第一篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告

2011年度管理評(píng)審報(bào)告

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

222有限公司 2011年4月1日

一、評(píng)審目的

按照ISO14000和OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，確保其延續(xù)性、完整性和有效性，查找管理體系重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)或需要進(jìn)行調(diào)整、充實(shí)的環(huán)節(jié)，并提出改進(jìn)的措施，以保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會(huì)要求、運(yùn)行條件、環(huán)境條件等，確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得持續(xù)、有效運(yùn)行。

二、評(píng)審的依據(jù)：

1、2、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)

HSE管理體系文件（包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單等）及慣例

3、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、評(píng)審參加人員： 評(píng)審主持人：

參加人員：

記錄員：

四、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：

時(shí)間：2011年3月30日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

五、評(píng)審綜述

（一）上次管理評(píng)審提出的問(wèn)題基本得到了解決和完善。

（二）法律法規(guī)進(jìn)行了更新。

（三）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果：2011年3月??日至??日進(jìn)行了內(nèi)部審核，共抽查了14個(gè)部門(mén)，發(fā)現(xiàn)了若干個(gè)問(wèn)題，開(kāi)了不符合項(xiàng)報(bào)告9項(xiàng)，大部分已整改完畢，一些比較難處理的也在公司管理評(píng)審會(huì)議上提了出來(lái)，希望在大家的共同努力下可以得到解決。

（四）合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果：各部門(mén)、各車(chē)間均根據(jù)存在的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，沒(méi)有違反法律法規(guī)和其他要求的情況發(fā)生。見(jiàn)環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。外部檢測(cè)數(shù)據(jù)表明，公司的廢氣、噪聲沒(méi)有超標(biāo)。固體廢棄物簽訂了處理協(xié)議，危險(xiǎn)廢棄物按法規(guī)規(guī)定實(shí)施轉(zhuǎn)移。

（五）員工、社會(huì)及相關(guān)方的反饋信息和意見(jiàn)：公司員工沒(méi)有發(fā)生傷亡事故，沒(méi)有員工投訴，沒(méi)有接到相關(guān)對(duì)水體污染、噪聲污染等問(wèn)題的投訴。但個(gè)別車(chē)間還存在現(xiàn)場(chǎng)文明管理不到位，衛(wèi)生留有死角的情況，應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)和加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)班值建設(shè)等的管理。

（六）工作環(huán)境績(jī)效考核：辦公環(huán)境清新，辦公室每天清掃，環(huán)境優(yōu)美舒適。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干凈整潔，物品定置存放，井然有序。

（七）資源配置狀況：各部門(mén)、各車(chē)間人員配置基本滿足需要，辦公條件較好，均為自動(dòng)化辦公。各項(xiàng)辦公設(shè)備設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備設(shè)施齊全。但有些車(chē)間抽風(fēng)系統(tǒng)不夠完善，導(dǎo)致溫度較高，對(duì)員工工作有一定的影響，公司已著手這方面工作的跟進(jìn)，通過(guò)增加移動(dòng)排風(fēng)扇、開(kāi)窗等方式來(lái)解決問(wèn)題。另外有些部門(mén)的光度不夠或過(guò)亮，公司也在跟進(jìn)處理。

（八）重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素現(xiàn)狀：對(duì)于公司辦公場(chǎng)所和各車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素共制定了4個(gè)和8個(gè)相應(yīng)的目標(biāo)、管理方案或應(yīng)急預(yù)案，并正在實(shí)施和完善。4月重新對(duì)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素并采取相應(yīng)控制措施?；谧匀ツ晗掳肽觊_(kāi)始供電已正常，沒(méi)有采取發(fā)電機(jī)發(fā)電供生產(chǎn)使用，因此與發(fā)電機(jī)有關(guān)重要環(huán)境因素發(fā)生了變化，也作出了調(diào)整。重大危險(xiǎn)源方面，工廠目前訂單減少，場(chǎng)地比較充分寬敞，沒(méi)有物品占用消防通道情況，因此“原材料/產(chǎn)品亂堆放，堵塞通道”重新評(píng)價(jià)為2級(jí)可容許風(fēng)險(xiǎn)，另外增加識(shí)別了新的危險(xiǎn)源補(bǔ)充到危險(xiǎn)源清單上。

（九）糾正和預(yù)防措施的狀況：通過(guò)對(duì)體系得運(yùn)行，不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了原因分析、制定了糾正措施并不同程度的進(jìn)行了整改，大部分已驗(yàn)證關(guān)閉。

（十）應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施情況：公司共制定了一項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，為火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，通過(guò)消防演習(xí)，不斷的在修正和完善，另外防洪、防臺(tái)的應(yīng)急預(yù)案的制定已在計(jì)劃中。

（十一）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況：公司在生產(chǎn)車(chē)間通過(guò)安裝環(huán)保換風(fēng)系統(tǒng)、廢氣凈化系統(tǒng)，基本實(shí)現(xiàn)廢氣達(dá)標(biāo)排放，另外食常方面通過(guò)把燃料由柴油轉(zhuǎn)換為天然氣，減少了廢氣的排放，降低了對(duì)環(huán)境的污染程度；通過(guò)在發(fā)電機(jī)房安裝靜音設(shè)備，降低噪音對(duì)外界的影響，符合公司制定的標(biāo)準(zhǔn)，晝間<65分貝，夜間<55分貝；廢水都是經(jīng)過(guò)處理后排放，符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定；固體廢棄物的處理上，公司已與相應(yīng)機(jī)構(gòu)簽訂了回收合同，固體廢棄物的處置將更規(guī)范化；用水用電上，公司通過(guò)采取一系列的措施，使每月人均用水量用電量得以控制。

