第一篇：關(guān)于城區(qū)工程項目規(guī)劃監(jiān)察梳理檢查情況匯報

關(guān)于城區(qū)工程項目規(guī)劃監(jiān)察梳理檢查情況

匯報

監(jiān)察科會同規(guī)劃監(jiān)察大隊利用兩天的時間對城區(qū)工程項目進(jìn)行了全面的梳理檢查，此次共檢查了已經(jīng)辦理規(guī)劃手續(xù)和正在申請辦理規(guī)劃手續(xù)的工程項目39個。現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、手續(xù)齊全，規(guī)范建設(shè)的項目

剛領(lǐng)汽配五金城一期、Q3、Q4建設(shè)工程項目；新田南區(qū)廉租房項目；兗礦總醫(yī)院中醫(yī)樓；綜機(jī)管理中心綜合樓；昌平小區(qū)二期；天頤花園；鄒城嘉里中心；海魯嶧山居、財富大廈；中圓小區(qū)；貴都二期；圣遠(yuǎn)廢舊物資綜合樓；國宏世紀(jì)嘉禾；金山新苑16個工程項目手續(xù)齊全，項目建設(shè)規(guī)范。

二、手續(xù)齊全，存在違規(guī)建設(shè)的項目

田莊南區(qū)回遷樓項目：1棟綜合樓改為住宅樓；規(guī)劃審批5層建設(shè)6層，監(jiān)察前已經(jīng)形成事實，東側(cè)外建一排一層南北通門頭房。

北興小區(qū)：東側(cè)、西側(cè)、1#、2#樓多建儲藏室，東圍墻位置有變化，大門未審批。

昌平花園三期：基槽已經(jīng)開挖，未辦理放線手續(xù)。世紀(jì)豪庭：樓頂多建機(jī)房，多建一小間門衛(wèi)室。兗礦東院區(qū)綜合樓：未進(jìn)行驗線。

名鑒田園小區(qū)：1#物業(yè)房建設(shè)長、2#物業(yè)房建設(shè)短，一期外墻顏色與審批不一致。

金地老年公寓：該工程目前暫停施工，平面布局有改動。昊宇花園：B、C 位置變動，北立面造型變化，地下車庫和商業(yè)網(wǎng)點未辦理手續(xù)。

鑫源國際城：地下工程未辦理手續(xù)，無批后公示牌。歐陸小區(qū)：外墻由鑲貼瓷磚改為外墻漆，且顏色有變化。鴻景雅苑二期：物業(yè)房門由南改為北側(cè)。

燕京小區(qū)二期：頂層造型材料變化。

鑫琦花園一期21#樓及餐廳：未辦理驗線手續(xù)。雍景苑工程：手續(xù)未到位，未介入管理。

鑫琦府邸一期：放驗線手續(xù)未辦理。

和諧小區(qū)：北側(cè)幾棟樓未驗線。

愛家豪庭：手續(xù)未到位，未介入管理。

名仕豪庭：手續(xù)未到位，未介入管理。

萬佳陽光城14#-22#樓：未動工。

三、未批先建，未介入管理的項目

剛領(lǐng)汽配五金城二期、鑫琦府邸二期、四、正在報批手續(xù)的項目

文博苑、泉興花園

第二篇：城區(qū)污水處理設(shè)施檢查匯報材料

隴西縣污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)

建設(shè)和運營情況匯報

隴西縣人民政府（2011年10月17日）

根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于開展全省城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、配套管網(wǎng)建設(shè)和運營情況檢查的通知》（甘政督字?2011?30號）精神，為全面落實省政府《關(guān)于實行預(yù)警監(jiān)控確保完成全年污染減排目標(biāo)任務(wù)》（甘政發(fā)?2011?103號）要求，我縣高度重視，及時召開會議，專題研究部署，全力整改落實，目前全縣污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)運行正?！，F(xiàn)就我縣污水處理設(shè)施建設(shè)運行及配套管網(wǎng)建設(shè)情況匯報如下：

一、污水處理設(shè)施建設(shè)運行情況

（一）全縣給排水整體情況。隴西縣地表水貧乏，城區(qū)用水全部為地下水。工業(yè)用水井大部分在渭河河谷城關(guān)—文峰地段，生活用水井主要分布在西河河口、喬家坪—文峰古河床及東三十里鋪渭河右岸?？h自來水公司有三座水廠（城關(guān)、文峰、喬坪），一座加壓泵站（李家營加壓泵站），300立方米和500立方米高位水池各一座，有水源井17眼，全部取用地下水；日供水能力1.2萬立方米，主要供應(yīng)縣城及文峰鎮(zhèn)生活用水。目前，全縣除城市統(tǒng)一供水外，還有西北鋁加工廠、華興鋁業(yè)有限公司、西北

