第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年

財(cái)政預(yù)算報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算報(bào)告2007-02-02 21:55:1

1各位代表：

我受××鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作我鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告。請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

××年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要?jiǎng)?wù)，搶抓機(jī)遇，硬化各項(xiàng)措施，圓滿地完成了鎮(zhèn)第十五屆四次人代會(huì)制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

××年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入萬(wàn)元，完成預(yù)算任務(wù)，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；兩稅凈增萬(wàn)元；××年全鎮(zhèn)財(cái)政支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；其中一般預(yù)算支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；基金支出萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)收益萬(wàn)元；因區(qū)級(jí)財(cái)政體制調(diào)整，××年的預(yù)算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報(bào)告。

主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：國(guó)稅部門完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)，占年初預(yù)算的；地稅部門完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)，占年初預(yù)算的；財(cái)政部門完成萬(wàn)元。

主要支出情況：

．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．文體廣播事業(yè)支出萬(wàn)元（其中：計(jì)劃生育支出萬(wàn)元），占年初預(yù)算的；

．教育支出萬(wàn)元，占預(yù)算的

．財(cái)政部門支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．行政管理費(fèi)支出萬(wàn)元，占預(yù)算任

務(wù)；

．民政經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元其中優(yōu)待金支出元，占預(yù)算任務(wù)；

．公檢法司支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．城市維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．專項(xiàng)支出萬(wàn)元，主要用于中、小學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施投入。

從××年財(cái)政收支情況來看，其主要特點(diǎn)是，財(cái)政收入快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)。回顧××年的財(cái)政工作，我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，具體做了以下幾項(xiàng)工作。

一強(qiáng)化收入征管確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)

今年以來財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過半”的目標(biāo)要求，在組織收入的過程中克服

一切不利因素，多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭(zhēng)取國(guó)、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度，確保了“兩稅”超千萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的大跨躍。

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

今年月份以來，為全面落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理，我們實(shí)行了“集中一卡制”發(fā)放，為了把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好，首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準(zhǔn)成立了××鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實(shí)施方案和操作辦法，各職能部門職責(zé)分明，相互間密切配合，共同做好這項(xiàng)工作；其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標(biāo)語(yǔ)和橫幅，鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進(jìn)行廣播宣傳；第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時(shí)送到全鎮(zhèn)多戶農(nóng)民 的手中，讓政策進(jìn)村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。今年以來，各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金已通過“一卡制”及時(shí)足額地發(fā)放到農(nóng)民手中，累計(jì)發(fā)放戶數(shù)戶，共計(jì)人民幣萬(wàn)元。

（三）統(tǒng)籌安排財(cái)力，確保政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力總量小，收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放；二是及時(shí)兌現(xiàn)了旅游城市補(bǔ)貼、公積金提高標(biāo)準(zhǔn)和以前年度六個(gè)月增資的補(bǔ)發(fā)；三是繼續(xù)加大對(duì)教育、計(jì)生、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，確保了計(jì)生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)；四是為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，創(chuàng)建“平安××”加大了對(duì)鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入；五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標(biāo)，確保了對(duì)“禽流感”防控經(jīng)費(fèi)的投入；村莊道路硬化的投入；以及東關(guān)水庫(kù)等水利設(shè)施維修的投入，確保東關(guān)水庫(kù)及水利設(shè)施安全有效地使

用；六是繼續(xù)對(duì)上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，共兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元。

××年我們?cè)诒ＷC正常支出的基礎(chǔ)上，為打造節(jié)約型的政府，我們做到了精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的支出，把有限的財(cái)力用到刀刃上。

（四）著力建章立制，抓好財(cái)政所干部隊(duì)伍的建設(shè)

今年以來，財(cái)政所堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)、以開展共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)、以服務(wù)“三農(nóng)”為大局，加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，改進(jìn)作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)。為給前來辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，財(cái)政所實(shí)行了掛牌上崗。同時(shí)建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制，用制度管人，按規(guī)章辦事，使財(cái)政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實(shí)”的要求，確實(shí)做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的兩個(gè)提高。

各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在

著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是齊云大道的拓寬改造，兩側(cè)的企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，財(cái)政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)幅度較大；三是從財(cái)源建設(shè)上看，當(dāng)年引進(jìn)的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國(guó)際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收，這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、××年財(cái)政預(yù)算草案

××年財(cái)政收入安排萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中一般預(yù)算收入萬(wàn)元，基金收入萬(wàn)元；按征收的任務(wù)安排，國(guó)稅萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，地稅萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，財(cái)政收入萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

××年財(cái)政總支出安排萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，主要支出項(xiàng)目安排如下：

．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬(wàn)元

．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬(wàn)元，比上年

實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．文體廣播事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，（其中計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元）；

．教育支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．財(cái)政部門事業(yè)支出萬(wàn)元含財(cái)政追加涉農(nóng)補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．民政事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．行政管理費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．公檢法支出萬(wàn)元，（其中社會(huì)治安綜合治理支出萬(wàn)元，公安派出所支出萬(wàn)元）比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．城市維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

三、××年財(cái)政工作的主要任務(wù)

××年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要，狠抓財(cái)源培植和收入組織工作，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。牢記“兩個(gè)務(wù)必”，帶頭建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和節(jié)約型財(cái)政，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

（一）進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤子

首先要加大招商引資的力度，優(yōu)化投資環(huán)境，繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政部門的協(xié)調(diào)，為實(shí)現(xiàn)××年完成財(cái)政收入萬(wàn)元，國(guó)、地兩稅凈增萬(wàn)元以上，我們應(yīng)努力做好以下幾個(gè)方面的工作：一是加快億機(jī)數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早收益；二是加快黃山桃花源、國(guó)際禮品城等項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，擴(kuò)大稅收份額；三是加大對(duì)安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務(wù)，提高稅收貢獻(xiàn)率；四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來的發(fā)展機(jī)遇，努力拓寬財(cái)稅增收的渠道和空間；五是盡快落實(shí)梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置，幫助他們做強(qiáng)、做大。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理，積極推進(jìn)行政采購(gòu)制度

繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，堅(jiān)決反鋪張浪費(fèi)，把有限的財(cái)力用來解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。政府采購(gòu)是一種政府行為，因此，要加強(qiáng)政府采購(gòu)的管理，積極推行政府采購(gòu)制度，使政府的采購(gòu)工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。

（三）進(jìn)一步提高財(cái)政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

政府取消農(nóng)業(yè)稅后，作為基層財(cái)政所的干部要及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整職能，把工作重點(diǎn)由過去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財(cái)源、管好支出上來；集中精力做好“鎮(zhèn)財(cái)區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對(duì)帳工作；由向農(nóng)民“收錢”，轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢”上來；繼續(xù)做好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作，加大服務(wù)“三農(nóng)”的工作力度。切實(shí)為部門

