過程實時拍照、上傳，每層不少于2點。否則，對責任工程師扣罰20%綜合獎金以上處分。

5、每次蓄水試驗前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進行監(jiān)督檢查。

6、未辦理驗收手續(xù)就進入下一道工序施工的，每次扣罰責任工

程師、項目經(jīng)理各100元，扣罰工程部經(jīng)理50元。

7、驗收后仍出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責任人降六級工資處分。

第一百零一條 陽臺（露臺）工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）基層清理；（2）管根處理；（3）防水涂膜遍數(shù)、厚度、上返高度；（4）蓄水試驗；（5）防水保護層；（6）防水材料等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對防水材料、管根處理、防水層厚度及上返高度重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、基層清理須到位，尤其是鋁合金底框處、管根、地漏等部位要仔細清理，基層凹陷處要用水泥補平，管根部位要抹成平整光滑的小圓角，工程師驗收合格后才能進行塞縫施工。

3、陽臺鋁合金推拉門底框與洞口之間縫隙用防水砂漿（1:2水泥砂漿摻3%防水粉）填塞密實，不允許使用發(fā)泡劑及其它材料。

4、監(jiān)理工程師必須對有防水要求的陽臺蓄水試驗進行全數(shù)驗收，并使用驗收終端系統(tǒng)對試驗過程實時拍照、上傳，每層不少于2點。否則，對責任工程師扣罰20%綜合獎金以上處分。

5、每次蓄水試驗前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進行監(jiān)督檢查。

6、未辦理驗收手續(xù)就進入下一道工序施工的，每次扣罰責任工程師、項目經(jīng)理各100元，扣罰工程部經(jīng)理50元。

7、驗收后仍出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責任人降六級工資處分。

第一百零二條門窗工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）型材、玻璃規(guī)格及型號；（2）門窗框定位及固定；（3）門窗邊塞縫；（4）成品保護等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對門窗框固定、門窗邊塞縫、成品保護重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、監(jiān)理工程師必須對門窗邊塞縫全數(shù)驗收，并使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每層不少于2點。否則，對責任工程師扣罰20%綜合獎金以上處分。

3、所有外窗部位須進行淋水試驗，不得用降雨驗收方式代替淋水過程，監(jiān)理工程師使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳。

4、每次淋水試驗前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進行監(jiān)督檢查。

5、對沒有進行淋水試驗，且窗邊大面積滲水的，給予責任工程師、項目經(jīng)理降六級工資處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責任人降三級工資處分。

第一百零三條 煙道工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）煙道壁厚、尺寸；（2）煙道開孔方向及孔徑；（3）煙道封堵及支承方式；（4）止回閥安裝；（5）煙道根部防水等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對煙道壁厚及尺寸、煙道封堵及支承、根部防水重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、驗收后仍存在煙道壁開裂、根部滲水、排煙不暢等質(zhì)量問題的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

第一百零四條欄桿工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）欄桿造型尺寸、高度；（2）安裝垂直度、固定措施；（3）欄桿焊接、防銹處理；（4）成品保護等。

2、驗收后仍存在欄桿高度不足、安裝不牢固等質(zhì)量問題的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

3、成品保護不到位，造成大量欄桿嚴重污染、受損，給予責任工程師、項目經(jīng)理扣罰100%綜合獎金以上處分。

第一百零五條西瓦（水泥瓦）工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）基層找平、保溫、防水、保護層；（2）西瓦鋪設(shè)及固定；（3）瓦面清潔及成品保護等。

2、驗收后仍存在固定不牢、搭接尺寸不足、瓦面不平整、污染破損等質(zhì)量問題的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

第一百零六條 GRC安裝工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）安裝固定及防腐防銹處理；（2）接口細部處理等。

2、驗收后仍存在GRC構(gòu)件安裝不平、松動開裂、返銹、觀感質(zhì)量差等質(zhì)量問題的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

第一百零七條 鋼結(jié)構(gòu)工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）進場材料及成品；（2）焊縫質(zhì)量、緊固標準件緊固程度等；（3）鋼結(jié)構(gòu)的定位、預(yù)埋；（4）鋼結(jié)構(gòu)安裝；（5）防腐、防火涂料遍數(shù)、厚度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對鋼結(jié)構(gòu)材料、預(yù)埋定位、安裝重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。

