第一篇：酒店前廳收銀工作流程

酒店前廳收銀工作流程

1.見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續(xù)時詢問客人付款方式，酒店前廳收銀工作流程。

2.收取客人押金或涮卡。

3.開具押金收據(jù)單，紅色一聯(lián)交客人保管。

4.將剩下二聯(lián)收據(jù)單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內(nèi)保管。

5.客人給的如果是涮卡，最好在收據(jù)單上抄下信用卡號，涮完卡后，應(yīng)在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂，工作總結(jié)《酒店前廳收銀工作流程》。

6.按正常程序拿授權(quán)或查止付名單。

7.從接待處交接過房帳單，裝入套內(nèi)放入相應(yīng)帳欄內(nèi)。

8.如客人屬于免收押金類，應(yīng)請客人在入住時于帳單上簽名認可。

9.如客人房帳屬于其他房帳內(nèi)的，段得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須分別注明“入××房”及“付××房”。

10.除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經(jīng)理放置保簽箱內(nèi)妥善保管，具體做法是要求前臺收銀留綠聯(lián)于抽屜內(nèi)，將白單夾現(xiàn)金交與經(jīng)理?？埐豁毶辖槐９埽G聯(lián)與白聯(lián)同卡紙保管于抽屜內(nèi)。

（004km.cn ■）

第二篇：酒店前廳收銀接待崗位職責(zé)范文

酒店前臺員工崗位職責(zé)

1、與交班人準確詳細交接，包括：現(xiàn)金、信用卡單據(jù)、支票、押金單、收據(jù)、借據(jù)、發(fā)票等與錢款相關(guān)事宜，手工帳、電腦帳、應(yīng)始終保持一致，并做好交接記錄：待結(jié)房、客人交代事項應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)交代應(yīng)注意事項。

2、按照酒店規(guī)定禮貌收取客人的預(yù)付款，收到錢款必須唱票和驗鈔，并正確填寫預(yù)付金確認單，請客人簽字確認，及時輸入電腦,與各部門配合好工作.3、正確使用pos機,為客人辦理信用卡結(jié)賬的工作.結(jié)帳時,客人所有消費項目,包括房內(nèi)有償物品以及其他收銀點轉(zhuǎn)下來的消費金額等清楚地填寫在“住客分戶賬”單上，與電腦手工帳相符，并讓客人簽字確認，找錢須唱票，多開發(fā)票須征得經(jīng)理同意，并收取稅金。

4、客人退房時要等房務(wù)中心通知可以退房后方可退房，報下的房內(nèi)消費、遺失、損壞等情況，要認真仔細的聽清楚，并及時記錄在消費清單上并輸入電腦，若報下的房間還未退，先將消費金額輸入電腦，等客人退房時一并結(jié)賬。

5、嚴格執(zhí)行開免費房制度,要由執(zhí)行總經(jīng)理簽字認可方可開房,免費房到次日中午12:00就要催房(如有改變,要有上級領(lǐng)導(dǎo)通知)，并收取押金每間200元，房內(nèi)無損失、遺失、消費時，退房時則全額退還。

6、每日接班后檢查話務(wù)系統(tǒng),及時關(guān)閉未關(guān)的電話,除指定的部門可以開外線外，其他部門若開需經(jīng)前臺經(jīng)理批準，總臺員工不得隨意使用外線電話，接聽私人電話控制在3分鐘之內(nèi)，若有違反按違紀處理，且賠償酒店話費損失。

7、團隊結(jié)帳，一般在團隊離店半小時前完成團隊的結(jié)帳工作，注意通知房務(wù)中心是否還有遺漏的帳單，若有及時轉(zhuǎn)下，以免造成不必要的損失

8、客人要求延遲退房或免半日租時，最遲可延至下午13：00，若超過此時間需請示上級領(lǐng)導(dǎo)，并注明原因。

9、對押金不夠的房間在中午12點后，要積極催賬，密切注意此房間客人的動向，并請房務(wù)中心配合，及時掌握此房間的房內(nèi)消費情況，如因工作失誤造成房間逃賬并無法收回的，由當(dāng)班員工負全責(zé)。

