第一篇：出差員工關懷

1、和專業(yè)咨詢機構合作，或者內部建立機構，了解員工的實際困難與個人需求，設法滿足。

EAPs（Employee Assistance Programs），中文翻譯為員工輔助計劃，是為員工設置的一套系統(tǒng)的、長期的福利與支持項目。EAPs項目是由企業(yè)埋單、員工享受福利的專業(yè)咨詢服務。企業(yè)和提供EAPs服務的咨詢公司建立長久的合作關系，然后由咨詢公司的專業(yè)人員幫助員工及其家庭成員解決各種心理和行為問題，其核心不僅在于直接疏解員工工作壓力，而且更在于提供預防性的咨詢服務，以協(xié)助員工解決困難，提供職業(yè)場所的人文關懷，提高生產率并有效減少開支，提高員工在組織中的工作績效。員工輔助計劃的核心是透過對員工深層的關懷，來提升他們“心的力量”，促進他們“新的成長”。家庭煩惱、感情糾葛、法律糾紛，種種看似凌亂無章、無從入手的個人問題都可以讓EAPs服務給你完美的解答。

2、培訓項目負責人項目管理及員工關懷的知識，帶動團隊內部形成關懷的氣氛，給出差在外的員工一種家的感覺，至少可以減輕大家對于長期出差的意見。

3、著眼于未來的學習管理：學習管理流程包括讓員工定期與咨詢師見面，討論他們的學習

需求并制定職業(yè)發(fā)展計劃。這方面做得很好的公司，員工的敬業(yè)度遠遠高于這方面做得差的公司。

4、員工互動的知識管理：要讓員工為公司的使命做出有效貢獻，就必須確保他們能夠獲得

最新和最佳的信息，為出差員工提供了基于網絡的工具，以便他們更好地獲取和分享知識資本，培訓員工如何使用這些工具，并紀錄他們貢獻新信息到知識庫中的次數，同時為不同的員工角色確定不同的知識要求。在各項目組所在地建立實踐社團有利于志趣相投的員工一起分享知識和解決問題，并跨部門開展非正式合作。該公司制定了獎勵機制以鼓勵員工的積極參與。

5、聽取出差員工的意見，開設以部門為主體或總公司為主體的電子通道，邀請他們通過該

電子通道參與制訂與其工作相關的決策或部門、公司的建設，有部門負責人或公司負責人回復，與之坦誠交流。

6、定期訪問出差員工的親屬，給予生活上的關心和幫助；每年一次安排部分家屬到出差地

探望出差員工，公司承擔來回機票費用。

第二篇：員工關懷

興融聯公司員工關懷方案

對于外包公司而言，公司的穩(wěn)定性非常重要，從而對于員工關懷這一部分，必須要做好。

以下是員工關懷計劃：

一． 員工入職

1.由人事部人員帶領新人認識總經辦，行政部，人事部，財務部的人員，同時發(fā)送歡迎新

人入職的郵件給所在的項目組。

2.公司員工在100名以內，在每月月末例會上，新人要做自我介紹。

3.新員工到崗的員工談話，主要分為人事部，技術主管，商務部三個部分

1).人事部

第一周—ＨＲ要進行電話訪問，必須涉及到以下幾點內容：

與興融聯的同事是否熟悉、與項目組內的同事是否熟悉、吃飯問題、坐車問題、公司以及客戶制度是否熟悉 是否了解考核制度等

第二周—回顧上周的問題，確認是否已得到解決

第一個月—簽訂合同，進行面對面的訪談

第二個月—進行一個電話的訪談

第三個月—進行一個電話的訪談（轉正面談）

2).技術主管

主要涉及技術層面的溝通

3).業(yè)務部

主要涉及業(yè)務方面的溝通，比如加班，出差，公司班車，項目組調動等問題

4.入職培訓

公司的企業(yè)文化培訓，管理制度的培訓.管理能力以及技能方面的培訓，可以讓員工感覺到公司對于自己的重視。

二． 員工福利方面

1.員工結婚或生小孩（提供出生證明，按個算）

1).員工結婚

公司的正式員工結婚后，需向人事部提供結婚證的復印件，公司將會在當月的工資中發(fā)放500元禮金或相等價值的禮品。

2).員工生小孩

公司的正式員工生小孩后，可以向人事部提供小孩的出生證明復印件，公司將會在當月的工資中發(fā)放500元禮金或相等價值的禮品。

2.員工生日

員工生日，公司發(fā)送郵件祝賀及生日賀卡（賀卡上附有公司同事的簽名與祝福語），并贈送生日蛋糕。

3.員工病假

每個員工，可享有一個月一天的帶薪病假，員工需向人事部提供正規(guī)醫(yī)院的醫(yī)生證明，同時需要蓋有醫(yī)院的公章。

3.員工住院

公司需派人到醫(yī)院進行探望，同時需要準備一些物品（水果籃等），特殊情況公司可給予一定比例的醫(yī)藥費報銷（例如在公司滿4年的員工可享有）。

4.其他節(jié)日員工福利

1）.三八婦女節(jié)

