第一篇：關(guān)于唐洋鎮(zhèn)2005年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財政預(yù)案草案的報告

關(guān)于唐洋鎮(zhèn)2005年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2006年財政預(yù)算草案的報告

——2006年2月22日在東臺市

唐洋鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會第五次會議上

馬圣群

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2005年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2005年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2005年初,鎮(zhèn)十三屆四次人代會審議批準(zhǔn)的財政預(yù)算內(nèi)收入為1056.6萬元，預(yù)算外收入為80萬元，預(yù)算內(nèi)安排的支出預(yù)算為 450萬元。預(yù)算執(zhí)行過程中，由于農(nóng)業(yè)稅全額免征及政策性支出調(diào)增等因素,通過全鎮(zhèn)上下的共同努力，全鎮(zhèn)共實現(xiàn)預(yù)算內(nèi)外收入1243.59元，超年初預(yù)算106.99萬元。其中：預(yù)算內(nèi)實現(xiàn)財政收入1171.87萬元，占預(yù)算的109.4%，比上年增長23.9 %；預(yù)算外收入71.72萬元,占預(yù)算的90%。在全部收入中，國稅部門完成695.3萬元，占預(yù)算的106%,比上年增長26.2%；地稅部門完成354.9萬元，占預(yù)算的93.4%，比上年增長8.7 %；財政部門完成 1

121.67萬元，占預(yù)算的608%,同比增長76.4%。

根據(jù)市鎮(zhèn)財力體制結(jié)算要求，鎮(zhèn)級預(yù)算內(nèi)當(dāng)年結(jié)算財力為617.76萬元，預(yù)算外收入71.72萬元。按照綜合預(yù)算的原則，預(yù)算內(nèi)外實現(xiàn)支出689.48萬元,當(dāng)年財政收支平衡。

主要支出項目是：支農(nóng)支出和農(nóng)口部門事業(yè)費60萬元，不含農(nóng)口本單位自收自支；科技推廣、招商引資、工業(yè)園區(qū)投入和財源建設(shè)支出55.56萬元；文體廣播事業(yè)費58.5萬元,主要是計生事業(yè)經(jīng)費；衛(wèi)生及新型合作醫(yī)療補助經(jīng)費14.83萬元；社會保障支出30萬元，主要是醫(yī)保金、傷殘軍人醫(yī)藥費、勞動部門企事業(yè)退休人員補助；撫恤和社會福利救濟(jì)費103.83萬元，主要是民政定補人員經(jīng)費；自然災(zāi)害救濟(jì)費5萬元，為2005年1月份災(zāi)減追加指標(biāo)支出；行政管理費185萬元，主要是機關(guān)人員工資和正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；城市維護(hù)費20萬元,主要是歷年路道建設(shè)工程支出；稅務(wù)事業(yè)費5萬元；公安、司法、安全支出5萬元；民兵訓(xùn)練和預(yù)備役經(jīng)費6.54萬元;村級三項經(jīng)費140.22萬元。

2005年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況的主要特點：

一、財政收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。2005年度全鎮(zhèn)各級始終把培植財源、組織收入擺上突出位置，細(xì)化分解收入目標(biāo)，全面落實征管責(zé)任，有效地促進(jìn)了全鎮(zhèn)財政收入的穩(wěn)定增長，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)稅免征后國地稅收超千萬元的新突破。工業(yè)企業(yè)發(fā)揮了稅源支撐作用，全鎮(zhèn)共有2家企業(yè)納稅超100萬元，其中：天華繭絲綢有限公司納稅179.6萬元，華洋和帶鋸公司納稅121.5萬元，其他超10萬元納稅企業(yè)9家。另外協(xié)調(diào)入庫石油稅收94萬，成為

一個新的稅收增長點。在鞏固主體稅源的同時，強化零散小稅征管，全鎮(zhèn)上下合力清收各類零散稅收，僅協(xié)稅辦征管入庫額就達(dá)177萬元，比上年凈增70萬元。

二、財政服務(wù)“三農(nóng)”工作成效明顯。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，農(nóng)業(yè)稅全額免征，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)320萬元。認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)業(yè)補貼政策，發(fā)放水稻直補資金4.3萬元，結(jié)算小麥良種購種補貼14萬元。為新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保農(nóng)民提供財政補貼 12.1萬元。順應(yīng)農(nóng)口事業(yè)單位改革，保證了國標(biāo)工資的全額到位。另外，對村級經(jīng)費實行財政專戶管理，撥付村級三項資金140.22萬元。

三、財政“四個確?！蹦繕?biāo)基本實現(xiàn)。在財政運轉(zhuǎn)上嚴(yán)格遵循“量力而行、量入為出”的原則，從嚴(yán)控制消耗性支出，壓降各類費用，實現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡。另外，鎮(zhèn)財政積極化解各類債務(wù)，從有限的資金中化解各類債務(wù)100多萬元。鎮(zhèn)財政還為市政府籌集各項解困金、義務(wù)兵優(yōu)待金統(tǒng)籌、公路建設(shè)捐資等18萬元。

四、財政監(jiān)管職能進(jìn)一步強化。全面推行部門預(yù)算，完善各項財務(wù)管理制度，強化財政監(jiān)督管理職能，組織開展財會人員繼續(xù)教育，按上級要求積極做好財政管理方式改革的各項工作，努力提升財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力和水平。

二、2006年財政預(yù)算草案

2006年是實施“十一五”規(guī)劃的開局之年，是實行新一輪財

政體制、財政管理方式改革的第一年。由于國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及市場因素，財政收入保持較快增長的難度加大，財政剛性支出不斷增長，給今年預(yù)算安排和財政運轉(zhuǎn)帶來了較大的壓力。