2、鋼結(jié)構(gòu)（含網(wǎng)架）吊裝施工必須實行方案審批制度并進行旁站監(jiān)理。否則，給予相關(guān)責任人降一級工資處分。

3、驗收后仍存在壓型金屬板安裝不平整、順直，搭接長度不滿足要求造成滲水等問題，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

4、驗收后仍存在焊縫質(zhì)量問題、防腐（防火）涂料漏涂、緊固件漏裝、緊固件緊固程度不達標等問題，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

5、鋼結(jié)構(gòu)驗收后仍出現(xiàn)構(gòu)件彎曲、變形、脫落等造成結(jié)構(gòu)支撐失穩(wěn)的，給予相關(guān)責任人降三級工資處分；若屬于嚴重偷工減料行為,有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經(jīng)理開除處分，給予工程技術(shù)部責任人、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降三級工資處分。

第六節(jié)裝修工程

第一百零八條墻磚及墻面石材鋪貼（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）基層；（2）排版；（3）粘貼質(zhì)量；（4）色差、平整度、垂直度、陰陽角方正、接縫直線度、接縫高低差、接縫寬度；（5）細部處理。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對粘貼質(zhì)量、接縫質(zhì)量重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。項目經(jīng)理每層檢查不少于一戶，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一戶（次），扣罰責任人100元。

2、衛(wèi)生間、廚房、電梯前室及首層大堂墻面基層嚴禁使用混合砂漿，且基層嚴禁空鼓、起皮、脫落和過度光滑。

3、?；u施工時，宜采用?；u專用粘接劑、背覆膠、背栓銅絲灌注水泥砂漿等工藝，避免空鼓。

4、墻磚鋪貼施工時須采用專用十字架控制縫寬，保證墻磚縫隙大小均勻，完成面縫寬為1mm。

5、給排水管管根瓷磚需用開孔器套割開孔，嚴禁打磨敲孔。

6、管理及監(jiān)察部對墻磚粘貼質(zhì)量每棟檢查不少于20%樓層。否則，扣罰責任人100元。

7、驗收后仍存在墻磚（墻面石材）空鼓、寬度不

一、錯縫、高差、有明顯色差等質(zhì)量問題的，每處扣罰責任工程師20元、項目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

8、墻磚及墻面石材大面積出現(xiàn)空鼓、脫落等質(zhì)量問題，造成重大經(jīng)濟損失的，給予工程部責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導降一級工資處分。

第一百零九條地磚及地面石材鋪貼（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗收內(nèi)容：（1）排版；（2）粘貼質(zhì)量；（3）色差、坡度、平整度、接縫直線度、接縫高低差、接縫寬度；（4）細部處理。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對粘貼質(zhì)量、接縫質(zhì)量重點檢查，使用驗收終端系統(tǒng)及時拍照、上傳，每層共檢查不少于10點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。項目經(jīng)理每層檢查不少于一戶，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。

第四篇：4、《恒大地產(chǎn)集團合同管理制度》(2015年發(fā)文版)

恒大地產(chǎn)集團合同管理制度

第一章 總則

第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團系統(tǒng)各單位。

第二條 各單位合同管理部（部門）負責審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進行維權(quán)取證。

第三條 集團合同管理中心負責審核各單位按權(quán)限上報的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團系統(tǒng)合同范本，指導、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。

第二章 合同版本標準化管理

第四條 集團合同管理中心負責建立范本庫平臺并管理及維護集團范本庫，各單位合同管理部（部門）負責管理及維護區(qū)域范本庫。

第五條 范本入庫管理

1、集團范本庫：工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團各招投標中心、預(yù)決算審計中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報集團直管副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報集團相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫。

2、區(qū)域范本庫：合同范本由合同管理部（部門）牽頭組織本單位相關(guān)部門討論制訂，報董事長（或主持工作一把手）審批同意后入庫（不含地區(qū)公司各項目銷售合同范本）。

3、已進入集團范本庫的范本，區(qū)域范本庫不得入庫。

第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時修訂。

第三章 合同編制及報審

第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責任部門經(jīng)辦人100元、部門負責人100元。第八條 報審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補充合同；無范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進行編寫。

