第一篇：材料庫管理制度

材料倉庫管理制度

一.職責(zé)

負(fù)責(zé)材料庫的入庫、出庫、材料的保管等工作 一． 入庫

1.原、輔材料進(jìn)貨到廠，庫管員根據(jù)單據(jù)上所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量型號(hào)等進(jìn)行核對、清點(diǎn)，所購產(chǎn)品與申購單、送貨單是否相同，查看物品檢驗(yàn)合格標(biāo)，查看外包裝有無破損、液體有無滲漏，數(shù)量、規(guī)格是否正確后方可辦理入庫手續(xù)。2入庫后，倉庫管理員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)采購員、倉管部主管簽字后，倉庫管理員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。3．倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a.未經(jīng)總經(jīng)理或相關(guān)部門主管批準(zhǔn)的采購。

b.與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。

c.與要求不符合的采購物資。

4． 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。

5.機(jī)器設(shè)備到公司入庫前，應(yīng)通知相關(guān)技術(shù)部門對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收檢查、確定該機(jī)器設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及機(jī)型是否符合采購要求，方可辦理入庫手續(xù)。6.每日入庫單據(jù)應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確錄入ERP系統(tǒng)，保證不留單據(jù)。

7.物資或成品入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，物品擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。8.倉庫管理員對常用或每日有變動(dòng)的物品要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

9.庫存信息及時(shí)備報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

二.出庫

1.生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù)領(lǐng)料單或生產(chǎn)單照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

2． 倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3． 倉庫管理員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。4． 領(lǐng)料人員所需物資無庫存的，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。

5． 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

6． 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要填寫領(lǐng)用記錄，并由領(lǐng)用人和發(fā)放人簽字。

7.由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。8.及時(shí)整理好當(dāng)日的作業(yè)單據(jù)，按時(shí)上交給財(cái)務(wù)進(jìn)行備案。

三．保管

1.每日清查原、輔材料的庫存情況，庫存不足，立即填寫申購單轉(zhuǎn)采購部采購，不準(zhǔn)有缺貨情況耽誤生產(chǎn)。

2.物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

3.技術(shù)部測試借料，必須登記借料的數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是新近采購入庫的物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

4.客戶退回不良報(bào)廢品分類登記并妥善保管。

5.每月的單據(jù)登帳人員需要保管好，倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管，遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

6.非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫。

7.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，如發(fā)現(xiàn)立即報(bào)告處理。

8.大件及重物需要使用叉車作業(yè)時(shí)，要注意行駛速度及作業(yè)安全。9.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。四．盤點(diǎn)

1.盤點(diǎn)時(shí)要積極配合服從安排。

2.盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。

3.盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

4.盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

5.庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

6.發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，要查明原因，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

五．倉庫衛(wèi)生、安全管理 1.每天對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

2.部門將根據(jù)工作效果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。3.負(fù)責(zé)區(qū)域合理擺放和規(guī)劃。

4.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗、燈是否關(guān)閉，按倉庫“安防”安全原則檢查，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。六．勞動(dòng)紀(jì)律

1.上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

2.嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

3.倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.對于在工作中使用的辦公設(shè)備、儀器、叉車電梯等工具設(shè)備必須妥善保管及使用，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。七．績效考核范圍：

1.部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評(píng)估 2.工作區(qū)域的衛(wèi)生情況

3.貨位是否碼放整齊，貨品分區(qū)是否清楚，貨品是否及時(shí)歸位 4.發(fā)貨及時(shí)率和準(zhǔn)確率 5.勞動(dòng)紀(jì)律 6.對未達(dá)到工作要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位，直至辭退。

獎(jiǎng)勵(lì)

1.通報(bào)表揚(yáng)： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng)”，并予以通告。

2.對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予通告表揚(yáng)，并獎(jiǎng)勵(lì)100元。

處罰

1.通報(bào)批評(píng)：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

2.警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

3.小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

4.大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款200-500元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的具體情況予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

倉庫獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、處罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

獎(jiǎng)懲規(guī)定

1.獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉庫主管、公司綜合辦、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名公司負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。2.獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知公司綜合辦予以執(zhí)行。

第二篇：材料庫管理制度

倉庫管理制度

1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細(xì)表。

4)、質(zhì)保書。)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請?jiān)囼?yàn)室(及有關(guān)技術(shù)部門)進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。、設(shè)備、備件質(zhì)檢由設(shè)備部管理人員共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。、鋼材由試驗(yàn)室(檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫。、化工原材料由試驗(yàn)室(會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫。、對進(jìn)場物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。、入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