每個女孩子發(fā)一只玫瑰花，放半天假（根據公司項目進度情況），同時會發(fā)放相應的禮品可供選擇，例如：手機充值卡，電影票等）

2).五四青年節(jié)（14-28周歲）

可以為滿足青年節(jié)年齡段的同事，放半天假（根據公司項目進度情況），同時會組

織活動，例如;聚餐，運動類活動等）

6.在公司滿一年的員工，享有公司組織的每年一次的員工體檢。

三． 公司氛圍

1.公司新聞，政策，制度發(fā)布（網站鏈接地址）

通過公司郵件向全體員工發(fā)布公司最新動態(tài)，讓員工時刻了解公司

2.公司內部放置公告欄（同時也要發(fā)布郵件，考慮到公司大部分同事都是在外面辦公）

張貼公告，通知，公司活動相片，關心提醒信息（比如說夏天到了，怎么防止中暑等等）

3.趣味信息

可以定期發(fā)送一些深圳的重大新聞，比如房產信息，國家政策信息變更，體育信息等。

4.辦公環(huán)境的改善（主要針對公司內部）

圣誕節(jié)可以進行一些布置，要有節(jié)日氣氛

5.節(jié)假日問候

1).郵件發(fā)送祝福信息

2).活動組織

例如：萬圣節(jié)和圣誕節(jié)，可以組織大家集體去主題樂園參加相關的主題PARTY，營造節(jié)日氣氛，提升團隊凝聚力。情人節(jié)，組織單身貴族去參加聯誼活動

3).禮品贈送

發(fā)放給員工相應的禮品，比如月餅，元宵，粽子等。

6.優(yōu)惠活動

跟深圳各大餐廳，旅行社，團購網站等合作，申請屬于興融聯專屬的優(yōu)惠活動，發(fā)送給公司的員工。

四.公司活動

1.小型活動的組織

例如：攝影比賽，羽毛球比賽，乒乓球比賽，相片最上鏡比賽，猜謎比賽等。

第一名可以設置相應的獎品。

2.大型活動的組織

1）.節(jié)假日活動（短期一天內）

組織員工爬山，燒烤，拓展，去主題公園等都屬于節(jié)假日活動

2）.公司固定經費（按年發(fā)放）

每年每個員工都有固定的活動經費，此活動由個人發(fā)起組織，需個人向公司提交個人活動安排及預算，由公司發(fā)放經費，超出經費的部分，由員工自己承擔。

4).部門活動經費（按季度發(fā)放）

以客戶方為單位，每個部門每個季度有固定的活動經費，由部門向公司提交部門活動安排及預算，有公司發(fā)放經費，超出部分，由部門自己承擔。

第三篇：員工關懷

員工關懷計劃

一、員工關懷的意義：

員工是一個企業(yè)最大的財富和資源，也是企業(yè)發(fā)展的基礎。為了貫徹落實濟南天泓雷克薩斯汽車銷售服務有限公司“以人為本”的企業(yè)文化核心價值觀，體現公司對員工的人性化管理和關懷，并以此增進員工對公司的認同感、歸屬感及忠誠度，進而達到讓員工保持更好的工作心態(tài)，與公司共同成長和發(fā)展，特制定以下員工關懷計劃。

二、適用范圍：

濟南天泓雷克薩斯汽車銷售有限公司的全體員工，包括正式工、試用工以及實習工。

三、職責：

客戶關系部： 1.負責本制度的修善與解釋。

2..組織或督促相關人員落實員工關懷行為。

四、員工關愛計劃內容：

1、新員工關愛計劃：

（1）從員工應聘之時起，即嚴禁任何工作人員對應聘人員或新進人員有冷漠對待、苛刻責備、嘲諷譏笑等行為。

（2）凡有新進人員達到公司，必須由主管級或以上人員為其介紹公司的主要領導情況及他在工作環(huán)境中最多接觸和協(xié)同工作的同事情況。

（3）新員工到崗第一個星期之內，上級主管須做不低于3次的訪談，了解其進入工作崗位后的工作狀況及生活狀況；行政人事主管須做不低于1次的訪談，了解其進 入工作崗位后的工作狀況及生活狀況。

（4）新員工（上崗1月以內的）出現工作過失的，一律以幫助教育為基本的處理方式。但對于屢教不改者或者已經造成重大事故者符合關于員工獎懲管理相關規(guī)定中應予辭退的，按辭退辦理。

(5)定期組織新員工座談會，總經理、各部門經理和主管以及新入職的員工參與，讓新員工及時了解公司的歷程、各部門的主要職責以及薪資待遇，以便新員工規(guī)劃好在公司的未來發(fā)展。（具體流程參考附件1）