（十二）組織環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的檢測(cè)結(jié)果：

1、法律、法規(guī)和其他要求的符合性檢測(cè)也測(cè)量；未發(fā)生違反法律法規(guī)而遭到罰款的情況。

2、員工健康狀況的監(jiān)測(cè)；員工身體狀況良好，公司每年組織所屬員工體檢一次，并對(duì)員工的生產(chǎn)生活給予重視，使員工的健康狀況得到了保障。

3、事件、事故及職業(yè)病的監(jiān)測(cè)：無(wú)患職業(yè)病的員工，沒(méi)有發(fā)生化學(xué)品中毒事故、環(huán)境污染事故、人身傷亡事故。

4、固體廢棄物回收情況監(jiān)測(cè)：2011年3月，公司與深圳市東江環(huán)保股份有限公司簽定為期一年的危險(xiǎn)廢棄物處理合同，將于2009年底、2010年轉(zhuǎn)移1500千克危險(xiǎn)廢棄物，保證了危險(xiǎn)固體廢棄物的100%合法回收、轉(zhuǎn)移。一般固體廢棄物回收由塘廈環(huán)衛(wèi)處理。

5、噪聲、油煙、氣體監(jiān)測(cè)；2011年3月22日，委托深圳市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司對(duì)本公司的噪聲、油煙、氣體進(jìn)行檢測(cè)，晝間噪聲最大值60.5分貝，小于公司的環(huán)境指標(biāo)中規(guī)定的晝間最大噪聲65分貝，符合標(biāo)準(zhǔn)。氣體監(jiān)測(cè)毒物苯、甲苯、二甲苯2點(diǎn)項(xiàng)，合格率100%。

6、廢水的檢測(cè)：2010年12月，委托廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司對(duì)本公司的廢水進(jìn)行檢測(cè)，測(cè)試項(xiàng)目分析結(jié)果中PH值、SS、CODcr、硫化物、動(dòng)植物油等的結(jié)果均未超過(guò)國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，保證了廢水的合法排放。鑒于公司廢水主要為生活污水，因此檢測(cè)頻次定為2年左右。

7、公司自建成以來(lái)一直遵循國(guó)家與地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，建立了相應(yīng)環(huán)境保護(hù)處理設(shè)施和噪音處理設(shè)備。2010年6月東莞市環(huán)境保護(hù)局開(kāi)具證明，證明本公司未受過(guò)任何環(huán)保部門(mén)的處罰。

六、結(jié)論

通過(guò)各部門(mén)、各車(chē)間對(duì)體系運(yùn)行情況的匯報(bào)，以及對(duì)各個(gè)問(wèn)題的具體討論情況來(lái)看，認(rèn)為公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀對(duì)變化的內(nèi)、外部環(huán)境具備了一定的適宜性，在運(yùn)行過(guò)程中起到了良好的效果和指導(dǎo)作用，證明體系運(yùn)行是充分、有效的。希望公司全體員工繼續(xù)努力，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得持續(xù)改進(jìn)。盡管體系運(yùn)行取得了一定效果，但相對(duì)要求還存在差距，需要在今后的運(yùn)行過(guò)程中逐步完善，加以改進(jìn)。

七、需改進(jìn)的方面

（一）體系運(yùn)行過(guò)程要與實(shí)際工作相結(jié)合，要應(yīng)用體系的管理理念和所提供的管理方法規(guī)范日常工作，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)分析總結(jié)，提出糾正措施，實(shí)現(xiàn)不斷的持續(xù)改進(jìn)，有針對(duì)性地采取多種切實(shí)有效的宣傳方式組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，注重實(shí)效。

（二）對(duì)各部門(mén)、車(chē)間檢查開(kāi)出的不符合沒(méi)有驗(yàn)證關(guān)閉的，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉；

（三）因?yàn)閱T工流動(dòng)比較多，所以各種培訓(xùn)工作需要各車(chē)間師傅、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)配合；

（四）針對(duì)墨西哥爆發(fā)豬流感疫情，由行政部牽頭，醫(yī)務(wù)室人編制《流行性傳染病應(yīng)急預(yù)案》并實(shí)施，做好豬流感預(yù)防工作。

（五）消防應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，宣傳新的消防法，并通過(guò)消防演習(xí)驗(yàn)證其有效性，使其更合理；

（六）其他現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題：車(chē)間開(kāi)展7s管理活動(dòng)。

（七）針對(duì)本次管理評(píng)審提出的需要改進(jìn)的方面，經(jīng)廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建議公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門(mén)、車(chē)間制定具體的糾正、預(yù)防措施，及時(shí)動(dòng)員有關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員實(shí)施改進(jìn)。管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)方面的驗(yàn)證。

（九）本次管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍是：公司各領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、各車(chē)間。

第二篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告（定稿）

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告模板

環(huán)境安全

這是我們公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審的資料 14000和18000在一起的，有需要的可以看看

我們公司是食品業(yè)的，這方面的顧慮不多，我們做體系時(shí)的參考資料都是化工行業(yè)的

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

2005管理評(píng)審報(bào)告

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

評(píng)審時(shí)間：2005年11月25日 評(píng)審地點(diǎn)：辦公樓第二會(huì)議室 主 持 人：公司總經(jīng)理 **** 參加人員：公司總經(jīng)理、技術(shù)副總（管理者代表）、各部門(mén)的經(jīng)理、主管、體系推行組工作人員以及職業(yè)健康安全管理體系員工代表。

一、評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

二、管理評(píng)審的輸入

1． 內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

2． 管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告； 3． 關(guān)于實(shí)施糾正/預(yù)防措施的報(bào)告； 4． 與相關(guān)方交流情況； 5． 各部門(mén)運(yùn)行業(yè)績(jī)及存在問(wèn)題； 6． 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；

