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      會(huì)審制度

      時(shí)間:2019-05-13 10:15:10下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:會(huì)審制度

      圖紙會(huì)審制度

      一、目的:

      為優(yōu)化設(shè)計(jì),保證圖紙質(zhì)量,保障工程質(zhì)量進(jìn)度,建立完整的圖紙會(huì)審制度,特制定本辦法。

      二、適用范圍:

      我局實(shí)施的房建項(xiàng)目、市政工程項(xiàng)目及給排水項(xiàng)目。

      施工圖紙包括:施工圖紙、設(shè)計(jì)聯(lián)系單、施工技術(shù)聯(lián)系單及其他技術(shù)要求文件。

      三、制度:

      1、設(shè)計(jì)圖紙控制:在設(shè)計(jì)招標(biāo)或與設(shè)計(jì)單位簽定合同時(shí)特別強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)圖紙的各個(gè)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員的圖紙會(huì)簽制度,以盡量減少圖紙中各個(gè)專(zhuān)業(yè)的矛盾錯(cuò)誤。

      2、圖紙接受制度:現(xiàn)場(chǎng)工程師代表負(fù)責(zé)接受設(shè)計(jì)院圖紙,檢查圖紙質(zhì)量,要求清晰明確,設(shè)計(jì)及相關(guān)人員簽字,設(shè)計(jì)院蓋章,現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人做好圖紙接受記錄及存檔圖紙保管。

      3、圖紙發(fā)放制度:現(xiàn)場(chǎng)工程師代表負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位發(fā)放施工圖紙并做好圖紙發(fā)放記錄,記錄清楚發(fā)放圖紙名稱、圖號(hào)、份數(shù)、接受單位、接受時(shí)間及接受人簽字。由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核后向各個(gè)施工單位發(fā)放。各個(gè)施工單位接受的圖紙必須有監(jiān)理單位蓋施工圖紙專(zhuān)用章。

      4、圖紙會(huì)審人員:下列人員必須參加圖紙會(huì)審

      建設(shè)方:現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員及其他技術(shù)人員;

      設(shè)計(jì)方:設(shè)計(jì)院總工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各個(gè)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人;

      監(jiān)理方:項(xiàng)目總監(jiān)、副總監(jiān)及各個(gè)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師;

      施工單位:項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師及各個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人;

      其他相關(guān)單位:技術(shù)負(fù)責(zé)人。

      5、圖紙會(huì)審時(shí)間控制:設(shè)計(jì)圖紙分發(fā)后三個(gè)工作日內(nèi)由監(jiān)理負(fù)責(zé)組織業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及其他相關(guān)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。設(shè)計(jì)交底后十五個(gè)工作日內(nèi)由監(jiān)理負(fù)責(zé)組織上述單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。

      6、圖紙會(huì)審,施工單位、監(jiān)理所單位及其他各個(gè)專(zhuān)業(yè)的工程技術(shù)人員針對(duì)自己發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或?qū)D紙的優(yōu)化建議以文字性匯報(bào)材料分發(fā)會(huì)審人員討論。

      7、圖紙會(huì)審會(huì)議由業(yè)主或監(jiān)理主持,主持單位應(yīng)做好會(huì)議記錄及參加人員簽字。

      8、圖紙會(huì)審每個(gè)單位提出的問(wèn)題或優(yōu)化建議在會(huì)審會(huì)議上必須經(jīng)過(guò)討論作出明確結(jié)論;對(duì)需要再次討論的問(wèn)題,在會(huì)審記錄上明確最終答復(fù)日期。

      9、圖紙會(huì)審記錄由監(jiān)理負(fù)責(zé)整理并分發(fā)各個(gè)相關(guān)單位執(zhí)行、歸檔。

      10、圖紙會(huì)審可采用全部圖紙集中會(huì)審、分部圖紙會(huì)審、分階段圖紙會(huì)審及分專(zhuān)業(yè)圖紙會(huì)審,具體會(huì)審形式由監(jiān)理確定。

      11、各個(gè)參建單位對(duì)施工圖、工程聯(lián)系單、及圖紙會(huì)審記錄做好備擋工作。

      12、作廢的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)以書(shū)面形式通知,各個(gè)施工單位自行處理,不得影響施工。

      第二篇:《合同會(huì)審制度》

      制度名稱

      合同會(huì)審制度

      號(hào)

      受控狀態(tài)

      執(zhí)行部門(mén)

      監(jiān)督部門(mén)

      編修部門(mén)

      第一章

      總則

      第一條

      目的1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī),加強(qiáng)公司的合同管理,維護(hù)公司的合法權(quán)益。

      2.防范和控制合同可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督,規(guī)范公司合同制定的行為。