2.員工的節(jié)日關懷：

（1）客戶關系部建立短信平臺，代表公司向員工發(fā)送關懷問候短信及節(jié)日祝福短信

及相關通知。

（2）年終晚會：每年春節(jié)前后要組織一次全體員工聚餐，邀請集團領導、公司全體

員工以及員工家屬參加，由集團領導和公司總經理向員工表示慰問和祝福。

（3）在每年的中秋、春節(jié)前給員工發(fā)放福利。

（4）3.8婦女節(jié)，給全公司女員工發(fā)短信祝福、發(fā)放福利。（具體流程參考附件2）

3.員工的生日關懷：

(1)行政部為新員工辦理入職手續(xù)時就員工的生日、愛好、家庭成員狀況、聯系方式

等資料信息必須完備并確認其準確性。生日信息需遵從地區(qū)習慣，注明是按照公歷計算生日還是按照傳統(tǒng)農歷計算生日。

(2)凡員工生日，上級主管須親自致以祝福問候（至少其上級直屬主管需發(fā)短信祝

福問候）。每天開晨會時，全體員工需向過生日的員工發(fā)出祝福。

（3）由行政部向員工發(fā)放生日蛋糕券和電影票兩張。

（4）安排員工在生日當天休息，由各部門經理執(zhí)行。

4.員工活動：

（1）公司每年要組織員工出去旅游一次。

（2）要定期組織一些員工體育比賽，增強員工之間的互相協(xié)作能力，同時也達到強身健體的作用。

5.員工生病關懷：

(1)凡生病員工，上級主管至少需短信問候并在歸崗后表示慰問。對于生病住院和工傷的員工，至少由其上級主管與行政人事主管一起進行看望慰問,讓病痛中員工深切感受到公司的關懷。

(2)由公司統(tǒng)一購買一部分常用藥品，員工免費使用。

(3)每年夏季由公司統(tǒng)一購買防暑藥品，清涼飲料發(fā)放。

第四篇：員工出差管理制度

員工出差管理制度

第一條 經理出差，必須經主管領導及有關經理同意；其他人員出差，必須經主管經理批準。

第二條 出差要填寫“出差申請報告表”。出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。誼表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存。憑出差報告表，填寫借款單，并經辦公室主任簽批后到財務處辦理借款手續(xù)。

第三條 出差應遵守的事項

1.必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須按規(guī)定時間內返回。如有變動需事先請示并獲批準；

2.乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中，因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔；

3.乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經領導特許方可乘坐飛機。

第四條 其他各項，如住宿標準、出差標準等，按有關規(guī)定執(zhí)行。按照規(guī)定，除經理外，市內不準乘坐出租車，特殊情況(如夜間沒有公共汽車等)可酌情處理。

第五條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，進有關領導和處室閱。

第六條 出差回來上班后4天內向財務處辦理報銷手續(xù)。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務處有責任檢查。報銷前額由處長審核簽字。原借款未報賬時，一般不再辦新借款。

第七條 出差期問，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購緊俏商品、土特產、優(yōu)惠商品。對違反者各級領導有責任給以批評教育，所需費用一律由本人承擔。

第八條 出差時間不超過7天，不補休；一周以上不超過2周，補休1天；2周以上，不超過2個月，補休2～3天。在國家法定的7個節(jié)假日出差者，原則上可補休同等時間。

××公司員工出差管理辦法

第一章 總則

第一條為實現本公司經營目標，并培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

第二條 員工出差按如下程序辦理：

1.出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核； 2.憑“出差申請單”向財務部預支一定數額的差旅費。返回后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，在一周以外報銷者，財務部應于當月薪金中先子扣回，待報銷時一井核付；

3.差旅費中“實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明。否則財會人員有權拒絕受理。

第三條 出差審批程序和權限如下：

1.國內出差:一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理(含副經理和相同級別的技術人員)以上人員一律由總經理核準； 2.國外出差：一律需由總經理核準。

第四條 出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。

第五條 除因套務、疾病或毒外災害需經主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節(jié)輕重給予紀律處分。

第二章 國內出差

第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費(包括郵電、交際等費用)。

1.交通費需依票根或發(fā)票(如出租車)認定，車票丟失者應說明丟失原因，使用公司交通工具者不支付交通費。

2.住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。3.伙食補助應依支付標準報銷，但由公司供應餐食或已報銷交際費者，不再支付。4.雜費依第八條規(guī)定支付； 5.特別費依憑證核報。

第七條 出差返回超過午夜12時者，可在標準外增發(fā)交通費和餐費30元．

第八條 雜費及伙食補助計算標準：

1.出差雜費按離開公司所在地實際天數計，超過十小時不足一天者按一天計，不足十小時者不計；

2.上午七時前出差者，應報銷早餐費，于下午一時后返還者報銷午餐，于晚上七時以后返還者報銷晚餐費用；

3.出差一日者不受以上標準限制。

第九條 隨同高職人員出行的低職人員，伙食補助、住宿費可按高職人員出差旅費標準支付。

第十條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，須經總經理核準。

第十一條 因時間急迫或交通不便根據業(yè)務需要必須乘坐出租車時，須經經理同意。

第三章 國外出差

第十二條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，支付標準如下所示： l.出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷住宿費； 2.報銷旅費憑車船機票，住宿費憑發(fā)票； 3.特別費報銷方法同國內出差；