有色冶金機(jī)械廠、酒精廠等單位均為自備水源供水，日供水能力2.5萬立方米，主要供應(yīng)東、西郊工業(yè)區(qū)生產(chǎn)生活用水。目前，縣給排水公司平均日供水量約為5500立方米，高峰日供水量9000立方米。另外，隨著引洮一期工程的開工建設(shè)，我縣計劃建設(shè)隴西縣城區(qū)供水工程首陽水廠，2015年設(shè)計供水規(guī)模為9萬立方米每噸，2020年設(shè)計供水規(guī)模為15萬立方米每噸，供水范圍包括首陽鎮(zhèn)、鞏昌鎮(zhèn)及文峰鎮(zhèn)，該項目已經(jīng)過初步設(shè)計審查，即將進(jìn)入施工圖設(shè)計及施工建設(shè)階段，項目建成后可全面解決城區(qū)工業(yè)生活用水問題。

隴西縣城區(qū)原有市政建設(shè)底子薄、基礎(chǔ)設(shè)施差，近幾年全縣城市建設(shè)快速發(fā)展，分別在鞏昌鎮(zhèn)、文峰鎮(zhèn)等部分道路建設(shè)中興修了排水設(shè)施，基本上做到了雨污分流。目前，全縣建成區(qū)現(xiàn)有排水管道 23.5公里，排水井877座，城區(qū)生活污水匯入城東3000多立方米的化糞池，經(jīng)物理（沉淀）處理后用污水泵提升排入渭河，但雨水仍采用明渠排放，就近排入河流或農(nóng)田。

（二）污水處理廠建設(shè)運行情況。2002年，經(jīng)過市、縣兩級大力爭取，隴西縣城區(qū)污水處理工程于2003年批復(fù)，2004年正式開工建設(shè)，2008年底建成，年底通過省環(huán)保廳驗收，2009年縣上按照給排水一體化要求，整體移交給縣給排水公司管理運行；設(shè)計日處理能力8000噸，污水處理采用SBR工藝，設(shè)計水質(zhì)排放為二級標(biāo)準(zhǔn)。按照2010年全縣城市公共供水262萬噸，自備水源供水260萬噸估算，以生活污水70%、工業(yè)污水80%標(biāo)準(zhǔn)核算，全縣日排放污水1.1萬噸左右，實際污水收集4000

噸左右，收集率為40%，收集的污水全部匯入污水處理場進(jìn)行處理后達(dá)標(biāo)排放。但是在實際運行中，仍然存在以下幾個方面的問題：

一是超負(fù)荷運行的問題。縣污水處理廠在竣工驗收時，省環(huán)保部門根據(jù)黃河流域水質(zhì)排放新要求，未按設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)二級驗收，而是按照一級B排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了驗收，當(dāng)時機(jī)械設(shè)備、工藝技術(shù)、運行條件等不完全具備運行條件，但我縣還是想方設(shè)法，克服各種困難，保證了污水處理廠的正常運行。運行初期，污水收集量少，日處理污水僅為2000立方米左右，運行效果也不是很理想，后來縣上通過污水配套管網(wǎng)建設(shè)、工藝調(diào)整、流程控制等辦法保證了污水處理廠的正常運行，完成了各污染減排指標(biāo)任務(wù)。2010年，縣污水處理廠累計處理污水312萬噸，削減COD1330噸。目前我縣污水處理廠的日污水處理量已達(dá)到4000噸左右，今年1－9月份已處理污水115萬噸，削減COD322噸，污水收集率、處理率均達(dá)到50%左右，按設(shè)計污水處理廠的運行負(fù)荷率為50%，實際已達(dá)到90%，處理水水質(zhì)除氨氮外基本達(dá)到一級B排放標(biāo)準(zhǔn)。但就目前污水處理廠的運行情況看，要使各項削減量達(dá)到設(shè)計要求，各項排放指標(biāo)符合一級B標(biāo)準(zhǔn)，要么在犧牲容量、提高標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上升級改造，要么直接實施改擴(kuò)建。

二是運行費用短缺的問題。縣污水處理廠的運行費用主要為公共供水水價征收的污水處理費。我縣污水處理費從2002年開始征收，征收標(biāo)準(zhǔn)為生活用水0.15元每噸，其它用水0.20元每

噸。2009年污水處理廠運行后，政策性調(diào)整為生活用水0.60每噸，其它0.95元每噸，收費方式是隨城市公共供水水價一同征收，自備水源部分分文未收，污水處理費實行?？顚Ｓ茫o排水公司隨水費代收后上交縣財政，縣財政核算后再返還到污水處理廠，全部用于污水處理廠的管理運行。就今年而言，截止8月底，累計征收污水費102.4萬元，實際總支出161.61萬元，主要包括工資、“四金”、電費、水費、勞保及運行中的一般管理費用，不包括設(shè)備維修、更換及技術(shù)改造等專項費用，運行費用入不敷出、資金嚴(yán)重短缺。

