第一篇：山東文登溫泉大世界建設(shè)項(xiàng)目策劃

山東文登溫泉大世界建設(shè)項(xiàng)目策劃 項(xiàng)目名稱(chēng)：山東文登溫泉大世界建設(shè)項(xiàng)目策劃

項(xiàng)目區(qū)開(kāi)發(fā)環(huán)境

本項(xiàng)目區(qū)位于文登市南郊的張家產(chǎn)鎮(zhèn)湯村店子。張家產(chǎn)鎮(zhèn)南臨黃海，東距威海機(jī)場(chǎng)15公里，西距文登火車(chē)站10公里，青石公路橫穿鎮(zhèn)域全境，距文登市中心僅6公里。張家產(chǎn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，水、電、通訊、有線(xiàn)電視一應(yīng)俱全，使項(xiàng)目區(qū)具有了良好的區(qū)位環(huán)境和設(shè)施配套基礎(chǔ)。

目前以湯村熱水井為中心的約300畝項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保持良好，總體地勢(shì)呈東北高西南低之勢(shì)，屬山間河谷地貌，基本上處于原始的開(kāi)發(fā)狀態(tài)。區(qū)內(nèi)地表水系較為發(fā)達(dá)，主要河流為昌陽(yáng)河，自東北經(jīng)溫泉南側(cè)流過(guò)注入大海。

文登溫泉的發(fā)展方向及定位

（一）文登溫泉項(xiàng)目的發(fā)展方向

要把文登溫泉打造成富有文登地方的特色、代表國(guó)際溫泉旅游發(fā)展最新時(shí)尚、洋溢韓國(guó)特色文化的、集旅游娛樂(lè)、飲食、商貿(mào)、休閑、度假為一體的綜合旅游區(qū)。

同時(shí)要使這個(gè)項(xiàng)目成為威海市的旅游精品項(xiàng)目，成為以文登為中心的三小時(shí)車(chē)程圈的周邊居民度假旅游熱線(xiàn)，成為山東省的旅游示范項(xiàng)目，成為真正意義上600公里半徑內(nèi)（在此半徑內(nèi)有遼中南城市群、京津唐城市群、寧滬杭城市群以及廣大海外城市群）大旅游圈的引力軸心。

（二）文登溫泉項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)定位

一個(gè)以塑造和展示“溫泉文化”為主要特色，集休閑度假、觀光旅游、商務(wù)會(huì)展、運(yùn)動(dòng)康療、餐飲娛樂(lè)等為一體的全方位、多功能、多層次的大型溫泉主題旅游度假勝地。文登溫泉的命名——中國(guó)友誼泉

將文登溫泉命名為中國(guó)友誼泉（簡(jiǎn)稱(chēng)友誼泉），是綜合了各個(gè)方面的因素，經(jīng)過(guò)深思熟慮而獲得的。理念詮釋如下：

1、“友誼”兩個(gè)字特色鮮明的突出了文登市與韓國(guó)間的友好關(guān)系，與文登溫泉項(xiàng)目的總體的海外市場(chǎng)定位相吻合。

2、“友誼”具有強(qiáng)烈的中國(guó)外交詞令的特點(diǎn)，使人一見(jiàn)便明了文登溫泉的涉外內(nèi)涵，具有通俗易懂、廣被人知的優(yōu)勢(shì)。

3、在國(guó)內(nèi)以友誼命名的商店、賓館歷來(lái)都是國(guó)內(nèi)高消費(fèi)的場(chǎng)所，無(wú)形中提高了溫泉產(chǎn)品的檔次。

4、友誼命名之大俗與時(shí)尚溫泉理念之大雅形成了鮮明的反差，具有易于傳播、易記易頌的特點(diǎn)。

5、是中國(guó)境內(nèi)唯一以“友誼”命名的溫泉，與國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)的所有溫泉項(xiàng)目相比，具有自己獨(dú)特性的賣(mài)點(diǎn)。

市場(chǎng)定位

文登市的旅游目前尚未形成確定的目標(biāo)市場(chǎng)和成熟的市場(chǎng)規(guī)模。在旅游的推進(jìn)式發(fā)展中，文登市的旅游面臨著市場(chǎng)細(xì)分的問(wèn)題，以求尋找有效的突破。而溫泉度假旅游項(xiàng)目同樣面臨著市場(chǎng)細(xì)分的問(wèn)題。

通過(guò)對(duì)文登市的獨(dú)特旅游資源、旅游接待現(xiàn)狀與潛力以及主要目標(biāo)市場(chǎng)的需求趨勢(shì)分析，可針對(duì)文登溫泉旅游的戰(zhàn)略發(fā)展對(duì)各級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行初步定位。

但是，溫泉旅游在威、青、煙沿海三市的旅游圈中還是一個(gè)比較新的旅游形式，對(duì)其未來(lái)的發(fā)展缺少必要可比性，甚至整個(gè)山東都在關(guān)注著文登溫泉的開(kāi)發(fā)。市場(chǎng)的變化是有規(guī)律可循的，但不可預(yù)測(cè)的因素往往能夠造成重大的影響，比如2003年4月開(kāi)始的“非典”戰(zhàn)役，給中國(guó)的旅游業(yè)帶來(lái)了沉重的打擊。所以文登溫泉旅游的市場(chǎng)定位將在市場(chǎng)的推動(dòng)下不斷變化、發(fā)展，這里只對(duì)近期市場(chǎng)目標(biāo)制定出較為合理的策略。

項(xiàng)目策劃內(nèi)容

從國(guó)內(nèi)溫泉旅游的開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，整個(gè)山東省都處于比較落后的狀態(tài)。文登溫泉項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)將是一個(gè)嶄新的開(kāi)始，起到整個(gè)山東省溫泉旅游開(kāi)發(fā)的領(lǐng)頭雁、排頭兵的作用。

如何最大限度的發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，一方面汲取國(guó)內(nèi)外溫泉旅游發(fā)展的有益經(jīng)驗(yàn)，一方面又要根據(jù)文登市的具體情況，推出它獨(dú)有的溫泉賣(mài)點(diǎn)，是項(xiàng)目策劃中亟需解決的問(wèn)題。

文登溫泉的總體建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格以及有關(guān)活動(dòng)的安排，都是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為最終目標(biāo)。在符合時(shí)代發(fā)展的要求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的前提下，進(jìn)行理念創(chuàng)新，并注入地域文化的內(nèi)涵。

輕松、舒適、健康、自由應(yīng)該是整個(gè)溫泉度假區(qū)的主旋律。

本項(xiàng)目主要分為五個(gè)功能性區(qū)域：

● 溫泉主題樂(lè)園

● 康體健身社區(qū)

● 韓流大世界

● 四星級(jí)度假酒店

● 特區(qū)－友誼花園

形象策劃與營(yíng)銷(xiāo)

形象策劃

文登溫泉的形象策劃需要從溫泉在較大的區(qū)域內(nèi)的整體特征出發(fā)，賦予其厚重的文化內(nèi)涵和時(shí)代特征，起到提升旅游品牌、瞄準(zhǔn)客源市場(chǎng)、細(xì)分消費(fèi)群體的綜合作用。

（一）整體形象定位

旅游地形象定位是旅游地在旅游者心目中的綜合認(rèn)知印象。作為“全國(guó)優(yōu)秀旅游城市”的文登，旅游地的總體形象尚未定形?，F(xiàn)在要做的就是賦與文登溫泉以新的生命和活力，突出展示文登市的旅游特色，并區(qū)別于國(guó)內(nèi)眾多的溫泉旅游景區(qū)，以獨(dú)特的魅力和絕代的風(fēng)情開(kāi)創(chuàng)一個(gè)中國(guó)溫泉旅游的新紀(jì)元。確定出文登旅游的總體形象定位是：

中韓友誼第一泉

定位詮釋?zhuān)褐攸c(diǎn)突出文登溫泉的韓國(guó)文化背景。直接點(diǎn)出了文登溫泉的核心吸引力，通俗、簡(jiǎn)單、易記。同時(shí)具有對(duì)中韓游客較為強(qiáng)烈、直觀的吸引力。

（二）宣傳口號(hào)

1、主打宣傳口號(hào)：

仙山之畔海上仙泉

走進(jìn)文登 沐浴逍遙

2、系列宣傳口號(hào)

設(shè)計(jì)一套與客源市場(chǎng)相關(guān)的宣傳促銷(xiāo)口號(hào)，完善和強(qiáng)化旅游的形象，可適時(shí)適地推出?！裣缮?、仙泉、仙境——中國(guó)文登