4.接受招待或報銷交際費者，核減相應的餐費。

第十三條 員工派赴國外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費120元。

第十四條 出國人員除因公所花的交際費、應酬費，除由總經理核準由，公司開支的部分外，多余部分概由個人負擔。

第十五條 出國人員計劃外的行程，交通費須由總經理核批，方可報銷。

第十六條 出國人員出國前應提出出國申請計剮書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

××公司國內出差管理規(guī)定

第一條 本公司所屬員工因公在國內出差，均按本規(guī)定預支和決算差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、飛機、輪船時按下表標準發(fā)給交通費． 1.乘坐輪船火車廈長途汽車時憑相應的票根報賬；

2.逢緊急公務必須搭乘飛機時，應事先報告主管領導批準后方可成行。事后憑飛機票報銷；

3.搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。

第三條 出差員工的伙食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：

主管級：每日120元；

一般級：每日90元；

第四條 出差期間因公支出下列費用，如能提出書面理由井報請主管上司批準，可準予按實報銷，并按下列規(guī)定辦理：

1.乘坐出租車應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，并據此報銷； 2.電報電話費憑電信局正式收據報銷； 3.郵費憑郵局證明報銷；

4.目公宴客費用，憑飯店正式發(fā)票報銷；

5.目公攜帶文件資料和行李托運費，憑公交部門正式托運費收據報銷。

第五條 員工出差，由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，送請按準后，一份送秘書處登記，一份由出差人員保存。

第六條 員工出差返回后三日內填具出差旅費報銷單，送請單位主管核批后，送秘書處審簽，出納人員方得予以報銷。

第七條 員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣還結清。

第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報銷車費外，可報銷合理次數的誤餐費。1.下午1時以后出差回來者準予報銷午餐費； 2.下午8時以后出差回來者準予報銷晚餐費； 3.不得再報銷加班費。

第九條 奉令調遣人員，可依照以上有關條文報銷交通費、伙食費及行李托運費。但在公司用餐者不得報銷誤餐費。

××公司國外出差管理規(guī)定

第一條 本公司員工奉派出國，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，標準如下： 1.在外期間往返于公司指定地點的交通費接實報支，自行觀光交通費自理。2.食、宿、雜費按當時行情和目家規(guī)定，在出差報支額度內支付。3.派遣在同一城市連續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支付。

第二條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員，已在受聘或派遣機構支領出差旅費者，不得再向本公司重復支領。

第三條 出差期間的因公開支憑正式收據按實報銷，無法取得正式收據的零星付款憑出差人文字說明并經主管人核批后報銷。

第四條 因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者，可呈請總經理核發(fā)特別津貼予以補償。

第五條 國外出差旅費報銷辦法比照“公司國內出差管理規(guī)定”第5條至第7條的規(guī)定辦理。

第六條低職人員隨高職人員出差，可比照高職人員標準報支旅費。

第七條本公司董事、顧問出差旅費比照經理級標準報支。

第八條總經理有責權根據社會物價變化對本辦法規(guī)定的各種費用標準做出統(tǒng)一調整。

第九條 本規(guī)定經董事會核定后實行，修改時亦同。

××公司管理人員差旅規(guī)定

第一條 所有公司管理人員的國內外出差，盡按本規(guī)定支付差旅費。第二條 本規(guī)定中的管理人員限于公司就業(yè)規(guī)定中第×條所列范圍。主要指公司董事長、總經理、專務董事、常務董事、董事和監(jiān)事。

第三條 公司聘任的顧問，非常勤管理人員等的國內外出差適用于本規(guī)定。但具體的差旅費數額由總經理決定。

第四條 差旅費的種類包括交通費(鐵路、航空、船舶、市內交通)、補助和宿費。

第五條 當出差者身兼兩個以上職務時，差旅費按最高職務標準支付。

第六條 差旅費的核算與報銷單位為總務部財務科。總務事項由總務部總務科負責。

第七條 公司管理人員的出差均由董事長下達出差指令。

第八條 出差分為兩種：(1)近距離出差

指一般不需要住宿的出差。(2)一般出差

指需要在外住宿的出差。

第九條 管理人員出差時首先應填寫出差單，經總務部總務科審定后，由財務科預支差旅費。

第十條 出差者歸來后，必須迅速向量事長或總經理報告出差情況。

第十一條 出差者回公司三日之內，須填制差旅費精算單，提交給總務部財務科。

第十二條 一般出差的支付標準為：

火車 飛機 汽車 補助 宿費

臥鋪 特等艙 實費 元 元 臥鋪 經濟艙 實費 元 元 臥鋪 經濟艙 實費 元 元 董事長、總經理 臥鋪 特等艙 實費 元 元

專務、常務

董事、監(jiān)事

顧 問

近距離出差的交通費實報實銷。

第十三條 出差補助按實際出差日數支付。

近距離出差原則上單程2小時時，發(fā)給第十二條所定標準的60％。

第十四條 住宿費按實際出差日數支付。但對出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二條所定標準的80％。