7． 內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化； 8． 改進(jìn)建議。

三、評(píng)審綜述：

首先由管理者代表作環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，對(duì)我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況作了總結(jié)，就兩次內(nèi)審的情況進(jìn)行了分析，并指出了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題；對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了闡述。報(bào)告中對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進(jìn)的建議。

其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉(cāng)儲(chǔ)中心、采購(gòu)部、物流公司、工程中心、技術(shù)中心、考核辦、銷(xiāo)售中心、奶源中心、工會(huì)以及財(cái)務(wù)中心15個(gè)部門(mén)匯報(bào)了本部門(mén)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及存在的問(wèn)題。具體評(píng)審內(nèi)容如下 ：

（一）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效 1.環(huán)境管理體系：

（1）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出597個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出11項(xiàng)重要環(huán)境因素。對(duì)其中的5個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了93項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)58項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)6項(xiàng)，通過(guò)體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已有1項(xiàng)已符合，5項(xiàng)正在改進(jìn)中。

（3）預(yù)防污染方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有5個(gè)涉及到環(huán)境方面的，其中有4個(gè)是污染預(yù)防方面的：食堂污水達(dá)標(biāo)排放，食堂油煙達(dá)標(biāo)排放，公司固廢分類(lèi)收集處理率達(dá)到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請(qǐng)來(lái)環(huán)保局的專家對(duì)廠界噪聲進(jìn)行檢測(cè)，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。（4）節(jié)能降耗方面：（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節(jié)約用水的標(biāo)識(shí)，并對(duì)員工培訓(xùn)了《節(jié)能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙?jiān)賳为?dú)收集存放，由物業(yè)公司變賣(mài)，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節(jié)能降耗的目標(biāo)，生產(chǎn)制定的降耗指標(biāo)為生產(chǎn)噸產(chǎn)品用電降低5%-10%。目前該方案正在進(jìn)行對(duì)設(shè)備技術(shù)成熟性、和其他企業(yè)應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)成熟性的調(diào)研報(bào)告。

（5）員工意識(shí)方面：體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)員工進(jìn)行了很多的教育，員工對(duì)體系工作有了一定的了解，開(kāi)始有了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識(shí)。2.職業(yè)健康安全管理體系：

（1）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出424個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出9項(xiàng)重大危險(xiǎn)源。對(duì)其中的4個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了118項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)32項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)10項(xiàng)，通過(guò)體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已全部合規(guī)。另外，還識(shí)別和評(píng)價(jià)了8項(xiàng)雙體系公用的法律法規(guī)，8項(xiàng)都不合規(guī)，針對(duì)這8項(xiàng)不合規(guī)全部采取了整改措施，現(xiàn)已經(jīng)合規(guī)。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有3個(gè)涉及到職業(yè)健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)配電箱的維修計(jì)劃，有毒有害崗位的識(shí)別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進(jìn)行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險(xiǎn)化學(xué)品的操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以運(yùn)行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發(fā)生的可能性。

（4）以人為本方面：人力資源部進(jìn)行了各崗位人員的能力評(píng)估，特種設(shè)備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質(zhì)量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問(wèn)題的途徑，體現(xiàn)了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識(shí)方面：體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)員工進(jìn)行了很多的教育，員工對(duì)體系工作有了一定的了解，開(kāi)始有了職業(yè)健康安全的意識(shí)，開(kāi)始注意自己周?chē)奈ｋU(xiǎn)源，并了解了一些應(yīng)急的方法。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)適宜性及完成情況

公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過(guò)多方征求意見(jiàn)（包括員工代表），并結(jié)合我公司實(shí)際制定的，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全的兩個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司“8*8888”的基本方略。

從體系運(yùn)行的情況來(lái)看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。

本公司共制定環(huán)境方面的目標(biāo)5個(gè)，職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)3個(gè)，其中職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)中關(guān)于倉(cāng)庫(kù)配電箱的維修計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入驗(yàn)收階段；有毒有害崗位工人的查體計(jì)劃，已經(jīng)結(jié)束，很快就可以取回體檢結(jié)果。環(huán)境管理體系中的固廢分類(lèi)收集、處理的計(jì)劃也將在11月30號(hào)完成硬件設(shè)施建設(shè)階段，開(kāi)始正式運(yùn)行；酸堿缸改造計(jì)劃中的酸堿缸的建設(shè)已經(jīng)到位，液酸已經(jīng)投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環(huán)境和職業(yè)健康安全的8個(gè)目標(biāo)中，已經(jīng)有4項(xiàng)接近尾聲，還有2項(xiàng)將于06年初完成，另外，有2項(xiàng)由于投入的費(fèi)用比較大，已經(jīng)列入06年的計(jì)劃，將在06年繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)于06年底完成。

綜上所述，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進(jìn)行，不需要修改。

（三）糾正、預(yù)防措施及其完成情況

自環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，共下發(fā)《糾正/預(yù)防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預(yù)防措施要求單》1份。各責(zé)任部門(mén)針對(duì)查出的問(wèn)題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施及完成情況效果較好，達(dá)到了目的。

四、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)：

1.適宜性方面：我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來(lái)看，沒(méi)有遺漏的地方，對(duì)公司涉及到環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)都進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施，基本充分；

3.有效性方面：經(jīng)過(guò)前期的運(yùn)行結(jié)果看，基本有效，能實(shí)現(xiàn)本公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

五、存在問(wèn)題：

1.意識(shí)方面：大多數(shù)員工已經(jīng)有了體系方面的意識(shí)，但仍然有個(gè)別員工認(rèn)為：體系工作是“額外的工作”，沒(méi)有把體系工作融入到日常的工作中。