根據(jù)《預(yù)算法》和上級關(guān)于編制2006年地方預(yù)算的要求，綜合我鎮(zhèn)的財政經(jīng)濟(jì)狀況，2006年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的基本原則：一是財政增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)區(qū)規(guī)模相適應(yīng)，收入安排積極可靠；二是實施綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金和其他收支；三是保證重點，量入為出，確保預(yù)算內(nèi)外收支平衡。

（一）收入預(yù)算

全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為1735.5萬元，比上年增長39.6%。其中：預(yù)算內(nèi)收入 1462.5萬元，分稅種如下：增值稅917萬元，比上年增長35%；地方工商稅和教育費附加505.5萬元（其中：由國稅部門征收所得稅20萬元），比上年增長36%；契稅40萬元。預(yù)算外收入273萬元,主要是集體資產(chǎn)處置及土地出讓金分成等。

（二）支出預(yù)算

按照預(yù)算必須平衡的要求, 在2006年收入預(yù)算全額完成的情況下,預(yù)計鎮(zhèn)級預(yù)算內(nèi)可結(jié)算財力675.95萬元，預(yù)算外222.79萬元。全年預(yù)算內(nèi)外需要安排的支出為898.74萬元，具體項目是：農(nóng)口事業(yè)支出132.58萬元，主要是農(nóng)口兩大中心等部門預(yù)算內(nèi)外支出；撫恤和社會福利救濟(jì)費90.47萬元；社會保障補助支出49.41萬元，主要是財政供給人員醫(yī)保, 勞動部門企事業(yè)退休人員補助等；行政管理費240.85萬元,主要是人員工資和維護(hù)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等；招商引資支出30萬元；文體廣播事業(yè)費56.98萬

元,主要是計生事業(yè)經(jīng)費；衛(wèi)生防保經(jīng)費6.5萬元；村組干部養(yǎng)老保險補助經(jīng)費4.03萬元；城市維護(hù)費20萬元；民兵訓(xùn)練和預(yù)備役經(jīng)費6.5萬元;公安、司法、安全支出3 萬元；義務(wù)兵優(yōu)待金及榮譽金支出19.05萬元;償還債務(wù)等其他支出99.15萬元;村級三項資金140.22萬元。

三、關(guān)于2006年財政工作

2006年,我們將圍繞本次人代會通過的預(yù)算目標(biāo)，全力做好以下四個方面的工作。

一、積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大地方財源。堅持把財源建設(shè)作為財政工作的重點，主動服務(wù)招商引資和民營經(jīng)濟(jì)。抓住省委、省政府發(fā)展蘇北的難得機遇，跟蹤上級財政立項扶持政策和信息，積極向上向外爭取各類項目資金。服務(wù)三農(nóng)，加大支農(nóng)投入，認(rèn)真落實各項惠農(nóng)政策，有效促進(jìn)農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、切實強化財稅征管，確保收入穩(wěn)定增長。全面實施組織收入目標(biāo)責(zé)任制，強化征收主體責(zé)任，組織稅法宣傳，加大稅收執(zhí)法力度，努力構(gòu)建社會綜合治稅體系。加強財稅征管，深入開展稅源排查和收入分析，確保應(yīng)收盡收。嚴(yán)格執(zhí)行契稅和耕地占用稅政策法規(guī)，創(chuàng)新征管方法，努力尋求新的財政收入增長點。

三、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政正常運轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照本次人代會通過的支出預(yù)算，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，堅持把“四個確保”作為財政工作的“第一要務(wù)”，千方百計確保人員經(jīng)費按時發(fā)放，確保社會保障資金足額到位，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保村級三項資金及時撥付，實現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡。

四、著力加強財政監(jiān)管，提升財政服務(wù)層次。堅持依法行政、依法理財，加強財政監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范財會行為。努力提高財政資金的運行效率和使用效益。創(chuàng)新服務(wù)觀念，提升服務(wù)層次，積極為基層、為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們堅信有鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有鎮(zhèn)人大和各位代表的關(guān)心支持，有全鎮(zhèn)各級干部的共同努力，我們將奮力拼搏，扎實工作，全面完成本次人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算方案，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

第二篇：關(guān)于2007年財政決算和2008年 財政預(yù)算草案的報告

關(guān)于2007年財政決算和2008年 財政

預(yù)算草案的報告

——2007年12月14日在甪直鎮(zhèn) 第十六屆人民代表大會第一次會議上

甪直鎮(zhèn)財政所所長 王林男

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2007年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況及2008年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議。并請列席代表提出意見。

一、2007年預(yù)算執(zhí)行情況

2007年是十七大勝利召開的一年，我鎮(zhèn)財政和稅收工作在鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)有中國特色社會主義理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹市、區(qū)、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會的戰(zhàn)略目標(biāo)，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，堅持開源節(jié)流，狠抓增收節(jié)支，深化財稅改革，加強財政監(jiān)督，各項財政工作取得較好的成績，圓滿完成了預(yù)算，實現(xiàn)了全年財政收支平衡。

2007年，全鎮(zhèn)財政收入實現(xiàn)了持續(xù)、快速增長。全鎮(zhèn)財政決算收入達(dá)到74879萬元，比上年實績58096.01萬元，增加16782.99萬元，增長28.89%。其中全口徑財政收入達(dá)70605萬元，比上年54724.19萬元增收15880.81萬元，增長29.02%，完成鎮(zhèn)人代會通過的預(yù)算收入任務(wù)67800萬元的104.14%。組織預(yù)算外財政收入4274萬元，比上年3371.82萬元，增加902.18萬元。