第十五條 公司管理人員原則上可利用飛機出差，但必須經董事長批準。

第十六條 管理人員出差如外部提供差旅費或提供住行，以及有重復交通時，不再重復支付差旅費。

第十七條 本規(guī)定未涉及事項，由總務部長提出方案，由總經理裁決。第十八條 本規(guī)定自××××年×月×日起實行。

××公司出差手續(xù)及差旅費支付射度

第一章 總 則

第一條 本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業(yè)務出差的手續(xù)及差旅費支付標準。由于出差目的、性質、時間及費用支出千差萬別，難作統(tǒng)一規(guī)定，故本制度僅作一般性規(guī)定。

第二條 本制度未涉及事項，均接有關細則處理。對海外出差，將另行規(guī)定。

第三條 出差分為“近距離外出”、“當日出差”(當日回來)和“住宿出差”三類。

第四條近距離外出是指利用交通工具，以公司總部為中心，半徑為×千米范圍的外出。外出范圍由總務部主管與總經理協(xié)商決定。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。第五條 當日出差，是指從公司出發(fā)后，當日可返回的出差。當日出差的地域范圍由總務部主管與總經理協(xié)商決定。但它不得與前條所述地域重復。地理偏僻或交通不使地區(qū)，可按住宿出差處理。

第六條 住宿出差，是指出差到較遠的地方，通常需要住宿的出差。因出差內容和需要時間的差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。

第七條 出差路線一般應選擇最短的且最方便的線路。應盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，需得到總務部主管同意，按實際旅費支付。

第八條 員工私人旅行公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。

第九條 出差費在區(qū)分“近距離外出”、“當日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。

第十條 出差費及報銷 1.出差費包括以下內容：(1)鐵路、船舶、飛機票費；(2)交通費；(3)出差補貼；(4)住宿費；(5)通訊費；

(6)其他伴隨出差發(fā)生的正當費用。

2.鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷；

3.交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用，據個人中報，接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車；

4.出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出，按出差回報定額支付。上午出差按全額支付，下午出差按半額支付，晚上8時以后不支付；

5.住宿費按定額住宿天數支付，在火車上過夜的按半額支付； 6.出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據報銷憑證實 費支付。

第十一條 出差費原則上應在一周前，通過《出差計劃表》提出預算，經分公司主管批復后支付。

第十二條 當交易客戶、相關公司人員或公司管理人員隨行，或因不得已理由，出差費超出規(guī)定時，經隨行管理人員或公司財務主管批準后，按實際費用報銷。

第十三條 駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。

第十四條 出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發(fā)時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由，并經隨行管理人員或分公司主管批準。

第十五條 出差過程中，如遇出差人公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況發(fā)生，出差前，應事先與有關單位聯系。出差歸來后，可補足休息日。

第十六條 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實基礎上，可按長期滯留費標準支付費用。

第十七條 在出差過程中，如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)，或贈送土特產時，其金額應限在××元以內。超出此金額須經上級主管批準。

第十八條 在出差地招待客戶，原則上應先在《出差計劃表》中提出具體預算，并經上級主管批準。其金額一般限定在×××元之內，部門主管以上限定在×××元之內。

第二章近距離外出及當日出差

第十九條 出差者必須提交《出差申請表》，經主管批準后方可出發(fā)。

第二十條 出差者從公司出發(fā)和歸來時，必須向上級主管報到。：不能按期回公司時，需通過電話等與化司聯系。

第二十一條 當日出差者完成出差任務，回公司后，應填寫出差回報，提交給上級主管。

第二十二條近距離外出，僅對交通費實報實銷。當日出差，依不同職務支付出差補貼和交通費。

第二十三條 日常性的當日出差費，可依據出差計劃表提出概算，并預付出差費。

第二十四條 當日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因，需在外住宿時，按住宿出差的有關規(guī)定支付住宿費。但應提前與主管上司聯系，井得到其批準。

第三章 住宿出差

第二十五條 出差者必須事先提出出差計劃表，提交上級主管批準。

第二十六條 出差者依據批復的出差計劃表，向財務部提出出差費預算，并申請預付出差費。財務部對未清算上次出差費者，拒絕預付出差費。

第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者，可回公司后提交。

對不按規(guī)定郵送或提交出差回報者，停發(fā)相應的出差補貼，但經主管上司認為特殊情況者除外。

第二十八條 出差者回公司后，應于二日以內填寫出差費表，經主管上司簽字后，提交給財務部，以作結算。

如出差者回公司后遇公休日，原則上應在次日辦理出差費結算。

第二十九條 對住宿出差者依不同職務支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。

第三十條 出差者原則上應在公司指定的旅館住宿。如變更旅館，領事先進行聯系。

第三十一條 在特殊情況下，經主管上司批準后，可搭乘快速列車或飛機出差。除總經理外，一般坐普通艙。

第四章 特別旅費處理

第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。

來往于公司總部和各分，公司之問的出差，原則上必須利用，公司的住宿設施．

投宿于親友家時，支付50％的住宿費。

第三十三條 在同一地區(qū)連續(xù)停留超過7日時，視為長期滯留出差。

第三十四條 出差目的與內容跟一般出差有區(qū)別的，為特殊業(yè)務出差，如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。