服務(wù)好、為群眾服務(wù)好。

各位代表，在新的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多，任務(wù)重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想、開拓進(jìn)取、狠抓落實(shí)，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。

謝謝大家！

第二篇：精心組織xxx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作

精心組織xxx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作 在xx2012度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作視頻會(huì)議上講話

xx市審計(jì)局xxx

（xxx年x月x日）

同志們：

為了提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的層次和水平，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的預(yù)警、揭示、反饋和查錯(cuò)糾弊功能，當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”，各縣區(qū)審計(jì)局要及早動(dòng)手、提前謀劃、科學(xué)謀劃，精心組織，高質(zhì)有效的開展2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。努力在更高層面發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。下面我就做好2012財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作提五點(diǎn)要求：

一是要以加強(qiáng)財(cái)政管理、完善預(yù)算制度、規(guī)范資金分配行為、提高財(cái)政資金使用績(jī)效為重點(diǎn)，以促進(jìn)落實(shí)積極財(cái)政政策為目標(biāo)，對(duì)本級(jí)2012財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)本級(jí)財(cái)政在貫徹中央和省、市宏觀調(diào)控措施、實(shí)施積極財(cái)政政策、落實(shí)各項(xiàng)重大財(cái)稅政策、完善公共財(cái)政體系、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展方面所做的工作及取得的成效。具體從預(yù)算指標(biāo)入手，以預(yù)算管理和資金分配使用為重點(diǎn)，緊扣預(yù)算編制、批復(fù)、撥款和使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，揭示問題，剖析原因；關(guān)注財(cái)政支出方向，發(fā)現(xiàn)和分析預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理中不足；關(guān)注財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況，抽取部分財(cái)政績(jī)

效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目進(jìn)行審查等。

二是全面深化部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。突出重點(diǎn)單位、重要部門和使用財(cái)政資金較多的單位的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注綜合預(yù)算管理、政府性資產(chǎn)管理情況、預(yù)算執(zhí)行績(jī)效情況，各項(xiàng)民生工程政策的落實(shí)情況，加強(qiáng)對(duì)涉及宏觀政策問題的綜合分析，提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。重點(diǎn)關(guān)注部門預(yù)算收入是否真實(shí)和完整；公用經(jīng)費(fèi)支出是否真實(shí)、合規(guī)以及公用經(jīng)費(fèi)有無(wú)擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的問題；專項(xiàng)項(xiàng)目是否經(jīng)過可行性研究，有無(wú)明確的資金用途和預(yù)期目標(biāo)，是否存在小項(xiàng)目、大預(yù)算以及財(cái)政資金閑置、損失浪費(fèi)和擠占挪用的問題，應(yīng)關(guān)注有無(wú)用于個(gè)人和集體獎(jiǎng)勵(lì)的情況；規(guī)范津補(bǔ)貼政策是否有效執(zhí)行；對(duì)二、三級(jí)預(yù)算單位有重點(diǎn)地進(jìn)行延伸審計(jì)，尤其要關(guān)注有無(wú)一級(jí)預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)問題向二、三級(jí)單位下沉的問題等。

三是強(qiáng)化政府采購(gòu)執(zhí)行情況審計(jì)。主要審查財(cái)政部門采購(gòu)預(yù)算編制和采購(gòu)計(jì)劃編制的合規(guī)、合法性；審查集中采購(gòu)執(zhí)行是否按法定程序組織采購(gòu)，是否體現(xiàn)公開、公平、公正、節(jié)約的原則；審查供應(yīng)商是否符合規(guī)定條件，是否及時(shí)履行合同等等。檢查部門、單位是否認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)目錄和標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)違規(guī)采購(gòu)行為。審查具體實(shí)行采購(gòu)的各部門和單位是否按規(guī)定編制政府采購(gòu)計(jì)劃，是否將列入政府采購(gòu)目錄的項(xiàng)目都集中報(bào)送采購(gòu)機(jī)關(guān)統(tǒng)一采購(gòu)；審查政府采購(gòu)方式和政

府采購(gòu)程序是否規(guī)范，應(yīng)當(dāng)實(shí)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的是否實(shí)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，有無(wú)違背公開、公平、公正原則的問題；審查采購(gòu)合同是否符合法律規(guī)定以及采購(gòu)預(yù)算的要求，采購(gòu)資金的撥付和使用是否符合有關(guān)規(guī)定和合同要求；審查采購(gòu)物品是否經(jīng)驗(yàn)收合格并按規(guī)定及時(shí)登記入賬，有無(wú)囤積和損失浪費(fèi)的問題。

四是關(guān)注轉(zhuǎn)移支付資金決算真實(shí)性。我市作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，轉(zhuǎn)移支付的資金成為政府財(cái)政支出主要來源之一，且轉(zhuǎn)移支付的范圍和資金額在不斷擴(kuò)大，涉及農(nóng)業(yè)、交通、教育、社保就業(yè)等諸多方面。要將加大對(duì)每一筆轉(zhuǎn)移支付資金的跟蹤及追審力度，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付制度是否完善、資金的分配是否規(guī)范和透明、轉(zhuǎn)移支付的投向是否優(yōu)化，揭露和糾正財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金分配標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、隨意性大等問題，促進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)的均等化。

五是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中收付的審計(jì)監(jiān)督。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)收入核算是否清楚，是否存在混庫(kù)情況：各項(xiàng)退庫(kù)和資金的撥付依據(jù)和審批手續(xù)是否合法齊全；注意與銀行余額的核對(duì)，防止資金漏洞；對(duì)專項(xiàng)資金和大額款項(xiàng)的撥付，要以國(guó)庫(kù)賬戶和財(cái)政專戶資金撥付為源頭，以資金流向?yàn)橹骶€，開展跟蹤審計(jì)。審計(jì)同時(shí)把監(jiān)督的目光轉(zhuǎn)到“集中收付”上來，審查財(cái)政專戶管理是否有死角，是否有預(yù)算外資金未納入財(cái)政專戶管理以及私設(shè)“小金庫(kù)”等違紀(jì)違規(guī)問題，各部門、單位

是否貫徹實(shí)施了“收支兩條線”管理，專項(xiàng)建設(shè)資金是否由財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目單位，有無(wú)擠占挪用專項(xiàng)資金的問題。

第三篇：XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)

XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)

各位代表：

我受**市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。

一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，不斷深化財(cái)政改革，以抓財(cái)政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會(huì)議確定的和市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可持續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（一）財(cái)政預(yù)算變動(dòng)情況

從XX年開始，州財(cái)政按上級(jí)要求對(duì)補(bǔ)助收入提前預(yù)告，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過的市財(cái)政XX年財(cái)政收支預(yù)算，上報(bào)州財(cái)政后根據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財(cái)政調(diào)整后的年初預(yù)算已報(bào)市人大常委會(huì)備案。在預(yù)算執(zhí)行中，今年10月，根據(jù)收支變化情況和州財(cái)政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)對(duì)XX年財(cái)政預(yù)算又進(jìn)行了調(diào)整。