三是機(jī)械設(shè)備老化的問題。我縣污水處理廠由于設(shè)計早、建設(shè)周期長、機(jī)械設(shè)備配套不盡合理，在近三年的運行中加速了設(shè)備的老化，各種問題和矛盾日益增加，嚴(yán)重制約著污水處理工作的正常運行：一是設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)低，驗收考核標(biāo)準(zhǔn)高，給運行管理帶來了很大難度。我縣污水處理廠2002年完成可研設(shè)計，設(shè)計排放水質(zhì)為二級，日設(shè)計處理能力為8000立方米，而2008年項目驗收和目前的運行考核都是按一級B排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，在實際運行中，縣上調(diào)整了SBR池的運行時間，將4小時一個周期變?yōu)?小時一個周期，增加曝氣時間0.5小時，這樣不但造成運行費用高，而且處理能力也達(dá)不到設(shè)計處理能力，現(xiàn)在日處理僅為4000 立方米左右，特別改變運行周期后，除磷脫氮效果不明顯，仍需提標(biāo)改造。二是廠區(qū)進(jìn)水不平穩(wěn)，忽多忽少，影響處理水質(zhì)。一般每天凌晨1點到早上10點左右進(jìn)水量少，處理池不能滿池運行，而在10點以后到夜間12點進(jìn)水較多，基本能滿池運行，這樣高低水位的交替運行對反應(yīng)區(qū)的活性污泥有一定的影響。三是雨污混流，來水雜質(zhì)較多。在污水收集管網(wǎng)中，老城區(qū)有部分路段的管網(wǎng)雨污混流，下雨時雨水渠道內(nèi)帶入大量的沉泥和垃圾，造成了SBR池污泥外觀發(fā)黑，并產(chǎn)生較多泡沫。四是污水處理廠原有設(shè)計時未設(shè)計事故池，如遇停電、檢修、雨天時，污水不能暫時貯存，無法完全處理，只能開啟事故排出口閥門外排。五是SBR 1號、2號池已負(fù)荷運行3年多，池內(nèi)從未進(jìn)行清理，池底無機(jī)物堆積，造成鼓風(fēng)機(jī)曝氣壓力增高，設(shè)備故障頻發(fā)，池內(nèi)曝氣量跟不上。六是廠區(qū)預(yù)處理區(qū)段粗細(xì)格柵攔污效果差。由于對雜物不能全面搭撈，致使雜物進(jìn)入SBR池，造成人工清撈強(qiáng)度大，池面懸浮物較多，易形成浮泥，影響出水水質(zhì)，并且外觀感覺極差。七是污泥脫水間脫泥機(jī)控制線路凌亂，運行故障多，特別是螺桿泵，多級加壓泵漏泥、漏水，現(xiàn)場衛(wèi)生差，脫泥機(jī)脫泥效果低。八是出水口氨氮在線監(jiān)測設(shè)備運行時間長，配件老化嚴(yán)重，運行時故障易發(fā)，監(jiān)測數(shù)值變化波動大。九是SBR池上安裝的污泥濃度計、溶氧儀、氧化還原電位計等儀表運行時間長，檢測數(shù)值不準(zhǔn)，雖然縣上對最關(guān)鍵的溶氧探頭已進(jìn)行了改換，但改換后監(jiān)測的數(shù)值與實際有出入，監(jiān)測的數(shù)值只能作為參考，指導(dǎo)生產(chǎn)的依據(jù)還是以實際化驗數(shù)值為準(zhǔn)。十是數(shù)采儀上傳的進(jìn)出水量數(shù)值與實際數(shù)值相差較大，多時出現(xiàn)進(jìn)水量小于出水量的現(xiàn)象，目前進(jìn)出水的計量以提升泵運行時間和額定出水量計算。

四是專業(yè)技術(shù)力量薄弱的問題。目前污水處理廠現(xiàn)有職工

30人，內(nèi)設(shè)中控巡視、化驗加氯、在線監(jiān)測、污泥脫水、設(shè)備維修等班組，但實際只有2名學(xué)過污水處理相近專業(yè)的人員，其余人員均為給排水公司以前從事供水泵站操作的人員，專業(yè)技術(shù)力量薄弱，污水處理專業(yè)技術(shù)人員缺乏。

二、污水配套管網(wǎng)建設(shè)和運營情況

根據(jù)《全國城鎮(zhèn)污水處理及再生設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃》和隴西縣城市建設(shè)總體規(guī)劃及渭河流域綜合治理要求，我縣在污水處理廠工程建設(shè)中完成了9.4公里的截污干管工程，2005年又完成了15.49公里的污水處理工程配套管網(wǎng)項目，使污水處理場的收集能力進(jìn)一步提升，但實際運行中污水處理廠還是受污水收集管網(wǎng)不健全等因素制約，日處理污水僅2000-4000立方米。針對以上情況，我縣在繼續(xù)爭取污水收集管網(wǎng)建設(shè)項目的同時，積極爭取以獎代補(bǔ)專項資金全部用于污水收集干管工程建設(shè)，近年來縣上結(jié)合城市道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，先后籌資完成了金寶路、南河大道、人民西路、濱河路等14條道路25.97公里的污水管道建設(shè)；截止今年8月底，全縣累計建設(shè)污水管網(wǎng)50.86公里，其中建成45.38公里，在建4.48公里。由于已建成管網(wǎng)未完全投入使用，縣污水處理場實際污水收集能力并未顯著提高，目前污水收集率僅為50%左右?！笆濉逼陂g，我縣計劃申請投資17210萬元，結(jié)合城市道路建設(shè)和項目建設(shè)，建設(shè)污水管網(wǎng)188公里，全部建成后，污水處理場實際日收集收力將達(dá)到60000立方米。