4)、質(zhì)量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

三、物資出庫管理、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫物資)發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

4、實(shí)行一料一單。

其出庫程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發(fā)料

四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3)、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月 3 號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復(fù)的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3)報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

第三篇：鋼材庫管理制度

鋼材庫管理制度

1目的和適用范圍

為確保進(jìn)廠鋼材的入庫、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)、發(fā)放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

2職責(zé)

2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織進(jìn)廠鋼材的全過程管理工作。

2.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)廠鋼材的質(zhì)量檢驗(yàn)。

3管理內(nèi)容

3.1鋼材的入庫驗(yàn)收

3.1.1鋼材到達(dá)鋼材庫后，經(jīng)營部倉庫管理人員依據(jù)預(yù)到貨單對鋼材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真的核對，對鋼材的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(包括化學(xué)成份含量表及機(jī)械性能試驗(yàn)數(shù)據(jù))查驗(yàn)，是否齊全、有效。

3.1.3 數(shù)量檢查：鋼材入庫應(yīng)分批，分車進(jìn)行過磅計(jì)量，如供方按理論重量發(fā)貨時(shí)，入庫也應(yīng)按理論重量進(jìn)行尺檢。

3.1.4質(zhì)量驗(yàn)收

3.1.4.1每到一批鋼材及時(shí)對產(chǎn)品外觀進(jìn)行外觀檢查，檢查內(nèi)容應(yīng)包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機(jī)械損傷和銹蝕程度等，外觀質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

3.1.4.2進(jìn)廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.1.4.3需進(jìn)行委托檢驗(yàn)或復(fù)檢的鋼材，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)委托檢驗(yàn)或復(fù)檢，鋼筋做力學(xué)性能試驗(yàn)。合金鋼材做光譜定性復(fù)驗(yàn)。

3.1.5 檢驗(yàn)合格的鋼材辦理入庫手續(xù)。

3.2鋼材的標(biāo)識(shí)管理按《物資入庫、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理辦法》執(zhí)行。

3.3保管、保養(yǎng)

3.3.1入庫的鋼材應(yīng)按不同材質(zhì)，不同品種規(guī)格進(jìn)行分類存放，每種材料的標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目，做到帳、卡、物相符。

3.3.2有色金屬材料及口徑小于20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應(yīng)存入封閉庫區(qū)，分類存放。庫內(nèi)保持清潔、干燥。

3.3.3鋼材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4倉庫管理人員要對庫存材料進(jìn)行定期檢查。

3.4鋼材的出庫

3.4.1車間及部門在領(lǐng)料前先填寫《申請領(lǐng)料單》，到倉庫領(lǐng)料，倉庫管理人員據(jù)此發(fā)料。

3.4.2材料的出庫要遵照“先進(jìn)先出”、“三檢查1”、“三核對2”、“五不發(fā)3”的原則。

3.5鋼材質(zhì)量跟蹤按《物資質(zhì)量跟蹤管理辦法》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

QB 513-89-00——《物資入庫、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理辦法》

QB 513-90-00——《物資質(zhì)量跟蹤管理辦法》

5記錄

入庫記錄

出庫記錄

定期檢查記錄

3檢查領(lǐng)料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權(quán)領(lǐng)料人。核對名稱；核對型號(hào)規(guī)格；核對數(shù)量。沒有領(lǐng)料單，或領(lǐng)料單是無效的，不能發(fā)放物料；手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料；質(zhì)量不合格的物料，除非有領(lǐng)導(dǎo)批示同意使用，否則不能發(fā)放物料；規(guī)格不對、配件不齊的物料，不能發(fā)放；未辦理入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放。