（二）財(cái)政收入執(zhí)行情況

XX年我市財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入質(zhì)量有所提高，可用財(cái)力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬(wàn)元，占年初預(yù)算（人代會(huì)審議通過，以下相關(guān)指標(biāo)同）51,068萬(wàn)元的98.51%，占調(diào)整預(yù)算51,832萬(wàn)元的97.05%，同比增長(zhǎng)24.41%；地方一般預(yù)算收入完成143,211萬(wàn)元，占年初預(yù)算136,034萬(wàn)元的105.28%，占調(diào)整預(yù)算143,196萬(wàn)元的100.01%，同比增長(zhǎng)29.52%，占州下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)140,000萬(wàn)元的102.29%，下達(dá)奮斗目標(biāo)任務(wù)143,000萬(wàn)元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的103.59%，占調(diào)整預(yù)算82,744萬(wàn)元的101.33%，同比增長(zhǎng)22.05%。一般預(yù)算總收入完成193,516萬(wàn)元，占年初預(yù)算187,102萬(wàn)元的103.43%，占調(diào)整預(yù)算195,028萬(wàn)元的99.22%，同比增長(zhǎng)28.15%。上級(jí)補(bǔ)助收入完成100,506萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算補(bǔ)助97,406萬(wàn)元、地方政府性基金補(bǔ)助3,100萬(wàn)元），占年初預(yù)算45,998萬(wàn)元的218.50%，占調(diào)整預(yù)算68,401萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算68,107萬(wàn)元、政府性基金294萬(wàn)元）的146.94%，同比增長(zhǎng)5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬(wàn)元。一般預(yù)算在完成的中央和地方兩級(jí)收入、補(bǔ)助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬(wàn)元，加上年結(jié)余8,323萬(wàn)元，一般預(yù)算財(cái)力收入完成251,940萬(wàn)元，占年初預(yù)算182,032萬(wàn)元的138.40%；地方政府性基金收入加上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)余，地方政府性基金財(cái)力收入完成87,738萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的108.40%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬(wàn)元的104.66%，同比增長(zhǎng)23.11%?？傮w上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。

（三）財(cái)政支出執(zhí)行情況

XX年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬(wàn)元，占年初預(yù)算181,646萬(wàn)元的133.44%，占調(diào)整預(yù)算219,970萬(wàn)元的110.19%，同比增長(zhǎng)18.88%；上解支出709萬(wàn)元，占年初預(yù)算386萬(wàn)元的183.68%，占調(diào)整預(yù)算709萬(wàn)元的100.00%；一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬(wàn)元、凈結(jié)余2,577萬(wàn)元）。地方政府性基金支出完成84,471萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,248萬(wàn)元的105.26%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬(wàn)元的100.76%，同比增長(zhǎng)20.87%；基金上解支出2,000萬(wàn)元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，結(jié)余略有增長(zhǎng)。

（四）預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說明

1、影響財(cái)政收支情況。

XX年我市財(cái)政收入規(guī)模較往年又有明顯增大，大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)支出的資金保障。但是由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及州上第二批上劃重點(diǎn)企業(yè)主體稅收政策的影響，地方一般預(yù)算收入中稅收占比由去年的71.14%下降為67.67%。

支出方面，由于兌現(xiàn)公務(wù)員第二步規(guī)范津補(bǔ)貼和同步提高義務(wù)教育教師績(jī)效工資，衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)實(shí)施績(jī)效工資，改善學(xué)校辦學(xué)條，一環(huán)路拆遷及安置房建設(shè)，濕<>

地公園、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設(shè)及創(chuàng)國(guó)家級(jí)森林城市建設(shè)等重點(diǎn)支出需財(cái)政投入大量資金，收支矛盾更顯突出。

2、上級(jí)對(duì)我市專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。一是一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助45,480萬(wàn)元，比上年減少1,226萬(wàn)元，下降2.62%；二是基金專項(xiàng)補(bǔ)助3,100萬(wàn)元，比上年增加615萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.75%；

三是一般預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含專項(xiàng)補(bǔ)助）51,926萬(wàn)元，比上年增加6,047萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%。以上專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助都如數(shù)落實(shí)安排，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。

3、部分重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況。XX年我市重點(diǎn)支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95,921萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出24,265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32,973萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.57%；一般公共服務(wù)支出25,203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.48%。

4、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入及使用情況。XX年我市財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入3,000萬(wàn)元，已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目落實(shí)安排。

5、“民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付情況。在保證必需支出的前提下，積極籌措資金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預(yù)算落實(shí)安排“八大扶貧”資金，及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，確保項(xiàng)目資金的落實(shí)到位和安全有效。

6、預(yù)算超收及新增財(cái)力安排使用情況。XX年一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收7,177萬(wàn)元，政府性基金超收2,903萬(wàn)元，補(bǔ)助收入增加51,408萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬(wàn)元，收回以往支出4,672萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)歸墊市級(jí)財(cái)力以往已安排支出106萬(wàn)元，以上各項(xiàng)共計(jì)新增財(cái)力69,266萬(wàn)元。新增財(cái)力主要安排用于有明確規(guī)定用途的項(xiàng)目、公務(wù)員第二步津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及義務(wù)教育教師績(jī)效工資同步增加、衛(wèi)生（含計(jì)劃生育）人員實(shí)施績(jī)效工資、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、農(nóng)業(yè)、水利、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出。

7、總預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元及收回以往安排支出，經(jīng)批準(zhǔn)后如數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)算準(zhǔn)備金，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，用于新增支出的的資金供給。

8、在預(yù)算執(zhí)行中，由于收入結(jié)構(gòu)的變化，支出預(yù)算的執(zhí)行也隨之進(jìn)行了必要的調(diào)整。

9、基金上解2,000萬(wàn)元，是根據(jù)**市人民政府向州政府請(qǐng)示今年安排上解攀鋼基地征用州農(nóng)墾公司土地收入。

上述預(yù)算執(zhí)行情況均為XX年12月31日預(yù)算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們將在完成決算匯編并與州財(cái)政局辦理結(jié)算后，再按程序向市人大常委會(huì)報(bào)告。