●登圣山、沖海浪、泡溫泉——逍遙在文登

●旅游在威海，休閑在文登溫泉城

●沒(méi)有做不到，只有“享”不到的生活——文登溫泉城

●韓國(guó)人的溫暖家園——韓國(guó)游客

●韓流溫泉大世界

●美麗、健康、苗條——最時(shí)尚的溫泉spa——女性

●沐浴健康的秘訣——老年人

●把健康帶回家把長(zhǎng)壽送給你——老年

●山東第一溫泉

●最前衛(wèi)的工作、休閑、生活方式在文登溫泉—商務(wù)客

●盡情享受歡樂(lè)天堂——年輕的度假客

●流淌在田野中的夢(mèng)想——野溪溫泉

●周易、道德經(jīng)、中醫(yī)和現(xiàn)代時(shí)尚的完美結(jié)合——文登五行spa

●流光異彩的夢(mèng)幻之夜——夜泡溫泉

文登市溫泉旅游的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)為

●文登市的旅游人次和旅游總收入在項(xiàng)目建成后將有一個(gè)較為明顯的增加。

●全面改善文登的城市旅游形象，突出展示文登作為全國(guó)優(yōu)秀旅游城市的嶄新面貌。●形成以溫泉為特色的文登旅游新品牌。

●帶動(dòng)文登市經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

第二篇：文登溫泉旅游策劃項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略

此次旅游策劃的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)是成功啟動(dòng)文登市的旅游市場(chǎng)是本策劃的關(guān)鍵。文登市的國(guó)內(nèi)游客以本地及周邊的游客為主，海外旅游接待的規(guī)模與本地的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符，其中占絕大多數(shù)的韓國(guó)游客多數(shù)屬于商務(wù)旅行，專(zhuān)程來(lái)文登旅游的很少，通過(guò)啟動(dòng)文登溫泉項(xiàng)目，將有效地彌補(bǔ)青、煙、威三角區(qū)內(nèi)缺少溫泉型度假旅游品牌的空白，形成獨(dú)特的旅游吸引力，提高文登市作為優(yōu)秀旅游城市的知名度，為文登市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展聚人氣、集資金，推動(dòng)整個(gè)文登及威海地區(qū)的城市旅游品牌的重新打造，把溫泉、溫情與沿海城市的風(fēng)情、海情結(jié)合起來(lái)，從而以其旅游綜合優(yōu)勢(shì)拉動(dòng)較大區(qū)域內(nèi)的旅游市場(chǎng)的提升，文登市溫泉旅游的營(yíng)銷(xiāo)策劃目標(biāo)為文登市的旅游人次和旅游總收入在項(xiàng)目建成后將有一個(gè)較為明顯的增加，全面改善文登的城市旅游形象，突出展示文登作為全國(guó)優(yōu)秀旅游城市的嶄新面貌，形成以溫泉為特色的文登旅游新品牌，帶動(dòng)文登市經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

旅游策劃項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商把重點(diǎn)將放在溫泉度假區(qū)的整體開(kāi)發(fā)上面，實(shí)行一體化的環(huán)境打造、品牌推廣和完整的商業(yè)運(yùn)作，通過(guò)引入戰(zhàn)略合作伙伴，獲得建設(shè)資金，并吸引項(xiàng)目投資者投資酒店、會(huì)館、商鋪、餐飲等項(xiàng)目。同時(shí)，區(qū)域開(kāi)發(fā)商也可有選擇地自行經(jīng)營(yíng)功能性項(xiàng)目，以此實(shí)現(xiàn)贏利，作為一個(gè)系統(tǒng)化的復(fù)合功能區(qū)域，溫泉度假區(qū)將吸引大量消費(fèi)，因此具有良好的投資前景，項(xiàng)目投資者投資后，可自行進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，或轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)包，以獲得顯著的經(jīng)濟(jì)收益。

第三篇：山東文登護(hù)校招生簡(jiǎn)章

文登護(hù)校簡(jiǎn)介

學(xué)校概況

文登護(hù)校又名文登衛(wèi)校全名稱(chēng)為威海衛(wèi)生學(xué)校創(chuàng)建于1958年，是國(guó)家教育部命名的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專(zhuān)學(xué)校。校園占地面積6.4萬(wàn)平方米，建筑面積4.6萬(wàn)平方米，有各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室35個(gè)，電化教學(xué)中心1個(gè)，擁有多媒體教學(xué)系統(tǒng)，衛(wèi)星電視接收播放系統(tǒng)等先進(jìn)的現(xiàn)代化教學(xué)手段，圖書(shū)館藏書(shū)16.5萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校現(xiàn)有教職工135人，高級(jí)職稱(chēng)45人，中級(jí)職稱(chēng)29人。學(xué)校面向全國(guó)招生，現(xiàn)有各類(lèi)在校生3200多人，自建校至今已為國(guó)家培養(yǎng)各類(lèi)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人才16000多人，僅威海三市三區(qū)就有近100人走上了副院級(jí)以上的領(lǐng)導(dǎo)崗位，有近20人獲碩士學(xué)位，一人獲醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，在山東大學(xué)從事臨床教學(xué)。辦學(xué)特色

專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)：開(kāi)設(shè)臨床護(hù)理、針灸推拿、助產(chǎn)等專(zhuān)業(yè)。就業(yè)率高：連續(xù)幾年畢業(yè)生當(dāng)年就業(yè)率保持在98％以上。

聯(lián)合辦學(xué)：2009年學(xué)校與威海國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司聯(lián)合辦學(xué)，成立“威海國(guó)際護(hù)士班”學(xué)制五年，在該班讀書(shū)的60%的學(xué)生每學(xué)期享受500元、300元、200元不等的獎(jiǎng)學(xué)金，該班學(xué)生除了享受?chē)?guó)家助學(xué)金外10%的學(xué)生每年還享受1000元的助學(xué)金。

成人教育：自1994年開(kāi)始，我校先后同青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院、山東大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院簽訂聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議，學(xué)生足不出校，就可以考取以上院校的函授、遠(yuǎn)程教育、對(duì)口高職，并取得專(zhuān)科及本科學(xué)歷。

多證教育：學(xué)校高度重視學(xué)生的技能培訓(xùn)，引導(dǎo)鼓勵(lì)學(xué)生繼續(xù)深造，在校期間每個(gè)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生經(jīng)過(guò)努力學(xué)習(xí)培訓(xùn)，可獲得英語(yǔ)等級(jí)證書(shū)、計(jì)算機(jī)等級(jí)證書(shū)、普通話(huà)證書(shū)、畢業(yè)證書(shū)，護(hù)理專(zhuān)業(yè)的學(xué)生可以在畢業(yè)前就參加全國(guó)組織的護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證考試，取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。

專(zhuān)業(yè)介紹

臨床護(hù)理（三、二連讀大專(zhuān)、普通中專(zhuān)）

培養(yǎng)目標(biāo)：該專(zhuān)業(yè)主要培養(yǎng)能參與實(shí)施整體護(hù)理的基本能力，對(duì)常見(jiàn)疾病病情變化和常用藥物療效及藥物、心理反應(yīng)的觀察能力。

主干課程：基礎(chǔ)護(hù)理、護(hù)士技術(shù)、內(nèi)科護(hù)理、外科護(hù)理、婦科護(hù)理、兒科護(hù)理。

針灸推拿（三、二連讀大專(zhuān)）

培養(yǎng)目標(biāo)：該專(zhuān)業(yè)主要培養(yǎng)具有較強(qiáng)實(shí)踐技能，從事針灸推拿、社區(qū)醫(yī)療等工作的專(zhuān)業(yè)人才。

主干課程： 正常人體學(xué)、經(jīng)絡(luò)腧穴學(xué)、刺灸學(xué)、推拿手法學(xué)、針灸推拿治療學(xué)、中藥學(xué)、方劑學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科。

助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)：(普通中專(zhuān))

培養(yǎng)目標(biāo)：該專(zhuān)業(yè)主要培養(yǎng)具有規(guī)范的進(jìn)行產(chǎn)前檢查、正常接生，產(chǎn)后處理、新生兒處理的操作能力。

主干課程：婦科學(xué)、產(chǎn)科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、外科學(xué)

就業(yè)途徑

公開(kāi)招聘：組織學(xué)生參加各地市、縣區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘考試，就業(yè)于各地各級(jí)醫(yī)院。

留學(xué)就業(yè)：威海國(guó)際護(hù)士班的學(xué)生英語(yǔ)達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)可派往英國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、新加坡、沙特等國(guó)家留學(xué)或工作。