全口徑財政收入中：

一是完成中央兩稅46300萬元，比上年36478.24萬元，增加9821.76萬元，增長26.92％。二是完成地方工商各稅20005萬元，比上年14890.46萬元，增加5114.54萬元，增長34.35%。

三是完成農(nóng)業(yè)稅和其他4300萬元，比上年3355.49萬元，增加944.51萬元，增長28.15%。

實現(xiàn)地方一般預(yù)算收入29840萬元，比上年22851.12萬元增收 6988.88萬元，增長30.58%，完成人代會預(yù)算28300萬元的105.44%。2007年，全年預(yù)算內(nèi)實際可用財力為15400萬元。其中區(qū)以上專項補助經(jīng)費1382萬元，比上年1152.59萬元，增加229.41萬元；區(qū)對車坊辦事處補助2000萬元;當(dāng)年按體制超收分成財力12018萬元，比上年9017.92萬元，增加3000.08萬元。預(yù)算外財力來源4274萬元。合計全鎮(zhèn)總財力19674萬元。

2007年財政決算總支出19537萬元，比上年13161.81萬元，增加6375.19萬元，增支48.44%。其中預(yù)算內(nèi)決算總支出15400萬元，比上年10170.51萬元，增加5229.49萬元，增長51.42%?，F(xiàn)根據(jù)財政收支分類改革后新的財政預(yù)算科目劃分，決算支出的分項支出是：

1、一般公共服務(wù)支出3078萬元，占總支出15.75%。其中政府事務(wù)支出2485萬元，財政事務(wù)支出151萬元，審計事務(wù)支出90萬元，計劃生育事務(wù)支出45萬元，商貿(mào)及工商事務(wù)支出70萬元。

2、國防支出（民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費）350萬元，占總支出1.79%。

3、公共安全支出（含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項經(jīng)費）1530萬元，占總支出的7.83%。

4、教育支出5671萬元，占總支出的29.03%。

5、科學(xué)技術(shù)支出104萬元，占總支出0.53%。

6、文化體育與傳媒支出132萬元，占總支出0.68%。

7、社會保障和就業(yè)支出2895萬元，占總支出14.82%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費404萬元，民政優(yōu)撫和低保等補助經(jīng)費261萬元，就業(yè)補助20萬元，農(nóng)村社會保障支出2055萬元（不包括在農(nóng)民安置費專戶安排部分）。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出704萬元，占總支出3.60%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費232萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療保險政府補貼424萬元。

9、環(huán)境保護(hù)經(jīng)費172萬元，占總支出0.88%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1685萬元，占總支出8.62%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)、居委會等經(jīng)費760萬元；環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費515萬元，整容出新等專項經(jīng)費410萬元。

11、農(nóng)林水事業(yè)費2654萬元，占總支出13.59%。其中新農(nóng)村及實事工程經(jīng)費791萬元。

12、其他支出562萬元，占總支出2.88%。

財政支出增長主要因素：（1）區(qū)專項補助車坊辦事處經(jīng)費2000萬元，為不可比因素；（2）07年區(qū)鎮(zhèn)兩級財政都對新農(nóng)村建設(shè)加大了投入;（3）07年我鎮(zhèn)失地農(nóng)民補償和農(nóng)民養(yǎng)老保險經(jīng)費更多由財政預(yù)算內(nèi)進(jìn)行安排。

全年財政綜合財力年末滾存結(jié)余776.02萬元，比上年增加137萬元,滾存結(jié)余全部為預(yù)算外結(jié)余，繼續(xù)保持財政收支平衡略有結(jié)余的良好狀況。因截止目前會計還未終了，上述財政收支數(shù)字，與本月底實際決算收支數(shù)還會略有變動。

各位代表，2007年預(yù)算執(zhí)行總體是好的。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為財政收入的增長奠定了堅實的基礎(chǔ)；全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，稅收征管措施的落實，企業(yè)納稅意識的提高，投資環(huán)境的改善等都為財政收入擴(kuò)大增量提供了保障。財稅部門按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署和要求，積極研究征收 措施，廣泛開展稅收宣傳，大力倡導(dǎo)誠信納稅，使財稅工作進(jìn)一步深化，財政收支得到有效平衡。

但同時也應(yīng)該看到，在財政預(yù)算執(zhí)行過程中還存在一些問題：一是雖然收入增幅較大，但稅收結(jié)構(gòu)仍不夠合理，可用財力相對較少。二是部分重點稅源出現(xiàn)萎縮，有一定規(guī)模的稅收增長點不多，財政收入要實現(xiàn)持續(xù)高速增長的后勁不夠；三是財政收支矛盾持續(xù)突出，財政收入的增長一直難以滿足支出需要的增長。對這些問題，我們正在不斷研究解決。

二、2008年預(yù)算（草案）

2008年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年。剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，已對明年我國經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)、任務(wù)和宏觀調(diào)控作出了重要部署。穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策將成為明年宏觀調(diào)控的兩大抓手。這對明年我鎮(zhèn)爭取土地出讓指標(biāo)和擴(kuò)大銀行信貸規(guī)模有著直接的影響，必將削減財政對土地資金的依存度，減弱財政調(diào)控能力，而財政剛性支出的持續(xù)高增長和財政收入增長趨緩的矛盾愈來愈突出。這已引起了鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視，也是明年財政工作面臨的新的課題。

2008年財政工作指導(dǎo)思想是：以黨的十七大精神為指針，貫徹落實省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，著力支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，力爭在財源建設(shè)上有新的突破；著力創(chuàng)新財稅征管機制，力爭在財政收入增長上有新的突破；著力提高公共產(chǎn)品的供給能力，力爭在解決民生民本問題上有新的突破；著力推進(jìn)公共服務(wù)均等化，力爭在公共財政建設(shè)上有新的突破；著力推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，力爭在財政支出管理上有新的突破。努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