特殊業(yè)務出差的出差費支付標準如下：

1.出席研討會時，支付火車、船舶、飛機票費，住宿費及其他必要的費用，原則上實報實銷；

2.因招待客戶出差時，支付預算范圍內的接待費，火車、船舶、飛機票費，住宿費、其他雜費和相當于30％的補貼，原則上實報實銷； 3.異地赴任則按另行規(guī)定處理。

第三十五條 出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下，如欲進行私人旅行，需得到上級主管的批準。

私人旅行日數應從本制度中的出差日期數中扣除。

第五章 附則

第三十六條 本制度自××年×月×日起實施。

××公司差旅費、工作餐等費用開支標準的規(guī)定

為了加強財務管理，節(jié)約開支，特就差旅費和工作餐開支制定以下規(guī)定。

第一條 差旅費 1.住宿費

(1)公司領導、處級干部和副高級職稱者、其他人員住宿標準分別為55元、45元、35元(一般地區(qū))或80元、65元、50元(特區(qū))。

(2)住宿費按實際住宿天數計算，實際住宿費超過以上限額部分原則上由個人負擔，特殊情況下需經公司領導特批方可報銷，低于規(guī)定的節(jié)約部分獎勵個人50％。(3)開會統(tǒng)一安排住宿時，有會議證明者，可按實報銷；(4)住宿費一律憑單據報銷。

(5)住宿費已由接待方提供的，一律不再報銷。2.交通費

(1)處以上干部和有高級職稱者出差可乘飛機，其中公司級領導和教授級人員可乘飛機一等艙、火車軟席、輪船二等艙；其他人員出差一般坐火車硬席、輪船三等艙，因工作需要乘飛機的，需事先經公司主管財務的領導批準。

(2)出差外地的市內交通費實行包干使用，每人每天二元，不再報銷車票；在國內出差一般不準乘出租車，情況特殊時可由部門領導在出租車票據背面簽字特批，方可報銷，但不再發(fā)給市內交通費。

(3)乘火車過夜或時間超過12小時的，可購同席臥鋪，未購臥票的，按實際乘坐的火車硬座票價的一定比例(特快50％、慢車或直快60％)發(fā)給個人。

按規(guī)定能乘飛機而改乘火車的，可將差價的50％發(fā)給個人。

(4)陪外賓出差，因工作原因需要與外賓同乘車(船、飛機)、同住飯店的．經總經理批準．可按實報銷。3.伙食補助費

(1)出差每人每天的伙食補助標準一律為一般地區(qū)8元，特區(qū)14元。參加會議、培訓班等，已有伙食補助的不再計發(fā)伙食補助費，如沒有，可憑證明取伙食補助。(2)長期(一個月以上)駐外省市人員，每人每天伙食補助標準為lO元。

(3)部門設在總公司大廈外部，且沒有食堂和就餐條件的，每個工作日發(fā)伙食補助4元。

(4)出差人員一律不發(fā)夜餐費、加班費。4.職工探親路費

(1)職工探親須事前填寫探親申請單，經部門領導簽字、公司領導審批、辦公室備案，方可辦理借款和報銷。

(2)年滿50歲以上，并途中連續(xù)乘車超過48小時的探親職工，可乘硬席臥鋪，如未乘臥鋪，可比照差旅費報銷辦法給予補助。不具備以上條件的職工探親報硬座票價。乘船報四等艙位票價。

(3)享受一年一次探親假的職工，報銷一次往返路費。享受四年一次探親假的職工，探親路費在本人標準工資(崗位工資+工齡工資)30％以內的，由本人自理，超過部分單位報銷。5.其他費用