實(shí)習(xí)就業(yè)：我校全部學(xué)生都由學(xué)校統(tǒng)一安排在省二級(jí)甲等以上醫(yī)院實(shí)習(xí)，對(duì)于綜合素質(zhì)較好的學(xué)生學(xué)校將推薦到北京、上海等大城市醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)習(xí)，并負(fù)責(zé)推薦就業(yè)。

繼續(xù)深造：組織輔導(dǎo)學(xué)生參加對(duì)口高職和專(zhuān)科生本科考試，升入高等醫(yī)學(xué)院繼續(xù)深造，拿到專(zhuān)科和本科文憑

校園招聘會(huì)：學(xué)校每年由招生就業(yè)辦公室負(fù)責(zé)組織畢業(yè)生供需洽談會(huì)，使相當(dāng)多的學(xué)生在洽談會(huì)上找到自己理想的崗位。

招生對(duì)象：應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生；應(yīng)、往屆高中畢業(yè)生(不招走讀生)。報(bào)名方式：符合條件的畢業(yè)生均可直接和我校孫老師聯(lián)系，報(bào)名電話(huà)***。

報(bào)名時(shí)間：每年3月開(kāi)始。

學(xué)生待遇：所有錄取的學(xué)生均屬?lài)?guó)家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招生，具有國(guó)家干部身份。學(xué)習(xí)期滿(mǎn)，頒發(fā)由教育行政部驗(yàn)印的專(zhuān)科畢業(yè)證、中專(zhuān)畢業(yè)證，省人事廳簽發(fā)的就業(yè)報(bào)到證，國(guó)家教育部給予電子學(xué)歷注冊(cè)，畢業(yè)時(shí)享受?chē)?guó)家大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)待遇。

助學(xué)金：學(xué)校有完善的助學(xué)金制度，所有農(nóng)村戶(hù)籍的學(xué)生和城鎮(zhèn)家庭困難的學(xué)生均可享受?chē)?guó)家助學(xué)金，每生每年1500元，連續(xù)資助2年。

新生入學(xué)補(bǔ)充通知(大專(zhuān))

1、攜帶團(tuán)組織關(guān)系信。

2、威海地區(qū)的考生攜帶準(zhǔn)考證和戶(hù)口本的復(fù)印件；省內(nèi)其他地

區(qū)的考生還要攜帶成績(jī)單。有在威海地區(qū)參加考試但是戶(hù)口是外省的考生一律不予錄?。。▓?bào)到時(shí)必須攜帶戶(hù)口本）

3、收費(fèi)：根據(jù)山東省物價(jià)局、財(cái)政廳、教育廳聯(lián)合下發(fā)的魯政辦發(fā)[2000]68號(hào)文規(guī)定：

（1）

三、二連讀大專(zhuān)生前三年每年學(xué)雜費(fèi)2500元，（其中：英語(yǔ)護(hù)理前三年每年學(xué)費(fèi)2800元，威海國(guó)際護(hù)士班第一年學(xué)費(fèi)2500元，第二、三年每年4800元）。后兩年按高職收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。

（2）住宿費(fèi)500元/年。

（3）書(shū)籍費(fèi)：五年制大專(zhuān)600元，一律實(shí)行多退少補(bǔ)。

新生入學(xué)補(bǔ)充通知（中專(zhuān)）

1、攜帶團(tuán)組織關(guān)系信。

2、中專(zhuān)生攜帶準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、戶(hù)口本或身份證的復(fù)印件，參加中考的考生還要攜帶成績(jī)單。

3、收費(fèi)：根據(jù)山東省物價(jià)局、財(cái)政廳、教育廳聯(lián)合下發(fā)的魯政辦發(fā)[2000]68號(hào)文規(guī)定：

（1）護(hù)理、助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)每生每年學(xué)雜費(fèi)2500元;英語(yǔ)護(hù)理專(zhuān)業(yè)每生每年學(xué)雜費(fèi)2800元。

（2）各專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi)500元/年。

（3）書(shū)籍費(fèi)：三年制中專(zhuān)600元，一律實(shí)行多退少補(bǔ)。威海衛(wèi)生學(xué)校招生就業(yè)辦公室

孫老師

招生電話(huà)***

QQ：715614533

第四篇：溫泉圣誕節(jié)策劃方案

溫泉圣誕節(jié)策劃方案

活動(dòng)時(shí)間：12月21日（星期一）—12月25日（星期五）

活動(dòng)內(nèi)容：

一、圣誕氛圍營(yíng)造

A、溫泉大堂可設(shè)置這樣一個(gè)場(chǎng)景造型：在雪地上矗立著一座別墅式的房子，房子周?chē)菨庥舻氖フQ樹(shù)，并有著一個(gè)美麗的花園，整個(gè)房屋透著黃色的溫暖的燈光，透過(guò)窗戶(hù)可看到一家人的身影，正在歡快忙碌著準(zhǔn)備圣誕晚會(huì)，精心布置圣誕樹(shù)，圣誕老人正悄悄爬上煙囪，悠揚(yáng)的音樂(lè)從圣誕屋飄出來(lái)。整個(gè)場(chǎng)景靜謐而歡快，有動(dòng)有靜，栩栩如生、充滿(mǎn)情趣。注：音樂(lè)必不可缺少的，給整個(gè)場(chǎng)景增加動(dòng)感，可以播放一些經(jīng)典的曲子。

B、接待和收銀員全部戴一頂紅色圣誕小帽子，襯托節(jié)日氣氛，刺激顧客消費(fèi)。

C、劃出圣誕活動(dòng)區(qū)域，同時(shí)在各個(gè)吧臺(tái)陳列各種圣誕禮品，圣誕樹(shù)排成一排，配以各種彩燈、裝飾品等，加上海報(bào)、音樂(lè)等來(lái)渲染圣誕氛圍，將酒店變成圣誕晚會(huì)的天堂

二、促銷(xiāo)活動(dòng)

活動(dòng)

一、客房特價(jià)優(yōu)惠抽獎(jiǎng)酬賓活動(dòng)

為慶祝圣誕節(jié)的到來(lái)，溫泉山莊特別推出特惠房?jī)r(jià)，并有諸多優(yōu)惠讓利給消費(fèi)者.時(shí)間:2009年12月21日-2009年12月25日

抽獎(jiǎng)資格:所有來(lái)入住溫泉山莊的自來(lái)散客憑房卡抽獎(jiǎng)

獎(jiǎng)品:

1)獲獎(jiǎng)?wù)咧恍韪度嗣駧?99元即可入住花園別墅套房(一廳四房每天只限1套);

2)獲獎(jiǎng)?wù)咧恍韪度嗣駧?33元即可入住私家小筑豪華套房(每天只限1間);

3)價(jià)值68元的 溫泉門(mén)票1張(每天限10張)。

抽獎(jiǎng)方法:辦理完入住手續(xù)后, 憑房卡到后總臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)摸獎(jiǎng)。

抽獎(jiǎng)器具：撲克牌

*一張房卡只能抽一次。

*當(dāng)天獎(jiǎng)項(xiàng)（共12位）全部得出后即當(dāng)天抽獎(jiǎng)結(jié)束，若從早8.00到晚8.00時(shí)止,還有獎(jiǎng)項(xiàng)未出，余下獎(jiǎng)項(xiàng)自動(dòng)作廢。

*抽出A的獲獎(jiǎng)?wù)擢?jiǎng)品為：只需付人民幣999元即可入住花園別墅套房一套；抽出K的獲獎(jiǎng)?wù)擢?jiǎng)品為：只需付人民幣333元即可入住私家小筑豪華套房一間;抽出Q的獲獎(jiǎng)?wù)擢?jiǎng)品為:價(jià)值100元的代金券1張。

*所有已抽出獲獎(jiǎng)牌（A、K、Q）不再放入抽獎(jiǎng)箱。

活動(dòng)

二、圣誕祝福大放送活動(dòng)

凡在2009年12月21日-2009年12月25日入住本溫泉山莊的客人均可獲贈(zèng)5張精美的圣誕卡,只需提供5位朋友的地址,我們將免費(fèi)將你的祝福送到你朋友的 手中.活動(dòng)

三、圣誕禮物大派送活動(dòng)

凡在2009年 12月25日入住本溫泉山莊的客人均可獲贈(zèng)