      第二條

      適應(yīng)范圍

      本制度適用于公司各類(lèi)格式合同、部門(mén)合同文本的制定,以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬訂的合同的會(huì)審。

      第三條

      相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋

      合同會(huì)審是指合同在擬稿以后、正式生效之前,由合同關(guān)鍵條款涉及的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)(如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén))會(huì)同公司法律顧問(wèn)對(duì)合同文本進(jìn)行的審查。合同審查分為綜合審查和細(xì)節(jié)審查兩種。

      1.綜合審查是指對(duì)合同合法、有效、公平以及合同文本的規(guī)范性進(jìn)行的審查。

      2.細(xì)節(jié)審查是指對(duì)合同中技術(shù)細(xì)節(jié)的正確性、合同的可操作性、合同中權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性進(jìn)行的審查。

      第二章

      合同會(huì)審部門(mén)及職責(zé)

      第一條

      合同擬稿部門(mén)的職責(zé)

      1.公司各部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂本部門(mén)因經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)及管理業(yè)務(wù)往來(lái)而產(chǎn)生的合同。

      2.各部門(mén)負(fù)責(zé)合同的擬訂及合同在會(huì)審過(guò)程中的傳遞。

      第二條

      合同擬稿人職責(zé)

      1.合同擬稿人即該合同所指的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)擬訂對(duì)外簽訂合同的草稿。

      2.負(fù)責(zé)在本制度規(guī)定的“合同會(huì)審單”上填明需對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審的部門(mén)。

      3.負(fù)責(zé)合同與合同會(huì)審單在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳遞,直到合同蓋上合同專(zhuān)用章后結(jié)束。

      第三條

      合同擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)

      1.負(fù)責(zé)合同草稿的初審,審核合同草稿文字表達(dá)、內(nèi)容的清晰和完整,并負(fù)責(zé)定出初稿。

      2.負(fù)責(zé)審查合同會(huì)審單上所列內(nèi)容是否按照本制度規(guī)定填列齊全。

      第四條

      合同會(huì)審部門(mén)職責(zé)

      1.法律顧問(wèn)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。

      2.質(zhì)量部門(mén)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的物是否符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生免疫檢測(cè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。

      3.財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付的審查。

      4.法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)違約責(zé)任條款的審查,包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算。

      第三章

      合同會(huì)審實(shí)施具體細(xì)則

      第一條

      合同會(huì)審要點(diǎn)

      合同會(huì)審要點(diǎn)如下表所示。

      合同會(huì)審要點(diǎn)一覽表

      要點(diǎn)

      具體內(nèi)容

      要點(diǎn)

      具體內(nèi)容

      合法

      合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法

      合同訂立程序是否符合規(guī)定,會(huì)審意見(jiàn)是否齊備

      資金的來(lái)源、使用及結(jié)算是否合法

      資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備

      嚴(yán)

      合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備

      文字表達(dá)是否準(zhǔn)確

      附加條件是否適當(dāng)、合法

      合同約定的權(quán)力義務(wù)是否明確

      數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確

      經(jīng)

      濟(jì)

      合同內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益

      簽訂方是否具有資信及履約能力,是否具備簽約資格

      擔(dān)保方式是否可靠

      擔(dān)保資產(chǎn)的權(quán)屬是否明確

      第二條

      合同會(huì)審程序

      1.合同擬稿部門(mén)或擬稿人擬出合同草稿,并在合同會(huì)審單上簽字。

      2.?dāng)M稿人將合同草稿連同合同會(huì)審單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人初審,負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格后在合同會(huì)審單上簽字,并確定合同初稿。

      3.?dāng)M稿人將合同初稿連同合同會(huì)審單送各會(huì)審部門(mén)或人員進(jìn)行會(huì)審,會(huì)審?fù)瓿珊?,確認(rèn)不需修改的,會(huì)審部門(mén)或人員在合同會(huì)審單上簽字。

      4.全部會(huì)審環(huán)節(jié)通過(guò)后,擬稿人將合同連同合同會(huì)審單送報(bào)具有合同簽訂權(quán)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

      5.?dāng)M稿人將合同連同合同會(huì)審單送報(bào)合同專(zhuān)用章保管人員處蓋章。合同專(zhuān)用章保管人員應(yīng)審查合同會(huì)審單上所列內(nèi)容是否齊全,如會(huì)審部門(mén)與人員簽字手續(xù)不全,應(yīng)退還擬稿人要求補(bǔ)辦會(huì)審手續(xù),要求所有參與會(huì)審部門(mén)或人員在會(huì)審單上簽字。

      6.會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后,經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后,方可使用合同專(zhuān)用章蓋章。