工程施工類合同原則上應(yīng)附集團統(tǒng)一印制的《通用條款》，《通用 條款》不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在《協(xié)議書》部分修改。

未使用合同范本、未附集團統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標識且無合理說明的，每次扣罰報審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負責人各100元。

第九條 合同報審資料應(yīng)含定標（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無合理說明的，扣罰報審部門經(jīng)辦人100元、部門負責人100元。

第四章 合同訂立及變更審批權(quán)限

第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報董事長（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：

1、工程類合同金額1000萬元以下（含1000萬元）；

2、非工程類合同金額300萬元以下（含300萬元）；

3、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類合同；

4、根據(jù)集團或地區(qū)合同約定簽訂項目合同;

5、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計要求及當?shù)卣畯娭埔?guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。

第十一條 地區(qū)公司各項目銷售合同范本報集團營銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報營銷中心直管副總裁審批。

第十二條 地區(qū)公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：

1、工程類補充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；

2、非工程類補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

3、補充合同減少金額；

4、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬元以下（含500萬元）由董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批。

第十四條 下屬公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：

1、補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

2、補充合同減少金額。

第十五條 建筑設(shè)計院的新簽合同及補充合同報建筑設(shè)計院院 長審批，建筑設(shè)計院代地區(qū)公司報審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。

第十六條 在合同履行過程中，根據(jù)實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團權(quán)限的補充合同須報集團合同管理中心審批，其他修改條款的補充合同報各單位董事長（或主持工作一把手）審批。

第十七條 集團總部或上報集團審批的新簽合同及補充合同，按范本簽訂、與定標結(jié)果一致的由合同管理中心負責審批；無范本、與定標結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無法決定的，再報集團相關(guān)口直管副總裁審批。

第十八條 其他規(guī)定

1、主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補充合同，已完成結(jié)算的除外。

2、集團已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項目合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報批：

簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔保的，報集團合同管理中心審核后實施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。

3、地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對外發(fā)包合同及補充合同，經(jīng)集團經(jīng)營中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報批。

4、如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時必須同時完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。

未執(zhí)行本條規(guī)定的，每次扣罰報審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負責人各100元。

5、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補充合同由地區(qū)公司負責報審，經(jīng)集團經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

6、集團采購配送中心報審的合同及補充合同按材料公司審批權(quán)限報批。

7、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。

8、嚴禁上級委托下級行使合同審批權(quán)（集團發(fā)文除外）。

9、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第五章 合同解除審批權(quán)限

第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進行立項審批：

1、工程類合同解除立項：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項，由集團合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見再報直管副總裁審批。

2、非工程類合同解除立項：由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項由集團經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十條 下屬公司合同解除立項按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團總部合同解除立項由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見再報相關(guān)口直管副總裁審批。

第二十二條 完成合同解除立項審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報審部門負責報審，合同管理部審核，各單位董事長（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報集團合同管理中心審核后實施。

第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第六章 合同審核管理

第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過信息化系統(tǒng)進行共享，在合同報審時不用重復提供，報審部門負責合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護工作，報審部門對共享資料的真實性負責，合同管理部（部門）在合同審核時發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報審部門負責補充更新。

未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責任部門經(jīng)辦人100元、部門負責人100元。第二十五條 合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時，應(yīng)對合同中存在的風險進行提示并提出整改意見。第二十六條 合同管理部（部門）在合同審核時，須審查合同與定標（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報審部門進行整改。

擅自修改定標（含談判）結(jié)果的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第二十七條 合同管理部（部門）每份合同的審核時間不得超過24小時（不含反饋及談判時間）。

每延遲24小時，扣罰合同管理部門負責人50元（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

第二十八條 集團合同管理中心每月對地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報排名（信息化系統(tǒng)自動生成排名）。

第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔

第二十九條 通過信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負責按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報審部門完成合作單位的簽字蓋章。

合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過的版本一致后進行編號，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

擅自修改審批同意的合同文本的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十條 通過非信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

第三十一條 集團總部簽訂的合同，由合同立項部門主要負責人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團簽訂的合同應(yīng)由董事長（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項部門負責人簽名。