精美圣誕禮物一份.贈(zèng)品還可為一些時(shí)尚臺(tái)歷、圣誕禮品、平安符（平安夜贈(zèng)送平安符）等。

三、主要慶?；顒?dòng)：

1.圣誕大蛋糕活動(dòng)

定制一個(gè)圣誕大蛋糕，直徑越大越好，上面寫(xiě)“圣誕快樂(lè)”幾個(gè)字，并插滿(mǎn)蠟燭，在晚上八點(diǎn)，大家一起許愿，然后一起吹滅蠟燭，整個(gè)場(chǎng)景周?chē)檬フQ樹(shù)、彩燈等裝飾，并配以音樂(lè)營(yíng)造氛圍，凡25日當(dāng)入住溫泉山莊的顧客，可憑房卡即可分得一塊蛋糕，分完為止。

操作說(shuō)明：可在桃園結(jié)義廳劃出專(zhuān)區(qū)擺放蛋糕，注意維持現(xiàn)場(chǎng)秩序，以免阻塞客流；蛋糕可以做得盡量大，也可以分為幾個(gè)大蛋糕，準(zhǔn)備切蛋糕之用具。在圣誕夜晚八點(diǎn)，顧客憑規(guī)定時(shí)間內(nèi)的房卡領(lǐng)取一份蛋糕。同時(shí)準(zhǔn)備好盛放蛋糕之用品，如塑料盤(pán)和塑料叉，同時(shí)放置垃圾桶，以免顧客亂扔垃圾破壞環(huán)境。

2.公益活動(dòng)

每年的圣誕之夜，你是否會(huì)想起那個(gè)賣(mài)火柴的小女孩，是否會(huì)想起那個(gè)慈祥的老奶奶，其實(shí)在我們城市中，也還存著需要我們?nèi)リP(guān)心的孩子，伸出您熱情的雙手，獻(xiàn)出您的愛(ài)心，讓我們共同給他們點(diǎn)亮“希望的火柴”。

活動(dòng)期間您只要來(lái)本溫泉山莊消費(fèi)，我們就會(huì)將顧客消費(fèi)總金額的1%作為愛(ài)心公益捐獻(xiàn)給這些孩子們，并中征集十名公益熱心者，在圣誕節(jié)當(dāng)天，扮成圣誕老人去看望陽(yáng)西縣福利院兒童，給孩子們送去禮物，并與孩子一同嬉戲游樂(lè)。

禮物設(shè)置：冬衣、帽子襪子等保暖用品、玩具、食品等。

操作說(shuō)明：邀請(qǐng)相關(guān)媒體對(duì)此活動(dòng)進(jìn)行報(bào)道，并邀請(qǐng)公證單位對(duì)此活動(dòng)進(jìn)行公證，此公關(guān)活動(dòng)有助于引導(dǎo)市民來(lái)關(guān)心和愛(ài)護(hù)這些弱勢(shì)群體，提倡公益愛(ài)心，也有助于提升溫泉山莊的美譽(yù)度和知名度.

第五篇：溫泉度假村建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告 (8000字)

度假村建設(shè)項(xiàng)目

可

行

性

報(bào)

告

工程咨詢(xún)有限公司

二００八年五月

－1－目 錄

一 總論

1、項(xiàng)目提要

2、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

3、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論

二 項(xiàng)目背景及必要性

1、項(xiàng)目背景

2、項(xiàng)目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀

3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

三 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件

1、政策環(huán)境

2、政府支持

3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

四 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件

1、地理位置與區(qū)域范圍

2、自然資源狀況 3.社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況

五 建設(shè)單位基本情況

1、建設(shè)單位基本情況

2、主要投資人基本情況

六 市場(chǎng)分析與推廣方案

1、市場(chǎng)定位

2、目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)分析

3、市場(chǎng)推廣方案和推廣措施

七 項(xiàng)目建設(shè)方案

1、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模

2、設(shè)計(jì)基本原則

3、項(xiàng)目布局

4、具體建設(shè)內(nèi)容

－2－

5、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

6、給排水

7、電力電訊

8、環(huán)境影響評(píng)估

八 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

1、一期工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

九 投資估算與資金籌措

1、說(shuō)明

2、投資估算依據(jù)

3、項(xiàng)目建設(shè)投資估算

4、資金來(lái)源與籌措

5、借款資金償還測(cè)算

十 經(jīng)濟(jì)分析

1、財(cái)務(wù)評(píng)估說(shuō)明

2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

3、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算

3、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算

4、財(cái)務(wù)效益分析

5、不確定性分析

十一 項(xiàng)目組織與管理，勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

1、項(xiàng)目組織與管理

2、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分

3、勞動(dòng)定員

4、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理措施

5、人員培訓(xùn)

6、勞動(dòng)保護(hù)與安全

十二 可行性研究的結(jié)論與建議

1、可行性研究結(jié)論

2、問(wèn)題與建議

－3－附 錄

一 附表：

1、固定資產(chǎn)投資估算表 1－

1、土建工程投資明細(xì)表 1－

2、設(shè)備投資明細(xì)表

2、流動(dòng)資金估算表

3、投資計(jì)劃與資金籌措表

4、固定資產(chǎn)折舊估算表

5、總成本費(fèi)用估算表

6、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

6－

1、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表

7、資金來(lái)源與運(yùn)用表

8、借款還本付息計(jì)算表

9、資產(chǎn)負(fù)債表

10、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)二 附圖

1、一期工程項(xiàng)目規(guī)劃圖

2、度假村入口景門(mén)效果圖

3、廣場(chǎng)設(shè)計(jì)效果圖

4、山莊外觀效果圖

5、溫泉游泳館外觀效果圖

6、設(shè)計(jì)意向圖

7、外觀效果圖

三 其他附送資料：

1、項(xiàng)目建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2、建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)復(fù)印件

3、可行性報(bào)告編制單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4、可行性報(bào)告編制單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件

－4－第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目提要

1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)：度假村建設(shè)項(xiàng)目 1.1.2 建設(shè)性質(zhì)：新建

1.1.3 項(xiàng)目承辦單位、法人代表及所有制形式

項(xiàng)目承辦單位：度假村開(kāi)發(fā)有限公司

法人代表：

所有制形式：民營(yíng)企業(yè)

1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容

建設(shè)地點(diǎn)：

建設(shè)規(guī)模：度假村區(qū)域規(guī)劃總用地面積357017平方米，總建筑面積

55054平方米，道路面積58441.7平方米，項(xiàng)目分為兩期，總投資20477萬(wàn)

元(含不可預(yù)計(jì)費(fèi)919萬(wàn)元)。

建設(shè)期限：一期投資2008年7月至2010年12月，二期投資2011年1 月至2015年12月

建設(shè)內(nèi)容：

1、一期工程：

(1)、土地征用，投資額540萬(wàn)元；

(2)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括土地整理，到景區(qū)入口的非支線(xiàn)公路，圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)整治，區(qū)內(nèi)各場(chǎng)館間道路，停車(chē)場(chǎng)，龜力設(shè)施，供

排水設(shè)施，消防設(shè)施，電信寬帶設(shè)施、河道環(huán)境整治、森林生態(tài)游區(qū)盤(pán)山

游步道(含山體局部加固)、生態(tài)公廁所、管理用房等，投資額4690萬(wàn)元；(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)，包括入口景門(mén)、廣場(chǎng)、天師觀、溫泉山莊、溫泉游泳館、溫泉水上娛樂(lè)中心等，投資額3900萬(wàn)元；(4)開(kāi)辦費(fèi)200萬(wàn)元，用于前期資金和廣告宣傳費(fèi)用；(5)、建設(shè)期固定資產(chǎn)投資利息448萬(wàn)元：

(6)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)，按固定資產(chǎn)投資總額5％計(jì)算，計(jì)430萬(wàn)元。

2、二期工程：

(1)、土地征用，投資額720萬(wàn)元；

－5－

(2)、度假村綠化保護(hù)工程建設(shè)，投資額300萬(wàn)元；

(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)：包括溫泉度假別墅、溫泉休閑會(huì)所、幼兒園、農(nóng)居山莊等，投資額8760萬(wàn)元；

(4)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)489萬(wàn)元。1.1.5 申報(bào)單位及法人代表

申報(bào)單位：度假村開(kāi)發(fā)有限公司 法人代表： 1.1.6 投資規(guī)模及資金構(gòu)成投資規(guī)模：20477萬(wàn)元，資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資19358萬(wàn)元，前期資金和廣告費(fèi)用投資200萬(wàn)元，不可預(yù)計(jì)費(fèi)919萬(wàn)元。1.1.7 資金籌措 本項(xiàng)目總投資20477萬(wàn)元，其中：一期投資10208萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金7208萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)貸款3000萬(wàn)元；二期投資10269萬(wàn)元。1.1.8 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