（五）XX年財(cái)政的主要工作

1、抓改革促管理，財(cái)政管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。

一是預(yù)算編制更加科學(xué)、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行力度增強(qiáng)。我市部門預(yù)算按要求首次使用e財(cái)軟件編制，基本支出在很**度上實(shí)現(xiàn)了按標(biāo)準(zhǔn)定額編制，編制范圍、口徑更加明確，根據(jù)市人大通過的總預(yù)算，落實(shí)下達(dá)部門預(yù)算，預(yù)算編制更加科學(xué)化、精細(xì)化，編制質(zhì)量進(jìn)一步提高，預(yù)算約束力明顯增強(qiáng)；二是財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付深入推進(jìn)；三是開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政投資評(píng)審工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效率。在對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目資金管理，今年我們又以西府發(fā)[XX]94號(hào)文件在項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、資金撥付、資金管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面作了進(jìn)一步要求。選定67個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金5億元。財(cái)政投資評(píng)審工作今年以項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審為重點(diǎn)，共完成561個(gè)項(xiàng)目評(píng)審工作，涉及項(xiàng)目資金241,360萬(wàn)元，審減金額17,647萬(wàn)元，平均審減率7.3％；四是加強(qiáng)非稅收入管理力度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理。

2、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全。

一是今年在全市范圍內(nèi)開展了財(cái)政專項(xiàng)資金檢查。二是加強(qiáng)賬簿監(jiān)管，規(guī)范各部門財(cái)務(wù)行為，依法進(jìn)行建賬監(jiān)管和年檢。三是按要求對(duì)家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等專項(xiàng)資金進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)銷售網(wǎng)點(diǎn)套取財(cái)政資金的情況，大部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到了專戶管理。四是開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾和“回頭看”工作，收回違規(guī)違紀(jì)資金29.9萬(wàn)元，罰款5,000元。四是開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正和完善。

3、完善保障機(jī)制，加大社會(huì)保障資金投入，確保民生政策落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

一是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，重點(diǎn)加大就業(yè)、社會(huì)保障及民生重點(diǎn)投入；二是配合有關(guān)部門加強(qiáng)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳，加大對(duì)參保單位欠費(fèi)清繳，積極協(xié)助社保部門開展擴(kuò)面工作；三是加大對(duì)社會(huì)保障投入力度，農(nóng)村低保、城市低保、城市醫(yī)療救助、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會(huì)保障投入明顯增加，貧困群眾生活得到保障，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保；四是我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度已全面實(shí)施，現(xiàn)共有參合人員38.71萬(wàn)人，參合率達(dá)94.44%，農(nóng)民個(gè)人籌資777萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政投入4,646萬(wàn)元；五是開展新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，已有45,501人直接受益；六是開展下崗職工小額擔(dān)保貸款，已累計(jì)貸出資金108萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款讓一部份下崗人員實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。

4、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，發(fā)揮市國(guó)資公司對(duì)**經(jīng)濟(jì)建設(shè)的促進(jìn)作用。

5、推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理，積極向上級(jí)爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投入，落實(shí)本級(jí)財(cái)政配套資金，保證今年我市開發(fā)任務(wù)的按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成。

6、努力化解債務(wù)，清理鄉(xiāng)村兩級(jí)債務(wù)。

一是為了更有效地化解政府債務(wù)，根據(jù)我市的實(shí)際情況，今年我們切實(shí)加大政府債務(wù)清欠力度。二是清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)，經(jīng)與審計(jì)部門配合，清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)村債務(wù)7,572萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)債務(wù)5,511萬(wàn)元、村級(jí)債務(wù)2,061萬(wàn)元。

XX年市財(cái)政工作雖然取得了突出成績(jī)，但依然存在一些困難和問題。一是剛性支出和建設(shè)資金需求的大幅增加，支出壓力也隨之加劇，收支矛盾更顯突出；二是稅性收入占比不高，經(jīng)常性收入的增速與地方財(cái)政收入的增速不能同步，勢(shì)必影響財(cái)政收入的質(zhì)量；三是支出的安排在較**度上依賴土地收入，在未來的幾年還需這部份收入才能保證建設(shè)的資金供給；四是政府性債務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是公益性項(xiàng)目貸款的增加，形成潛在的隱形財(cái)政赤字；五是財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管力度還需加強(qiáng)；六是財(cái)政干部隊(duì)伍整體素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，以更好地適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的需要。

二、XX年財(cái)政收支預(yù)算草案

XX年市財(cái)政根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支、留有余地的原則編制預(yù)算。收入預(yù)算安排是根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和上級(jí)對(duì)補(bǔ)助收入預(yù)告，按要求與地方收入一并編入年初預(yù)算。支出預(yù)算安排向公共領(lǐng)域傾斜，加大對(duì)民生、扶貧、教育、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能減排、城市建設(shè)等方面的投入，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)和諧發(fā)展。XX年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下：

（一）收入預(yù)算安排

根據(jù)我市XX年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，建議XX年安排上劃中央兩稅及所得稅56,838萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.99%；地方一般預(yù)算收入170,020萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.72%；地方政府基金收入100,012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%。一般預(yù)算總收入為226,858萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.23%。按照上級(jí)財(cái)政提前告知的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，年初安排補(bǔ)助收入65,826萬(wàn)元。在安排的中央和地方兩級(jí)收入中剔除上劃兩稅、所得稅、加上補(bǔ)助收入后，一般預(yù)算財(cái)力收入為235,846萬(wàn)元，地方政府性基金財(cái)力收入100,012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%。

（二）支出預(yù)算安排

XX年支出預(yù)算根據(jù)《預(yù)算法》、上級(jí)關(guān)于編制XX年預(yù)算的通知精神和市委、市政府的地方經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照有“有保有壓，突出重點(diǎn)”的原則，建議年初預(yù)算安排：一般預(yù)算支出235,050萬(wàn)元，上解支出796萬(wàn)元；地方政府基金支出100,012萬(wàn)元。支出的具體內(nèi)容是：

1、一般預(yù)算安排基本支出110,267萬(wàn)元。

一是年初安排下達(dá)工資福利、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出50,571萬(wàn)元；離退休（職）費(fèi)用17,234萬(wàn)元，住房公積金6,327萬(wàn)元，村社干部補(bǔ)助、一村一名大學(xué)生補(bǔ)助及其他生活補(bǔ)助2,942萬(wàn)元；補(bǔ)助新農(nóng)**金600萬(wàn)元、城市低保320萬(wàn)元、農(nóng)村低保260萬(wàn)元、城市醫(yī)療救助20萬(wàn)元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療612萬(wàn)元、農(nóng)村醫(yī)療救助20萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)42萬(wàn)元；退役士兵安置156萬(wàn)元、流浪乞討人員救助68萬(wàn)元、五保供養(yǎng)255萬(wàn)元、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)37萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助1,046萬(wàn)元。以上各項(xiàng)支出合計(jì)80,510萬(wàn)元。

二是預(yù)留補(bǔ)助事業(yè)人員津補(bǔ)貼、衛(wèi)生、計(jì)生及其他事業(yè)人員績(jī)效工資、正常增資進(jìn)級(jí)及新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、退休安家費(fèi)、死亡撫恤喪葬費(fèi)、城管局協(xié)管員節(jié)假日加班等未在年初下達(dá)的人員經(jīng)費(fèi)13,000萬(wàn)元。預(yù)留社會(huì)保障專項(xiàng)補(bǔ)助9,228萬(wàn)元。