10、房費最低押金不能少于房費和房卡押金，要求高于房費一倍以上押金，若少于這些，此房間若逃賬，當(dāng)班員工負責(zé)。

11、及時掌握酒店當(dāng)天接待情況，收取消費金額。并牚握當(dāng)天值班經(jīng)理的值班等情況。

12、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報賓客投訴。

13、總臺對客房房卡和鑰匙要妥善保管，清點,保持清潔,不得隨意拿出,如損壞和遺失酌情賠償,寫明原因,時間,在房卡遺失本上登記，做好房卡回收，要做準確無誤,免費房卡也要及時收回。

14、安放行李時，寫好寄存卡交于客人和留底.賓客行李的寄存期限為3個月，超過期限不來領(lǐng)取，酒店有權(quán)自行處理。

15、做好酒店內(nèi)賓客郵件的接收和分發(fā)。當(dāng)班過程中，若有需要解決的問題或是重要通知，要在交接本上記錄清楚，以防將事情延誤。

16、準確了解和掌握最新房態(tài),對當(dāng)天可入住客戶做到心中有數(shù),根據(jù)退房和結(jié)帳情況及時修改登記記錄，并核實檢查有無過失，如遇有房態(tài)混亂情況，及時向上級管理人員匯報并采取必要的改正措施。

17、客人登記入住時, 必須持有效證件登記方可入住.要讓顧客確認登記單內(nèi)客及注意事項后并讓客人簽名.18、嚴格按照協(xié)議價,?？蛢r,會員價及其他所標的折扣為客開房，低于自己權(quán)限以下的房價必須請部門經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

第三篇：酒店前廳收銀與接待（范文）

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1．前臺部工作特點

倉儲式商店的前臺（也稱為前區(qū)）是整個商店經(jīng)營管理的一個重要部門，起著非常重要的作用，不僅影響著商品的促銷，而且是商店形象的窗口。前臺部工作的主要特點如下：

（一）通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立公司的形象，達到促銷目的

前臺的工作是把顧客迎進來，顧客購物、收款后送走他們。公司的形象展示大多依賴于前區(qū)的員工。前區(qū)的員工如果能恰到好處地服務(wù)，讓顧客感到輕松、愉快、可信賴，他們就愿意再到商店來購物。

（二）收銀臺前設(shè)小展示架促銷

前臺的每一臺收銀機前，顧客等待付款處的小展示架上都應(yīng)陳列一些休閑性質(zhì)的商品，如書籍、小掛物、剃須刀，電池、膠卷等、顧客在等待付款時會隨物拿起看一看，這樣還可以減少等待時的無聊。這時收銀員可以偶爾從收銀工作中暫停一下，向等待的顧客微笑、打招呼、即不忽視他們的存在，并可以推薦一下貨架上的小商品，例如：“對不起，請大家稍等一下，您可以看一下您邊上小貨架上的《雜志》，很有趣的”等類帶有促銷性質(zhì)的安慰用語。

（三）專項促銷

商店在開拓一個新的商品領(lǐng)域或想促銷某種商品時，那種體積較小易于收銀員在收銀過程中向顧客展示的商品，就可以放在收銀臺旁，以便收銀員介紹，這也是在收銀員中開展促銷活動的一個方面。

2． 前臺部工作職責(zé)

前臺部下設(shè)市場部，收銀部，會員服務(wù)部三部，因市場部的工作有其特殊性，因此下述的前臺部工作職責(zé)主要介紹收銀，部會員服務(wù)部的工作職責(zé)，市場部內(nèi)容放在后兩節(jié)專門介紹。

一、前臺主管工作職責(zé)

（一）參加并組織收銀員班前例會

1．分析收銀員工作中遇到的困難的原因，有否需要主管解決或統(tǒng)一協(xié)調(diào)的問題。2．表揚好人好事。

3．回顧收銀員在工作中遇到的技術(shù)問題。4．回顧某種有問題的商品。5．回顧一些表格的填寫工作。

6．分析收銀員的掃描率，并進行評比，以利于提高收銀員的業(yè)務(wù)技能。7．匯總所有收銀員的促銷并排名（包括：收款金額、收款速度、顧客數(shù)量等）。