第四篇：***庫消防器材管理制度

文 章

來源蓮山

課件 w ww.5 y kj.Co m來源

一、要設(shè)有消防器材存放庫，消防器材庫要堅(jiān)固干燥、防潮，并有防盜裝置。

二、對消防器材要設(shè)有專職或兼職消防器材管理員，并建立嚴(yán)格的管理責(zé)任制。

三、消防器材存放在陰涼、干燥處，存放要得當(dāng)。

四、對消防器材嚴(yán)禁亂摸亂拿，嚴(yán)禁挪作他用或隨便外借。

五、要定期對全體人員進(jìn)行消防器材的性能及使用方法的培訓(xùn)，保證人人會(huì)用。

六、對消防器材要定期進(jìn)行檢查、維修，切實(shí)保證所有的消防器材良好有效。

來源蓮山

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第五篇：二級(jí)庫管理制度

二級(jí)庫管理制度

生效日期：2011年3月17日 修訂日期：

本著全面貫徹醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理工作的精神，根據(jù)《山東大學(xué)第二醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度》《山東大學(xué)第二醫(yī)院倉庫工作制度》《山東大學(xué)第二醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理工作進(jìn)程》，結(jié)合手術(shù)室二級(jí)庫、介入中心二級(jí)庫試運(yùn)行的工作經(jīng)驗(yàn)以及凸顯問題，現(xiàn)制定設(shè)備部二級(jí)庫制度如下： 一、二級(jí)庫的建立

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量迅速增長，醫(yī)用耗材精細(xì)化管理日漸深入，醫(yī)用耗材二級(jí)庫必然不止局限于現(xiàn)有的規(guī)模以及數(shù)量。

（一）需要建立二級(jí)庫的相關(guān)科室提起書面申請，由設(shè)備部根據(jù)其過往業(yè)務(wù)量規(guī)模，進(jìn)行初步審核后，將申請以及審核結(jié)果提交醫(yī)院耗材委員會(huì)進(jìn)行審批。

（二）二級(jí)庫建立申請通過審批后，由設(shè)備部會(huì)同計(jì)財(cái)部確定二級(jí)庫地點(diǎn)，管理醫(yī)用耗材類別。

（三）原則上，由設(shè)備部人員管理二級(jí)庫，與此有關(guān)的崗位編制，人員輪換，變動(dòng)等事項(xiàng)，由設(shè)備部提交人事部審核備檔。二、二級(jí)庫工作流程

（一）二級(jí)庫管根據(jù)臨床科室計(jì)劃、業(yè)務(wù)量以及庫存實(shí)際情況，編制二級(jí)庫需求計(jì)劃，實(shí)時(shí)通過醫(yī)院物流系統(tǒng)向設(shè)備部倉庫提交。

（二）醫(yī)用耗材送達(dá)二級(jí)庫，庫管根據(jù)發(fā)票或隨貨同行點(diǎn)貨驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥善保管醫(yī)用耗材。

（三）設(shè)備倉庫根據(jù)二級(jí)庫管簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對應(yīng)的二級(jí)庫。

（四）二級(jí)庫管根據(jù)臨床科室提交的物流申請，發(fā)放醫(yī)用耗材，辦理出庫手續(xù)。三、二級(jí)庫工作職責(zé)

（一）保證庫房在正常工作時(shí)間開放，以滿足臨床科室領(lǐng)用以及接收廠商送達(dá)的醫(yī)用耗材。

（二）嚴(yán)格遵守醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度，對無需求計(jì)劃的醫(yī)用耗材，拒絕驗(yàn)收入庫，合理制定醫(yī)用耗材儲(chǔ)備定額，防止積壓浪費(fèi)。

（三）嚴(yán)格按照醫(yī)院倉庫規(guī)定，驗(yàn)收貨物，科學(xué)碼放，分類保管。保證醫(yī)用耗材在有效期內(nèi)使用或替換。

（四）二級(jí)庫管按月向設(shè)備部倉庫提交本倉庫領(lǐng)用，發(fā)放醫(yī)用耗材報(bào)表。

（五）定期配合設(shè)備部會(huì)同計(jì)財(cái)部、審計(jì)部盤查庫存，保證賬實(shí)相符。

（六）二級(jí)庫管兼管相關(guān)臨床醫(yī)用耗材不良反應(yīng)上報(bào)工作。

四、高值耗材二級(jí)庫管理

（一）醫(yī)院高值耗材納入高值耗材二級(jí)庫管理，代銷高值耗材屬于醫(yī)院資產(chǎn)的一部分，但是不需要醫(yī)院支付資金購買。

（二）實(shí)際消耗的高值耗材，二級(jí)庫管通過物流系統(tǒng)錄入病人信息，手術(shù)信息，每月底連同高值耗材條形碼，入庫單，匯交設(shè)備部倉庫辦理出庫手續(xù)。

（三）二級(jí)庫管根據(jù)高值耗材實(shí)際消耗情況，通過物流系統(tǒng)向設(shè)備部倉庫提起補(bǔ)充代銷高值耗材的申請。

（四）高值耗材到貨，二級(jí)庫管辦理代銷入庫手續(xù)，以備再次使用。