三是安排各部門日常公用經(jīng)費(fèi)、車輛燃修及保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品服務(wù)等支出7,529萬(wàn)元。

2、一般預(yù)算安排部門行政事業(yè)性項(xiàng)目支出36,736萬(wàn)元，其中：綜治ww經(jīng)費(fèi)818萬(wàn)元，出版及印刷費(fèi)237萬(wàn)元，民兵國(guó)防兵役征集200萬(wàn)元，黨建經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置2,074萬(wàn)元，接待費(fèi)400萬(wàn)元，暖冬、春節(jié)及其他慰問經(jīng)費(fèi)510萬(wàn)元，人代會(huì)、政協(xié)會(huì)、黨代會(huì)及其他會(huì)議經(jīng)費(fèi)377萬(wàn)元，艾滋病、霍亂、結(jié)核、血吸蟲等各類疾病預(yù)防控制401萬(wàn)元，目督考核等獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1,142萬(wàn)元，禁毒130萬(wàn)元，護(hù)林防火227萬(wàn)元，征收機(jī)關(guān)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金5,000萬(wàn)元，行政性收費(fèi)及罰設(shè)收入按政策安排支出6,000萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)移支付對(duì)口安排支出6,780萬(wàn)元，部門事業(yè)經(jīng)費(fèi)2,016萬(wàn)元（含體育事業(yè)費(fèi)66萬(wàn)元），農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)313萬(wàn)元，“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼500萬(wàn)元，外事機(jī)構(gòu)及外出考察費(fèi)、各種辦節(jié)經(jīng)費(fèi)、國(guó)家賠償支出、職工教育、補(bǔ)助部門公用業(yè)務(wù)等支出9,464萬(wàn)元。

3、一般預(yù)算安排生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出84,547萬(wàn)元，其中：城市維護(hù)支出1,300萬(wàn)元，防震救災(zāi)322萬(wàn)元，消防武警支出392萬(wàn)元，政府承貸款還本付息支出8,546萬(wàn)元，生態(tài)市建設(shè)節(jié)能減排支出4,177萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出582萬(wàn)元，教育建設(shè)資金7,411萬(wàn)元（含教育費(fèi)附加支出4,044萬(wàn)元），農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出6,239萬(wàn)元，烤煙稅返及其會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出850萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)建設(shè)支出1,215萬(wàn)元，水利工程項(xiàng)目支出2,300萬(wàn)元，部門建設(shè)項(xiàng)目支出8,563萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付安排教育支出505萬(wàn)元，人民防空經(jīng)費(fèi)1,390萬(wàn)元，扶貧資金3,700萬(wàn)元（其中：八大扶貧資金3,000萬(wàn)元），扶持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出3,000萬(wàn)元，安排以往建設(shè)資金缺口8,000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)（含新農(nóng)村建設(shè)）項(xiàng)目資金預(yù)留26,055萬(wàn)元。

4、一般預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)3,500萬(wàn)元。

5、一般預(yù)算安排上解支出796萬(wàn)元，其中：契稅征收費(fèi)上解396萬(wàn)元，“三代”手續(xù)費(fèi)上解400萬(wàn)元。

6、地方政府性基金支出100,012萬(wàn)元，其中：地方教育附加支出589萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出363萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2026萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出76,455萬(wàn)元（含上解州財(cái)政農(nóng)懇公司土地收入），農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出144萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出3,668萬(wàn)元，其他政府性基金支出16,767萬(wàn)元。

地方政府性基金按規(guī)定用途安排使用，在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)確定的項(xiàng)目落實(shí)下達(dá)。其中：今年的土地收入主要用于一環(huán)路安置房建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（含廉租房建設(shè)）等支出；地方教育附加支出與一般預(yù)算安排的教育建設(shè)資金整合計(jì)8000萬(wàn)元用于我市中小學(xué)建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金支出用于殘疾人事業(yè)；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用于城市公共設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生支出。

7、對(duì)于年初預(yù)留未下達(dá)的預(yù)留資金，基本支出有政策規(guī)定的按政策規(guī)定執(zhí)行，沒有政策規(guī)定的按要求報(bào)批后執(zhí)行，項(xiàng)目支出報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或市財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定后落實(shí)安排。

三、XX年財(cái)政工作思路和措施

XX是“十二五”規(guī)劃的開局年，我們要統(tǒng)籌兼顧做好各項(xiàng)財(cái)政工作，特別是要把用好管好財(cái)政資金放在更加突出的位置，集中財(cái)力支持辦好教育、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房、水利設(shè)施建設(shè)、保障困難群眾基本生活等關(guān)系民生的大事、實(shí)事，大力支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。

（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)需求，多渠道促進(jìn)增加農(nóng)民收入，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績(jī)效工資政策，完善家電下鄉(xiāng)和以舊換**策等。進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排續(xù)建、收尾項(xiàng)目，控制新上項(xiàng)目。支持節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和增加就業(yè)。

（二）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，推動(dòng)農(nóng)村發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

以農(nóng)田水利建設(shè)為重點(diǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，支持新農(nóng)村建設(shè)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和科技成果轉(zhuǎn)化，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，健全村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度等。

（三）實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是抓住機(jī)遇，積極爭(zhēng)取中央、省、州的項(xiàng)目支持；二是確保城鄉(xiāng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)招商引資項(xiàng)目及時(shí)落實(shí)到位，培育一批能推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)體。支持企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展；四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，提升城市形象，支持以旅游產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而增強(qiáng)財(cái)政收入的增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

（四）進(jìn)一步保障和改善民生，降低行政成本，確保民生等重點(diǎn)支出的需要

在預(yù)算執(zhí)行中要保證年初預(yù)算安排的教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)市建設(shè)、八大扶貧、社會(huì)治安、ww等民生項(xiàng)目的落實(shí)到位。為保證重點(diǎn)支出的需要，一是年初部門預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)在標(biāo)準(zhǔn)定額的基礎(chǔ)上壓縮5%；二是對(duì)部份項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因工作業(yè)務(wù)新增和范圍擴(kuò)大給予適當(dāng)增加外，盡力壓縮行政事業(yè)性項(xiàng)目支出，減少行政成本；三是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目投資評(píng)審工作，資金的安排要按確定的項(xiàng)目及工程進(jìn)度供給資金，避免財(cái)政資金的閑置和浪費(fèi)，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，套取財(cái)政預(yù)算的支出；四是壓縮行政機(jī)關(guān)辦公樓修建和行政用車購(gòu)置支出。

（五）加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益

完善基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系，對(duì)項(xiàng)目支出實(shí)行項(xiàng)目庫(kù)管理，強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算年初到位率，進(jìn)一步增強(qiáng)地方預(yù)算編制的完整性。