      7.合同蓋章后,擬稿人員將合同送報(bào)合同檔案管理人員。合同檔案管理人員在合同會(huì)審單上填寫(xiě)合同編號(hào)及合同歸檔號(hào),簽字后將合同連同合同會(huì)審單一并妥善保管。

      第三條

      合同會(huì)審管理規(guī)定

      1.參與合同會(huì)審的部門(mén)或人員應(yīng)根據(jù)審查職責(zé)負(fù)責(zé)合同的會(huì)審工作。

      2.審查部門(mén)或人員應(yīng)對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)的審查,如審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)之處,應(yīng)及時(shí)與擬稿部門(mén)或人員溝通。

      3.會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的,應(yīng)責(zé)成合同擬訂部門(mén)或人員修改、重?cái)M,直至確認(rèn)無(wú)誤。

      4.各會(huì)審部門(mén)或人員對(duì)合同的會(huì)審工作應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間完成。

      5.根據(jù)《合同法》及公司需求,會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本需報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)審查或備案的應(yīng)及時(shí)報(bào)審或備案。

      6.會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)董事長(zhǎng)審批后,應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)、連續(xù)編號(hào),并由合同檔案管理人員保管。

      第四章

      合同專(zhuān)用章管理

      第一條

      合同專(zhuān)用章的管理堅(jiān)持“領(lǐng)導(dǎo)審批、專(zhuān)人保管、合法慎用、使用登記”的原則。公司行政部負(fù)責(zé)合同專(zhuān)用章的統(tǒng)一刻制及印模備案,任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自刻制。

      第二條

      合同專(zhuān)用章?lián)p壞、遺失或被盜應(yīng)及時(shí)報(bào)告,由用印單位提出書(shū)面申請(qǐng),公司行政部履行相關(guān)手續(xù)后重新刻制下發(fā)。

      第三條

      合同經(jīng)編號(hào)、審批及公司法定代表人或由其授權(quán)的代理人簽署后,方可加蓋合同專(zhuān)用章。

      第四條

      合同專(zhuān)用章僅限于訂立各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同時(shí)使用。

      第五條

      公司因經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要對(duì)外簽訂合同時(shí),經(jīng)辦人須先填寫(xiě)用印申請(qǐng),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字,再報(bào)法定代表人或由其授權(quán)的代理人審簽后方可使用,未經(jīng)審簽或?qū)彶槲赐ㄟ^(guò)的不得使用合同專(zhuān)用章。

      第六條

      原則上合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得攜帶合同專(zhuān)用章外出訂立合同。

      第七條

      已蓋章的合同和文件,如不能使用或不能執(zhí)行,必須交回行政部,并予銷(xiāo)毀。

      第八條

      公司設(shè)專(zhuān)人保管合同專(zhuān)用章,印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查,并對(duì)用印情況進(jìn)行登記。發(fā)生下列情況之一的,印章管理人員不得提供并使用專(zhuān)用章。

      1.未經(jīng)編號(hào)的合同。

      2.缺少審核及簽字文件的合同、文件。

      3.屬于代簽但缺少授權(quán)委托書(shū)的合同、文件。

      第九條

      合同用印后,印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回并保管好合同專(zhuān)用章。

      第十條

      未經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn),不得將合同專(zhuān)用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請(qǐng)假,應(yīng)經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員,并做好交接記錄。

      第十一條

      合同專(zhuān)用章在使用期間,印章管理人員必須保證印章在自己的控制范圍之內(nèi)。合同專(zhuān)用章在不使用期間,印章保管人需將印章保存在帶鎖的文件櫥中或保險(xiǎn)柜里面。

      第十二條

      合同專(zhuān)用章丟失、損壞、被盜時(shí),印章管理人員應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)予以處理,登記掛失作廢。

      第五章

      附則

      第一條

      本制度自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。

      編制日期

      審核日期

      批準(zhǔn)日期

      修改標(biāo)記

      修改處數(shù)

      修改日期

      END

      第三篇:制度會(huì)審會(huì)議紀(jì)要

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      ---------------制度會(huì)審會(huì)議紀(jì)要

      2009-9-16 上午 教學(xué)管理制度:

      1、有關(guān)系部考核另?yè)駮r(shí)機(jī)再協(xié)商

      2、教學(xué)日志管理還有待協(xié)商和完善,日志的目的?由誰(shuí)掌握和管理(老師?班級(jí)?教學(xué)場(chǎng)所管理員?)