2008年財政預(yù)算編制原則：一是“積極穩(wěn)妥，量力而行”，財政收入增 幅要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)；二是堅持“一要吃飯、二要建設(shè)、三要和諧發(fā)展”，把確保工資發(fā)放和政權(quán)運轉(zhuǎn)放在首位；三是注重解決困難群眾生活問題，確保農(nóng)村社會保障資金按時足額到位；四是全面落實科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步加大對義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、城鎮(zhèn)管理等公益事業(yè)的支持，做到學(xué)有所教、病有所醫(yī)、住有所居；五是積極支持鎮(zhèn)村兩級經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮財政政策的促進(jìn)作用。基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2008年財政收支預(yù)算安排如下：

(一)財政收入

2008年財政收入預(yù)算為91265萬元，比上年74879萬元增加16386萬元，增長21.88%。

一是組織全口徑財政總收入預(yù)算為89000萬元，同口徑相比，比上年預(yù)計收入增加18395萬元，增長26.05%。（1）消、增“兩稅”收入58000萬元，增長25.27%；（2）地方工商稅收入26000萬元，增長29.97%；（3）農(nóng)稅及其他財政收入5000萬元，增長16.28%，其中：耕地占用稅150萬元，契稅4400萬元，教育附加收入和其他收入450萬元。二是組織單位預(yù)算外財政收入預(yù)算2265萬元。

上述全口徑財政收入中，地方一般預(yù)算收入為37580萬元，預(yù)計比上年增收7740萬元，增長25.94%。

（二）留成財力

從可分配財力量看，主要有以下幾方面來源：一是根據(jù)市、區(qū)2007年暫行的分稅制財政體制結(jié)算規(guī)定，完成上述地方一般預(yù)算收入，我鎮(zhèn)當(dāng)年分成財力為15445萬元；二是鎮(zhèn)級的單位預(yù)算外財政收入預(yù)算2265萬元；三是區(qū)補助車坊辦事處經(jīng)費2000萬元。三項總計可安排支出的財力為19710萬元（上 級專項補助經(jīng)費不作預(yù)算），比上年財政決算總支出有所增加。

（三）財政支出

按照公共財政支出要求，2008年支出安排在保證公共行政、公共服務(wù)單位財政供養(yǎng)人員經(jīng)費、社會保障和社會穩(wěn)定經(jīng)費的基礎(chǔ)上，盡力增加“三農(nóng)”、教育科技、公共衛(wèi)生、民政優(yōu)撫和鎮(zhèn)實事工程項目投入。財力安排預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)支出3125萬元，占總支出15.85%。其中政府事務(wù)支出2679萬元，財政事務(wù)支出180萬元，審計事務(wù)支出93萬元，計劃生育事務(wù)支出20萬元，商貿(mào)及工商事務(wù)支出153萬元。

2、國防支出（民兵應(yīng)急和征兵經(jīng)費）255萬元，占總支出1.29%。

3、公共安全支出（含聯(lián)防、交警協(xié)管及平安創(chuàng)建專項經(jīng)費）1550萬元，占總支出的7.86%。

4、教育支出5091萬元，占總支出的25.83%。

5、科學(xué)技術(shù)支出40萬元，占總支出0.20%。

6、文化體育與傳媒支出102萬元，占總支出0.52%。

7、社會保障和就業(yè)支出5503萬元，占總支出27.92%。其中勞動所、敬老院、公墓等經(jīng)費373萬元，民政優(yōu)撫和低保等補助經(jīng)費300萬元，就業(yè)補助30萬元，農(nóng)村社會保障支出4800萬元（另在農(nóng)民安置費專戶中安排550萬元）。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出739萬元，占總支出3.75%。其中醫(yī)院、合管所和社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費239萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療保險政府補貼500萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出962萬元，占總支出4.88%。其中城管、村鎮(zhèn)建設(shè)、外來人員管理、住宅區(qū)等經(jīng)費505萬元；環(huán)衛(wèi)、創(chuàng)建、綠化經(jīng)費457萬元。

10、農(nóng)林水事業(yè)費1815萬元，占總支出9.21%。其中新農(nóng)村及實事工程經(jīng) 費546萬元。

11、其他支出528萬元，占總支出2.69%。

三、履行公共財政職能，力促社會和諧進(jìn)步

各位代表，全鎮(zhèn)2008年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)明確，如何完成和超額完成財政收入任務(wù)，確保全年各項財政支出的順利實施。我們將認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會重大戰(zhàn)略思想，不斷完善公共財政制度，履行公共財政職能，努力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

（一）推進(jìn)科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)財政與經(jīng)濟(jì)同步增長

新的一年，財稅部門要把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為首要任務(wù)，加大對企業(yè)的扶持力度，培植財源增長，做大收入“蛋糕”。一要利用好財稅政策，調(diào)節(jié)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，注重支持我鎮(zhèn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。二要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。財政要充分發(fā)揮財政杠桿作用，利用財政貼息、補助等適量的財政資金，引導(dǎo)社會資本參加社會發(fā)展投入；同時，在創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、融資等方面為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供快捷的財政服務(wù)。三要進(jìn)一步強化稅收征管和基礎(chǔ)工作，建立和完善激勵約束機制，確保財政收入應(yīng)收盡收；進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理和鎮(zhèn)有集體資產(chǎn)收益管理。四是多渠道籌集資金，積極支持各部門向上爭取各類專項補助資金，緩解建設(shè)資金不足的矛盾；及時結(jié)算土地資金收益，集中財力辦大事。

（二）不斷改進(jìn)支出結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)和諧社會建設(shè)