三、今后工作打算

按照省政府《關(guān)于實行預(yù)警監(jiān)控確保完成全年污染減排目標(biāo)

任務(wù)》（甘政發(fā)2011?103?號）要求，結(jié)合省、市環(huán)保部門檢查時提出的整改內(nèi)容，我縣高度重視，及時就相關(guān)問題進(jìn)行了整改落實，目前廠區(qū)預(yù)處理區(qū)段粗細(xì)格柵攔污效果差、污泥脫水間脫泥機(jī)控制線路凌亂、進(jìn)水口在線監(jiān)測站房標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)已整改落實到位，其余問題正在積極整改中。在今后的工作中，我縣將以這次省、市督查為契機(jī)，切實加大項目爭取和資金投入，加快配套管理建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)引進(jìn)和機(jī)械設(shè)備的檢測維修，全力保障全縣污水處理設(shè)施的正常運行。

一是要加大項目爭取建設(shè)，切實提高運行能力。近年來，我縣結(jié)合全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污水處理工程建設(shè)的實際需要，先后爭取上報污水處理設(shè)施項目5項，其中濱河路污水截污干管工程已全面開工建設(shè)；排水管網(wǎng)擴(kuò)建工程已完成可研、環(huán)評后報國家發(fā)改委待批；污水處理廠改擴(kuò)建工程已完成可研和環(huán)評，項目實施后將從根本上解決目前污水廠運行難、技術(shù)難的問題，屆時日污水處理能力將由目前的4000立方米達(dá)到30000立方米，除磷脫氮問題也隨之解決；中水回用和新建道路污水管網(wǎng)工程已上報國家發(fā)改委和環(huán)保部，通過了第一次審核。同時，今年縣污水處理廠除磷脫氮提標(biāo)改造工程建設(shè)后，可先期完成污水處理廠氨氮指標(biāo)的達(dá)標(biāo)排放。

二是要切實加大資金投入，加強(qiáng)設(shè)備更新維護(hù)。今年，縣財政計劃安排106萬元，用于污水處理廠機(jī)械設(shè)備的維修改造，目前已到位資金80萬元，對大的設(shè)備堅持做到了每月檢查一次，對易損易壞件做到了勤查勤檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，今年前9個

月已完成各類大小設(shè)備檢測維修750多次。今后，縣上將安排專項資金，用于污水處理場機(jī)械設(shè)備的檢測與維修，切實保障污水處理廠的正常運行。

三是要健全完善各項制度，嚴(yán)格落實管理責(zé)任。要嚴(yán)格按照省市環(huán)保部門對污水處理廠制定的各項制度和要求，堅持定期檢查和集中整改相結(jié)合，把發(fā)現(xiàn)問題作為搞好運行管理的前期，把解決問題作為搞好運行管理的關(guān)鍵，一級抓一級，層層抓落實，真正把運行管理責(zé)任制落到實處。同時，要根據(jù)環(huán)保部門對污水處理廠的運行要求，進(jìn)一步建立和完善在線管理、設(shè)備維護(hù)、水質(zhì)化驗、巡查巡視等制度和考核辦法，將績效考核與工資掛鉤，當(dāng)月兌現(xiàn)獎罰，切實靠實各級人員的管理責(zé)任。

四是加強(qiáng)人員培養(yǎng)引進(jìn)，提高業(yè)務(wù)工作能力。為有效提高全污水處理場各工種操作人員的業(yè)務(wù)技能，使其在實際工作中對所從事的工種達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會，并能夠熟練操作，縣上計劃今后每月堅持開展一次人員培訓(xùn)，由內(nèi)部專業(yè)技術(shù)人員分別從中控巡視、加氯化驗、脫泥處理和機(jī)械保養(yǎng)維護(hù)等方面進(jìn)行講解和現(xiàn)場指導(dǎo)。同時，通過請進(jìn)來、走出去的辦法，加強(qiáng)污水處理專業(yè)人員的引進(jìn)，并積極邀請相關(guān)廠家技術(shù)人員來廠對全廠人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，通過理論講解和現(xiàn)場示范操作，使各相關(guān)工種的操作人員準(zhǔn)確掌握各項操作規(guī)程和要領(lǐng)，切實提高污水處理從業(yè)人員的業(yè)務(wù)工作能力和水平。