加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮國(guó)資公司對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。市國(guó)資公司要認(rèn)真履行代理政府經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)的職能，在保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，通過投融資平臺(tái)，爭(zhēng)取金融資金，減輕財(cái)政支出壓力，幫助企業(yè)發(fā)展，彌補(bǔ)政府重點(diǎn)工程投入的資金不足，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)全面、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金安全有效

進(jìn)一步切實(shí)履行財(cái)政的監(jiān)督檢查職責(zé)，突出監(jiān)管重點(diǎn)，做到事前審核把關(guān)、事中動(dòng)態(tài)監(jiān)控、事后重點(diǎn)檢查，嚴(yán)肅查處截留、擠占、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)的違法行為，確保財(cái)政資金安全有效。

（七）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高財(cái)政干部工作能力，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)水平

一是要繼續(xù)完善部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、“收支兩條線”、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政投資評(píng)審等各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和運(yùn)行水平；二是要加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理；三是要抓好政府財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)（大平臺(tái)），將全部財(cái)政資金、全部預(yù)算單位納入系統(tǒng)管理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，信息完整、真實(shí)可靠。

總之，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下，我們將進(jìn)一步全面貫徹黨和政府的各項(xiàng)方針政策，充分履行財(cái)政職能，切實(shí)提高財(cái)政效能，為**經(jīng)濟(jì)社會(huì)二次跨越，建設(shè)“繁榮開放文明秀美”的現(xiàn)代田園新**作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第四篇：關(guān)于XXXX2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

關(guān)于XXXX2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2012年X月XX日在XXXXX第XX屆

人民代表大會(huì)第X次會(huì)議上

XXXXX財(cái)政局 XXX

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2011年預(yù)算執(zhí)行情況及2012年預(yù)算草案提交區(qū)十五屆人大二次會(huì)議，請(qǐng)予審議。

一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和區(qū)十四屆九次人代會(huì)議精神，圓滿完成了預(yù)算任務(wù)。

2011年，全區(qū)全口徑財(cái)政收入完成42,007萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.36%（全區(qū)一般預(yù)算收入完成16,977萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.1%，增長(zhǎng)35.21%，上劃收入完成25,030萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.09%）。在完成的全口徑財(cái)政收入中，增值稅完成27,254萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.01%，為同期的117.3%，增收4,020萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)稅完成2,919萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.54%，為同期的188.43%,同比增收1,370萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成2,358萬(wàn)元，完成預(yù)算的 1

166.54%，為同期的177.01%，同比增收1,026萬(wàn)元;個(gè)人所得稅完成2,680萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.62%，為同期的137.24%，增收727萬(wàn)元;資源稅完成763萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.89%，為同期的74.63%；城維稅完成1,381萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.99%，為同期的104.97%，增收65萬(wàn)元；罰沒收入完成1,624萬(wàn)元，為同期的156.48%，增收586萬(wàn)元;教育費(fèi)附加完成590萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.24%，為同期的100.8%；國(guó)有資源有償使用收入完成921萬(wàn)元，為同期的511.89%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成540萬(wàn)元；其他地方各稅完成977萬(wàn)元,完成預(yù)算的182.64%,為同期的188.78%,同比增收460萬(wàn)元。

2011年全區(qū)總支出31,465萬(wàn)元（含中央、省、市專項(xiàng)補(bǔ)助），其中：一般預(yù)算支出29,912萬(wàn)元，政府性基金支出1,553萬(wàn)元。

2011年全區(qū)一般預(yù)算支出29,912萬(wàn)元，按可比口徑為預(yù)算的110.91%，為同期的137.44%。其中：一般公共服務(wù)支出9,133萬(wàn)元，為同期的144.56%，增支2,815萬(wàn)元；公共安全支出2,873萬(wàn)元，為同期的155.6%，增支1,027萬(wàn)元；教育支出5,932萬(wàn)元，為同期的72.84%，；文化體育與傳媒支出82萬(wàn)元，為同期的81.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,673萬(wàn)元，為同期的52.73%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.86%,增支9萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,900萬(wàn)元，為同期的189.37%,增支897萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出2,755萬(wàn)元，為同期的123.83%，增支530萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,231萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出18萬(wàn)元；住房保障支出3,316萬(wàn)元。

2011年全區(qū)政府性基金支出1,553萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,500萬(wàn)元；其他支出53萬(wàn)元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2011年全區(qū)地方財(cái)政收支同市結(jié)算后，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，完成了全年預(yù)算任務(wù)。

二、2011年工作情況

（一）“保預(yù)算”，收入質(zhì)量不斷提高

2011年，全區(qū)全口徑財(cái)政收入完成42,007萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.36%，我們?cè)诶^續(xù)推行目標(biāo)責(zé)任激勵(lì)機(jī)制的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)稅收專項(xiàng)治理，抓大不放小，摸清稅源底數(shù)，堵塞征管漏洞，稅收專項(xiàng)治理工作取得顯著成果。

（二）“保增長(zhǎng)”，全力拉動(dòng)內(nèi)需與支持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

落實(shí)家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)政策，努力擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。多渠道籌集資金，全力支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年共向上爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金1.3億元。

（三）“保民生”，全力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展

繼續(xù)實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。積極化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)，極大地減輕了我區(qū)教育債務(wù)負(fù)擔(dān)。支持我區(qū)全民體育健身工程及文化信息資源共享等工程，豐富了廣大人民群眾的文化生活。投入資金640萬(wàn)元，用于全區(qū)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)，投入公共衛(wèi)生服務(wù)支出87萬(wàn)元、新農(nóng)合支出55萬(wàn)元，足額匹配了全民醫(yī)保資金222萬(wàn)元，改善了基層醫(yī)療衛(wèi)生條件及婦幼保健專項(xiàng)工作的進(jìn)展，有效緩解了

不同群體看病難的壓力。足額匹配了城鄉(xiāng)低保資金，足額發(fā)放了孤兒補(bǔ)助等資金，很大程度的幫助了低收入家庭解決生活保障問題。投入城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,900萬(wàn)元，用于亮化、綠化工程及城鄉(xiāng)道路建設(shè)與維護(hù)，居民的居住、出行環(huán)境得以顯著改善。

2011年，財(cái)政工作在大家的共同努力下圓滿地完成了，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到面臨的困難和問題：一是財(cái)政收支矛盾仍比較突出；二是資源依賴財(cái)政收入穩(wěn)定性的影響依然存在；三是對(duì)民生的保障力度還需加大。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表和委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。

三、2012年財(cái)政預(yù)算草案及工作重點(diǎn)

（一）2012年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹執(zhí)行“十二五”計(jì)劃，深化財(cái)稅制度改革，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，緊緊圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線，突出安全、穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型跨越主基調(diào)，全力做好財(cái)政預(yù)算工作。