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8．分析解決顧客的投訴及技巧（多用案例或現(xiàn)場模擬）。9．分析當(dāng)天（昨天）的營業(yè)額情況，使收銀員胸中有數(shù)。

10．總結(jié)前臺防損方面的工作（由于工作失誤或其他原因造成商店損失）。11．強調(diào)服務(wù)方面的問題。

（二）熟知本區(qū)域收銀員的排班及人員機動安排情況 1．每周收銀員的排班由主管輪流安排工作。2．如有收銀員不能到崗，應(yīng)及時做出調(diào)整。

（三）檢查區(qū)域的供給品，熟知前臺供給品的存放及領(lǐng)取

1．前臺供給品包括：購物袋、打印紙、驗鈔機、銀行卡紙機、各類文具。2．前臺供給品一般存放在服務(wù)臺，每天收銀員進崗后，由主管領(lǐng)取發(fā)放。3．領(lǐng)取前臺供給品由主管（或收銀員）到行政部填寫自用品領(lǐng)取單并領(lǐng)取物品。

（四）早班前的準備工作

早班前前臺主管需確保商店開門以前所有在崗收銀員已經(jīng)清點好錢鈔，做好一切準備工作。具體包括： 1． 由前臺主管與防損部員工同時到現(xiàn)金辦領(lǐng)取起始現(xiàn)金袋并辦理領(lǐng)出手續(xù)，然后同防損員把每一個現(xiàn)金袋設(shè)置在收銀機現(xiàn)金抽屜內(nèi)。

2．前臺主管把設(shè)置完的空的現(xiàn)金袋放入押款車內(nèi)，由防損員送回到現(xiàn)金辦。3．安排好當(dāng)天的收銀員崗位。

4．督促收銀員必須在開業(yè)前10分鐘做好所有準備：（1）錢鈔清點準確；（2）前臺備用品準備充足；（3）臺面整潔，收銀機動作正常；（4）封閉所有未開啟動的收銀機通道；（5）收銀機上的工作燈是否已經(jīng)打開；（6）保證銀行卡紙是否充足。

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（五）檢查未開啟收銀機通道是否封閉完好

由于每天營業(yè)剛開始時顧客一般不會太多（節(jié)假日除外），收銀臺通道不會全部開通，主管應(yīng)將未開通的收銀機通道封閉好。

（六）必備工具與零鈔

為了工作上的方便，主管應(yīng)配備腰包，可用來裝為收銀兌換零鈔的現(xiàn)金及收銀機的現(xiàn)金抽屜鑰匙。因此前臺主管當(dāng)班時必須攜帶零鈔腰包，現(xiàn)金抽屜鑰匙，并保證零鈔腰包中有充足的零鈔（1500元/每位主管）。

1．清點腰包內(nèi)零鈔是否準確。2．向現(xiàn)金辦簽出簽入手續(xù)。

3．零鈔腰包簽還時需現(xiàn)金辦員工核實，并把具體情況及時反饋給前臺主管。

（七）給收銀員兌換零鈔

由于收銀員的零鈔周轉(zhuǎn)很快，主管在現(xiàn)場為收銀員對換零鈔是很頻繁的工作，因此，前臺主管給收銀員兌換零鈔是需認真，仔細，當(dāng)面點清，不要同時給兩名收銀員兌換零鈔，以免分散精力出現(xiàn)差錯。

1．前臺收銀機的錢鈔設(shè)置。

前臺收銀機錢鈔設(shè)置：共計人民幣500元。2．服務(wù)臺收銀機錢鈔設(shè)置。

服務(wù)臺錢鈔設(shè)置：共計人民幣2000元。

（八）巡視走動

巡視走動是主管現(xiàn)場管理的主要內(nèi)容，通過巡視走動才能發(fā)規(guī)問題，所以主管在工作中應(yīng)不停巡視走動檢查區(qū)域內(nèi)的設(shè)施是否井然有序，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即作出反應(yīng)。包括：

1．當(dāng)收銀員同顧客發(fā)生錢鈔糾紛時，要立即進行現(xiàn)場盤點，安撫顧客。2．要求收銀員唱收唱找。3．其他問題的解決。

（九）檢查

主管應(yīng)時刻檢查正在工作的收銀員的工作狀態(tài)，如注意收銀員的操作情況，是否規(guī)范，是否使用三米微笑原則及規(guī)范化言語，如發(fā)現(xiàn)問題要立即給予提示。