新的歷史時期，在財力仍不充裕的情況下，財政要調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，有退有進(jìn)，有保有壓，力保政權(quán)運轉(zhuǎn)和百姓冷暖。財政的支出要堅持以人為本，把人民的利益作為安排一切支出的出發(fā)點和落腳點。一要進(jìn)一步加大新農(nóng)村 建設(shè)和對農(nóng)村社會保障資金的投入，保障失地農(nóng)民的合法權(quán)益，按規(guī)定足額發(fā)放失地補償，落實各項安置扶持政策，切實做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)民的失業(yè)保險工作，促進(jìn)失地農(nóng)民再就業(yè)。二要合理安排各項支出，保障重點支出。調(diào)整教育支出結(jié)構(gòu)，確保農(nóng)村義務(wù)教育管理體制有效運行；增加對公共衛(wèi)生的投入，加快建立和逐步擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度實施范圍；繼續(xù)支持安全隱患整改和平安創(chuàng)建活動，強化應(yīng)急管理機制，構(gòu)建更加完備的公共服務(wù)體系。三是要切實加強財政支出管理，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，從嚴(yán)控制追加支出，嚴(yán)禁擅自調(diào)整、改變預(yù)算用途，自覺維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性；同時，取消用直、車坊機關(guān)事業(yè)單位人員福利標(biāo)準(zhǔn)差異，全鎮(zhèn)執(zhí)行統(tǒng)一的福利補貼發(fā)放項目和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁任何單位巧立名目隨意發(fā)放人員福利補貼，嚴(yán)控一般性支出和行政事業(yè)經(jīng)費的過快增長，對各項支出精打細(xì)算，量力而行，講求實效。

（三）建設(shè)陽光財政，推進(jìn)財政改革向縱深發(fā)展

促進(jìn)和諧發(fā)展，需要加快財政管理改革和完善，不斷提高財政管理的規(guī)范性、安全性和有效性，增加透明度，促進(jìn)財政運行效率的提高。要繼續(xù)做好政府收支分類改革，用新的政府收支分類科目編制預(yù)算，使預(yù)算更加科學(xué)化、透明化。要繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算改革，進(jìn)一步深化基本支出和項目支出改革，積極推進(jìn)部門預(yù)算支出績效考評工作。要繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，推進(jìn)遠(yuǎn)程國庫集中收付工作。要繼續(xù)規(guī)范政府采購行為，進(jìn)一步擴(kuò)大代理政府采購規(guī)模，重點推進(jìn)工程項目政府采購工作。要繼續(xù)加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，研究建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機結(jié)合的機制，切實加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。要在國庫集中收付成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，以車坊辦事處為試點，在全鎮(zhèn)推開村級財務(wù)集中收付制度，促進(jìn)農(nóng)村基 層組織黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（四）建立健全財政監(jiān)督機制，規(guī)范財經(jīng)秩序。

我們要充分發(fā)揮財政監(jiān)督在完善市場經(jīng)濟(jì)體制、確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的監(jiān)督職能，建立健全監(jiān)督制約機制，逐步使財政監(jiān)督檢查工作走向制度化、規(guī)范化。一是要通過切實加強對全鎮(zhèn)的非稅收入征收機關(guān)、預(yù)算執(zhí)行部門的監(jiān)督檢查，特別是加強對社會保障、扶貧、中小學(xué)校收費等關(guān)系到人民群眾切身利益的資金收支情況的監(jiān)督檢查，提高財政資金的使用效益。二是要加強對財政資金運行的監(jiān)督，積極探索對財政資金運行的安全性、規(guī)范性和效益性的監(jiān)督途徑，逐步完善事前審核、事中監(jiān)控與事后檢查的財政資金運行監(jiān)控機制，對財政資金分配、撥付、使用、管理實行全過程的監(jiān)督。積極穩(wěn)妥推進(jìn)財政支出績效評價工作，探索建立項目績效預(yù)算管理新機制。三是要進(jìn)一步強化會計監(jiān)督，通過貫徹《會計法》、《預(yù)算法》等法律法規(guī)，提高會計從業(yè)人員的素質(zhì)和會計信息質(zhì)量，嚴(yán)厲打擊做假帳行為，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)的財經(jīng)秩序。四是要積極研究推進(jìn)財政政務(wù)公開工作，自覺接受各方面的監(jiān)督，推動財政管理的規(guī)范化、科學(xué)化。

各位代表，2008年預(yù)算任務(wù)十分繁重，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)有中國特色社會 主義理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照本次人代會的總體目標(biāo)和要求，不斷開拓進(jìn)取，解放思想，扎實工作，為圓滿完成全年的財稅工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

第三篇：2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案報告

2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財政總預(yù)算草案報告

各位代表：

我受區(qū)政府的委托，向大會報告我區(qū)2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年本級財政總預(yù)算草案，請予以審議。

一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年在工委（區(qū)委）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對國際金融危機給經(jīng)濟(jì)運行帶來的持續(xù)

沖擊，全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn)，認(rèn)真貫徹落實中央和省、市為應(yīng)對危機出臺的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措，努力化解金融危機對實體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下，區(qū)財稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和積極的財政政策，依法加強收入監(jiān)管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)深化公共財政體制改革，較好地完成區(qū)九屆人大二次會議通過的財政預(yù)算目標(biāo)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)地方一般預(yù)算收入為506000萬元，區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)地方一般預(yù)算收入仍為506000萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)完成地方一般預(yù)算收入510828萬元，完成預(yù)算（指調(diào)整后，下同）的101%，同比增長10.6%。完成基金收入279523萬元，完成預(yù)算的125.5%，同比增長36%。一般預(yù)算收入中完成增值稅139449萬元，是預(yù)算的97.2%，各類所得稅116192萬元，是預(yù)算的101.5%；其他地方稅收188209萬元，是預(yù)算的103.4%；財政性收入66978萬元，是預(yù)算的101.5%。