      3、院系二級(jí)教學(xué)管理制度還待進(jìn)一步細(xì)化和明確教務(wù)處與系部在各項(xiàng)具體教學(xué)管理事務(wù)中的職責(zé)

      4、學(xué)籍管理制度:留級(jí)問(wèn)題如何與學(xué)分制一致起來(lái)

      5、教學(xué)檔案管理辦法

      增加兼職教師的教學(xué)情況、參加系部教學(xué)活動(dòng)的材料、考核資料; 校外頂崗實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)管理的教學(xué)資料(完整的)校內(nèi)實(shí)踐、實(shí)訓(xùn)的管理教學(xué)資料

      老師參加校內(nèi)校外實(shí)踐教學(xué)的資料(校企合作的資料)

      系部對(duì)學(xué)生第二課堂的開(kāi)出和活動(dòng)的資料(活動(dòng)、研討類(lèi)資料等)

      6、專(zhuān)業(yè)設(shè)置

      開(kāi)設(shè)新專(zhuān)業(yè)要提前2年申報(bào)(現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)群內(nèi)開(kāi)設(shè)新專(zhuān)業(yè)),當(dāng)年申報(bào)審批,次年招生。

      現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)群外申報(bào)新專(zhuān)業(yè)要提前3年申報(bào),教學(xué)資源要達(dá)到教學(xué)的要求方能開(kāi)設(shè)和招生。

      專(zhuān)業(yè)和培養(yǎng)目標(biāo)的定位:四句話20字(正在考慮中)。要體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)設(shè)置的靈活性和服務(wù)行業(yè)等內(nèi)容。

      7、課程建設(shè)管理辦法 分類(lèi)(學(xué)習(xí)領(lǐng)域):

      基礎(chǔ)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程、專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程、拓展學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程

      增加核心課程、精品課程的內(nèi)容和評(píng)審要求,每個(gè)專(zhuān)業(yè)都要確定核心課程,在核心課程中建立3-5門(mén)精品課程(核心課程要按精品課程的要求建立)

      宗旨:通過(guò)精品課程的建設(shè)帶動(dòng)全院的課程建設(shè)、帶動(dòng)和鍛煉團(tuán)隊(duì)、提升管理水平

      精品課程的建設(shè)經(jīng)費(fèi):國(guó)家級(jí)(10萬(wàn))、省級(jí)()(學(xué)校為課程建設(shè)提供經(jīng)費(fèi)保障)

      另外還要考慮對(duì)精品課程適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)(1.5國(guó)家級(jí)、0.9 0.6)

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      ---------------(3)頂崗實(shí)習(xí)日志,學(xué)生每天記錄頂崗實(shí)習(xí)的工作內(nèi)容,指導(dǎo)老師、指導(dǎo)師傅

      (4)學(xué)校有給學(xué)生一個(gè)頂崗實(shí)習(xí)的評(píng)價(jià)成績(jī)

      (5)校內(nèi)老師與企業(yè)指導(dǎo)老師要開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)和網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)(6)要強(qiáng)調(diào)頂崗實(shí)習(xí)是企業(yè)與學(xué)校搭建的一個(gè)平臺(tái)

      2009-9-17 上午

      1、督導(dǎo)處的制度:

      評(píng)教使用的表格可以考慮再細(xì)化(學(xué)生、老師評(píng)價(jià)用的),進(jìn)一步修訂完善。

      要求簡(jiǎn)單易操作,工作量不能很大。

      機(jī)構(gòu):督導(dǎo)委員會(huì)不用,直接用教學(xué)工作委員會(huì)。督導(dǎo)員:學(xué)院層面,學(xué)院督導(dǎo)員

      系部層面:系部督導(dǎo)小組(各系設(shè)管理秘書(shū)崗位,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)信息平臺(tái)采集工作)

      督導(dǎo)也要考慮實(shí)踐教學(xué)的督導(dǎo),使用的表格與理論教學(xué)不同,并且考慮充分利用和發(fā)揮兼職教師的作用。

      2、教師評(píng)學(xué):6個(gè)方面

      學(xué)習(xí)紀(jì)律(到課率、缺勤情況、遲到早退、課堂紀(jì)律)學(xué)習(xí)態(tài)度(尊敬老師、班級(jí)選修課的選修率)

      學(xué)生管理人員對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)表(重點(diǎn)班風(fēng)和學(xué)風(fēng),技能大賽、第二課堂的情況)

      3、教研科研處

      科研項(xiàng)目申報(bào),個(gè)人可以直接申報(bào),不一定要通過(guò)系部。經(jīng)費(fèi)問(wèn)題、課題津貼(去掉,在獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)考慮)。學(xué)術(shù)活動(dòng)(全校性的)每學(xué)期組織一次(增加)發(fā)表論文的期刊劃分。

      4、人事處 部門(mén)考核:

      考核內(nèi)容增加:每周按時(shí)召開(kāi)部門(mén)會(huì)議,會(huì)議由安排有記錄。

      工作考核內(nèi)容中:總結(jié)要求體現(xiàn)年初的工作計(jì)劃完成情況。每學(xué)期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng),作為部門(mén)考核的內(nèi)容之一??己藱?quán)重:領(lǐng)導(dǎo)測(cè)評(píng)(40%)、群眾測(cè)評(píng)(40%)、部門(mén)互評(píng)(20%)的述職+測(cè)評(píng)的評(píng)價(jià)

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      第四篇:財(cái)務(wù)會(huì)審制度

      xx衛(wèi)生局財(cái)務(wù)會(huì)審制度

      實(shí) 施 細(xì) 則

      為落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,從源頭上預(yù)防和減少違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,根據(jù)城紀(jì)[2012]5號(hào)文件《關(guān)于實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)審制度的實(shí)施意見(jiàn)》,特制訂縣衛(wèi)生局財(cái)務(wù)會(huì)審制度實(shí)施細(xì)則如下:

      一、為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善監(jiān)督制約機(jī)制,成立縣衛(wèi)生局財(cái)務(wù)會(huì)審小組,組長(zhǎng)xxx,成員xxx、xxx、xxx、xxx。

      二、單位所有支出票據(jù)必須經(jīng)局財(cái)務(wù)會(huì)審小組集中會(huì)審,原則上每月審一次,會(huì)審后加蓋財(cái)務(wù)會(huì)審專(zhuān)用章,會(huì)審?fù)戤吅笥煞止茇?cái)務(wù)副職簽字報(bào)銷(xiāo)。

      三、單位財(cái)務(wù)報(bào)賬實(shí)行“一票聯(lián)簽”制,所有票據(jù)必須有分管財(cái)務(wù)副職、紀(jì)委書(shū)記、經(jīng)手人簽字并加蓋單位財(cái)務(wù)會(huì)審章后,方能報(bào)銷(xiāo),單張票據(jù)超過(guò)1000元的,還須有單位“一把手”簽字。單位開(kāi)支票據(jù)(含簽單票據(jù))原則上于當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)。

      四、單張票據(jù)非生產(chǎn)性支出達(dá)到6000元以上(含6000元)的,必須交縣大額支出領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行聯(lián)簽會(huì)審,按照《城步苗族自治縣行政事業(yè)單位大額經(jīng)費(fèi)支出聯(lián)簽會(huì)審辦法》(城辦字[2006]91號(hào)文件)執(zhí)行。

      五、分管財(cái)務(wù)副職本人的財(cái)務(wù)報(bào)賬由“一把手”審批。

      六、與單位“一把手”及分管財(cái)務(wù)副職有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及姻親等親屬關(guān)系的,不得在本單位從事財(cái)務(wù)工作。

      七、分管財(cái)務(wù)副職不得兼任本單位財(cái)務(wù)人員。

      八、單位“一把手”要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督與管理,重大財(cái)務(wù)支出要集體研究,分管財(cái)務(wù)的副職必須負(fù)好責(zé)、把好關(guān)、管好財(cái),對(duì)單位出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題要負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

      九、各醫(yī)療衛(wèi)生單位參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

      第五篇:圖紙會(huì)審制度

      設(shè)計(jì)文件、圖紙審查制度

      1、核實(shí)設(shè)計(jì)文件、圖紙是否有圖紙審查機(jī)構(gòu)出具的合格證明;

      2、認(rèn)真查對(duì)圖紙中是否有違反國(guó)家頒發(fā)的法律、法規(guī)的規(guī)定,是否違反強(qiáng)制性條文的規(guī)定;

      3、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師要認(rèn)真核查本專(zhuān)業(yè)圖紙是否有錯(cuò)、漏、碰、缺之處并做好記錄;

      4、各專(zhuān)業(yè)之間要認(rèn)真核對(duì)圖紙中是否有相互碰車(chē)現(xiàn)象,并做好記錄;

      5、在規(guī)定時(shí)間內(nèi),各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師把本專(zhuān)業(yè)圖紙中存在的問(wèn)題記錄報(bào)總監(jiān)理工程師;

      施工圖紙匯審及設(shè)計(jì)交底制度

      1、監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的圖紙匯審及交底會(huì)議;

      2、監(jiān)理、施工單位應(yīng)把圖紙中存在的問(wèn)題和疑問(wèn)一一向設(shè)計(jì)人陳述,在得到設(shè)計(jì)人的意見(jiàn)后應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確記錄;

      3、圖紙中的難點(diǎn)及獨(dú)特的設(shè)計(jì)意圖應(yīng)由設(shè)計(jì)人重點(diǎn)講解;