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（十）控制收銀手工鍵入

手工操作收銀機有諸多的弊端，如容易出錯，不僅影響效率，而且還容易造成商品損失，因此要嚴格控制收銀員手工鍵入次數(shù)，只有經(jīng)過仔細核實后，證明該商品無條碼或不在商品檔案內(nèi)，方可批準進行手工鍵入。這是防止出現(xiàn)失誤和漏洞的重要方法之一。

1．手工鍵入后立即填寫CSC卡（顧客滿意卡）。2．及時把CSC卡送到UPC電腦房。

（十一）合理安排收銀員用餐時間

應(yīng)根據(jù)客流量的情況，合理安排收銀員吃飯時間，避免因收銀員吃飯造成顧客排長隊。

（十二）靈活反應(yīng)、及時調(diào)度

如開啟的收銀機旁均有3位以上顧客排隊時，應(yīng)立即安排收銀員開啟更多的收銀機。當(dāng)顧客稀少時應(yīng)安排收銀員下崗，并做區(qū)域整理或整理貨架，或幫助其他部門工作。例如：①用卡板搬運購物袋；②供給品的補充；③返還顧客遺留商品；④協(xié)助他人做一些文書刊號方面的工作。

（十三）疏導(dǎo)客流

顧客購物高峰時，在收銀臺排隊的顧客常有不均勻的情況，此時應(yīng)主動疏導(dǎo)顧客到較少甚至無人的收銀臺付款。

（十四）收銀員離崗工作檢查

認真檢查收銀員離崗前的區(qū)域整理，檢查通道是否封閉完好，檢查無人使用的收銀機抽屜，確保沒有現(xiàn)金等被遺留。具體包括：

1．晚班前臺主管檢查通道的封閉及區(qū)域整理。

2．晚班前臺主管檢查收銀臺抽屜內(nèi)是否有CSC卡，銀行卡紙等。3．檢查收銀機現(xiàn)金抽屜內(nèi)是否有遺留的單據(jù)。4．檢查收銀機打印機內(nèi)有無貴留的日制帶。5．檢查收銀機周圍是否有錢鈔被遺留。6．檢查收銀機旁的垃圾桶。7．檢查收銀機上的文具是否齊全。

8．將檢查過的人民幣抽屜保持開啟的狀態(tài)。

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9．整理所有的前臺促銷商品。10．登記所有的顧客遺留商品。

11．所有下崗的收銀員幫助前臺后備同事返還顧客遺留商品。12．召開工作總結(jié)會。13．打印前臺所需的所有報表。

14．監(jiān)督收銀員打卡下班情況，避免出現(xiàn)收銀員等待打卡下班的情況。

（十五）熟悉POS收銀機設(shè)備

必須熟悉POS收銀機，銀行卡機的外部結(jié)構(gòu)與連接，并能排除簡單的故障和進行簡單的維修。收銀機的電源必須使用UPS不間斷電源。

（十六）認真負責(zé)，維護安全

前臺主管當(dāng)班中要認真、妥善處理顧客投訴及一切可能突發(fā)事件，有無法解決的問題，應(yīng)及時上報。

2007-3-28 16:54:32 陽光美麗

等級：新手上路 文章：55 積分：564 門派：無門無派

注冊：2007年3月22日 第 2 樓

二、前臺員工工作職責(zé)

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前臺的崗位與部門包括；迎賓員、推車員、前臺后備、收銀員、總服務(wù)臺、存包員、現(xiàn)金辦。

（一）迎賓員崗位職責(zé) 1．職責(zé)：

（1）入口入：迎候顧客、檢查會員卡、提供住處和導(dǎo)向。包括①看到顧客到來時，先向他們展示“三米微笑”并禮貌地說“早（中、下、晚）上好，歡迎光臨××?xí)T商店，請出示你的會員卡，謝謝！”而另一位迎賓員檢查會員卡，提醒顧客存包等；②提供信息和導(dǎo)向，例如：大致了解會員會籍情況，了解商品擺放、退換貨處理（填寫退換貨標簽）。