按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，完成上述地方一般預(yù)算收入后，預(yù)計全區(qū)一般預(yù)算財力為347963萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級指標(biāo)補助25231萬元等）。另財政部代理發(fā)行的2009年地方政府債券，經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元，相應(yīng)增加2009年的可用財力，以及調(diào)入資金1738萬元（主要是預(yù)算單位歸還以前專項結(jié)余），全區(qū)一般預(yù)算財力為354701萬元?；痤A(yù)算財力291874萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級指標(biāo)補助5448萬元）。

區(qū)九屆人大二次會議通過的2009年全區(qū)財政支出預(yù)算為275063萬元，區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后的全區(qū)當(dāng)年一般支出預(yù)算為299072萬元（不含上級追加指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補助等全區(qū)一般支出預(yù)算為344277萬元。執(zhí)行結(jié)果，全區(qū)一般預(yù)算支出328887萬元，完成預(yù)算的95.5%，同比增長13.1%，全區(qū)一般預(yù)算結(jié)余25814萬元。其中：未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)15390萬元；凈結(jié)余10424萬元。調(diào)整后全區(qū)基金支出預(yù)算為291874萬元，執(zhí)行結(jié)果，基金支出269748萬元，結(jié)余22126萬元為未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級地方一般預(yù)算收入為228000萬元，九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后地方一般預(yù)算收入為216100萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級完成地方一般預(yù)算收入216337萬元，完成預(yù)算的100.1%。其中：增值稅63140萬元，是預(yù)算的92.4%，各類所得稅55763萬元，是預(yù)算的102.2%；其他地方稅收52758萬元，是預(yù)算的106.1%；財政性收入44676萬元，是預(yù)算的102.7%。

區(qū)九屆人大二次會議確定的2009年區(qū)本級財政一般支出預(yù)算160000萬元，區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后區(qū)本級財政一般支出預(yù)算168000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級指標(biāo)補助等區(qū)本級一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補助等，調(diào)整后區(qū)本級基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級一般預(yù)算支出196592萬元（含補助下級支出），完成預(yù)算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成預(yù)算的92.6%，同比增長31.7%。

區(qū)本級財政支出的主要項目為：

基本公共管理與服務(wù)支出29243萬元，完成預(yù)算的96.5%，下降4.9%；國防支出410萬元，完成預(yù)算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098萬元，完成預(yù)算的95.5%，增長1.6%；教育支出18866萬元，完成預(yù)算的97.2%，增長57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上級補助支出1500萬元及金色家園幼兒園小學(xué)建設(shè)經(jīng)費1600萬元；科學(xué)技術(shù)支出24683萬元，完成預(yù)算的95.7%，增長10.4%；文化體育與傳媒支出1121萬元，完成預(yù)算的100%，下降42.2%，主要是由于08年發(fā)生了首屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)及迎奧運火炬

第四篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：范文搜，全國公務(wù)員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向大會書面報告我區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預(yù)算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”的奮斗目標(biāo)，克服各種增支減收因素，深入推進(jìn)財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，超額完成全年收入預(yù)算任務(wù)，按照科學(xué)的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預(yù)算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入?！痢聊?，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設(shè)項目應(yīng)付農(nóng)民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達(dá)萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標(biāo)的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護(hù)林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護(hù)林防火網(wǎng)絡(luò)，既有效地保護(hù)了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進(jìn)行了健康查體；農(nóng)村費稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進(jìn)行了專項補助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進(jìn)再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護(hù)了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進(jìn)行。

⒊確保了“平安”建設(shè)的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設(shè)施建設(shè)；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、保證了重大案件的辦案經(jīng)費，為維護(hù)全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學(xué)校擴(kuò)建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學(xué)條件；對街道教師工資進(jìn)行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護(hù)及文體設(shè)施建設(shè)等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的順利開展?！痢聊辏珔^(qū)下達(dá)基建財力投資計劃億元，其中財政預(yù)算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設(shè)支出萬元，完善了我區(qū)公路建設(shè)，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進(jìn)一步推動了我區(qū)城市化進(jìn)程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設(shè)工作體系為抓手，增強了收入的預(yù)測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設(shè)工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組會議為龍頭確定任務(wù)和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設(shè)工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團(tuán)、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設(shè)運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設(shè)新機制發(fā)揮功效保證了年初預(yù)算收入目標(biāo)的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)

第五篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：好范文，全國公務(wù)員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向

大會書面報告我區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預(yù)算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”的奮斗目標(biāo)，克服各種增支減收因素，深入推進(jìn)財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，超額完成全年收入預(yù)算任務(wù)，按照科學(xué)的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預(yù)算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市專款新增建設(shè)用地有償使用費），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入?！痢聊辏谌新氏热∠宿r(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設(shè)項目應(yīng)付農(nóng)民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達(dá)萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標(biāo)的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護(hù)林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護(hù)林防火網(wǎng)絡(luò)，既有效地保護(hù)了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進(jìn)行了健康查體；農(nóng)村費稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進(jìn)行了專項補助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進(jìn)再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護(hù)了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進(jìn)行。

⒊確保了“平安”建設(shè)的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設(shè)施建設(shè)；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、保證了重大案件的辦案經(jīng)費，為維護(hù)全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學(xué)校擴(kuò)建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學(xué)條件；對街道教師工資進(jìn)行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護(hù)及文體設(shè)施建設(shè)等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的順利開展?！痢聊辏珔^(qū)下達(dá)基建財力投資計劃億元，其中財政預(yù)算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設(shè)支出萬元，完善了我區(qū)公路建設(shè)，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進(jìn)一步推動了我區(qū)城市化進(jìn)程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設(shè)工作體系為抓手，增強了收入的預(yù)測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設(shè)工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組會議為龍頭確定任務(wù)和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設(shè)工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團(tuán)、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設(shè)運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設(shè)新機制發(fā)揮功效保證了年初預(yù)算收入目標(biāo)的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)整