第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統(tǒng)報審、補錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對方商務(wù)資料、定標（核價）審批表、價格審核報告及確認的價格清單、相關(guān)方案確認書以及其他相關(guān)立項資料。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負責人100元。

第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。

第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時內(nèi)通過集團信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價格。

第八章 合同維權(quán)取證

第三十五條 工程類合同履約保證金和保函的管理

1、合同簽訂后，履約責任部門負責督促合同對方提交履約保證金、保函，保證金提交至財務(wù)部，保函由合同管理部復核后再轉(zhuǎn)交至財務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責任部門應(yīng)督促合同對方辦理保函的續(xù)期。

2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報批，集團權(quán)限的報直管副總裁審批。

3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責任部門經(jīng)辦人100元、部門負責人100元。第三十六條 項目授權(quán)文件的管理

工程開工15天內(nèi)，履約責任部門應(yīng)取得項目印章、項目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨立建檔。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責任部門及合同管理部（部門）責任人各100元、部門負責人各100元。

第三十七條 工程類合同對方違約問題的維權(quán)取證

1、當合同對方違反合同相關(guān)約定，工程進度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時，履約責任部門應(yīng)在48小時內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責任人300元、部門負責人200元。如造成重大損失的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問題時，履約責任部門應(yīng)第一 時間通知相關(guān)部門，合同管理部（部門）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導、督促履約責任部門收集證據(jù)資料，獨立建檔備份，并在初步完成收集三日內(nèi)將相關(guān)資料上報集團合同管理中心。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

3、施工單位嚴重違反合同的相關(guān)約定，導致整體工期明顯無法滿足進度要求影響我方開盤或交樓的，各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從集團或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價格。相關(guān)合同按集團規(guī)定權(quán)限報批。

調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門就工作面界定、場地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責任劃分及其它相關(guān)問題進行明確，同時收集對方違約問題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費用并追究對方違約責任,必要時請公證機關(guān)進行公證。

第三十八條 工程質(zhì)量事故管理

1、在工程施工過程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承擔相關(guān)責任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領(lǐng)導批準后由工程部負責落實。

損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責落實。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

上述批準文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔費用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔費用總額及經(jīng)審批同意的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過六個月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標（因施工單位原因造成解除合同的除外）。

第四十條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負責人報請主管工程領(lǐng)導牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點確認數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或制定下一步的處理方案。涉及退場的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報合同管理中心。

2、當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關(guān)招投標中心、預(yù)決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領(lǐng)導審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。

3、嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人500元。如造成重大損失的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)。第四十一條 施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門應(yīng)立即通知合同管理部。屬于集團戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時內(nèi)上報集團合同管理中心，由集團合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標中心、預(yù)決算審計中心及財務(wù)中心等相關(guān)部門成立專項工作小組，開展或指導開展處理工作。屬于非集團戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標部、預(yù)決算部及財務(wù)部等相關(guān)部門成立專項工作小組，開展處理工作。

第四十二條 非工程類合同維權(quán)取證

非工程類合同參考工程類合同履約管理開展維權(quán)取證工作，履約責任部門結(jié)合合同特點確定對合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時間節(jié)點和付款等關(guān)鍵控制點進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為時應(yīng)在48小時內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第四十三條 非工程類合同索賠的處理

發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：

金額20萬元以下（含20萬元）報董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的由集團法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見后報相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報集團分管領(lǐng)導審批。

第九章 合同履約監(jiān)督管理

第四十四條 集團合同管理中心根據(jù)工作安排對下屬各單位進行履約檢查后，須在當月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點，對每個項目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責任部門，合同管理部跟進落實整改情況。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責任人100元、部門負責人100元。第四十五條 合同管理部（部門）每月對工程類合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對存在的問題跟進整改。

合同管理部（部門）每月對非工程類合同的履約情況按份數(shù)不少于10%抽查，并做好記錄，對存在的問題跟進整改。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責任人100元、部門負責人100元。第四十六條 履約責任部門發(fā)出涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件前，必須經(jīng)合同管理部進行審核，合同管理部應(yīng)建立重要函件審核臺帳。