2.法律法規(guī)方面：公司組織各部門(mén)于8月份開(kāi)始進(jìn)行法律法規(guī)的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)，取得了一定的成績(jī)，基本能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。但是隨著對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告尚需進(jìn)一步完善。

3.廠區(qū)內(nèi)部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源。

六、改進(jìn)措施： 1.環(huán)境管理體系方面：

（1）針對(duì)2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對(duì)現(xiàn)有管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（3）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中涉及到的廠內(nèi)垃圾房必須按計(jì)劃在11月30日投入使用。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（4）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中的食堂廢水治理項(xiàng)目一定要按計(jì)劃實(shí)施。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門(mén)一定要做好調(diào)研和預(yù)算工作，如切實(shí)可行，一定要盡快進(jìn)行，按計(jì)劃完成任務(wù)。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：（6）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。在12月13日前完成。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（7）各部門(mén)須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

2.職業(yè)健康安全管理體系方面：

（1）針對(duì)2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對(duì)現(xiàn)有管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（3）廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)電線桿一定要在11月30日前完成維修 責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（4）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。于12月13日前完成。責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（5）各部門(mén)須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。責(zé)任人：各部門(mén)經(jīng)理 責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)

七、最后，總經(jīng)理對(duì)上述措施的落實(shí)提出了嚴(yán)格的要求，要求各部門(mén)按照規(guī)定的時(shí)間，就以上問(wèn)題認(rèn)真落實(shí)，并對(duì)下步工作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了以下幾點(diǎn)：

1、思想重視，認(rèn)識(shí)上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢(shì)要求。只有從思想上重視了，才會(huì)有行動(dòng)上的支持。至今為止，仍有部分同志對(duì)認(rèn)證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對(duì)待認(rèn)證工作要有如履薄冰的意識(shí)，各部門(mén)要拿出充分的精力來(lái)開(kāi)展這項(xiàng)工作，改變自己適應(yīng)環(huán)境，而不是簡(jiǎn)單拒絕。

2、不斷改進(jìn)：兩個(gè)體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡(jiǎn)單的以通過(guò)認(rèn)證為標(biāo)準(zhǔn)，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問(wèn)題，通過(guò)推行來(lái)進(jìn)一步完善公司的管理體系，彌補(bǔ)、糾正存在的問(wèn)題，一點(diǎn)一點(diǎn)往前推，往前趕，有些問(wèn)題需要外出協(xié)調(diào)關(guān)系，有些問(wèn)題需要花錢(qián)解決，不管困難有多大，有關(guān)部門(mén)必須予以保證。不同時(shí)期的要求是不一樣的，要改進(jìn)管理、完善管理并提高素質(zhì)。

3、高度負(fù)責(zé)：要真抓實(shí)干，做好分工，目標(biāo)明確、各就各位，做好落實(shí)，管理者代表要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分解任務(wù)，推行組要高度負(fù)責(zé)，責(zé)任到人、嚴(yán)格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)是永恒的主題，要加快學(xué)習(xí)、廣泛學(xué)習(xí)，干什么就要像什么、愛(ài)什么，鉆進(jìn)去、把它干好，你就會(huì)成功。人的一生就是不斷學(xué)習(xí)，不斷落實(shí)，不斷改造自己的思想，持續(xù)提高自己業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，要深刻領(lǐng)會(huì)學(xué)習(xí)的內(nèi)涵，培養(yǎng)學(xué)習(xí)、閱讀、思考的方式和習(xí)慣。要進(jìn)一步加強(qiáng)管理體系的監(jiān)督控制，內(nèi)審員要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，逐步提高審核水平，實(shí)現(xiàn)6大體系的的持續(xù)有效運(yùn)行。

第三篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

2005管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：DY·C·認(rèn)證-20

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

評(píng)審時(shí)間：2005年11月25日 評(píng)審地點(diǎn)：辦公樓第二會(huì)議室 主 持 人：公司總經(jīng)理 **** 參加人員：公司總經(jīng)理***、技術(shù)副總（管理者代表）**、各部門(mén)的經(jīng)理、主管、體系推行組工作人員以及職業(yè)健康安全管理體系員工代表。

一、評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

二、管理評(píng)審的輸入

1． 內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

2． 管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告； 3． 關(guān)于實(shí)施糾正/預(yù)防措施的報(bào)告； 4． 與相關(guān)方交流情況；

5． 各部門(mén)運(yùn)行業(yè)績(jī)及存在問(wèn)題；

6． 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；

7． 內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化； 8． 改進(jìn)建議。

三、評(píng)審綜述：

首先由管理者代表**作環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，對(duì)我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況作了總結(jié)，就兩次內(nèi)審的情況進(jìn)行了分析，并指出了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題；對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了闡述。報(bào)告中對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進(jìn)的建議。

其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉(cāng)儲(chǔ)中心、采購(gòu)部、物流公司、工程中心、技術(shù)中心、考核辦、銷(xiāo)售中心、奶源中心、工會(huì)以及財(cái)務(wù)中心15個(gè)部門(mén)匯報(bào)了本部門(mén)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及存在的問(wèn)題。具體評(píng)審內(nèi)容如下 ：

（一）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效 1.環(huán)境管理體系：（1）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出597個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出11項(xiàng)重要環(huán)境因素。對(duì)其中的5個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了93項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)58項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)6項(xiàng)，通過(guò)體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已有1項(xiàng)已符合，5項(xiàng)正在改進(jìn)中。