(1)火車空調費、訂票手續(xù)費、電話費、電報費等憑單據按實報銷，出差期間的游覽和非工作需要的參觀所開支的一切費用均由個人自理。

(2)工作人員到遠郊區(qū)、縣出差，按到外地出差的規(guī)定辦理。

第二條 宴請與工作午餐費開支規(guī)定

1.嚴格控制宴請，確實需要的，經單位領導批準后方可安排。

2.宴請外賓5人以內，我方人員最多不得超過一比一，超過5人的，我方人員酌減，宴請標準為每人70元。

3.宴請內賓標準為每人每次50元，陪同人員不得超過2人。

4.宴請后，由經辦人填寫宴請報銷單，經部門領導審核、財務主管經理簽字后方可報銷。

××公司國外工作人員差旅費規(guī)定

第一條 國外工作是指本公司在職員工被派遣到與本公司業(yè)務有關系的海外企業(yè)，在那里工作三個月以上，并享受海外企業(yè)生活福利的對外勞務出口。

第二條 國外工作期問自出發(fā)日算起比例，到回國日止。

第三條 對國外工作人員出國準備金的支付，原則上依照本公司的國外差旅費規(guī)定支付。歸國準備金按國外公司的差旅費規(guī)定支付。

第四條 國外工作人員及妻子的出國差旅費原則上由國外公司支付。其隨用物品的運輸費亦由國外公司負擔。

第五條 因迎送國外工作人員的有關費用，依照國外出差規(guī)定的有關條文辦理。

第六條 經國外公司允許，且本公司認為確有必要時，國外工作人員可讓家屬隨行。

第七條 本公司不向國外工作人員支付報酬，全部由國外公司支付。獎金等也相同。

第八條 符合第六爭規(guī)定的家屬生活費由國外公司支付，支付標準為： 1.妻子。相當于出差員工在國外公司報酬的30％；

2.子士。一個子士時，相當于出差員工在國外公司報酬的10％。3.兩個子女以上時，相當于出差員工在國外公司報酬的20％。

第九條 留守補助是指為維持國外工作者家屬在國內的生活，向其支付的生活補助。、1.對其妻子廈子女分別支付相當于本人報酬的50％和25％。如子女為二人以上時，則支付50％；

2.對除妻子和子女以外的撫養(yǎng)人口，支付其本人報酬的50％；

3.對沒有撫養(yǎng)義務的人員，按有關法律規(guī)定，支付相當于其本人報酬的25％，作為留守補助。

第十條 國外工作人員因故暫時回國，必須得到國外公司的同意，并事先向本公司報告?；貒牟盥觅M按第四條規(guī)定辦理。

第十一條 國外工作人員歸國后的報酬需參加其在國外公司的業(yè)績，參照同職位的報酬確定。

第十二條 本公司為國外工作者及其隨行者投保海外旅行傷害保險。1.公司部門主管×××美元。2.一般員工×××美元。3.妻子本人的1／2。4.子女本人的1／4。

第十三條 國外工作人員因違反國外公司有關規(guī)定，且給本公司帶來不良影響時，應強制其回國，或在當地解聘。第十四條 國外工作人員未經本公司許可，不得辭去在國外公司的工作。

第十五條 本規(guī)定未涉及事項，由公司部門主管會議決定。

第十六條 本規(guī)定自××年×月×日起施行。

第五篇：最新員工出差管理制度

員工出差管理制度

1、總則

1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； 1.2本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

2、出差類型：

2.1當日出差：出差當日可能往返者。

2.1.1當日出差交通費憑乘車證明實數支給，乘坐出租車的需權責單位核準。

2.1.2當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，需在外住宿者，需事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。2.1.3當日出差一般情況需要公司派公務車，事前須由行政中心審核批準，門衛(wèi)做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.2遠途出差：出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應最少每兩天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

2.2.1遠程出差交通費憑乘車證明實數支給。

2.1.2遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其直接上司批準后可乘坐出租車。

2.3經同意自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費（0.7元/公里），不再另外報銷交通費；

2.4出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；需利用航空交通工具出差的需經公司總裁批準。

3、出差簽核程序

3.1營銷業(yè)務人員申請出差

3.1.1出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核準權限逐級核準后方可執(zhí)行： 3.1.2分公司經理/集團部門副總裁出差，報請公司總裁審批（可通過電話、郵件報請核準）；

3.1.3分公司部門主管出差，報請分公司經理審核；超1日由行政副總裁批準。

3.1.4業(yè)務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管審批、超過1日則部門副總裁批準，超過5日以上則總裁批準。

3.2公司指派出差

3.2.1即由公司權責單位或分公司經理、部門主管根據業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

3.2.2指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項； 3.3其他規(guī)定

3.3.1員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.3.2因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)。

3.3.3出差員工（總裁及以上人員除外）在出差前須到行政中心辦理考勤登記。

3.3.4出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。

4、出差費用標準及相關規(guī)定： 4.1出差時間核算：

4.1.1出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算； 4.1.2出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算； 4.1.3出差當日12：00以前返回按半天計算； 4.1.4出差當日12：00以后返回按1天計算；

4.1.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。4.2出差費用標準

依《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5、出差費用預支、核銷程序 5.1出差費用預支方式

5.1.1因公出差的員工需預支出差費用的，依《日常費用報銷管理規(guī)定 》文件中借款管理規(guī)定執(zhí)行。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；

5.2出差費用核銷程序 5.2.1核銷規(guī)定

5.2.1.1住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由

對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.2.2交際費用額度500元內分公司總經理核準，超500

元由總裁或董事長核準，未經核準費用自理。無交際費用票據需經總裁或董事長簽字核銷。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。

5.2.2.3所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據報銷；不得

虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

5.2.2.4當日出差者不報銷住宿費（特殊情況需請示）。5.2.2.5出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停