及房地產(chǎn)項目開工進(jìn)度等影響，收入形勢十分嚴(yán)峻。在財源建設(shè)新機制的推動下，全區(qū)財稅部門共同努力、深挖稅源、加強征管，全年挖潛清欠增加區(qū)級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經(jīng)濟(jì)和總部經(jīng)濟(jì)對拉動收入增幅發(fā)揮了積極作用，貢獻(xiàn)區(qū)級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領(lǐng)域，進(jìn)一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設(shè)的重要組成和必要補充。

三是明確目標(biāo)，有的放矢，“要進(jìn)”工作成效顯著?！痢聊陱娜珔^(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大局出發(fā)，從保證全區(qū)重點項目、新增項目的資金需要出發(fā)，財稅部門加大了“要進(jìn)”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區(qū)××年財力達(dá)到萬元。在企業(yè)遷移問題上，充分研究相關(guān)政策，減少我區(qū)財力劃轉(zhuǎn)多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調(diào)指標(biāo)僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調(diào)收入指標(biāo)近萬元，并爭取調(diào)度資金多萬元，對我區(qū)收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強化資金管理，創(chuàng)建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預(yù)算宏觀總控、基建全程參與、工程預(yù)決算審核中心專業(yè)審核、會計核算中心反映監(jiān)督的內(nèi)部制約體系，另一方面，以事前編制標(biāo)底預(yù)算、事中按工程進(jìn)度撥付資金、事后進(jìn)行項目結(jié)算審核監(jiān)督為流程，對建設(shè)項目全過程把關(guān)，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內(nèi)外監(jiān)管相結(jié)合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當(dāng)年工程項目編制標(biāo)底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發(fā)揮投資管理評審體系的優(yōu)勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認(rèn)了余個施工企業(yè)的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎(chǔ)上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區(qū)以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進(jìn)典型進(jìn)行了報道，取得了良好的社會效益，進(jìn)一步塑造了誠信政府形象。三是擴(kuò)大財力投資評審的范圍，將機關(guān)事業(yè)單位的設(shè)備購置納入管理范疇，首次將綠地養(yǎng)護(hù)、道路保潔等城市維護(hù)資金實施了政府采購。全年共進(jìn)行了項次招標(biāo)評標(biāo)工作，采購合同金額萬元，節(jié)約資金萬元，資金節(jié)約率達(dá)到。

（三）打造“財興政通”服務(wù)品牌，完善一流質(zhì)量管理體系

×年區(qū)財政部門在全國基層財政系統(tǒng)首家引入質(zhì)量管理體系，××年我們對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)，并首次將機關(guān)文化建設(shè)和質(zhì)量管理體系相結(jié)合，打造出響亮的“財興政通”服務(wù)品牌。在工作中，財政部門將目標(biāo)管理考核、過錯追究及其它各項規(guī)章制度融合在一起，建立起了財政干部目標(biāo)績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內(nèi)部通報或處罰人次，有效地發(fā)揮激勵和制約雙重機制，增強了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區(qū)為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓(xùn)、突破性領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)提升全局團(tuán)隊意識的基礎(chǔ)上，實施機關(guān)文化品牌戰(zhàn)略，整合內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)等方面的先進(jìn)做法和經(jīng)驗，全力打造“財興政通”服務(wù)品牌，有效提升機關(guān)形象。制作工作標(biāo)識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現(xiàn)了機關(guān)文化建設(shè)與制度建設(shè)、工作推進(jìn)、作風(fēng)改進(jìn)、環(huán)境改善的四結(jié)合，塑造起“永葆激情，永續(xù)卓越”的團(tuán)隊形象，在多家企業(yè)參加的顧客滿意度調(diào)查中，顧客滿意率達(dá)到。

（四）加強執(zhí)政能力，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財政各項改革的深入開展

一是進(jìn)一步深化了部門預(yù)算改革，將部門預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌使用作為改革重點，同時強化了部門預(yù)算編制的事前監(jiān)督，建立了全區(qū)基礎(chǔ)資料信息庫，增加了部門預(yù)算的透明度和約束力。二是穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革?！痢聊赀M(jìn)一步擴(kuò)大了集中支付范圍，將集中支付資金擴(kuò)大到科技、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、企業(yè)挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監(jiān)管力度。三是扎實做好改制企業(yè)資產(chǎn)評估備案工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項國有資產(chǎn)管理政策和財經(jīng)法規(guī)，最大限度的確保國有資產(chǎn)的保值和不流失。四是積極參與了農(nóng)村養(yǎng)老保險、退役士兵安置、農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村教育投入等多項改革和調(diào)研，大量詳實的數(shù)字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎(chǔ)；牽頭組織開展了全區(qū)整頓統(tǒng)一著裝工作，參與了土地清理、項目推進(jìn)等多項全區(qū)重點工作。

×年在收入任務(wù)重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預(yù)算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結(jié)構(gòu)矛盾還比較突出，財政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固。二是主體稅種中營業(yè)稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進(jìn)財源建設(shè)、深化財政改革、規(guī)范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預(yù)算草案

×年，我區(qū)財政預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經(jīng)濟(jì)、財政工作會議精神，圍繞構(gòu)建區(qū)域性“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”，深入推進(jìn)財稅改革，精心理財保穩(wěn)定，積聚財力促發(fā)展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預(yù)算，努力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的跨越式發(fā)展，推動的全面振興。