四、幾點建議

一是建議省環(huán)保部門將污水處理廠的運行費用正式納入政

府財政預(yù)算。污水處理是一項社會性的公益事業(yè)，在目前配套設(shè)施不完善的、環(huán)境條件不具備的情況下，處理后的中水無法再利用，污水處理廠的運行只是高投入而沒有產(chǎn)生任何經(jīng)濟(jì)效益。同時，隨著污水收集管網(wǎng)的不斷完善配套，污水收集處理量也會不斷增加，僅靠污水處理費保障運行遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，機(jī)械設(shè)備的定期保養(yǎng)維修、儀器儀表的更換、一些關(guān)鍵設(shè)備的升級改造都需要大量的資金。因此，建議省環(huán)保部門積極銜接爭取，將污水處理廠運行費用正式納入各級財政預(yù)算，以從根本上解決污水處理設(shè)施運行費用不足的問題。

二是建議省環(huán)保部門對已在運行中問題較多的污水廠進(jìn)行一次專項升級改造，由上級對專業(yè)人員從機(jī)械設(shè)備、運行狀況進(jìn)行全面調(diào)查和現(xiàn)場指導(dǎo)，按照“缺什么補(bǔ)什么”的原則，對需改造的項目安排專項資金進(jìn)行升級改造，使硬件設(shè)備條件達(dá)到運行標(biāo)準(zhǔn)，確保污水處理廠的運行達(dá)標(biāo)。

三是建議省、市業(yè)務(wù)部門定期加強(qiáng)對污水處理從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。污水處理工作是一項全新的工作，專業(yè)性強(qiáng)、政策性強(qiáng)、考核力度大，任何的生疏和失誤都會給運行和考核帶來很大的影響。目前，我縣實際從事污水處理工作的人員大多數(shù)文化程度偏低、沒有參加過正規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、更沒有操作實踐，加之縣級培訓(xùn)能力有限。因此，建議省、市相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期加強(qiáng)對污水處理從業(yè)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)，以提高他們的業(yè)務(wù)工作能力，保障污水處理設(shè)施的正常運行。

第三篇：工程項目監(jiān)察管理制度

工程項目監(jiān)察制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司實施工程項目監(jiān)察，進(jìn)一步提高工作效率，完善公司內(nèi)部監(jiān)察制度體系，保證工程項目順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

第二條 公司工程項目監(jiān)察人員根據(jù)工作需要，對全公司的在建工程和工程管理活動進(jìn)行巡視監(jiān)察，及時發(fā)現(xiàn)問題和督促問題整改。

第三條 適用范圍：

1）、公司新建、擴(kuò)建、改建的工程項目。2）、總經(jīng)理辦公會確定的其他工程項目。

第二章 主要工作對象和內(nèi)容、方法

第一條 巡視監(jiān)察的主要對象：公司各項目經(jīng)理部、子（分）公司建設(shè)工程項目管理活動中的人和事。

第二條 審計監(jiān)察的重點工作內(nèi)容

1、監(jiān)察審核公司所有建設(shè)工程項目的立項、招標(biāo)、施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、內(nèi)業(yè)資料（包括影像資料）、竣工驗收、備案等情況。

2、監(jiān)察公司所有建設(shè)工程的預(yù)（決）算，施工進(jìn)度款的審核情況及違反公司財經(jīng)紀(jì)律、濫用職權(quán)情況。

3、對參加公司建設(shè)工程項目投標(biāo)的企業(yè)資格、能力、經(jīng)驗、業(yè)績和組織機(jī)構(gòu)等進(jìn)行監(jiān)察審核，特別是招投標(biāo)控制程序的嚴(yán)密性和有無賣標(biāo)和出賣公司利益行為的情況。

4、對公司所有建設(shè)工程、工程物資采購的合同進(jìn)行監(jiān)察審核，確保

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合同的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。

5、監(jiān)督工程監(jiān)察意見的改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果，促使改進(jìn)工作順利完成。

6、公司領(lǐng)導(dǎo)安排和公司其他需要監(jiān)察的工程事項。第三條 工程項目監(jiān)察的主要方法

1、工程專項檢查和日常巡視檢查相結(jié)合的方法；

2、公開和隱蔽巡視檢查相結(jié)合的方法； 第四條 工程項目監(jiān)察的具體工作要求

1、對重點工程項目應(yīng)將其作為監(jiān)察的主要對象，重點跟蹤巡視，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出處理意見并力所能及地就地解決并出具監(jiān)察報告。

2、對非重點工作事項，采取點面結(jié)合方式防患于未然地進(jìn)行監(jiān)察檢查。

第三章 項目監(jiān)察實施細(xì)則

工程項目監(jiān)察員對下列違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，并依據(jù)本制度實施處罰。

第一條 項目經(jīng)理部未制定各級管理人員崗位責(zé)任制、建立和健全各項規(guī)章制度，項目開工準(zhǔn)備工作不符合規(guī)定或未按建設(shè)方要求按時開工，處以項目經(jīng)理部1000元～3000元罰款。造成建設(shè)方及監(jiān)理對工程施工準(zhǔn)備階段不滿意的，公司給予通報批評。

第二條 未認(rèn)真執(zhí)行施工技術(shù)交底管理制度和因施工技術(shù)交底錯誤、違反交底要求而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備或人身安全事故的，對相關(guān)責(zé)任人處以1000元～3000元罰款，并在公司范圍內(nèi)通報批評。