（3）預(yù)防污染方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有5個(gè)涉及到環(huán)境方面的，其中有4個(gè)是污染預(yù)防方面的：食堂污水達(dá)標(biāo)排放，食堂油煙達(dá)標(biāo)排放，公司固廢分類(lèi)收集處理率達(dá)到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請(qǐng)來(lái)環(huán)保局的專家對(duì)廠界噪聲進(jìn)行檢測(cè)，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。（4）節(jié)能降耗方面：

（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節(jié)約用水的標(biāo)識(shí)，并對(duì)員工培訓(xùn)了《節(jié)能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙?jiān)賳为?dú)收集存放，由物業(yè)公司變賣(mài)，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節(jié)能降耗的目標(biāo)，生產(chǎn)制定的降耗指標(biāo)為生產(chǎn)噸產(chǎn)品用電降低5%-10%。目前該方案正在進(jìn)行對(duì)設(shè)備技術(shù)成熟性、和其他企業(yè)應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)成熟性的調(diào)研報(bào)告。

（5）員工意識(shí)方面：體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)員工進(jìn)行了很多的教育，員工對(duì)體系工作有了一定的了解，開(kāi)始有了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識(shí)。2.職業(yè)健康安全管理體系：

（1）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出424個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出9項(xiàng)重大危險(xiǎn)源。對(duì)其中的4個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了118項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)32項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)10項(xiàng)，通過(guò)體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已全部合規(guī)。另外，還識(shí)別和評(píng)價(jià)了8項(xiàng)雙體系公用的法律法規(guī)，8項(xiàng)都不合規(guī)，針對(duì)這8項(xiàng)不合規(guī)全部采取了整改措施，現(xiàn)已經(jīng)合規(guī)。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有3個(gè)涉及到職業(yè)健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)配電箱的維修計(jì)劃，有毒有害崗位的識(shí)別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進(jìn)行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險(xiǎn)化學(xué)品的操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以運(yùn)行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發(fā)生的可能性。

（4）以人為本方面：人力資源部進(jìn)行了各崗位人員的能力評(píng)估，特種設(shè)備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質(zhì)量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問(wèn)題的途徑，體現(xiàn)了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識(shí)方面：體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)員工進(jìn)行了很多的教育，員工對(duì)體系工作有了一定的了解，開(kāi)始有了職業(yè)健康安全的意識(shí)，開(kāi)始注意自己周?chē)奈ｋU(xiǎn)源，并了解了一些應(yīng)急的方法。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)適宜性及完成情況

公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過(guò)多方征求意見(jiàn)（包括員工代表），并結(jié)合我公司實(shí)際制定的，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全的兩個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司“***8*8888”的基本方略。

從體系運(yùn)行的情況來(lái)看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。本公司共制定環(huán)境方面的目標(biāo)5個(gè)，職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)3個(gè)，其中職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)中關(guān)于倉(cāng)庫(kù)配電箱的維修計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入驗(yàn)收階段；有毒有害崗位工人的查體計(jì)劃，已經(jīng)結(jié)束，很快就可以取回體檢結(jié)果。環(huán)境管理體系中的固廢分類(lèi)收集、處理的計(jì)劃也將在11月30號(hào)完成硬件設(shè)施建設(shè)階段，開(kāi)始正式運(yùn)行；酸堿缸改造計(jì)劃中的酸堿缸的建設(shè)已經(jīng)到位，液酸已經(jīng)投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環(huán)境和職業(yè)健康安全的8個(gè)目標(biāo)中，已經(jīng)有4項(xiàng)接近尾聲，還有2項(xiàng)將于06年初完成，另外，有2項(xiàng)由于投入的費(fèi)用比較大，已經(jīng)列入06年的計(jì)劃，將在06年繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)于06年底完成。

綜上所述，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進(jìn)行，不需要修改。

（三）糾正、預(yù)防措施及其完成情況

自環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，共下發(fā)《糾正/預(yù)防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預(yù)防措施要求單》1份。各責(zé)任部門(mén)針對(duì)查出的問(wèn)題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施及完成情況效果較好，達(dá)到了目的。

四、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)：

1.適宜性方面：我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來(lái)看，沒(méi)有遺漏的地方，對(duì)公司涉及到環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)都進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施，基本充分；

3.有效性方面：經(jīng)過(guò)前期的運(yùn)行結(jié)果看，基本有效，能實(shí)現(xiàn)本公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

五、存在問(wèn)題：

1.意識(shí)方面：大多數(shù)員工已經(jīng)有了體系方面的意識(shí)，但仍然有個(gè)別員工認(rèn)為：體系工作是“額外的工作”，沒(méi)有把體系工作融入到日常的工作中。2.法律法規(guī)方面：公司組織各部門(mén)于8月份開(kāi)始進(jìn)行法律法規(guī)的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)，取得了一定的成績(jī)，基本能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。但是隨著對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告尚需進(jìn)一步完善。

3.廠區(qū)內(nèi)部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源。

六、改進(jìn)措施：

1.環(huán)境管理體系方面：（1）針對(duì)2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對(duì)現(xiàn)有管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（3）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中涉及到的廠內(nèi)垃圾房必須按計(jì)劃在11月30日投入使用。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（4）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中的食堂廢水治理項(xiàng)目一定要按計(jì)劃實(shí)施。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門(mén)一定要做好調(diào)研和預(yù)算工作，如切實(shí)可行，一定要盡快進(jìn)行，按計(jì)劃完成任務(wù)。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（6）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。在12月13日前完成。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（7）各部門(mén)須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

2.職業(yè)健康安全管理體系方面：（1）針對(duì)2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對(duì)現(xiàn)有管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（3）廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)電線桿一定要在11月30日前完成維修 責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（4）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。于12月13日前完成。