（2）出口處：感謝顧客并提供會員服務(wù)，查閱收據(jù)，包括①向?qū)⒁x去顧客展開“三米微笑并禮貌地說“您好，請出示你的電腦小票，謝謝！”；②查閱收據(jù)，遞還給顧客“謝謝您的惠顧，歡迎再次光臨！”

（3）不得擅離崗位。

2．協(xié)助顧客裝在件貨，并支持推車員工作。

3．防損意識及安全，衛(wèi)生，注意大件商品，貴重商品，籃底、車底檢查，保持出、入品門道清潔安全。4．提供滿意的顧客服務(wù)。

（二）推車員崗位職責(zé)

1．收集散落店內(nèi)外的購物車、籃，并擺放在指定的區(qū)域，方便顧客隨時使用。2．推購物車時應(yīng)佩帶、安全背心，護腰，每次推數(shù)量不超過10輛。

3．保持購物車籃的清潔與安全，并注意提醒顧客注意保管好貴重物品，以防丟失。4．協(xié)助顧客裝卸商品。5．保持道路干凈、整潔、暢通。6．協(xié)助商店處理其他事物。

（三）前臺后備崗們位職責(zé)

前臺后備是指在前臺暫無其他工作，而隨時為收銀臺、為顧客提供方便的人員的工作。其職責(zé)如下： 1． 負責(zé)購物車、籃的存放情況（確保各崗位充足），保證購物車、籃的清潔與維修。并為顧客提供最好的服務(wù)。

2． 引導(dǎo)顧客顧開通的收銀處。

3． 當(dāng)收銀員需要幫助時，進行商品的查尋與商品的送返。

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4． 如果收銀機掃描價與標簽價有差異時跑去核對標準價牌。5． 當(dāng)顧客遺漏或商品需要檢測時，跑去拿取商品。6． 協(xié)助顧客搬運笨重貨量大的商品。

（四）收銀員崗位職責(zé)

1．顧客進行結(jié)算工作。收銀員應(yīng)以主動、熱情、友善的態(tài)度接待每一位顧客，準確、快捷的進行掃描，并向顧客致謝。

2．為顧客提拱商品的信息，解答顧客疑問。

3．收銀員應(yīng)做好防損工作（BOB、LISA的使用參看收銀員工作流程），員有突發(fā)事件，應(yīng)冷靜處理。4．當(dāng)你的收銀機空閑時，引導(dǎo)顧客至你的收銀機。5．詢問顧客是否找到所需商品。

6．向顧客致謝，感受謝他（她）的光臨，并歡迎他（她）再次光臨。

（五）總服務(wù)臺崗位職責(zé) 1．負責(zé)處理顧客退換貨。

2．提供便民服務(wù)及本部門自用品的管理。

3．接聽電話，應(yīng)使用禮貌用語，熱心的對來電人提供信息。4．處理顧客遺留商品，進行登記后，及時反饋給相關(guān)部門。

（六）存包員崗位職責(zé)

為顧客提供手提袋的存取工作，做到準確無誤，具體包括： 1． 負責(zé)顧客物品的暫存、保管。2． 對暫存物品的安全性負責(zé)。3． 負責(zé)保管存包牌。

（七）現(xiàn)金辦崗位職責(zé) 1．實施收銀機現(xiàn)款提取。

2．研究調(diào)查并解決任何現(xiàn)金超短帳，并簽發(fā)粉紅公單據(jù)（以下簡稱粉紅單）及進行記錄。

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3．準備起始現(xiàn)金袋、銀行存款、設(shè)置零鈔腰包并簽出簽入的登記和核查。4．制定現(xiàn)金報告。

5．實施每日收銀機現(xiàn)場盤點。敏在最少5次，并將現(xiàn)場盤點報告進行存檔。6．現(xiàn)金的處理。7．零鈔的兌換。

8．在交接班下班時，作好接收現(xiàn)金袋的記錄。3．前臺部工作指南與工作流程

一、現(xiàn)金辦公室是倉儲式商店營運現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的中心。為了安全起見，現(xiàn)金辦公室一般設(shè)置在商店的非營業(yè)區(qū)，為便于工作，前臺設(shè)一個服務(wù)點，一方面為收銀員提供服務(wù)，例如：準備零鈔，兌換零鈔等；另一方面將前臺的收銀員收取的現(xiàn)金進行整理、清點、核對，并將清點好的錢鈔安全存入銀行及投入運營。由于它是大量現(xiàn)金周轉(zhuǎn)及存放的地方，所以非授權(quán)的人員是不能入內(nèi)的。

