第一篇：小學與中學的對接工作

小學與中學的對接工作沒有做好，究其形成原因，主要有：

一、學習方法的不適應

小學生的身心發(fā)展處于半幼稚、半成熟期，自律性較差，沒有養(yǎng)成自覺學習習慣，學習主要靠老師督促，檢查、指導，獲取知識主要是機械、被動地接受，教師與學生的溝通是“傳承式”的教學。到了初中，特別是新課程改革后，新課程標準強調的是自主學習、合作學習、探究學習，通過教師的引導去發(fā)現問題，考查知識面廣，考題也十分靈活，那種死學的學習方法，若不及時引導，必然會導致學習成績的下降。

二、生活環(huán)境的不適應

這種現象農村較為普遍。農村小學生吃住基本上都是在家里，生活起居全由父母包辦。進入初中后，離家較遠，生活就不能坐享其成了，不能經常吃到父母做的可口飯菜，每周的生活起居全由個人安排，過去經常由父母包辦的學生，很難一下適應環(huán)境，必然會影響身心發(fā)展，導致學習上和生活上的變化。

三、心理素質的不適應

小學階段，開設科目少，到了初中后，科目增加，學習內容增多，再加上初中升學的壓力，各科教師要求嚴，抓得緊，經常測驗考試，逐人排隊，造成有些學生心理壓力過大，承受不了，久而久之，出現厭學情緒。

另外,目前升入初中的學生大部分是獨生子女，在家嬌生慣養(yǎng)，任性，抗挫折能力差，一遇到困難或挫折，未能及時救助時，會消沉下去，甚至走向極端，這些都會導致成績或行為的降低

一、重視初中入學教育

1、教給學生正確學習方法

根據學生特點，引導學生養(yǎng)成良好的學習習慣，找出適合自己特點的學習方法，徹底拋棄死學方法。

2、培養(yǎng)學生獨立自主的生活能力，盡快適應環(huán)境。

有意識地進行生活自理方面的訓練，如：疊被子；洗衣服等。還要教育學生合理安排本周生活及開銷。

3、開展心理健康教育

重視心理健康教育課程開設，成立咨詢機構，及時展開服務，讓學生保持平靜的心態(tài)，敢于面對挑戰(zhàn)。

二、實行標準班級化管理

按照國家要求，嚴格控制班級人數，定期對學生進行身體檢查。

三、提高教師素質

新課程對教師提出了更高要求，教師不僅要有精深的專業(yè)知識，還要懂得相關學科的知識，即“博而精”。教師在提高自身業(yè)務素質的同時，還要擁有一顆獻身教育的癡心，擁有對學生的愛心。

第二篇：財務部與各部門對接工作對接流程

中山卡絲生物科技有限公司 財務部與各部門工作對接流程

財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作；職責：在各部門工作過程中的責任；目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率；1.與跟單、業(yè)務部門的溝通；業(yè)務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業(yè)務接單；2.與采購部門的溝通；采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發(fā)展,于；財務部要監(jiān)督

財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）使用范圍

目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛(wèi)浴有限公司財務部與各部門

職責：在各部門工作過程中的責任

目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率 1.與跟單、業(yè)務部門的溝通

業(yè)務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業(yè)務接單，出貨，開單，收款,業(yè)務部接到單子后,按照公司規(guī)定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據訂單及時與業(yè)務部溝通結算情況，確認后根據訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復制一份給財務,并且業(yè)務要在銷貨單上簽字.以便財務部作銷售的處理.業(yè)務部與財務部都要對應收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務部都要對現收款及應收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現的遺漏.2.與采購部門的溝通 采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財務部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應付帳款的管理.采購部接到采購報表后,首先制作采購預算單,預算采購的數量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據投產單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現客戶要求退單現象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的價格采購到最優(yōu)的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應商達成月結,做長久的供應.財務部要監(jiān)督采購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的預算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應商確認,并有財務簽字監(jiān)督,最后由總經理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據,采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務部要求采購部提供供應商的相關資料,包括供應商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務員,對帳員,電話，結算方式等，以方面帳務方面核對。.預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款的情況.預付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經理簽名，財務核對，總經理審批后，后來財務部請款,財務部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務,銷帳.完成一筆交易.以免出現重復付款的情況發(fā)生.采購部要了解應付帳款情況,制作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業(yè)最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業(yè)的生產成本.生產成本的高低又直接影響到企業(yè)的盈利能力.于是監(jiān)督和引導倉庫管理是財務

部門重要的工作之一.1)入庫 倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數量,品質,單價進行審核.對于缺少單據或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質不好的材料拒絕入庫.未經入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業(yè)務完成了,所有貨物的風險已轉移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監(jiān)督很重要.財務部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預算范圍之內,再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據跟據開據開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規(guī)定開具單據出貨。財務部要時時監(jiān)督倉庫出庫,發(fā)現有誤要立即指導改進.3)庫存管理

倉庫員對每天發(fā)生的出入庫應登記明細帳,做到日清月結.月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務抽盤或全盤的時候,倉庫員應在現場.倉庫員應做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調帳,如果是大批的庫存數不相符,找出原因和責任人,追究其責任.倉庫員應注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關于財務部與平行部門之間的溝通,溝通與協作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務部要為上級部門提供有效的數據,并能夠為上級部門的決策提供財務意見.同部門之間的同事要相互協作,作好財務本職工作,完成上級交待的任務,作好各項財務報表和憑證.對財務部出現的問題要及時解決、反映、匯報，并按上級的指示處理解決.