責(zé)任人：

責(zé)任部門(mén)：

（5）各部門(mén)須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。

責(zé)任人：各部門(mén)經(jīng)理 責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)

七、最后，總經(jīng)理對(duì)上述措施的落實(shí)提出了嚴(yán)格的要求，要求各部門(mén)按照規(guī)定的時(shí)間，就以上問(wèn)題認(rèn)真落實(shí)，并對(duì)下步工作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了以下幾點(diǎn)：

1、思想重視，認(rèn)識(shí)上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢(shì)要求。只有從思想上重視了，才會(huì)有行動(dòng)上的支持。至今為止，仍有部分同志對(duì)認(rèn)證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對(duì)待認(rèn)證工作要有如履薄冰的意識(shí)，各部門(mén)要拿出充分的精力來(lái)開(kāi)展這項(xiàng)工作，改變自己適應(yīng)環(huán)境，而不是簡(jiǎn)單拒絕。

2、不斷改進(jìn)：兩個(gè)體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡(jiǎn)單的以通過(guò)認(rèn)證為標(biāo)準(zhǔn)，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問(wèn)題，通過(guò)推行來(lái)進(jìn)一步完善公司的管理體系，彌補(bǔ)、糾正存在的問(wèn)題，一點(diǎn)一點(diǎn)往前推，往前趕，有些問(wèn)題需要外出協(xié)調(diào)關(guān)系，有些問(wèn)題需要花錢(qián)解決，不管困難有多大，有關(guān)部門(mén)必須予以保證。不同時(shí)期的要求是不一樣的，要改進(jìn)管理、完善管理并提高素質(zhì)。

3、高度負(fù)責(zé)：要真抓實(shí)干，做好分工，目標(biāo)明確、各就各位，做好落實(shí)，管理者代表要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分解任務(wù)，推行組要高度負(fù)責(zé)，責(zé)任到人、嚴(yán)格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)是永恒的主題，要加快學(xué)習(xí)、廣泛學(xué)習(xí)，干什么就要像什么、愛(ài)什么，鉆進(jìn)去、把它干好，你就會(huì)成功。人的一生就是不斷學(xué)習(xí)，不斷落實(shí)，不斷改造自己的思想，持續(xù)提高自己業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，要深刻領(lǐng)會(huì)學(xué)習(xí)的內(nèi)涵，培養(yǎng)學(xué)習(xí)、閱讀、思考的方式和習(xí)慣。要進(jìn)一步加強(qiáng)管理體系的監(jiān)督控制，內(nèi)審員要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，逐步提高審核水平，實(shí)現(xiàn)6大體系的的持續(xù)有效運(yùn)行。

第四篇：職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告

職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告

時(shí)間：2014年元月5日 主持者：張扣華 評(píng)審地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

出席人員：公司職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審小組成員

一、評(píng)審內(nèi)容：

1、職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針，管理方案的完成情況，評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、管理方案的合理性、適宜性；

2、體系外審情況和改進(jìn)通報(bào)，內(nèi)部體系審核結(jié)果；

3、影響管理系統(tǒng)的變化情況；

4、制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性；

5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析情況；

6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴及其要求，改進(jìn)建議；

7、系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)程控制情況（包括是否受控、是否需要改善或優(yōu)化）；

8、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況；

9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；

10、現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的適宜性；

11、法律法規(guī)的適宜性和符合性；

12、現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。

二、評(píng)審紀(jì)要：

1、方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。自運(yùn)用職業(yè)健康安全管理體系管理以來(lái)，我公司制定的安全生產(chǎn)方針“遵紀(jì)守法安全生產(chǎn)，關(guān)愛(ài)員工身心健康，群策群力持續(xù)改進(jìn)?！斌w現(xiàn)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全管理體系的核心思想。公司制定的安全目標(biāo)“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康。”安全生產(chǎn)指標(biāo)“重大火災(zāi)、傷亡、爆炸、急性中毒事故為0；輕傷率為 1.2％人次；隱患整改率大于或等于95%；安全設(shè)施、設(shè)備完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的，指標(biāo)完成情況經(jīng)公示，公司員工未提出異議。

2、內(nèi)部體系審核結(jié)果，體系外審情況和改進(jìn)通報(bào)。2013年7月18日公司進(jìn)行了職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，本次審核檢查了與公司的職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各部門(mén)，依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款，依標(biāo)準(zhǔn)條款建立的體系文件等對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了系統(tǒng)的審核，審核中對(duì)一般問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)矯正和計(jì)劃整改，審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。

2013年10月21日—22日體系外審時(shí)提出的不合格項(xiàng)：重點(diǎn)危險(xiǎn)源評(píng)估辨識(shí)表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲傷害，進(jìn)入窯、磨、庫(kù)等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危險(xiǎn)源、提供不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止小動(dòng)物進(jìn)入的裝臵；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無(wú)有效的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，也提供不出有效的檢驗(yàn)合格證書(shū)；未能提供該場(chǎng)所使用的高壓驗(yàn)電器、白水泥提升機(jī)坑上方的護(hù)欄不完整，有一處約1米寬無(wú)有效的防護(hù)欄；在∮3.5×13米水泥磨機(jī)的兩個(gè)觀察孔平臺(tái)周邊未安裝防護(hù)欄，出磨提升機(jī)地坑上方南側(cè)未安裝防護(hù)欄等，相關(guān)部門(mén)都能按照體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些情況表明上次體系外審開(kāi)出的不合格項(xiàng)糾正措施是徹底的，預(yù)防措施是有效的。