第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點對付款條件進行審查，并于每月25日前對累計付款情況與財務(wù)部、申報部門進行核對。

違反合同約定付款的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第十章 臺賬管理

第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制《合同月報臺賬》報集團合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報相關(guān)口直管副總裁閱。

未按規(guī)定上報或上報數(shù)據(jù)錯誤、瞞報、漏報的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負責人100元。

第四十九條 集團合同管理中心每月通過信息化系統(tǒng)對地區(qū)公司工程類合同的簽訂、變更、解除情況進行統(tǒng)計分析并上報集團領(lǐng)導。

第五十條 地區(qū)公司合同管理（部門）每月2日前報《工程合同解除立項臺賬》、《合同維權(quán)取證月度匯總表》、每半年報《地區(qū)公司反索賠信息臺賬》與《履約保證金保函臺賬》。

未按規(guī)定上報或上報數(shù)據(jù)錯誤、瞞報、漏報的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負責人100元。

第十一章 培訓管理

第五十一條 集團合同管理中心應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的普遍問題對各單位（部門）進行培訓，對突出問題進行專 項培訓。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進行培訓。

第十二章 附則

第五十三條 集團合同管理中心定期對地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報排名。

第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團、材料公司、建筑設(shè)計院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團資金中心負責管理資金類合同；集團投資中心負責管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產(chǎn)集團系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。

第五十七條 本制度由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。

第五篇：13、《恒大地產(chǎn)集團采購管理制度》(2015年發(fā)文版)

恒大地產(chǎn)集團采購管理制度

第一章 總則---------------2 第二章 采購立項---------2 第三章 單位征召及入庫---3 第四章 招投標及定標------5 第五章 其他采購---------6 第六章 合同管理---------7 第七章 驗收結(jié)算---------8 第八章 采購紀律---------8 第九章 附則---------------9

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第一章 總則

第一條 集團采購配送中心(材料公司)負責集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團所需各類物資以及集團統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團的物資采購。

第二條 各地區(qū)公司采購部負責除集團統(tǒng)一采購供應(yīng)以外的材料物資：各地區(qū)公司所需各類物資、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負責供應(yīng)給施工單位的50萬元以下（含50萬元）工程類材料設(shè)備采購。

第三條 嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。第四條 嚴格遵守采購部門統(tǒng)一詢價定標的原則。第五條 嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；

（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗收三原則：（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

第二章 采購立項

第六條 全國性材料物資在明確供應(yīng)模式后，由集團采購配送中心負責立項。

第七條 其他物資由申購部門/單位填寫立項報告，集團總部立項審批參照《總部管理辦法》執(zhí)行，地區(qū)公司立項審批參照《地區(qū)公司管理辦法》執(zhí)行，審批后提交至采購部門作為采購立項依據(jù)。

第八條 地區(qū)公司工程材料類由工程部填寫《材料清單》交工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導審批，審批后提交至地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。

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第三章 單位征召及入庫

第九條 供應(yīng)商入圍評審小組

1、集團征召小組由采購配送中心、招投標中心、設(shè)計院組成，負責全國性材料物資及預(yù)算金額100萬元以上的集團日常物資供應(yīng)商入圍評審。

2、采購配送中心內(nèi)部征召小組由負責采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員組成，負責預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的集團日常物資供應(yīng)商入圍評審。

3、地區(qū)公司征召小組由采購部、招投標部、總工室/需求部門組成，負責地區(qū)公司采購物資供應(yīng)商入圍評審。

4、根據(jù)項目性質(zhì)，經(jīng)采購部門主管領(lǐng)導審批后，可加入相應(yīng)使用部門。

第十條 供應(yīng)商的征召

1、供應(yīng)商的資格要求：

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。

（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項目采購，按以上原則征召單位存在困難的，采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。

2、采購部門牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標準（如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,全國性材料物資合格標準由招標領(lǐng)導小組審批，其他物資合格標準由采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）審批。

3、供應(yīng)商入圍渠道：

（1）由供應(yīng)商入圍評審小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購部門。

根據(jù)招標采購項目情況決定是否發(fā)放《聯(lián)系函》，如需發(fā)放由采購配送中心負責人（地區(qū)公司主管領(lǐng)導）獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部門建立臺帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標意向并搜集其資質(zhì)信息。