－6－1.2 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)

1.2.1 《省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和布局總體規(guī)劃》

－7－

1.2.2 《縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》 1.2.3 《縣生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》 1.2.4 《度假村詳細(xì)規(guī)劃》 1.2.5 《縣建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》 1.3 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論

(1)為了加快縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縣委、縣政府出臺(tái)了一系列的招商引資措施，在盡可能的前提下給開(kāi)發(fā)給予政策支持，保證了本次建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

(2)度假村開(kāi)發(fā)有限公司是一家實(shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)，公司負(fù)責(zé)人不但有多年的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，而且一直以來(lái)兼營(yíng)酒店賓館行業(yè)。積累了豐富的賓館經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，充分發(fā)揮縣旅游、交通、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)各部門(mén)的協(xié)作作用，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。(3)本項(xiàng)目環(huán)保措施得當(dāng)，對(duì)環(huán)境無(wú)不良影響。

(4)通過(guò)詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目一期總投資10208萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資10008萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入7458.09萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額3659.88萬(wàn)元(計(jì)算期平均數(shù))，投資利潤(rùn)率35.85％；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.51％(所得稅后)；靜態(tài)投資回收期5.9年(含建設(shè)期1.5年)，動(dòng)態(tài)(i=8％)投資回收期7.3年(含建設(shè)期1.5年)；累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)8943萬(wàn)元。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，安全可靠，項(xiàng)目是可行的。

－8－第二章 項(xiàng)目背景及必要性 2.1 項(xiàng)目背景

當(dāng)今世界，旅游業(yè)作為富有蓬勃活力和巨大潛力的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，已成為各國(guó)高度重視和普遍關(guān)注的行業(yè)，它對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與社會(huì)繁榮、維護(hù)世界和平與發(fā)展、推動(dòng)各國(guó)人民之間的相互了解與友誼，具有積極而重要的作用。旅游業(yè)已成為中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)中極具活力與潛力的新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，在拉動(dòng)內(nèi)需、增加創(chuàng)匯、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶貧救困等方面發(fā)揮著越來(lái)越顯著的作用，有力地促進(jìn)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)繁榮與社會(huì)發(fā)展，增進(jìn)了中國(guó)與世界的友好交流。

旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門(mén)的拉動(dòng)作用較大，發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆Ｓ捎诼糜萎a(chǎn)業(yè)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的服務(wù)業(yè)，也不是一般的第三產(chǎn)業(yè)，而是關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)力強(qiáng)的綜合性產(chǎn)業(yè)。它在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)中處于一個(gè)產(chǎn)業(yè)群的核心地位，發(fā)揮著帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心作用。旅游業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用，不僅體現(xiàn)在直接為交通運(yùn)輸、賓館餐飲、商品貿(mào)易、景區(qū)景點(diǎn)帶來(lái)客源和市場(chǎng)，而且間接地帶動(dòng)和影響農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城建、文化等行業(yè)發(fā)展，進(jìn)而還能刺激金融、保險(xiǎn)、信息等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。據(jù)測(cè)算，旅游產(chǎn)業(yè)每增加一萬(wàn)元的產(chǎn)出，可直接或間接帶動(dòng)全社會(huì)總產(chǎn)出3.02萬(wàn)元，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用十分明顯。因此發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)于促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是促進(jìn)居民消費(fèi)具有十分重要的作用。

雖然從目前來(lái)看，大部分人的旅游活動(dòng)還只局限于旅游觀光這一階段，但我們也應(yīng)該看到，旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)慢慢走向細(xì)分市場(chǎng)、滿(mǎn)足不同游客旅游需求的階段，文化游、休閑游和度假游正在慢慢興起，特別是生活在大都市之中的先富起來(lái)的群體，這其中有企業(yè)主、高層專(zhuān)業(yè)人士，也有都市白領(lǐng)、職場(chǎng)精英?，F(xiàn)代社會(huì)生活節(jié)奏越來(lái)越快，人們?cè)诓粩喾e累個(gè)人財(cái)富的同時(shí)，精神壓力也在不斷的積聚，物質(zhì)上的充足減輕不了心靈上的疲憊，這也是近年來(lái)各種類(lèi)型的“農(nóng)家樂(lè)”“田園樂(lè)”“土菜館”方興未艾的原因之一。這部分人期望能在短暫的旅游活動(dòng)中接觸自然，放松心情，緩減精神壓力。以單一形態(tài)出現(xiàn)的自然和人文景觀，對(duì)這部分旅游者的吸引·力 －9－已經(jīng)逐漸下降。旅游者不僅選擇更獨(dú)特、更奇異、更新穎的旅游景色，而且他們更看好具有綜合性特征的旅游產(chǎn)品，希望能在一次旅行過(guò)程中獲得集知識(shí)性、娛樂(lè)性、體驗(yàn)性、享受性為一體的多重滿(mǎn)足。因此，如何讓來(lái)自各地的游客既能享受優(yōu)美的自然風(fēng)光，又能感受濃郁的文化熏陶，將文化產(chǎn)業(yè)、健康休閑產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)緊密結(jié)合，互為條件、相互促進(jìn)、互惠共贏。是各地政府和旅游管理部門(mén)必須面對(duì)的重大課題。2.2 項(xiàng)目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀

項(xiàng)目區(qū)所在的景區(qū)山奇水秀林青，是一個(gè)風(fēng)景十分優(yōu)美的地方，更是全國(guó)獨(dú)一無(wú)二的冷熱陰陽(yáng)泉，與的天師道觀遺址相輔相成，淵遠(yuǎn)流長(zhǎng)的道教文化可謂是景區(qū)的一張閃亮名片，可惜的是，由于開(kāi)發(fā)較晚，至今仍是養(yǎng)在深閨無(wú)人識(shí)，在外來(lái)游客中的知名度較低。當(dāng)?shù)氐穆糜尾块T(mén)也意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，在2005—2020的旅游發(fā)展規(guī)劃中，將整個(gè)景區(qū)開(kāi)發(fā)列入了下一步的建設(shè)重點(diǎn)。2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

2.3.1 從縣旅游環(huán)境的現(xiàn)狀看必須不斷開(kāi)發(fā)新的旅游景點(diǎn)自縣正式提出“生態(tài)立縣，使旅游業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”的目標(biāo)以來(lái)，縣旅游產(chǎn)業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，每年前來(lái)旅游的人數(shù)也不斷增多，但縣旅游業(yè)的發(fā)展比較晚，特別是相比于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，旅游建設(shè)資金投入嚴(yán)重不足，除了幾個(gè)知名景點(diǎn)外，新景區(qū)新景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)建設(shè)工作遲遲不能開(kāi)展，這對(duì)當(dāng)?shù)刎S富的旅游資源造成了極大的浪費(fèi)，也阻礙了縣旅游產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，因此必須籌集大量的資金用于新景區(qū)新景點(diǎn)的建設(shè)工作，而旅游產(chǎn)業(yè)是投資大、回收期長(zhǎng)的建設(shè)項(xiàng)目，縣又屬于欠發(fā)達(dá)縣市，僅靠政府投資是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須吸引大量的民間資本進(jìn)入景區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。2.3.2 介入景區(qū)開(kāi)發(fā)是企業(yè)發(fā)展壯大的一次良好契機(jī)旅游產(chǎn)業(yè)是新時(shí)代的黃金產(chǎn)業(yè)，雖然投資大、回收期長(zhǎng)，但收益穩(wěn)定，收益期長(zhǎng)，項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，可以源源不斷的為企業(yè)帶來(lái)現(xiàn)金流，又可以為企業(yè)的其他項(xiàng)目提供支持資金，特別是在房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的情況下，適時(shí)介入旅游業(yè)是一個(gè)良好的決策。

2.3.3 度假村開(kāi)發(fā)預(yù)計(jì)能為企業(yè)帶來(lái)豐厚的經(jīng)濟(jì)利益根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)

－10－完成后，在計(jì)算期內(nèi)平均每年可以為企業(yè)帶來(lái)3711.54萬(wàn)元的凈利潤(rùn)，整

個(gè)項(xiàng)目期的經(jīng)濟(jì)利益十分可觀。

2.3.4 民營(yíng)企業(yè)介入景區(qū)開(kāi)發(fā)能帶來(lái)良好的社會(huì)效益旅游產(chǎn)業(yè)是投資大、回收期長(zhǎng)的建設(shè)項(xiàng)目，縣又屬于欠發(fā)達(dá)縣市，政府投資力度有限，必須吸