（二）2012年全區(qū)預(yù)算

全區(qū)全口徑財(cái)政收入安排56,741萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.08%，（一般預(yù)算收入安排22,919萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，上劃收入安排33,822萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.13%）。稅收收入安排53,771萬(wàn)元，其中：增值稅35,986萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.05%，營(yíng)業(yè)稅5,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)

71.23%，企業(yè)所得稅2,650萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.34%，個(gè)人所得稅4,250萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.58%，其他地方各稅5,885萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.59%，非稅收入2,970萬(wàn)元，其中：教育費(fèi)附加1,270萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)500萬(wàn)元，罰沒收入1,200萬(wàn)元。

全區(qū)一般預(yù)算支出安排28,244萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.4%。其中：一般公共服務(wù)15,274萬(wàn)元，公共安全安排860萬(wàn)元，教育安排5,770萬(wàn)元，文化體育與傳媒安排20萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)安排245萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生安排945萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排1,300萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)安排1,330萬(wàn)元,資源勘探電力信息等事務(wù)安排1,900萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)安排600萬(wàn)元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制，上述預(yù)算收入安排同市結(jié)算后，當(dāng)年預(yù)算收支是平衡的。

四、2012年工作重點(diǎn)及發(fā)展方針

（一）著力涵養(yǎng)培育財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展

一是搶抓機(jī)遇千方百計(jì)為大項(xiàng)目籌資融資，更多地爭(zhēng)取國(guó)家政策性資金支持。二是大力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。進(jìn)一步加大對(duì)石墨產(chǎn)業(yè)園區(qū)水、電、路等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快發(fā)展，成為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力載體。三是加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。全力以赴支持招商引資，推動(dòng)我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

（二）著力保障改善民生，支持和諧社會(huì)建設(shè)

一是推動(dòng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。緊緊圍繞“綠色礦區(qū)、生態(tài)城區(qū)、宜居家園”任務(wù)目標(biāo)，多方籌集資金積極支持平房區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、保障性住房、黃泥河綜合治理、路網(wǎng)改造等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。二是深入實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大對(duì)“三農(nóng)”、科教文衛(wèi)、社會(huì)保障、節(jié)能環(huán)保等方面的支持力度。區(qū)分輕重緩急，逐步安排解決我區(qū)的各項(xiàng)民生需要。

（三）著力推進(jìn)精細(xì)管理，確保應(yīng)收盡收

一是強(qiáng)化收入保盤子長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)全區(qū)重點(diǎn)納稅企業(yè)建立一企一冊(cè)，充分發(fā)揮煤礦產(chǎn)量稅收監(jiān)控系統(tǒng)作用，使煤炭?jī)r(jià)格在定價(jià)上更加接近市場(chǎng)價(jià)格，產(chǎn)量監(jiān)控上更加接近實(shí)際產(chǎn)量。二是健全收入目標(biāo)考核責(zé)任制，層層落實(shí)收入任務(wù)，明確責(zé)任。

（四）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是繼續(xù)加大對(duì)教育、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生等與群眾生活密切相關(guān)的社會(huì)公共領(lǐng)域的資金投入力度。二是全力保障招商引資各項(xiàng)工作順利開展及重點(diǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)工程順利進(jìn)行。三是嚴(yán)格控制一般性開支，強(qiáng)化預(yù)算約束，努力降低政府運(yùn)行成本，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，銳意進(jìn)取，迎難而上，為全面開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！

第五篇：關(guān)于義烏市2009財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

義烏市審計(jì)局

審計(jì)結(jié)果公告

義審公告?2010?1號(hào)

義烏市審計(jì)局辦公室

2《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定；賬務(wù)處理符合有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。

2009年，全市貫徹“保增長(zhǎng)、惠民生、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的要求，開展“四個(gè)年”活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展：一是積極發(fā)揮財(cái)稅職能,力促經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型保增長(zhǎng)。全年為扶持企業(yè)減負(fù)3.85億元；落實(shí)外貿(mào)扶持資金2766萬(wàn)元；撥付家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金2254萬(wàn)元；安排科技產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)技改專項(xiàng)資金、創(chuàng)品牌及標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)資金、種糧補(bǔ)貼四項(xiàng)資金7445萬(wàn)元。二是優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，力促民生改善保穩(wěn)定。通過各種措施，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法，強(qiáng)化收入組織，全年共壓縮行政經(jīng)費(fèi)支出2532萬(wàn)元；投入民生資金總計(jì)45.05億元，占政府公共預(yù)算總支出的55.6%，同比增長(zhǎng)9.8%。三是深化財(cái)政各項(xiàng)改革，力促公共財(cái)政邁新步。啟動(dòng)了新一輪國(guó)企改革，“市政府-國(guó)資局-國(guó)有企業(yè)”三級(jí)國(guó)資監(jiān)管新架構(gòu)基本建立，國(guó)資監(jiān)管工作更為規(guī)范；行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革創(chuàng)新，市公共資產(chǎn)管理中心運(yùn)行有效，完成356家單位資產(chǎn)清查，需辦理產(chǎn)權(quán)登記的房產(chǎn)738宗、土地740宗，至2010年6月底已完成80%，公開拍租閑臵房產(chǎn)216個(gè)區(qū)塊，租金1581萬(wàn)元，增幅達(dá)51%；積極落實(shí)強(qiáng)鎮(zhèn)擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)工作，做好放權(quán)項(xiàng)目資金的轉(zhuǎn)移支付和使用監(jiān)督。四是強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)監(jiān)管，力促管理

讓金收入明顯減少，財(cái)政收入增速明顯放緩。經(jīng)對(duì)近3年政府公共預(yù)算可用財(cái)力與財(cái)政綜合預(yù)算總收入（不含社保基金）總量及占比分析，政府公共預(yù)算可用財(cái)力總量逐年減少，從2007年920271萬(wàn)元減少到2009年的766551萬(wàn)元，減少了153720萬(wàn)元。與此同時(shí)，政府公共預(yù)算可用財(cái)力占財(cái)政綜合預(yù)算總收入的比例也在逐年下降，從2007年的76.2%下降到2009年的70.8%，下降了5.4%。

與此相反，為滿足擴(kuò)大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)、改善民生的要求，需加大財(cái)政投入，保持一定規(guī)模的支出，政府公共預(yù)算支出剛性較大，財(cái)政收支平衡壓力日漸增大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)。2009全市實(shí)現(xiàn)政府公共預(yù)算收入760524萬(wàn)元，按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算當(dāng)年地方可用財(cái)力為766551萬(wàn)元（含財(cái)政部代理發(fā)行的地方政府債券16000萬(wàn)元），政府公共預(yù)算支出809823萬(wàn)元（含負(fù)債支出18748萬(wàn)元），收支缺口動(dòng)用歷年結(jié)余彌補(bǔ)。