（一）備用現(xiàn)金袋

備用現(xiàn)金袋上都印有不同的字母，每種字母的含義如下： O袋——早班啟始現(xiàn)金袋

R袋——晚班啟始現(xiàn)金袋，交接班時做備用金袋 C袋——收銀員晚班結(jié)束袋

P1袋——收銀員早班下班時現(xiàn)金袋（收銀員下崗交班時使用）P2袋——現(xiàn)金提取袋

（二）現(xiàn)金跟蹤管理單

現(xiàn)金辦的工作人員每天清點收自收銀機的錢鈔，當(dāng)出現(xiàn)短賬或超賬時應(yīng)查明原因所在，如果收銀員的收銀出現(xiàn)問題，他（她）就會收到一張粉紅色的現(xiàn)金超短賬單，這張賬單叫現(xiàn)金跟蹤管理單，目的是要讓收銀員意識到自己的錯誤，并找出原因。

（三）POS收銀機

現(xiàn)金辦服務(wù)的POS收銀機包括前臺的收銀機、衛(wèi)星收銀機等。衛(wèi)星收銀機是指其他單獨設(shè)置的POS收銀機，設(shè)置若干臺收銀機，一般包括：煙、酒、糖、茶部，精品家電部，化妝品部，服務(wù)臺等。

（四）工作流程

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1．現(xiàn)金辦的員工要比前臺員工早30分鐘到崗，首先準備啟始備用現(xiàn)金袋，主管腰包。每個啟始備用金袋內(nèi)共500元： 50元×2=100元 1元×60=60元 20元×5=100元 0.5元×50=25元 10元×10=100元 0.1元×50=5元

5元×22=110元

每個主管腰包內(nèi)共1500元: 20元×9=180元 1元×200=200元 10元×55=550元 0.5元×100=50元 5元×100=500元 0.1×200=20元 服務(wù)臺設(shè)置備用金共2000元: 100元×10=1000元 5元×20=100元 50元×6=300元 1元×60=60元 20元×10=200元 0.5元×50=25元 10元×31=310元 0.1元×50=5元

2.以上工作準備好后,與前臺主管辦理簽出簽入手續(xù)-----現(xiàn)金袋O袋,主管腰包,主管鑰匙。3.前臺主管同防損員將備用金設(shè)置在收銀機內(nèi),關(guān)閉抽屜等前區(qū)收銀員上崗后清點。4.防損員將空O袋及時返回現(xiàn)金辦。(五)處理上一班次的銷售款

根據(jù)收銀員日制帶的讀數(shù)核對查找有無超短帳,無效交易與<<清除交易報告>>相吻合.現(xiàn)金辦必須對每天大于等于40元的超短帳進行調(diào)查,如果有些情況記錄在超短帳記錄本上,附上發(fā)給收銀員的粉紅色單據(jù)(即現(xiàn)金超短帳單),研究調(diào)查,便以后改正.更多酒店餐飲類資料盡在: http://hotel.21ask.com

第四篇：酒店前廳收銀操作制度

前廳收銀操作制度

1． 和各樓層保持密切的聯(lián)系，根據(jù)客人離店時間排好明細表，等待客人前來結(jié)賬；

2． 前廳收銀員根據(jù)接待處轉(zhuǎn)來的“住宿登記單”按計劃住宿

天數(shù)向賓客收取住宿押金。對持有信用卡的賓客，需檢查信用卡是否有效后進行輸卡，開具“預(yù)收住宿押金收據(jù)”一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，將押金填入住宿登記單（二、三聯(lián)）預(yù)收押金欄內(nèi)并加蓋戳記，與住宿登記單裝入賓客賬單箱內(nèi)，二聯(lián)與加蓋戳記的住宿登記單一起交客人，三聯(lián)交財務(wù)部作交款附件。