      4、會(huì)后由施工單位把圖紙匯審內(nèi)容詳細(xì)整理在《圖紙匯審記錄》中,并請(qǐng)監(jiān)理、建設(shè)、設(shè)計(jì)單位人員簽字蓋章。

      施工組織設(shè)計(jì)審查制度

      1、施工單位在開(kāi)工前應(yīng)把施工組織設(shè)計(jì)報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查并填寫(xiě)好《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》;

      2、總監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)其中的下述內(nèi)容重點(diǎn)審查:

      2.1質(zhì)量、工期要求是否符合承包合同的規(guī)定;

      2.2施工總平面布置圖是否合理; 2.3質(zhì)量保證體系、技術(shù)管理體系是否健全、切實(shí)可行;

      2.4施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)有針對(duì)性和可操作性,施工單位是否了解掌握了本工程的特點(diǎn)、難點(diǎn),施工條件是否充分分析;

      2.5施工技術(shù)方案和措施是否先進(jìn)、適用; 2.6施工總進(jìn)度計(jì)劃是否符合合同規(guī)定; 2.7安全、環(huán)保、消防和文明施工措施是否切實(shí)可行;

      3、總監(jiān)理工程師應(yīng)將審查意見(jiàn)書(shū)面通知施工單位。

      工程開(kāi)工申請(qǐng)審批制度

      1、施工單位開(kāi)工前應(yīng)做好下列準(zhǔn)備工作; 1.1具有全部設(shè)計(jì)圖紙并匯審?fù)戤叄?1.2施工組織設(shè)計(jì)已審批簽認(rèn);

      1.3部分施工機(jī)械已進(jìn)場(chǎng)并安裝調(diào)試完畢; 1.4作業(yè)人員已進(jìn)場(chǎng)并經(jīng)“三級(jí)”考試合格; 1.5特種作業(yè)人員人證對(duì)應(yīng);

      1.6部分材料已進(jìn)場(chǎng)且化驗(yàn)合格; 1.7開(kāi)工報(bào)告已經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn);

      2、施工單位填寫(xiě)《工程開(kāi)工報(bào)審表》;

      3、總監(jiān)理工程師核查并簽發(fā)開(kāi)工指令。

      監(jiān)理例會(huì)制度

      1、每周開(kāi)工地例會(huì)一次;

      2、例會(huì)應(yīng)包括:會(huì)議主持人、會(huì)議紀(jì)要的起草和會(huì)簽、會(huì)議的主要內(nèi)容,以及組織專(zhuān)題會(huì)議的要求;

      3、會(huì)議內(nèi)容:

      3.1施工單位對(duì)上周的工作簡(jiǎn)介; 3.2工程質(zhì)量自檢情況;

      3.3工程進(jìn)度是否符合形象進(jìn)度; 3.4工程是否存在外部干擾因素; 3.5下一周的工作安排;

      3.6確定解決各類(lèi)問(wèn)題的措施;

      3.7在必要的情況下,形成會(huì)議紀(jì)要并及時(shí)簽發(fā)。

      工程竣工驗(yàn)收制度

      1、竣工驗(yàn)收的依據(jù)是批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件(包括變更設(shè)計(jì)),設(shè)計(jì)、施工有關(guān)規(guī)范,工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及合同及協(xié)議文件等。

      2、施工單位按規(guī)定編寫(xiě)和提出驗(yàn)收交接文件是申請(qǐng)竣工驗(yàn)收的必要條件,竣工文件不齊全、不正確清晰,不能驗(yàn)收交接。

      3、施工單位應(yīng)在驗(yàn)收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖,提供項(xiàng)目監(jiān)理部一份,審查確認(rèn)完整后,報(bào)建設(shè)單位,其余分發(fā)有關(guān)接管、使用單位保管。交接竣工文件內(nèi)容如下:

      1)全部設(shè)計(jì)文件一份(包括變更設(shè)計(jì))。2)全部竣工文件(圖表及清單位按照管理段的行政區(qū)劃編制,以便接管單位存檔使用)。

      3)各項(xiàng)工程施工記錄一份。4)工程小結(jié)。

      5)主要機(jī)械及設(shè)備的技術(shù)證書(shū)一 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度

      1、凡是進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料設(shè)備、構(gòu)配件成品、半成品必須經(jīng)材料驗(yàn)收小組認(rèn)可方可準(zhǔn)許使用,未經(jīng)認(rèn)證的材料,不準(zhǔn)使用。