引大量的民間資本進(jìn)入景區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。本項(xiàng)目建成運(yùn)行后，良好的經(jīng)濟(jì)效益可以帶動(dòng)縣內(nèi)其他民營(yíng)資本進(jìn)入旅游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)投資，為縣旅游招

商引資工作打開(kāi)新的局面。同時(shí)，項(xiàng)目建成后，度假村預(yù)計(jì)每年要上交稅

收1341.81萬(wàn)元，還要聘請(qǐng)大量的員工，社會(huì)效益十分顯著。

－11－第三章 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 3.1 政策環(huán)境

縣委、縣政府高度重視以良好生態(tài)環(huán)境為依托的旅游業(yè)發(fā)展，制定了

“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略，提出“要以生態(tài)旅游為突破口，舉全縣之力，用全縣

之能，集全縣之智，聚全縣之財(cái)，盡快把建成生態(tài)旅游勝地，使旅游業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)?！痹?003年的縣第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上通過(guò)了《關(guān)于全面實(shí)施“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略，加快小康建設(shè)步伐的決定》，明確提出要保護(hù)生態(tài)環(huán)境，重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)旅游。這不僅為發(fā)展旅

游指明了方向，也為縣旅游業(yè)發(fā)展提供了良好的公眾意識(shí)支持和良好的政

治環(huán)境支持。3.2 政府支持

近幾年來(lái)，縣委、縣政府高度重視旅游資源開(kāi)發(fā)，取得了較為喜人的成績(jī)。目前已初步開(kāi)發(fā)出生態(tài)觀光、溫泉沐浴、健康養(yǎng)生、竹海漂流、奇

景觀賞、宗教朝圣、民俗探密、幽谷探險(xiǎn)等諸多生態(tài)旅游項(xiàng)目。根據(jù)縣2005 －2020年生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，旅游區(qū)項(xiàng)目建設(shè)與大覺(jué)山旅游區(qū)、新

月畬族民俗文化旅游區(qū)、華南虎放養(yǎng)基地、方家山野外訓(xùn)練基地一起，列

入了重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

縣旅游資源較為豐富，但旅游資源開(kāi)發(fā)起步相對(duì)較晚。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)得到了縣委、縣政府的大力支持，縣旅游局、審計(jì)局、發(fā)展局、建

設(shè)局和農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門(mén)為項(xiàng)目建設(shè)提出了許多良好的建議，并在政策允

許的情況下，得到了各部門(mén)在項(xiàng)目協(xié)調(diào)、立項(xiàng)、審批等環(huán)節(jié)的支持和幫助。3.3 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

3.3.1 冷熱泉水相伴相生，全國(guó)唯一，品味獨(dú)特

不但擁有品質(zhì)優(yōu)異的溫泉資源，是旅游開(kāi)發(fā)的重要載體，而且擁有品

質(zhì)一流的冷泉資源，冷熱泉水相生相伴，兩者相距僅在數(shù)米之內(nèi)，在國(guó)內(nèi)

具有唯一性，具有獨(dú)特的文化品味，是不可多得的高品質(zhì)旅游資源。3.3.2 森林覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越

所在的區(qū)域森林覆蓋率在85％，以常綠闊葉林為主，并擁有香樟、楓

樹(shù)、鵝掌楸等多種色葉樹(shù)以及大片竹林，林相組合理想。四周青山翡翠，－12－古木參天，竹海扶搖，生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，為溫泉旅游開(kāi)發(fā)營(yíng)造了極其有

利的自然環(huán)境。

3.3.3 冬有溫泉、夏可避暑，氣候宜人，旅游無(wú)淡季

縣氣候?qū)賮啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，光熱資源較為

充足，平均氣溫低于周邊各縣，每逢盛夏，涼爽宜人，俗云“五嶺皆炎熱，惟獨(dú)宜”，乃避暑勝地。冬天又有得天獨(dú)厚的冷熱溫泉，不管是哪個(gè)季節(jié)，到旅游，都有著別樣的享受。

3.3.4 道教文化，淵遠(yuǎn)流長(zhǎng)，具有深厚的文化內(nèi)涵

道教作為一種文化現(xiàn)象及一個(gè)社會(huì)實(shí)體，不僅具有事實(shí)的人文和生活

內(nèi)涵，而且還有深厚的社會(huì)民眾基礎(chǔ)。它是適應(yīng)特定的民族文化心理需要

而產(chǎn)生的流傳與演變乃至歷史文化生態(tài)運(yùn)動(dòng)的必然結(jié)果。道教蘊(yùn)藏的豐富

思想不僅在本質(zhì)上不與現(xiàn)代文化生活相對(duì)立，相反是我們由今天邁向未來(lái)的難能可貴的文化基因?qū)殠?kù)。

在個(gè)人的人生價(jià)值觀上，道教文化認(rèn)為人生的價(jià)值不在于物質(zhì)利益或

個(gè)人名利，而在于尊道貴德，唯道是求，始終保持一種“知足常樂(lè)”的高

尚情操。在對(duì)待人際關(guān)系上，道教文化主張濟(jì)世渡人，強(qiáng)調(diào)在人與人之間

要實(shí)行互助互愛(ài)，要“憫人之兇，樂(lè)人之善，濟(jì)人之急，救人之?！?。如果

人人都按照道教文化這些思想辦事，就可以處理好人與人之間的各種社會(huì)

關(guān)系，使整個(gè)社會(huì)和諧有序；也可以處理好國(guó)與國(guó)之間的相互關(guān)系，使大

國(guó)和小國(guó)、強(qiáng)國(guó)和弱國(guó)、富國(guó)和窮國(guó)都能和平共處，整個(gè)世界也自然就會(huì)

得到安寧。在對(duì)待人與自然的關(guān)系上，道教文化從“天人合一”的思想出

發(fā)，認(rèn)為人是自然的一部分，強(qiáng)調(diào)“道法自然”，“自然之道不可違”，因而

主張人應(yīng)當(dāng)愛(ài)護(hù)自然，與大自然協(xié)調(diào)相處，順應(yīng)大自然的客觀規(guī)律辦事，才能使人類(lèi)社會(huì)得以持續(xù)發(fā)展。道教文化這種“道法自然”、順應(yīng)自然的思

想，乃是從對(duì)自然界與人類(lèi)社會(huì)的深刻認(rèn)識(shí)中總結(jié)出來(lái)的，是符合自然界

與人類(lèi)社會(huì)的發(fā)展規(guī)律的，是一個(gè)古今中外都概莫能外的普遍真理，應(yīng)當(dāng)

是人類(lèi)行為的共同準(zhǔn)則。

據(jù)考證，第四代天師張盛遷徙至后，的天師道觀就是當(dāng)初道教的一個(gè)

重要發(fā)祥地之一，現(xiàn)今村的羅漢松即為當(dāng)年張?zhí)鞄煹氖字擦_漢松，年代比 －13－龍虎山天師府的羅漢松還要早，天師文化的弘揚(yáng)將為溫泉旅游開(kāi)發(fā)注入深

厚的文化內(nèi)涵，成為度假村的一張閃亮名片。3.3.5 區(qū)位優(yōu)勢(shì)好，利于與知名景區(qū)的聯(lián)動(dòng)

介于中外聞名的旅游勝地龍虎山與武夷山之間，與三清山也相距不遠(yuǎn)，區(qū)位條件十分理想，便于景區(qū)與知名旅游區(qū)之間互動(dòng)發(fā)展，這對(duì)景區(qū)在較

短時(shí)間內(nèi)打響品牌，提升知名度具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

－14－第四章 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 4.1 地理位置與區(qū)域范圍

縣地處省東部，有“東大門(mén)”之稱(chēng)。地理坐標(biāo)為東經(jīng)116度46分—117 度17分，北緯27度28分—27度55分。北鄰福建光澤縣，南交黎川縣，西毗南城縣，西北接金溪縣，東北界貴溪?？h城距省城南昌鐵路里程215 公里，公路里程224公里。滬瑞高速公路通車(chē)后，距上海僅約6小時(shí)車(chē)程。

位于縣嵩市鎮(zhèn)村，緊臨316國(guó)道，離縣城約15公里。介于中外聞名的

旅游勝地龍虎山與武夷山之間，距離龍虎山80公里，距離武夷山170公里。4.2 自然資源狀況 4.2.1 氣候條件

縣氣候?qū)賮啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，光熱資源較為

充足，平均氣溫低于周邊各縣，每逢盛夏，涼爽宜人，俗云“五嶺皆炎熱，惟獨(dú)宜”，乃避暑勝地。

4.2.2 植被物產(chǎn)