第三條 將圖紙會審紀(jì)要作為施工依據(jù)、隱蔽工程記錄及工程經(jīng)濟(jì)

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簽證單未在工程驗收后12小時內(nèi)申報監(jiān)理簽證的，無論對工程施工及結(jié)算是否造成影響，一律給予該項目經(jīng)理部1000元～5000元罰款。

第四條 項目經(jīng)理部未按要求執(zhí)行工程項目施工進(jìn)度計劃，工程施工嚴(yán)重偏離工期計劃，導(dǎo)致月、季進(jìn)度計劃不能完成或延誤合同工期，項目經(jīng)理部除應(yīng)承擔(dān)工期賠償責(zé)任外，公司還將處以項目經(jīng)理部：

1、月、季進(jìn)度計劃未完成：3000元以下罰款；

2、季度工期因主觀原因延誤15天以上，公司撤消項目經(jīng)理職務(wù)，并由其承擔(dān)造成的一切損失。

3、延誤承諾工期：5000元～10000元罰款。

第五條 工程檢查中，對未認(rèn)真執(zhí)行基建辦工程管理制度、未認(rèn)真按設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工、未認(rèn)真履行其工作職責(zé)而造成工程質(zhì)量不合格處以工程項目經(jīng)理部：

1、一般質(zhì)量問題：500元～1000元罰款；

2、較嚴(yán)重質(zhì)量問題：1000元～2000元罰款；

3、嚴(yán)重質(zhì)量問題：2000元～5000元罰款。

第六條 竣工資料符合性不合格：

1、第一次指正；

2、第二次檢查處以資料員300元～500元罰款；

3、第三次檢查處以項目經(jīng)理部2000元～3000元罰款。

第七條 項目經(jīng)理部被建設(shè)行政管理部門通報批評或下達(dá)《停工整改通知書》，給予該項目經(jīng)理部5000元罰款。

第八條 凡被上級質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)部門或公司工程管理部檢查出質(zhì)量、第 3 頁，共 7 頁

安全隱患或其他問題，項目經(jīng)理部必須在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。逾期不改正，給予項目經(jīng)理部1000元處罰；情節(jié)嚴(yán)重拒不整改，責(zé)令其停工整改，并處以項目經(jīng)理部3000元～5000元罰款。

第九條 工地發(fā)生因工傷亡事故，項目經(jīng)理部必須啟動《重大事故應(yīng)急救援預(yù)案》，做好善后工作，并承擔(dān)行政主管部門的經(jīng)濟(jì)處罰。凡隱瞞、虛報、故意破壞事故現(xiàn)場，提供虛假情況的，還將處以項目經(jīng)理部20000元～50000元罰款。

第十條 工程施工現(xiàn)場發(fā)生一般火災(zāi)的處以責(zé)任人1000元～2000元罰款；發(fā)生重大火災(zāi)的處以責(zé)任人3000元～5000元罰款，并對責(zé)任者視情況給予其下崗或辭退，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十一條 工程施工現(xiàn)場有下列情形之一，公司給予項目經(jīng)理部每次50元～100元/人的處罰：

1、進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽，赤腳、赤膊、穿拖鞋、高根鞋上崗者；

2、帶小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場者；

3、施工作業(yè)場所不講衛(wèi)生者，隨意大小便；

4、高空作業(yè)、腳手架搭拆，未佩戴安全帶或未使用其它勞動保護(hù)用品；

5、不按安全操作規(guī)程操作，無證上崗者。

6、施工現(xiàn)場施工人員酒后上崗的；

7、在施工現(xiàn)場及廠區(qū)內(nèi)吸煙者；

第十二條 工程施工現(xiàn)場有下列情形之一，公司給予項目經(jīng)理部500元～1000元罰款：

1、各類勞保用品與安全設(shè)施未經(jīng)驗收和審查批準(zhǔn)而擅自使用；

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2、未在有較大危險因素的施工或加工場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上明顯掛設(shè)安全警示標(biāo)志；

3、設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

4、未對設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測和無相關(guān)記錄；

5、未給施工人員提供合格的勞動保護(hù)用品；

6、特種設(shè)備未經(jīng)有關(guān)專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測、檢驗并出具安全準(zhǔn)用證或者安全標(biāo)志而投入使用；

7、使用國家明令禁止的危及生產(chǎn)安全的工藝和設(shè)備；

8、施工現(xiàn)場雜亂無章、到處垃圾，工程材料及周轉(zhuǎn)材料不按施工組織設(shè)計或施工方案整齊堆放，施工用水到處流淌，無有效的排水措施，安全網(wǎng)掛設(shè)及安全防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定要求；

9、無質(zhì)量、安全事故應(yīng)急預(yù)案；

10、住宿生活區(qū)和生產(chǎn)、辦公區(qū)沒有嚴(yán)格分開，住宿生活區(qū)不文明衛(wèi)生；

11、未按規(guī)定配備專職安全員，進(jìn)入施工現(xiàn)場的管理人員、特種操作人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗；