3． 如果客要需要處長住宿時間，由樓層服務(wù)員通知客人到收

款臺補交住宿押金（收款手續(xù)同上）。收銀員要每日查核是否有延期逗留客人，并將查核情況提供給各樓層服務(wù)臺。

4． 客人結(jié)賬時，前廳收銀員要主動、熱情、迅速地為各人提

供服務(wù)；

（1）散客結(jié)賬時，首先應(yīng)由樓層服務(wù)員電話通知收銀員結(jié)賬，然后由客人自帶樓層退回的“住宿登記單”來前廳收款臺結(jié)賬。

（2）收銀員接到客人離店通知后，立即用電話向餐廳收款臺、咖啡廳、電話總機、洗衣房等處詢問該離店客人有無“賬

單”，如有賬單請其立即轉(zhuǎn)來；

（3）收回“住宿登記單”和“預(yù)收住宿押金收據(jù)”，然后從賬

單箱內(nèi)取出單據(jù)，經(jīng)核對預(yù)收押金后，輸入計算機進行結(jié)賬，開具住宿發(fā)票一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)洳?，二?lián)交客人，三聯(lián)與住宿登記單裝訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)，并及時將客人退回的住宿登記單送問詢處；

（4）客人付費時，工作人員要婉轉(zhuǎn)禮貌告知客人收款數(shù)額，將應(yīng)退給客人的錢與收據(jù)一井交與客人；

（5）收付款時，要特別注意吐字清晰、唱收唱付，提醒客人

當(dāng)面點清，為每位客人結(jié)群要迅速、敏捷；

（6）客人結(jié)賬完畢，要向客人道謝．并請其再度惠顧本酒店。

5． 前廳收銀員在記錄住店客人在酒店期間所發(fā)生的費用電，要分門別類．詳細地記人客人賬單，不得追記。登記這些扭目時，一定要與進戶相符，必要時要征得客人的認可后方可人賬。客人結(jié)賬完畢后．應(yīng)在進單上加蓋收訖章。

6．客人離店后，收銀員要將客人貼戶按時間順序分類進行保存、備查．根據(jù)每日客人離店情況、所收款數(shù)與當(dāng)日營業(yè)額進行核對．兩者必須相符。

7．制作每日收人報表．將當(dāng)日所收款項與現(xiàn)金核對，匯總上交。要將結(jié)賬根據(jù)存單存檔，以備有問題時作為查證根據(jù)。

8．收銀員遇到特殊客人，在收費前應(yīng)請示酒店部門經(jīng)理，按領(lǐng)導(dǎo)的指示于以優(yōu)惠或者免收，同時要在賬戶上加以說明，并詳細

記載減免項目和金額，請總服務(wù)臺領(lǐng)班簽字存檔以備日后查核。

9．當(dāng)客人付情賬目后，收銀員應(yīng)用電話通知樓層服務(wù)臺及時進行房間檢查與治理．并通知行李員為客人搬運行李。

10．收銀員交接班和匯總程序：

（1）早、中、晚三班收銀員交班時需辦理當(dāng)班及上班營業(yè)票、款、印章和其他用品的交接，雙方交接無誤后在交接班記錄本上登記交接事宜并簽字；

（2）夜班收銀員，凌晨000（小時）開始結(jié)賬．整理當(dāng)日0點到24點的營業(yè)款，填寫繳款單。清點營業(yè)款時應(yīng)叫收銀領(lǐng)班一起參加清點，確認無誤后裝人專用交款袋，封包加蓋兩人印章后交財務(wù)部匯總。

第五篇：酒店餐飲收銀工作流程

酒店餐飲收銀工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的工作基礎(chǔ)，內(nèi)容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)憑開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐廳主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應(yīng)請客人在帳單上簽字認可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單，請保留此標記人簽字方可掛帳;如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔(dān)保方可。

5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。

6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認。

7、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。

10、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后按內(nèi)部款待結(jié)帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況。

(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“當(dāng)、總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。(當(dāng)班繳款表、收入明細表)

(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負責(zé)。收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。

5、讓客人在結(jié)帳單簽字確認。

6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

(六)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

(七)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。

3、信用卡

收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)。