      2、材料進(jìn)場(chǎng)前,施工單位先進(jìn)行樣品檢驗(yàn),在符合設(shè)計(jì)及建設(shè)單位要求的情況下,應(yīng)將樣品連同出廠合格證及試化驗(yàn)報(bào)告及填寫(xiě)好的《材料/購(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》報(bào)材料設(shè)備驗(yàn)收小組審查。材料檢驗(yàn)取樣由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員、材料設(shè)備驗(yàn)收小組成員、施工單位技術(shù)員共同取樣,由材料設(shè)備驗(yàn)收小組成員和施工單位共同送樣,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員查驗(yàn)《材料/購(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》檢查合格后方可使用,凡施工單位自己送樣的試驗(yàn)報(bào)告,一律無(wú)效,送樣的材料視為不合格。

      3、鋼筋、水泥、小型砌塊及防盜門(mén)、塑料窗、水暖、電等建筑安裝材料,按招標(biāo)文件要求進(jìn)貨。

      4、經(jīng)過(guò)樣品檢驗(yàn)合格的原材料進(jìn)場(chǎng)后,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員應(yīng)進(jìn)行常規(guī)檢查,如發(fā)現(xiàn)各批次進(jìn)場(chǎng)材料不符合送檢樣品的各項(xiàng)指標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員有權(quán)阻止該批材料進(jìn)場(chǎng)使用。

      5、凡未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部審核的產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),將對(duì)進(jìn)貨單位予以嚴(yán)肅處理,并一律清退出現(xiàn)場(chǎng)。監(jiān)理公司從業(yè)人員應(yīng)以科學(xué)的態(tài)度,嚴(yán)格公正對(duì)待材料的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作,對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁監(jiān)理人員利用職務(wù)之便擅自推銷(xiāo)各類(lèi)建筑材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按監(jiān)理公司有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

      6、凡是進(jìn)場(chǎng)設(shè)備,必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量,方可簽收貨單。

      工程的隱蔽和驗(yàn)收制度

      1、所有分項(xiàng)工程施工,施工單位應(yīng)在上道工序自檢合格后,方可進(jìn)行。

      2、隱蔽以前,施工單位應(yīng)根據(jù)《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定最新標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢,并將評(píng)定資料報(bào)監(jiān)理工程師。施工單位應(yīng)將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前三日提出計(jì)劃報(bào)監(jiān)理工程師,重點(diǎn)部位或重要項(xiàng)目應(yīng)會(huì)同施、設(shè)計(jì)單位共同檢查簽認(rèn)。

      3、監(jiān)理人員接到通知,應(yīng)在工程隱蔽前到場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格,監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)簽署驗(yàn)收意見(jiàn),如在驗(yàn)收24小時(shí)后監(jiān)理人員未簽字,施工單位可進(jìn)行施工。驗(yàn)收不合格,施工單位應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。

      4、當(dāng)監(jiān)理人員提出對(duì)已隱蔽工程重新驗(yàn)收要求時(shí),施工單位應(yīng)進(jìn)行剝露,在檢查驗(yàn)收后重新修復(fù)。檢驗(yàn)合格費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān),不合格由施工單位承擔(dān),工期順延。

      5、分項(xiàng)工程施工過(guò)程中,監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵部位隨時(shí)檢查,不合格的通知工單位整改,做好復(fù)查和記錄。

      6、基礎(chǔ)工程、主體工程,施工單位應(yīng)向監(jiān)理單位填報(bào)工程驗(yàn)收表,總監(jiān)理工程師審查合格和建設(shè)單位、施工單位履行驗(yàn)收手續(xù)。

      7、單位工程竣工,在施工單位自檢合格基礎(chǔ)上,總監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收檢查,合格后簽發(fā)竣工移交證書(shū),進(jìn)入工程保修階段。

      工程質(zhì)量事故處理制度

      1、凡在建設(shè)過(guò)程中,由于設(shè)計(jì)或施工原因,造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求,或者超出《驗(yàn)標(biāo)》規(guī)定的偏差范圍,需做返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故。

      2、工程質(zhì)量事故發(fā)生后,施工單位必須用電話或書(shū)面形式逐級(jí)上報(bào)。對(duì)重大的質(zhì)量事故和工傷事故,項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)立即上報(bào)建設(shè)單位。

      3、凡對(duì)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào),或拖延處理,或處理不當(dāng),或處理結(jié)果未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部同意的,對(duì)事故部分及受事故影響的部分工程應(yīng)視為不合格,不予驗(yàn)工計(jì)價(jià),待合格后,再補(bǔ)辦驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

      施工單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)“質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單”,并應(yīng)抄報(bào)建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理部各一份。對(duì)于一般工程質(zhì)量事故,應(yīng)由施工單位研究處理,填寫(xiě)事故報(bào)告一份報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部;對(duì)大質(zhì)量事故,由施工單位填寫(xiě)事故報(bào)告一式兩份,由項(xiàng)目監(jiān)理部組織有關(guān)單位研究處理;對(duì)重大質(zhì)量事故,施工單位填寫(xiě)事故報(bào)告一式三份,報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部,由監(jiān)理組織有關(guān)單位研究處理方案,報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)后,施工單位方能進(jìn)行事故處理。待事故處理后,經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理復(fù)查,確認(rèn)無(wú)誤,方可繼續(xù)施工。