12、未如實向作業(yè)人員告知作業(yè)場所和工作崗位存在危險因素應(yīng)采取防范措施以及事故處理措施。

13、在建工程外側(cè)未使用密目式安全立網(wǎng)封閉施工的。未對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項防護(hù)措施的。

第十三條 工程項目施工現(xiàn)場有下列情況之一，公司給予項目經(jīng)

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理部1000元以上2000元以下罰款：

1、臨時用電未制定施工方案或不按TN-S系統(tǒng)配電，電線亂拉亂接；

2、木作加工車間及倉庫無防火消防設(shè)施或防火消防設(shè)施不齊全；

3、電梯口、樓梯口、預(yù)留洞口、通道口及基坑周邊、樓梯段側(cè)邊、陽臺、雨蓬及挑檐周邊、卸料平臺周邊、無外腳手架的樓層及屋面周邊等其它重要、危險部位未按要求采取防護(hù)措施及防護(hù)措施不符要求；

4、施工現(xiàn)場平面布臵及大臨設(shè)施措施不符和要求，主要施工操作場所沒設(shè)安全生產(chǎn)、文明施工標(biāo)志、措施牌；

5、施工人員應(yīng)嚴(yán)格按國家工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，不按規(guī)定施工的一律返工并接受處罰，并承擔(dān)由此造成的一切損失；

6、未建立危險物品儲存、使用等管理制度，未采取可靠的安全措施或者不接受主管部門監(jiān)督管理；

7、對重大危險源未登記建檔或未進(jìn)行評估、監(jiān)控，未制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；

8、進(jìn)行爆破、吊裝等危險作業(yè)，未安排專職管理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理；

9、危險施工部位未設(shè)臵應(yīng)急指示燈及隔離帶。

10、與承包單位、承租單位簽訂的合同、協(xié)議中未明確各自的安全管理職責(zé)和統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理；

11、施工現(xiàn)場主要道路未進(jìn)行硬化；深基坑邊坡沒按規(guī)定設(shè)臵防護(hù)；

12、施工機(jī)具未按施工現(xiàn)場平面布臵圖確定的位臵到處存放；水泥等可能產(chǎn)生揚塵污染的建筑材料不在庫房內(nèi)存放或者未嚴(yán)密遮蓋以及存

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放油料沒有防止泄漏和污染措施；

13、隨意拋撒施工垃圾，未設(shè)密閉式垃圾站和未及時清運施工垃圾；

14、對查封或者扣押的設(shè)施、設(shè)備、器材擅自啟封或使用；

15、因未經(jīng)批準(zhǔn)或超過批準(zhǔn)期限進(jìn)行夜間施工被投訴導(dǎo)致被行業(yè)主管部門批評；

第十四條 未按時全額支付勞動工資而引起勞務(wù)糾紛導(dǎo)使工人到公司或勞動管理部門投訴或鬧事，給予該項目經(jīng)理部3000元～5000元罰款。在調(diào)解過程中需暫由公司墊付的，公司除按銀行利率收取利息外，還須按所墊付金額的10%對項目經(jīng)理部進(jìn)行處罰。

第十五條 施工企業(yè)采購、使用不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備的，或者未對采購的材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行試驗、檢驗的，監(jiān)督總站或者監(jiān)督站責(zé)令其限期改正的，可處以5000元至2萬元罰款。

第十六條 發(fā)生重大工傷或傷亡事故后，不采取事故分析、安全教育和安全整頓等相應(yīng)防范措施，可能再次發(fā)生同類事故，公司將撤消其項目經(jīng)理的一切職務(wù)，并處以項目經(jīng)理部2萬至5萬元罰款。

第四章 附則

第一條 本制度由法務(wù)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第二條 本制度從頒布之日起開始實施。

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第四篇：種苗工程項目檢查

湖北省林業(yè)廳林木種苗管理總站關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)

《國家林業(yè)局國有林場和林木種苗工作總站

關(guān)于開展全國林木種苗工程項目檢查工作的通知》的通知

各市、州林木種苗管理站，省直有關(guān)單位：

為配合國家林業(yè)局搞好在全國范圍內(nèi)開展的種苗工程項目大檢查活動，確保我省各項林木種苗工程建設(shè)資金的安全運行和種苗工程建設(shè)質(zhì)量及成效，促進(jìn)我省種苗工程項目建設(shè)良性發(fā)展，現(xiàn)將《國家林業(yè)局國有林場和林木種苗工作總站關(guān)于開展全國林木種苗工程項目檢查工作的通知》（林場綜字?2012?16號，以下簡稱《通知》）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并提出如下要求，請一并認(rèn)真做好備查準(zhǔn)備。

一、各市、州、區(qū)（縣）的項目建設(shè)單位要根據(jù)《通知》的要求，對本地2001-2010年利用中央預(yù)算內(nèi)資金建設(shè)的林木種苗工程項目進(jìn)行全面自查，形成相關(guān)文字，并按要求填寫附表1、2，附表2中的“項目名稱”欄，在相應(yīng)項目類別下寫出項目批復(fù)的全稱。