留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總裁核準后予以全額報銷。

5.2.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須

提交書面報告經總裁審核批準后方可報銷；

5.2.2.7若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住

宿費標準的50%支付。

5.2.2.8員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出

差的，經其所屬權責單位批準并由行政中心復核后，可酌情安排補休。

5.2.2核銷程序

5.2.2.1員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差報告單》?！冻霾顖蟾鎲巍匪d記錄需與出差在外時向直接領導匯報記錄一致。

5.2.2.2從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。

5.2.2.3填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準： 5.2.3財務單位復核程序

5.2.3.1財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；

5.2.3.2經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

5.2.3.3對于出差費用的超標部分不得報銷；

5.2.3.4涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；

5.2.4出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

5.2.4.1出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

5.2.4.2《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；

5.2.5出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總裁外）根據“公司出差費用標準”中的標準分攤；

5.2.6借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

6、交通安全

6.1 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。訂票可委托公司行政中心代訂，也可自行訂票，如有訂票費應索取正式發(fā)票。

6.2 請根據將要前往的目的地的天氣情況添減衣物。旅行途中切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果；勿在路邊無牌照攤檔就餐，切勿暴飲暴食，應多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙、少喝酒。經常外出的應注意身體健康，需常備：感冒藥，創(chuàng)口貼，止瀉藥。6.3 搭乘飛機

6.3.1 需提前2小時到達現場辦理登機手續(xù)，飛機起飛前45分鐘停止換登機牌，如訂了機票就應當特別注意需提前出發(fā)前往機場，以免耽誤登機。（請盡早閱讀乘機須知）6.3.2 如有工具需打包托運，如未能事先打包好，機場有提供打包服務的，建議將工具裝在旅行包內托運。6.3.3應注意飛行安全，扣好安全帶，不帶危險或易燃品，不在飛機升降期間使用移動電話等相關電子用品。

6.4 搭乘火車：

6.4.1 坐火車，須在車票發(fā)車時間前半小時到達車站，一般開車前5~15分鐘停止檢票。

6.4.2 坐火車時應問清到達的時間，及時通知辦事處人員或客戶，如無人接車按事先確定線路前往，或與客戶、辦事處聯系后確定路線。

6.5 搭乘汽車

6.5.1 坐長途汽車應盡可能去車站買票乘車，打車應盡可能坐正規(guī)出租公司的車，杜絕坐各類黑車、摩托車。

6.5.2 坐車一定要索取正規(guī)車票，如實在沒有也要取得能證明你坐過那車的憑證。

6.5.3 長途汽車一般都會中途休息，下車前一定要問清楚停車休息的時間是多久，何時發(fā)車，記一下車牌；休息時間結束及時返回車上，注意不要上錯車。

7、住宿安全

7.1 如條件允許選住公司或各辦事處的協(xié)議酒店，或全國連鎖的一些商務快捷酒店，價格不貴，安全舒適，干凈方便；或住一些地方辦的正規(guī)賓館；盡量不要住治安差、衛(wèi)生條件無法保證的私人旅館；另外入住前應先確認一下有無正規(guī)發(fā)票。7.2 出入酒店房間請隨手關門，勿將衣物披在燈上或在床上抽煙，聽到火警鈴響，請由緊急出口迅速離開，切勿搭乘電梯。7.3 進入房間請保持您的房門始終上好保險鎖。當有訪客敲門時，請使用保險鎖開門，并確認訪客身份，請在大堂會見您的來訪者，盡量避免在房間會客。

7.4 每次退房前，請檢查您所攜帶的行李物品，特別注意您的證件和貴重財物。

8、客戶現場的安全

8.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設備。8.2 檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，且要有客戶處或業(yè)務人員陪同。

8.3 檢修完成如需測試設備，應盡可能讓客戶處的專業(yè)人員操作確認。

9、保證信息的通暢

9.1 應確保手機始終處于開機狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備等)。

9.2 出差時應保證手機內有足夠的話費余額，并將電池板充滿電，最好能同時攜帶備用電池板。

9.3 出差行程、事情進展情況，應最少每兩天向直接領導匯報一次。、其它注意事項

10.1 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

10.2 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

10.3 謹防上當受騙。不要貪小便宜，在街上撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。

10.4 等車時要和其它乘客站在一起,不要太靠近地鐵站臺或馬路，以保證安全。如果是夜晚，一定要在燈光明亮和有人的地方等車。

10.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全；請在搭乘交通工具前詳細閱讀相關的須知,如:乘火車,飛機的須知。

10.6 出差途中時刻謹記：“便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與”。

10.7 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

11、相關文件

請出差人員盡早閱讀相關交通部門頒布的須知；如：《鐵路客運旅客須知》，《坐飛機須知》

12、附則

12.1本制度由公司行政中心負責解釋。

12.2本制度的擬定、修改由行政中心負責，報公司總裁批準后執(zhí)行，修改后亦同。

12.3本制度自頒布之日起實施。

13、附表

13.1出差審批單