×年財政預(yù)算（草案）

（一）財政收入預(yù)算

×年全區(qū)區(qū)級財政收入預(yù)算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結(jié)構(gòu)來看，考慮我區(qū)稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當(dāng)提高了稅收收入占財政收入的比重，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，優(yōu)化我區(qū)財政收入結(jié)構(gòu)。

（二）財政支出預(yù)算

按照現(xiàn)行財政體制，××年區(qū)級財政收入加上中央、省、市對我區(qū)各項結(jié)算補助后，全區(qū)灶內(nèi)可用財力為萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元）?！痢聊曦斦С鲱A(yù)算安排萬元，收支相抵，預(yù)算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預(yù)算將調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點，有保有壓。在保證行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的同時，重點加大對“三農(nóng)”、科技教育、社會保障、規(guī)劃編制等方面的投入。對出國經(jīng)費、設(shè)備購置、會議表彰等費用預(yù)算，實行零增長或適當(dāng)壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當(dāng)安排，全面實行部門預(yù)算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設(shè)投入萬元，比上年增長；

⒉企業(yè)挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設(shè)扶持資金及新產(chǎn)品研制費用；

⒊農(nóng)林水事業(yè)費安排萬元，與上年持平，主要用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等支出；

⒋科技三項費用安排萬元；

⒌撫恤、衛(wèi)生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補助萬元；農(nóng)村新型合作醫(yī)療補助萬元；農(nóng)村養(yǎng)老保險補助萬元；企業(yè)改制職工安置萬元；促進(jìn)再就業(yè)補助萬元；

⒍城市維護(hù)費安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業(yè)費安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預(yù)備費安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務(wù)

×年是我區(qū)各項事業(yè)實現(xiàn)大突破、大發(fā)展的重要一年，也是財政改革、發(fā)展和保障任務(wù)較重的一年。從全區(qū)總的財政經(jīng)濟(jì)形勢來看，財源建設(shè)各項工作的深入開展，有力地推動了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政增收，但隨著財政收入規(guī)模的擴(kuò)大，今后財政收入繼續(xù)大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強，經(jīng)濟(jì)社會各方面發(fā)展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下。××年，財政工作按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，深化改革、加強管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發(fā)揮財稅杠桿作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展

積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導(dǎo)國內(nèi)外資金向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域流動，提升我區(qū)產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟(jì)競爭力；繼續(xù)加大對“三農(nóng)”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，不斷壯大特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，全面推進(jìn)農(nóng)村就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項事業(yè)，進(jìn)一步加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件，積極促進(jìn)農(nóng)民增收；大力支持企業(yè)改革與發(fā)展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業(yè)、下崗職工再就業(yè)和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力和活力。

（二）繼續(xù)深化財稅改革，不斷完善財政調(diào)控體系

加快財政管理改革，把深化部門預(yù)算改革與完善激勵機制結(jié)合起來，既要積極推行部門預(yù)算，又要使部門單位有一定的自主權(quán)，切實調(diào)動各方面當(dāng)家理財?shù)姆e極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進(jìn)一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預(yù)算績效評價體系，從財政轉(zhuǎn)移支付資金入手，逐步建立起從預(yù)算編制及執(zhí)行全過程的財政監(jiān)督和控制體系，降低政府運行成本。同時結(jié)合投資評審體系，加大對建設(shè)、農(nóng)業(yè)、科技等重點資金監(jiān)督管理力度，進(jìn)一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛(wèi)生、社保體制改革，加大教育投入，促進(jìn)教育改革，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加大農(nóng)村合作醫(yī)療投入，加強社會保障體系建設(shè)，切實做好“兩個確保”和“低?！惫ぷ?，逐步完善農(nóng)村養(yǎng)老保險機制。

（三）準(zhǔn)確把握發(fā)展契機，開創(chuàng)財源建設(shè)新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務(wù)、財政、國庫之間的財稅信息聯(lián)網(wǎng)，為政府適時掌握企業(yè)納稅信息提供快速、準(zhǔn)確通道，實現(xiàn)財政管理的信息化；按照財權(quán)與事權(quán)相適應(yīng)的原則，在××年改革調(diào)研方案基礎(chǔ)上進(jìn)行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和財源建設(shè)持續(xù)、健康發(fā)展；積極探索農(nóng)稅征管新模式，將原房產(chǎn)部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機制優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財源優(yōu)勢，進(jìn)一步挖掘收入潛力，促進(jìn)財源建設(shè)。

（四）持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部管理，全力提升“財興政通”服務(wù)品牌

一是在目前財政工作日趨規(guī)范化、程序化的基礎(chǔ)上，立足于提高工作效率，進(jìn)一步理順內(nèi)部機制，壓縮內(nèi)部程序，落實首問負(fù)責(zé)制和限時辦結(jié)制，實施信息化管理，強化督辦制度，探索方便服務(wù)對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執(zhí)政能力和執(zhí)政水平為目標(biāo)，進(jìn)一步整合內(nèi)部管理體系。落實目標(biāo)績效管理考核辦法，通過獎懲結(jié)合的機制形成比學(xué)趕幫、干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，以深情服務(wù)感動人，以工作業(yè)績說服人，實質(zhì)性打造“規(guī)范化、信息化、人性化”的政府機關(guān)，豐富“財興政通”服務(wù)品牌底蘊。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關(guān)部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關(guān)心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的大力支持下，迎難而上，搶抓機遇，銳意改革，開拓創(chuàng)新，確保全年各項任務(wù)的圓滿完成，不斷開創(chuàng)我區(qū)財政工作的新局面，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！