二、各市、州種苗管理站依據(jù)“附表3：市、州種苗工程項目一攬表”所列林木種苗項目填報附表1、2。

三、文字材料及附表以市、州為單位上報，于6月10日前，將有關(guān)材料以電子郵件和正式文件形式報至省林業(yè)廳

林木種苗管理總站。

聯(lián)系人：史濤電話：027-51796513

郵箱：3448833525@qq.com

地址：武漢市洪山區(qū)雄楚大街339號郵編：430079

特此通知。

附件：

1、國家林業(yè)局國有林場和林木種苗工作總站關(guān)于開

展全國林木種苗工程項目檢查工作的通知；

2、林木種苗工程建設(shè)項目基本情況統(tǒng)計表；

3、林木良種基地、種質(zhì)資源項目建設(shè)情況統(tǒng)計表；

4、市、州種苗工程項目一攬表（2001-2010年）。

二○一二年三月二十六日

第五篇：工程項目審計監(jiān)察管理制度22

工程項目審計監(jiān)察制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司實施工程項目的審計監(jiān)察，進(jìn)一步提高工作效率，完善公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度體系，保證工程項目順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

第二條公司工程審計監(jiān)察人員根據(jù)工作需要，對全公司的在建工程和工程管理活動進(jìn)行巡視監(jiān)察，及時發(fā)現(xiàn)問題和督促問題整改。

第三條適用范圍：

1）、公司新建、擴(kuò)建、改建的工程項目。

2）、公司采購部負(fù)責(zé)的工程物資采購項目。

3）、總經(jīng)理辦公會確定的其他工程項目。

第二章主要工作對象和內(nèi)容、方法

第三條巡視監(jiān)察的主要對象：公司總部和各項目經(jīng)理部、子（分）公司建設(shè)工程項目管理活動中的人和事。

第四條審計監(jiān)察的重點工作內(nèi)容

1、監(jiān)察審核公司所有建設(shè)工程項目的立項、招標(biāo)、竣工驗收、備案等情況。

2、監(jiān)察公司所有建設(shè)工程的預(yù)（決）算，施工進(jìn)度款的審核情況及違反公司財經(jīng)紀(jì)律、濫用職權(quán)情況。

3、對參加公司建設(shè)工程項目投標(biāo)的企業(yè)資格、能力、經(jīng)驗、業(yè)

績和組織機(jī)構(gòu)等進(jìn)行監(jiān)察審核，特別是招投標(biāo)控制程序的嚴(yán)密性和有

無賣標(biāo)和出賣公司利益行為的情況。

4、對公司所有建設(shè)工程、工程物資采購的合同進(jìn)行監(jiān)察審核，確保合同的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。

5、監(jiān)察公司在建工程項目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、內(nèi)業(yè)資料（包

括影像資料）等方面嚴(yán)格按照國家及地方法律法規(guī)執(zhí)行。

6、監(jiān)督工程審計監(jiān)察意見的執(zhí)行結(jié)果，促使改進(jìn)工作順利完成。

7、公司領(lǐng)導(dǎo)安排和公司其他需要審計監(jiān)察的工程事項。

第五條審計監(jiān)察的主要方法

1、定期巡視檢查和日常巡視檢查相結(jié)合的方法；

2、公開和隱蔽巡視檢查相結(jié)合的方法；

3、圍繞公司工程項目成本控制、工程結(jié)算、資金管理、目標(biāo)責(zé)

任管理等重

點工作開展巡視監(jiān)察檢查，并兼顧日常巡視檢查工作內(nèi)容的辦

法。

第六條審計監(jiān)察檢查的具體工作要求

1、對重點工程項目應(yīng)將其作為審計監(jiān)察的主要對象，重點跟蹤

巡視，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出處理意見并力所能及地就地解決并出具監(jiān)

察檢查報告。

2、對非重點工作事項，采取點面結(jié)合方式防患于未然地進(jìn)行審

計監(jiān)察檢查。

第三章審計監(jiān)察工作職權(quán)

第七條審計監(jiān)察人員按規(guī)定行使以下工作職權(quán)：

1、有權(quán)現(xiàn)場檢查被查單位、部門的計劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)

議、工程資料、會議記錄、文件、發(fā)票等各種文字和電子資料及印章、證照、資產(chǎn)等被查事項。

2、有權(quán)要求有關(guān)單位和個人就有關(guān)事項提供證明材料，并有權(quán)

對有關(guān)文件、材料、實物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場拍照。

3、對阻撓破壞審計監(jiān)察檢查工作，拒絕提供資料的，或正在進(jìn)

行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重浪費行為，有權(quán)采取措

施追究有關(guān)人員責(zé)任，制止其損害公司行為的進(jìn)一步發(fā)生。

第四章附則

第八條本制度由法務(wù)審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第九條集團(tuán)下屬各單位遵照本制度制訂相應(yīng)實施細(xì)則。

第十條本制度從2010年10月1日起開始實施。