      施工進(jìn)度監(jiān)督及報(bào)告制度

      1、監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照合同規(guī)定的計(jì)劃進(jìn)度組織實(shí)施,項(xiàng)目監(jiān)理部每以月報(bào)的形式向建設(shè)單位報(bào)告各項(xiàng)工程實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃的對(duì)比和形象進(jìn)度情況。

      2、審查施工單位編制的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì),要突出重點(diǎn),并使各單位、各工序進(jìn)度密切銜接。

      3、承包單位就施工階段進(jìn)度(月、季、年)計(jì)劃填報(bào)《施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表》,總監(jiān)理工程師組織專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)申報(bào)資料進(jìn)行審查后簽發(fā),同時(shí)報(bào)建設(shè)單位。

      監(jiān)理檔案管理制度

      1、建設(shè)工程監(jiān)理檔案按局檔案館檔案管理規(guī)定編制;

      2、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)向局檔案館、監(jiān)理公司送存;

      3、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)搜集、編制;

      4、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)整理、保存;

      5、建設(shè)工程監(jiān)理檔案的內(nèi)容; 5.1建設(shè)工程委托監(jiān)理合同; 5.2監(jiān)理單位的資質(zhì)證明; 5.3監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則; 5.4監(jiān)理月報(bào); 5.5監(jiān)理檢查記錄; 5.6監(jiān)理工作總結(jié); 5.7監(jiān)理工程師通師單; 5.8監(jiān)理日記; 5.9監(jiān)理會(huì)議記錄; 5.10工程報(bào)驗(yàn)審核表; 5.11工程進(jìn)度報(bào)審表; 5.12工程材料報(bào)驗(yàn)表; 5.13工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告; 5.14監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)。

      6、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)、工整齊全、真實(shí)可靠。總監(jiān)理工程師職責(zé)

      1.確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé); 2.主持編寫(xiě)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃,審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則; 3.審查分包單位的資質(zhì),并提出審查意見(jiàn);

      4.檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作,根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況可進(jìn)行人員調(diào)配,對(duì)不稱職的監(jiān)理的人員應(yīng)調(diào)換其工作; 5.主持監(jiān)理工作會(huì)議,簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令; 6.審定承包單位提交的開(kāi)工報(bào)告,施工組織設(shè)計(jì),技術(shù)方案,進(jìn)度計(jì)劃;

      7.審核簽署承包單位的申請(qǐng),支付證書(shū)和竣工結(jié)算; 8.審核和處理工程變更;

      9.主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查;

      10.調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議,處理索賠,審批工程延期。

      11.組織編寫(xiě)并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào),監(jiān)理工作階段報(bào)告,專(zhuān)題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)。

      12.審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料,審查承包單位的竣工申請(qǐng),組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查,參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。13.主持整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料。

      變更設(shè)計(jì)制度

      如因設(shè)計(jì)圖錯(cuò)漏,或發(fā)現(xiàn)實(shí)地情況與設(shè)計(jì)不符時(shí),由提議單位提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng),經(jīng)施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理三方會(huì)勘同意后進(jìn)行變更設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)完成后由設(shè)計(jì)組填寫(xiě)變更設(shè)計(jì)通知單。項(xiàng)目監(jiān)理部審核無(wú)誤簽發(fā)《工程變更報(bào)審表》。

      專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師職責(zé)

      1.負(fù)責(zé)總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作;

      2.按總監(jiān)理工程師的授權(quán),行使總監(jiān)理工程師的部分職責(zé)和權(quán)力;

      3.負(fù)責(zé)編制本專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則; 4.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作的具體實(shí)施;

      5.審查承包單位提交的涉及本專(zhuān)業(yè)的計(jì)劃,方案申請(qǐng)、變更、并向總監(jiān)理工程師提出報(bào)告;

      6.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)分項(xiàng)工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收;

      7.定期向總監(jiān)理工程師提交本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況報(bào)告,對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)和請(qǐng)示; 8.根據(jù)本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況做好監(jiān)理日記; 9.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理,參與編寫(xiě)監(jiān)理月報(bào)。

      10.核查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證,檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況,認(rèn)為有必要時(shí),對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料,設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)行平行檢驗(yàn),合格時(shí)予以簽認(rèn);

      11.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的工程計(jì)量工作,審核工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑證。

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