3、影響管理系統(tǒng)的變化情況。設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)管理、人員培訓(xùn)方面還存在著一定的不足，今后對(duì)這些方面要做到標(biāo)準(zhǔn)化管理；今后工作中還應(yīng)注意法律法規(guī)方面收集工作，及時(shí)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)化中的內(nèi)容，并按照法規(guī)要求進(jìn)行實(shí)施。

4、制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性。每次安全檢查中共發(fā)現(xiàn)的安全隱患，均下達(dá)了隱患整改通知，從匯總統(tǒng)計(jì)來(lái)看，安全隱患整改及時(shí)性不太理想,對(duì)此,公司安全聯(lián)合檢查組對(duì)隱患整改不及時(shí)的單位進(jìn)行了扣分處罰,以督促受罰單位重視隱患排查治理工作,直至復(fù)查確認(rèn)隱患整改結(jié)束。安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還存在一定差距，今后應(yīng)做好日常安全檢查、綜合安全檢查和安全巡視檢查，公司管理層應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)安全巡檢，對(duì)檢查項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行細(xì)化。

5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析情況。每次事故、事件均進(jìn)行了調(diào)查、原因分析，并制定了相關(guān)防范措施。對(duì)事故報(bào)告下發(fā)給了各部門(mén)，作為事件的回顧。在事故事件回顧方面，今后應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)行力度，開(kāi)展多種形式的回顧方法。

6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴、要求，改進(jìn)建議 員工對(duì)新模式下的管理要求還不太適應(yīng)。聯(lián)合交叉作業(yè)工程項(xiàng)目還需加強(qiáng)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)安全事項(xiàng)。

7、系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

（1）加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對(duì)事故事件進(jìn)行回顧。

（2）加強(qiáng)安全管理工作，按照體系管理的管理思想進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。

（3）加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項(xiàng)的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。

（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)公司的危險(xiǎn)有害因素做到定期進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)、閉環(huán)式管理。

(5)加強(qiáng)特種設(shè)備管理,根據(jù)職責(zé)分工,對(duì)口管理部門(mén)為設(shè)備管理部門(mén),其對(duì)特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。

（6）加強(qiáng)電氣設(shè)備管理,在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)程中,電氣室的門(mén)禁管理,專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強(qiáng)及時(shí)性、客觀性描述。

（7）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢制度未按體系要求展開(kāi)。

（8）加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫(kù)清庫(kù)、吊裝、臨時(shí)檢修等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關(guān)部門(mén)還不能適應(yīng)新制度要求,不能及時(shí)辦理報(bào)批手續(xù)。

8、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況

實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況，人、財(cái)、物在公司安全工作中均得到了有效實(shí)施。

9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。我公司管理體系覆蓋的范圍為水泥工藝、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境、承包商、相關(guān)方等，覆蓋范圍較齊全，其充分性是滿足的。

10、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制情況。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，公司各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)及各崗位實(shí)際情況進(jìn)行了全員危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)，此次危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及公司所有常規(guī)活動(dòng)及臨時(shí)的維修、搶險(xiǎn)工作，涉及所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員、所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施存在的危險(xiǎn)因素。經(jīng)匯總、評(píng)價(jià)，確認(rèn)166項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的1518可能導(dǎo)致事故危險(xiǎn)因素，并制定了相應(yīng)的預(yù)防控制措施，其中1級(jí)危險(xiǎn)因素132項(xiàng)，2級(jí)危險(xiǎn)因素10項(xiàng)，3級(jí)危險(xiǎn)因素1項(xiàng)。為有效控制3級(jí)重大危險(xiǎn)源，制訂安全管理方案1項(xiàng)。

11、法規(guī)獲取及更新情況。公司時(shí)刻關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)更新變化情況，通過(guò)政府職能部門(mén)、網(wǎng)絡(luò)、書(shū)店等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，識(shí)別出江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司適用國(guó)家法律52部，行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章61部，地方法規(guī)8部。引用公司各種管理制度60項(xiàng)。江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司目前執(zhí)行的安全管理制度有41項(xiàng)，安全操作規(guī)程32項(xiàng)，公司職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行符合法律法規(guī)及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求。

12、現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。我公司對(duì)公司有關(guān)人員制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)過(guò)了個(gè)人溝通，未有不滿意現(xiàn)象，考核結(jié)果也比較理想，所以我公司的現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)分工是比較合理的。

三、努力的方向

（1）加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對(duì)事故事件進(jìn)行回顧。

（2）加強(qiáng)安全管理工作，按照系統(tǒng)化的管理思想進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。

（3）加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項(xiàng)的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。

（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)公司的危險(xiǎn)有害因素做到定期進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)、閉環(huán)式管理。

(5)加強(qiáng)特種設(shè)備管理,根據(jù)職責(zé)分工,我司對(duì)口管理部門(mén)為設(shè)備管理部門(mén),其對(duì)特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。

（6）加強(qiáng)電氣設(shè)備管理,在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)程中,電氣室的門(mén)禁管理,專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強(qiáng)及時(shí)性、客觀性描述。（7）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢制度未按體系要求展開(kāi)。

（8）加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫(kù)清庫(kù)、吊裝、臨時(shí)檢修等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關(guān)部門(mén)還不能適應(yīng)新制度要求,不能及時(shí)辦理報(bào)批手續(xù)。

公司

2014年元月5日

江蘇遠(yuǎn)東水泥有限

第五篇：2010職業(yè)健康安全管理體系--管理評(píng)審報(bào)告(完整版)

2010年職業(yè)健康安全管理體系

管理評(píng)審報(bào)告

**公司最高管理者：

為保證****公司職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系良好運(yùn)行，根據(jù)**公司體系管理評(píng)審計(jì)劃，現(xiàn)將電力公司2010年安全目標(biāo)的完成情況、體系方針適宜性、危險(xiǎn)源控制情況、內(nèi)外部審核情況和不符合糾正情況等進(jìn)行簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、方針和目標(biāo)