第三篇：12315熱線與熱線對接工作規(guī)范

12315熱線與12345熱線對接工作規(guī)范

為保證12315熱線接入12345熱線后工作的順利進行，經兩部門領導研究，工作規(guī)范如下： 1、12345中心分派專人接聽12315熱線電話。

2、公布12315接線人員安排表，如有人員調整及時更新。

3、為保證12315接線人員的相對固定，以年為周期，不進行人員調換，并與接線人員簽定承諾書。4、12345工作人員有保守工商系統(tǒng)秘密的義務，不得私自復制抄錄和保存工商系統(tǒng)內網內容。

5、定時公布12315接線人員值班考勤情況表。6、12315接線人員負責受理、分流、督辦本轄區(qū)范圍內的消費者申訴舉報，記錄咨詢。

7、所有市民撥打12315號碼接入的電話均需錄入到12315系統(tǒng)中并保證所錄信息的準確性。

8、遇到重大問題，及時報告并做好記錄。

9、定時檢查12315線路及網絡，保證線路與網絡正常運行。

10、在12345系統(tǒng)中，設置專門帳戶，用以分類查尋12315電話呼入情況。

11、涉及12315工作部分需接受市場管理委員會的監(jiān)督和指導。12、12315線路在使用過程中如遇政策調整等問題，可隨時取消對接。

第四篇：財務部與各部門對接工作對接流程

財務部與各部門對接工作對接流程

（采購部，銷售部，倉庫）

使用范圍

目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛(wèi)浴有限公司財務部與各部門 職責：在各部門工作過程中的責任

目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率

1.與跟單、業(yè)務部門的溝通

業(yè)務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業(yè)務接單，出貨，開單，收款,業(yè)務部接到單子后,按照公司規(guī)定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據訂單及時與業(yè)務部溝通結算情況，確認后根據訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復制一份給財務,并且業(yè)務要在銷貨單上簽字.以便財務部作銷售的處理.業(yè)務部與財務部都要對應收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務部都要對現收款及應收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現的遺漏.2.與采購部門的溝通

采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財務部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應付帳款的管理.采購部接到采購報表后,首先制作采購預算單,預算采購的數量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據投產單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現客戶要求退單現象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的價格采購到最優(yōu)的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應商達成月結,做長久的供應.財務部要監(jiān)督采購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的預算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應商確認,并有財務簽字監(jiān)督,最后由總經理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據,采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務部要求采購部提供供應商的相關資料,包括供應商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務員,對帳員,電話，結算方式等，以方面帳務方面核對。.預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款的情況.預付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經理簽名，財務核對，總經理審批后，后來財務部請款,財務部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務,銷帳.完成一筆交易.以免出現重復付款的情況發(fā)生.采購部要了解應付帳款情況,制作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業(yè)最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業(yè)的生產成本.生產成本的高低又直接影響到企業(yè)的盈利能力.于是監(jiān)督和引導倉庫管理是財務部門重要的工作之一.1)入庫

倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數量,品質,單價進行審核.對于缺少單據或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質不好的材料拒絕入庫.未經入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業(yè)務完成了,所有貨物的風險已轉移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監(jiān)督很重要.財務部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預算范圍之內,再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據跟據開據開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規(guī)定開具單據出貨。財務部要時時監(jiān)督倉庫出庫,發(fā)現有誤要立即指導改進.3)庫存管理

倉庫員對每天發(fā)生的出入庫應登記明細帳,做到日清月結.月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務抽盤或全盤的時候,倉庫員應在現場.倉庫員應做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調帳,如果是大批的庫存數不相符,找出原因和責任人,追究其責任.倉庫員應注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關于財務部與平行部門之間的溝通,溝通與協作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務部要為上級部門提供有效的數據,并能夠為上級部門的決策提供財務意見.同部門之間的同事要相互協作,作好財務本職工作,完成上級交待的任務,作好各項財務報表和憑證.對財務部出現的問題要及時解決、反映、匯報，并按上級的指示處理解決.

第五篇：安保工作的問題建議與對接

安保工作議案

一、安保工作

（一）可能出現的問題節(jié)點在于；1、2、3、走“紅地毯”過程； 廳展區(qū)采訪互動過程； 清場過程；

（二）走“紅地毯”過程可能出現的問題及后果有：

1、問題可能是：個別觀眾、星迷可能的過激失控行為；

2、后果可能是：干擾走“紅地毯”流程及拖延時間；

（三）廳展區(qū)可能出現的問題及后果有：

1、可能的問題：

（1）觀眾、星迷的失當行為；

（2）媒體的過于糾纏采訪而超時；

（3）領導貴賓室的安保外圍配合；

2、可能的后果：

影響到從領導到演員、劇組的情緒，甚至可能產生言語肢體沖突；

（四）建議與對接

1、建議：

（1）走“紅地毯”與“廳展區(qū)”各部署安保人員五人，一旦出現問

題化解解決于苗頭中；

（2）人性化的安保措施；

2、對接

（1）會務安保方提供以上人員名單，指定組長二人，即內、外二個

負責人；

（2）由我方場務調度；

（3）重點是領導貴賓室周邊的安保配合；

二、持票觀眾入場安排問題；

1、人性化安檢措施；

2、人性化安檢設備；

3、由會務安保部門負責；

4、注意點：避免沖突；

三、其他相關安保措施

（一）由會務安保方提供保安人員20名，并提供方案；

（二）布于各路口由高處長提供預案并協調；

（三）諸環(huán)節(jié)安保預案由高處長總攬?zhí)岢觯?/p>

四、散場后的安保

重點環(huán)節(jié)；

（一）有序分流觀眾；

（二）有序保障領導用車離場；

（三）保障劇組、演職人員車輛有序撤離；

項目組