縣森林生長(zhǎng)茂密，有林地165萬(wàn)畝，占總面積的87％，森林覆蓋率

87.1％，是重點(diǎn)林業(yè)縣、全國(guó)生態(tài)示范區(qū)。盛產(chǎn)毛竹、杉、松、栲、楮等

多種優(yōu)質(zhì)木材，并有南方紅豆杉、銀杏、江南油杉等珍稀樹(shù)種57科150種。森林中有華南虎、金錢(qián)豹、梅花鹿、穿山甲等數(shù)十種珍稀野生動(dòng)物。礦產(chǎn)

資源有鎢、鉬、花崗巖等，其中已探明的花崗巖總蘊(yùn)藏量約5億立方米。4.2.3 河流情況

境內(nèi)無(wú)大江大河，縣中部有一條隆起的地帶把全縣分成東、西兩部分，故河流亦分成兩部分。東部河流均流入信江，屬信江水系，以瀘溪為主；

西部河流均流水撫河，屬撫河水系，以歐溪為主，山區(qū)溪流落差大、水量

豐富，全縣水能資源理論蘊(yùn)藏量61149干瓦，可開(kāi)發(fā)的蘊(yùn)藏量34618干瓦。4.2.4 溫泉資源

縣城嵩市鎮(zhèn)村內(nèi)的，是全國(guó)唯一的伴生冷熱泉，冷熱泉水相伴相生，相距僅在數(shù)米之內(nèi)，具有獨(dú)特的文化品味。溫泉出水口位于芙蓉山的半山

腰，出水溫度約43.5攝氏度，日流量約1600余噸，富含對(duì)人體有益的多

－15－種微量礦物質(zhì)元素，對(duì)有各種慢性病、富貴病以及肥胖癥都有一定的療效。4.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 4.3.1 面積及人口

全縣共有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)689個(gè)自然村，土地面積1251平方公里，其中山地

面積160萬(wàn)多畝，耕地面積10萬(wàn)畝。到2002年底全縣總?cè)丝跒?0.67萬(wàn)

人，其中非農(nóng)業(yè)人口2.72萬(wàn)，農(nóng)業(yè)人口占全縣總?cè)丝诘?5.1％。4.3.2 經(jīng)濟(jì)狀況

2002年，縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值4.262億元，第一產(chǎn)業(yè)1.333億元，第二產(chǎn)

業(yè)1.638億元，第三產(chǎn)業(yè)1.291億元，三類(lèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為30∶39∶31。2002 年全縣財(cái)政總收入為4078萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入2388.69元；在崗職工年 平均工資8088元；城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額62593萬(wàn)元；全社會(huì)固定資產(chǎn)投

資總額14526萬(wàn)元。

－16－第五章 建設(shè)單位基本情況 5.1 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況

項(xiàng)目建設(shè)單位度假村開(kāi)發(fā)有限公司成立于2008年3月，由、三人共同

投資組建，公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，其中公司法人代表占90％的股份。公

司經(jīng)營(yíng)范圍：旅游項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)。是專(zhuān)為度假村開(kāi)發(fā)而設(shè)立的公司。5.2 投資人基本情況

公司法人代表是度假村開(kāi)發(fā)有限公司的控股股東，也是本次度假村項(xiàng)

目建設(shè)的負(fù)責(zé)人，是浙江省麗水市縉云縣人，曾經(jīng)從事建筑、圖書(shū)、餐飲、房地產(chǎn)和制造業(yè)等多個(gè)不同行業(yè)，而且在每個(gè)行業(yè)都有很好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，因此成為當(dāng)?shù)仡H有知名度的企業(yè)家，到目前為至，個(gè)人獨(dú)資或控股的企業(yè)

有：

1、衢州市天欣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，為個(gè)人獨(dú)資公司，公司注冊(cè)資本

1000萬(wàn)元，至2007年12月，公司資產(chǎn)總額13564.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6542.73 萬(wàn)元，公司成立至今，已在衢州及周邊縣市成功開(kāi)發(fā)多個(gè)商住小區(qū)。

2、縉云縣華朝美食林(大酒店)，為個(gè)人獨(dú)資酒店，至2007年12月，公司資產(chǎn)總額1358.49萬(wàn)元，凈資產(chǎn)852.64萬(wàn)元，是縉云縣最豪華，消費(fèi)

最高的酒店之一，一直經(jīng)營(yíng)狀況良好。

3、縉云縣胡源石材有限公司，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，個(gè)人控股95％，至 2007年12月，公司資產(chǎn)總額1562.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)968.45萬(wàn)元，年銷(xiāo)售

收入3000多萬(wàn)元。

4、浙江東華圖書(shū)發(fā)行有限公司，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，個(gè)人控股95％，至2007年12月，公司資產(chǎn)總額657.42萬(wàn)元，凈資產(chǎn)476.58萬(wàn)元。除企

業(yè)外，個(gè)人還在杭州、麗水、縉云、衢州等地?fù)碛胁簧偕虡I(yè)和住宅類(lèi)房地

產(chǎn)，市場(chǎng)價(jià)值超過(guò)3000萬(wàn)元。

公司的另外兩名投資人，也一直在從事酒店管理工作，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。

－17－第六章 市場(chǎng)分析與推廣方案 6.1 市場(chǎng)定位

溫泉旅游項(xiàng)目，要受到很多自然條件的限制，而且相對(duì)與普通旅游景

區(qū)，溫泉旅游的投資更大，能接待的游客人數(shù)卻比較少，因此，溫泉旅游

區(qū)從先天上來(lái)說(shuō)就不是低檔旅游區(qū)，面向的游客也是以高收入的富裕人群

為主，少量的公商務(wù)人士為輔。同時(shí)，從的水質(zhì)、自然環(huán)境、文化內(nèi)涵等

方面看，完全有條件建設(shè)成溫泉中的精品。因此，的市場(chǎng)定位應(yīng)該是“溫

泉精品，高尚度假，精英休閑、健康之旅”。6.2 目標(biāo)市場(chǎng)分析

縣縣城居民只有3萬(wàn)，而且當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胨讲⒉桓?，有能力到?/p>

泉度假村消費(fèi)的人群就更少，所以本地的旅游市場(chǎng)發(fā)展空間十分有限，因

此度假村的目標(biāo)市場(chǎng)應(yīng)該放在外地。

6.2.1 縣是最重要的客源市場(chǎng)，其中鷹潭最為重要，這些地區(qū)的人口多，收入水平也高，關(guān)鍵是距離度假村比較近，雙休日也可以來(lái)，不象遠(yuǎn)地方的游客，要湊到比較長(zhǎng)時(shí)間的假日才能出來(lái)游玩。

6.2.2 作為省的省會(huì)和最大的城市，市民的消費(fèi)能力強(qiáng)，而且隨著國(guó)家法 定節(jié)假日的變動(dòng)，很多居民已將一年至兩次的長(zhǎng)途旅游轉(zhuǎn)為一年多次的短

途旅游，在這種情況下，省內(nèi)或本省的周邊地區(qū)就成了最好的出游對(duì)象，為度假村這樣的省內(nèi)新興旅游區(qū)開(kāi)發(fā)提供了良好的機(jī)遇。

6.2.3 以長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和京津地區(qū)為主的全國(guó)旅游市場(chǎng)。長(zhǎng)三

角地區(qū)、珠三角地區(qū)和京津地區(qū)是全國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是居民出游

率最高，旅游消費(fèi)最高的地區(qū)，特別是上海、深圳、珠海等城市。隨著城

市規(guī)模的日益擴(kuò)大，生活在鋼筋水泥叢林中的人們，更渴望親近自然，喜

歡到山多、水多、森林多的地方去放松心情。而且以溫泉度假村這樣的消

費(fèi)水平，雖然對(duì)省內(nèi)大部分地區(qū)來(lái)說(shuō)是比較高的，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的游

客看來(lái)，還是比較適宜，適合這些地區(qū)的大部分游客。

6.2.4 海外旅游市場(chǎng)。韻放境游客以港澳臺(tái)人數(shù)最多，其次是日韓游客，這些游客的消費(fèi)水平遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)水平，平均行程也長(zhǎng)于國(guó)內(nèi)游客，單個(gè)游