2．部分非稅收入征收不到位。

（1）地下水開采使用，絕大多數(shù)未征收水資源費(fèi)、污水處理費(fèi)。按規(guī)定，開采使用地下水資源需征收水資源費(fèi)（1.20元/ M）和污水處理費(fèi)（0.80元/ M），目前我市除農(nóng)村自用的一戶一井外，部分工業(yè)企業(yè)、賓館、飯店、浴室、洗車場(chǎng)等高耗水單位，受巨大經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)（取用地下水

333行調(diào)查走訪發(fā)現(xiàn)，真正已投產(chǎn)的僅3家，有2家廠房已建成但仍還閑臵，未明確經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。10個(gè)項(xiàng)目實(shí)際投資額、產(chǎn)值、稅收與其爭(zhēng)取土地時(shí)立項(xiàng)申報(bào)數(shù)對(duì)比，實(shí)現(xiàn)程度分別為11%、17%和22%。

（2）礦產(chǎn)資源管理中存在的問題。一是未按批準(zhǔn)的開發(fā)利用方案開采。2009年底，全市共有采礦權(quán)證的采石場(chǎng)8個(gè)，其中有3個(gè)采石場(chǎng)未按批準(zhǔn)的開發(fā)利用方案進(jìn)行開采，3個(gè)存在局部越界。二是到期采石場(chǎng)管理缺位。部分采石場(chǎng)采礦證到期前大量爆破，獲取石料用于合同到期后生產(chǎn)，違反了合同“期滿后三個(gè)月內(nèi)允許清運(yùn)礦產(chǎn)品”的約定，2009年12月底到期的升華采石場(chǎng)和 2010年3月底到期的山峰、東湖門、劃洪坑等四家采石場(chǎng)均還在生產(chǎn)，造成礦產(chǎn)資源流失。

（3）地下水資源超采嚴(yán)重，儲(chǔ)量急劇下降。地下水作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源，是地表水缺水年份的有益補(bǔ)充。近年來因過度開采，大多地下水井深度從原來的50米增加到目前的100米以上，在稠城、稠江、北苑、后宅一帶，已形成面積大于30平方公里的地下水位持續(xù)降落“漏斗區(qū)”，且漏斗范圍呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì)，極易造成地質(zhì)災(zāi)害。同時(shí)，由于地下水位下降導(dǎo)致廢棄井大量增多，污水回灌嚴(yán)重影響地下水質(zhì)。市疾控中心2009年抽檢的36份地下水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，22份“菌

（三）公共產(chǎn)品提供及服務(wù)績(jī)效

1．部分公共設(shè)施利用率低，社會(huì)效益不明顯。（1）農(nóng)村完工公廁使用率低。抽查我市11個(gè)鎮(zhèn)街12個(gè)村，2008年10月前完工的20座公廁，12座未開放使用，使用率僅為40%。

（2）場(chǎng)館設(shè)施社會(huì)效益不明顯。政府投資建設(shè)的體育場(chǎng)、體育館和游泳中心等大型場(chǎng)館設(shè)施，空閑時(shí)間較長(zhǎng)，使用率不高；部分場(chǎng)館配套服務(wù)用房，改變用途，對(duì)外出租用于辦公、經(jīng)營(yíng)；除少數(shù)的室外場(chǎng)館外，其余均無(wú)固定時(shí)間、固定場(chǎng)地向市民免費(fèi)開放，未能盡可能地滿足廣大群眾對(duì)運(yùn)動(dòng)健身場(chǎng)所的需求，社會(huì)效益不明顯。

2．部分農(nóng)村建設(shè)工程管理欠規(guī)范。

扶貧工程資料不齊全、檔案管理不規(guī)范。經(jīng)抽審，上潘村、寺西村工程無(wú)檔案記錄，下宅村工程無(wú)決算報(bào)告，某鎮(zhèn)2008年7個(gè)扶貧項(xiàng)目無(wú)檔案資料，2009年10個(gè)扶貧項(xiàng)目資料不齊全。

部分農(nóng)村文體設(shè)施缺少后續(xù)管理。在實(shí)施農(nóng)村小康健身工程和創(chuàng)建示范村過程中，市財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)形式購(gòu)建的文體設(shè)施，普遍存在“重建設(shè)、輕維護(hù)”的現(xiàn)象，農(nóng)村文體設(shè)施損壞未能及時(shí)修復(fù)，既影響設(shè)施功能的發(fā)揮，也存在安全隱患。

0建立動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，以查促管，做到應(yīng)收盡收；倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，采取切實(shí)有效措施，進(jìn)一步壓縮行政支出；加大對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管力度，切實(shí)提高政府投資資金的績(jī)效。

（二）規(guī)范管理，提高公共產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)績(jī)效

加強(qiáng)公共資產(chǎn)（資源）的管理，對(duì)政府資源進(jìn)行整合，有利于提高資產(chǎn)有效利用和經(jīng)營(yíng)收益，緩解財(cái)政資金不足，規(guī)范公共投入和支出行為，滿足構(gòu)筑公共財(cái)政框架的要求。

一是建立政府資源性資產(chǎn)監(jiān)管制度，提升資源性資產(chǎn)使用績(jī)效。完善工業(yè)用地供應(yīng)、開發(fā)、出讓和使用等管理制度；加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)資源、地下水資源的監(jiān)管，采取有力措施，加大違規(guī)開采整治力度；進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)水型城市建設(shè)，建立科學(xué)用水管理制度，提高水資源利用率。

二是加強(qiáng)各部門、鎮(zhèn)街非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理。明晰產(chǎn)權(quán)，進(jìn)一步建立健全資產(chǎn)管理制度，運(yùn)用信息化手段進(jìn)行管理，明確責(zé)任，切實(shí)防范資產(chǎn)流失，發(fā)揮管理績(jī)效。

三是完善制度，深化國(guó)資改革。抓緊辦理資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)變更登記，強(qiáng)化管理，進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)融資監(jiān)管制度。

（三）深化改革，提高公共產(chǎn)品服務(wù)績(jī)效

建設(shè)服務(wù)型社會(huì)，要求政府強(qiáng)化公共服務(wù)職能，提高基本公共服務(wù)均等化水平，更加注重公共服務(wù)理念的更新，注重公共服務(wù)投入的整體效率，更好地滿足公眾的現(xiàn)實(shí)需求。

2的通知》、《義烏市社區(qū)財(cái)務(wù)管理辦法》和《社區(qū)工作服務(wù)用房和資產(chǎn)管理意見》等，進(jìn)行規(guī)范管理；對(duì)“財(cái)政收支矛盾日漸突出”、“部分非稅收入征收不到位”、“大部分工程勘察、設(shè)計(jì)未公開招投標(biāo)”等三個(gè)方面涉及的問題，相關(guān)部門正在積極調(diào)研，擬定整改措施。