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（2）全國性材料物資中有成熟參考價的材料類別可由供應(yīng)商入圍評審小組制定報名入圍標準，報招標領(lǐng)導小組審批后，在網(wǎng)絡(luò)招采平臺上公開發(fā)布招募公告。供應(yīng)商可通過網(wǎng)絡(luò)招采平臺報名，并填寫資質(zhì)信息。

（3）嚴禁推薦投標單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。特殊情況的，報董事局主席審批。

4、商務(wù)資質(zhì)審核

供應(yīng)商入圍評審小組根據(jù)合格標準對供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進行審核，審核結(jié)果報采購部門主管領(lǐng)導審批。

5、考察

工程類材料設(shè)備原則上必須考察，其他物資由采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）根據(jù)實際情況確定需考察單位。

考察由采購部負責人（或主管領(lǐng)導授權(quán)人）或以上領(lǐng)導帶隊，征召部門各派1人，根據(jù)考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單；全國性材料物資由招標領(lǐng)導小組根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。

第十一條 供應(yīng)商庫管理

根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫：

1、合格供應(yīng)商庫

經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過的供應(yīng)商，進入合格供應(yīng)商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。

2、不合格供應(yīng)商庫

考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。

3、禁止合作供應(yīng)商庫

供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。

第十二條 各采購部門須獨立設(shè)臵供應(yīng)商庫。集團采購配送中心的全國性材料物資供應(yīng)商庫，全集團共享使用。地區(qū)公司的合格供應(yīng)商庫如跨區(qū)使用，須對其在使用地區(qū)的履約能力進行審查，合格的可參與投標。

第十三條 采購部門每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將

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連續(xù)三次對招標邀請不應(yīng)標的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當年供應(yīng)商庫增補計劃，報采購單位負責人審批后執(zhí)行。

第四章 招投標及定標

第十四條 預(yù)算金額10萬元以上的項目按本章要求組織招投標。第十五條 技術(shù)標評定

采購部門收到采購立項后，組織設(shè)計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進行技術(shù)標評定，評定結(jié)果由參與部門負責人會簽后，報采購部門主管領(lǐng)導（全國性材料物資報招標領(lǐng)導小組）審批。

技術(shù)標評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應(yīng)商庫。

因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，50萬元以下（含50萬元）的由采購部門主管領(lǐng)導審批，50萬元以上的由采購單位負責人審批。

第十六條 招標文件的編制及發(fā)放

1、采購部門負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制，附上集團下發(fā)的標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須在技術(shù)標準或報價表中明確量化要求。

3、采購部門根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）審批。

4、采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。

第十七條 開標及評標

1、開標、評標會現(xiàn)場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導作為開標主持人），合同管理部門、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加，監(jiān)察室可參與開標過程。

2、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發(fā)現(xiàn)投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。

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3、開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導當場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招標無效。

4、確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。

第十八條 定標審批及權(quán)限

1、采購配送中心定標由合同管理人員出具價格審核意見后，按權(quán)限報審。

2、材料設(shè)備采購定標報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批，并報集團董事局主席閱；物資采購的定標預(yù)算金額1000萬元以下（含1000萬元）由采購配送中心負責人審批，預(yù)算金額1000萬元以上的須報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批；全國性材料物資單項采購定標由采購配送中心負責人審批；合同履行過程中價格下浮及新增產(chǎn)品的定標由采購配送中心負責人審批，價格上浮的定標須報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批；集團日常物資采購定標由采購配送中心負責人審批。

3、地區(qū)公司定標報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第五章 其他采購

第十九條 計算機軟、硬件及服務(wù)項目的供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)合格標準、考察合格標準須由信息化中心參與，商務(wù)資質(zhì)合格標準、考察合格標準、定標報信息化總監(jiān)審批后再由采購配送中心負責人審批。

第二十條 詢價采購

1、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）項目可向合格供應(yīng)商庫中單位詢價采購，至少3家單位參與競價，定標報采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）審批；由于特殊原因不足3家的須在定標中說明合理性。