****公司職業(yè)健康安全管理體系方針明確了公司安全工作的宗旨和戰(zhàn)略目標(biāo)，2010年體系運(yùn)行的情況證明，該方針為電力公司的安全工作提供了框架，完全滿足電力公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。

為實(shí)現(xiàn)電力公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，保證電網(wǎng)運(yùn)行安全和員工的人身安全，根據(jù)國(guó)家法律要求、公司實(shí)際情況和電力行業(yè)特點(diǎn)，電力公司各部門(mén)均配備專職或兼職安全管理人員，實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，制訂了2010年安全工作計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，最終圓滿完成了八項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)。實(shí)踐證明，公司的安全管理組織機(jī)構(gòu)符合實(shí)際需求，安全生產(chǎn)目標(biāo)適合電力公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)。

二、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制情況

根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，公司各部門(mén)與委外方根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及各崗位實(shí)際情況進(jìn)行了全員危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)，此次危

險(xiǎn)源辨識(shí)涉及公司所有常規(guī)活動(dòng)及臨時(shí)的維修、搶險(xiǎn)工作，涉及所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員、所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施存在的危險(xiǎn)因素。經(jīng)匯總、評(píng)價(jià)，確認(rèn)43項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危險(xiǎn)因素160項(xiàng)，其中1級(jí)危險(xiǎn)因素132項(xiàng)，2級(jí)危險(xiǎn)因素27項(xiàng)，3級(jí)危險(xiǎn)因素1項(xiàng)。為有效控制3級(jí)重大危險(xiǎn)源，制訂安全管理方案1項(xiàng)。

三、法規(guī)獲取及更新情況

電力公司時(shí)刻關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)更新變化情況，2010年由國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)獲取法規(guī)3項(xiàng)，經(jīng)評(píng)審小組識(shí)別，認(rèn)為其部分條款適用于電力公司。至2010年年底，電力公司共執(zhí)行55部國(guó)家法律法規(guī)、9部**市地方法規(guī)以及5份管委會(huì)文件的相關(guān)條款，執(zhí)行安全管理制度25項(xiàng)，操作規(guī)程15項(xiàng)，公司職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行符合法律法規(guī)及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求。

四、運(yùn)行控制

為提高電網(wǎng)安全運(yùn)行水平，公司采取定期與不定期相結(jié)合的方形，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查力度，并對(duì)不安全因素的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。2010年共下發(fā)10次“不符合、糾正與預(yù)防措施整改表”，并經(jīng)復(fù)查確認(rèn)全部整改合格，保證了人員、設(shè)備的安全與電網(wǎng)供電的可靠性。

五、安全意識(shí)與技能培訓(xùn)

2010年，電力公司繼續(xù)加強(qiáng)安全培訓(xùn)工作。全年共邀請(qǐng)專家進(jìn)行消防教育兩次，觀看電氣安全、交通安全教育片三次，并組織全員安全生產(chǎn)法學(xué)習(xí)、應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)、體系文件學(xué)習(xí)、安全

生產(chǎn)征文、安全知識(shí)搶答賽等內(nèi)容豐富、形式多樣的活動(dòng)，使安全觀念深入人心，形成了濃厚的安全文化氛圍。

六、事故統(tǒng)計(jì)與應(yīng)急預(yù)防

2010年5月，電力公司重新修訂突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。預(yù)案包括綜合預(yù)案1項(xiàng)，專項(xiàng)預(yù)案8項(xiàng)和調(diào)度事故處理現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案1項(xiàng)。6月，公司組織應(yīng)急疏散演練、電力事故應(yīng)急演練和滅火演練，以實(shí)戰(zhàn)演習(xí)驗(yàn)證了預(yù)案的有效性。

2010年公司因外力導(dǎo)致閃絡(luò)、停電事故共10次。每次出現(xiàn)停電事故后，公司立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，以最快的速度組織搶修，恢復(fù)供電，保證了電力公司和用戶的經(jīng)濟(jì)利益，受到用戶好評(píng)。

七、內(nèi)審及外審情況

電力公司積極配合上級(jí)公司職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審、外審，并順利通過(guò)審核。在10月21日外審中，開(kāi)具1項(xiàng)一般不符合項(xiàng)：電容器柜后面沒(méi)有標(biāo)注設(shè)備名稱及編號(hào)，室內(nèi)無(wú)機(jī)械通風(fēng)設(shè)施。電力公司立即采取糾正措施，于11月15日整改完畢。

八、安全資金投入

公司安全資金投入能夠得到充分保障，2010年消防檢測(cè)、防雷檢測(cè)、購(gòu)買(mǎi)食堂可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)備、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、安全管理人員培訓(xùn)、外審不符合項(xiàng)的糾正等投入共計(jì)約**萬(wàn)元。

九、問(wèn)題與不足

1、體系外審老師建議危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)一步細(xì)化，增加雷雨影響等內(nèi)容。2011年危險(xiǎn)源辨識(shí)中將進(jìn)行落實(shí)。

2、公司對(duì)電力行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新變化的收集與識(shí)別不夠充分。體系外審老師建議公司安全管理員關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，定期進(jìn)行匯總識(shí)別。

3、安全資金投入統(tǒng)計(jì)仍然不夠全面。電力公司各部門(mén)的安全投入，不能全部到辦公室備案，屬于意識(shí)不到位。計(jì)劃由公司安全管理員負(fù)責(zé)每月下發(fā)調(diào)查表，提醒各部門(mén)匯總安全資金投入數(shù)額。

電力公司

二〇一一年一月四日