2、地區(qū)公司預(yù)算金額10萬元-50萬元（含50萬元）的非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的單項采購可向合格供應(yīng)商庫中單位詢價采購，至少3家單位參與競價，定標報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、車輛采購由采購部門、需求部門、監(jiān)督部門各派1人以上共同到合格供應(yīng)商庫中的品牌4S店或總代理現(xiàn)場詢價、議價，原則上將3家供應(yīng)商有效報價報采購單位負責人審批后進行采購。

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第二十一條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購部門主管領(lǐng)導審批；10萬元以上的由采購單位負責人審批。

2、采購配送中心預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上參與，原則上將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。

3、地區(qū)公司預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門、采購部各1人以上共同參與；預(yù)算金額2萬元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門1人以上、采購部2人（含采購部負責人）共同參與，原則上須將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。

第二十二條 對已經(jīng)開標定價的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產(chǎn)品除外），三個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負責人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導）審批后可直接按定標價格進行采購。

第六章 合同管理

第二十三條 合同范本管理

合同及其補充協(xié)議范本由集團采購配送中心、法律事務(wù)中心、合同管理中心審核后，再報采購配送中心負責人審批。

第二十四條 合同簽訂

1、全國性材料物資

（1）合同、框架協(xié)議及補充協(xié)議由集團采購配送中心、招投標中心負責簽訂，按范本簽訂、與定標結(jié)果一致的由合同管理中心負責審批；無范本、與定標結(jié)果不一致或修改重要條款，且合同管理中心無法決定的，再報合同簽訂單位集團分管領(lǐng)導審批。集團采購配送中心負責招標的材料設(shè)備物資因設(shè)計原因、產(chǎn)品的更新?lián)Q代及產(chǎn)品優(yōu)化，且不增加成本所簽訂的補充協(xié)議，由集團采購配送中心自行審批。

（2）集團簽訂框架協(xié)議的材料物資，由地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團負責簽訂具體采購合同。

2、非全國性材料物資（1）采購金額10萬元以上的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購除外）；

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不超過10萬元（含10萬元）的，原則上無需簽訂合同。

（2）集團采購金額500萬元以下（含500萬元）的采購合同及增加金額20萬元以下（含20萬元）的補充協(xié)議由采購配送中心自行審批；500萬元以上的采購合同及增加金額20萬元以上的補充協(xié)議由合同管理中心審批。

（3）地區(qū)公司采購合同及補充協(xié)議由董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十五條 合同解除

集團總部合同解除協(xié)議由集團合同管理中心審批，地區(qū)公司合同解除協(xié)議由各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十六條 地區(qū)公司甲供非全國性材料物資三方協(xié)議的簽訂 金額10萬元以下（含10萬元），無須簽訂三方協(xié)議或扣款承諾，直接以帶項目章的申購單、施工單位簽字的工地收貨單為依據(jù)，從工程款中據(jù)實扣除；金額10萬元以上的，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 合同文本的管理

監(jiān)察室、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。第二十八條 合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進行立項、核價定標后方可簽訂補充協(xié)議。

第七章 驗收結(jié)算

第二十九條 采購部門牽頭組織資產(chǎn)管理部門、使用部門，根據(jù)合同或《采購通知》、定標資料共同參與驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。

地區(qū)公司工程材料由工程部組織驗收，三線城市3萬元以下采購項目由使用部門、資產(chǎn)管理部門驗收。

第八章 采購紀律

第三十條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項目，發(fā)標時須將招標文件提供一份給集團監(jiān)察室。地區(qū)公司1萬元以上的現(xiàn)金采購項目，采購前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。

第三十一條 地區(qū)公司所購工程材料種類（統(tǒng)配以外的）集團已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請其參與投標。

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第三十二條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第三十三條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預(yù)。第三十四條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。

第三十五條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。

第三十六條 招標項目在開標期間，合同管理部門負責開標現(xiàn)場所有工作人員手機集中存放。

第三十七條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十八條 凡違反采購紀律的，交集團監(jiān)察室查處。

第三十九條 搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對搜集工作明顯責任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責處理。

第四十條 各類采購招標原始資料必須歸檔，按統(tǒng)一格式建立臺賬，并定期移交監(jiān)察室。

第九章 附則

第四十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團參照本制度執(zhí)行。

第四十二條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。

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