－18－客產(chǎn)生的效益也遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)游客。雖然人數(shù)相對(duì)較少，卻也是一個(gè)不可忽

視的群體。

6.3 市場(chǎng)推廣方案和推廣措施

6.3.1 將度假村與縣的整體旅游資源推廣緊密結(jié)合，依托與政府的強(qiáng)大宣

傳網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取將度假村打造成縣的一張名片，讓游客到必到，或者說(shuō)游在，住在。6.3.2 充分利用媒體和網(wǎng)絡(luò)的包裝和宣傳作用，將度假村包裝成“生態(tài)之

村、健康之泉、文化之地、休閑之都”，在電視、交通電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行造

勢(shì)，爭(zhēng)取盡快將度假村的知名度提高。

6.3.3 充分利用周邊武夷山、龍虎山、龜峰、流坑村、麻姑山等知名景區(qū)的資源，加強(qiáng)與周邊旅游區(qū)的合作，爭(zhēng)取一部分客源，達(dá)到合作互贏的效

果。

6.3.4 充分利用村的天師道觀遺址和太極陰陽(yáng)泉，打好道教文化這張牌，結(jié)合當(dāng)今社會(huì)的“和諧”主題，作一篇“親近自然、愛(ài)護(hù)自然，與自然和

諧共處”的大文章，宏揚(yáng)道教文化，打造一個(gè)新的道教圣地，吸引全國(guó)各

地的游客前來(lái)觀光。

6.3.5 與政府部門(mén)、大企業(yè)集團(tuán)、大教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，成為他們的聯(lián)系

單位，爭(zhēng)取將度假村列入他們舉行會(huì)議、培訓(xùn)、集團(tuán)活動(dòng)的舉辦地，并通

過(guò)這些精英人士的宣傳，在各行業(yè)的精英人群中形成良好的口碑，以更好的吸引潛在的客戶(hù)群。

－19－第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案 7.1 建設(shè)任務(wù)與規(guī)模

建設(shè)規(guī)模：度假村區(qū)域規(guī)劃總用地面積357017平方米，總建筑面積

55054平方米，道路面積58441.7平方米，項(xiàng)目分為兩期，總投資20477萬(wàn)元(含不可預(yù)計(jì)費(fèi)919萬(wàn)元)。

在2008年7月至2010年12月實(shí)施一期項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容如下：(1)、土地征用，投資額540萬(wàn)元；

(2)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括土地整理，316國(guó)道到景區(qū)入口的非支線(xiàn)公

路，圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)整治，區(qū)內(nèi)各場(chǎng)館間道路，停車(chē)場(chǎng)，電力設(shè)施，供排水設(shè)施，消防設(shè)施，電信寬帶設(shè)施、河道環(huán)境整治、森林生態(tài)游區(qū)盤(pán)山游步道(含山體局部加固)、生態(tài)公廁所、管理用房等，投資額4690萬(wàn)元；

(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)，包括入口景門(mén)、廣場(chǎng)、天師觀、溫泉山莊、溫泉游泳館、溫泉水上娛樂(lè)中心等，投資額3900萬(wàn)元；(4)開(kāi)辦費(fèi)200萬(wàn)元，用于前期資金和廣告宣傳費(fèi)用；(5)、建設(shè)期固定資產(chǎn)投資利息448萬(wàn)元；

(6)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)，按固定資產(chǎn)投資總額5％計(jì)算，計(jì)430萬(wàn)元。

在2011年1月至2015年12月實(shí)施二期項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容如下：(1)、土地征用，投資額720萬(wàn)元；

(2)、度假村綠化保護(hù)工程建設(shè)，投資額300萬(wàn)元；

(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)：包括溫泉度假別墅、溫泉休閑會(huì)所、幼兒園、農(nóng)居山莊等，投資額8760萬(wàn)元；

(4)、其它投資還包括不可預(yù)計(jì)費(fèi)489萬(wàn)元。7.2 設(shè)計(jì)基本原則

(1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程，以及有關(guān)消防、環(huán)

保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。

(2)建筑材料使用木料、泥土、水泥以及本地的石材，在滿(mǎn)足使用功能的情況下兼顧美觀，做到經(jīng)濟(jì)合理、安全適用，以節(jié)省投資、具有地方特－20－色為原則；(3)景點(diǎn)配套設(shè)施布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當(dāng)?shù)匾?guī)

劃的要求。

(4)考慮各公用系統(tǒng)的配套。7.3 項(xiàng)目布局

根據(jù)資源環(huán)境條件，以及旅游活動(dòng)的組織需要，將整個(gè)分為五個(gè)功能

區(qū)，即溫泉健身休閑區(qū)、溫泉度假別墅區(qū)、森林生態(tài)游覽區(qū)、鄉(xiāng)村風(fēng)情體

驗(yàn)區(qū)和外圍控制區(qū)。規(guī)劃區(qū)域與316國(guó)道之間有長(zhǎng)4.4公里，寬9米的公

路相連。

7.3.1 溫泉健身休閑區(qū)

該區(qū)塊為整個(gè)項(xiàng)目的核心區(qū)塊，面積約148000平方米，呈狹長(zhǎng)形，兩

側(cè)山體植被茂密，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。利用基資源環(huán)境條件和地形地貌，以及

充分挖掘當(dāng)?shù)孛耖g傳說(shuō)等文化遺存，建設(shè)一個(gè)供人們休閑度假、健身養(yǎng)身

娛樂(lè)的場(chǎng)所，主要項(xiàng)目包括度假區(qū)入口大門(mén)、停車(chē)場(chǎng)、廣場(chǎng)、溫泉山莊、古廟遺址、太極荷花池、溫泉貢魚(yú)區(qū)、貴賓樓、溫泉游泳館、逍遙池、溫

泉沖浪等。

7.3.2 溫泉度假別墅區(qū)

該區(qū)塊位于村的東側(cè)，溫泉休閑健身區(qū)的西南側(cè)，面積約152000平方

米，地形狹長(zhǎng)，兩側(cè)溪水潺潺流過(guò)，中間多為農(nóng)田，地勢(shì)平坦，空氣清新、生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。規(guī)劃將此區(qū)塊建成低容積率的高尚別墅居住區(qū)，包括與其

相配套的休閑會(huì)所、大型室內(nèi)健身中心、網(wǎng)球場(chǎng)、幼兒園等。7.3.3 森林生態(tài)游覽區(qū)

該區(qū)塊位于溫泉健身休閑區(qū)的東北側(cè)，山體植被繁茂，主要為闊葉林、針葉林和毛竹林，具有較優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境?？諝庵胸?fù)氧離子含量極為豐富，是一處不可多得的天然氧吧。規(guī)范將依山就勢(shì)布置各種休閑、健身旅游活

動(dòng)項(xiàng)目，形成以康體和生態(tài)養(yǎng)生為主題的特色功能區(qū)塊，是整個(gè)項(xiàng)目生態(tài)

文化鏈的重要組成部分。7.3.4 鄉(xiāng)村風(fēng)情體驗(yàn)區(qū)

該區(qū)塊面積約30000平方米左右，規(guī)劃以體現(xiàn)鄉(xiāng)村農(nóng)家風(fēng)情、康體娛

－21－樂(lè)、農(nóng)耕參與、游憩休閑為主要功能，恰當(dāng)展現(xiàn)生態(tài)文化與鄉(xiāng)土所息，讓

游客充分感受鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的精粹。7.3.5 外圍控制區(qū)

外圍控制區(qū)包括核心建設(shè)區(qū)以外的山林、水面與村莊，規(guī)劃在外圍控

制區(qū)嚴(yán)禁建造一切影響本區(qū)域生態(tài)環(huán)境的設(shè)施，山林采取封山育林措施，以達(dá)到涵養(yǎng)水源，防止水土流失的目的；區(qū)內(nèi)居民點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格控制其人口與

建設(shè)規(guī)模、建筑風(fēng)格等，使其與度假村的環(huán)境相協(xié)調(diào)。7.4 具體建設(shè)內(nèi)容

由于本項(xiàng)目二期工程預(yù)計(jì)要在2011年開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，距今還有三年時(shí)

間，有關(guān)投資額和預(yù)期收益都難以測(cè)算，所以本次可行性報(bào)告只對(duì)項(xiàng)目的一期工程進(jìn)行測(cè)算，一期工程預(yù)計(jì)2008年動(dòng)工，2009年12月完成主要建

設(shè)工程，到2010年12月份完成全部建設(shè)，總投資10208萬(wàn)元(含不可預(yù)計(jì)

費(fèi)430萬(wàn)元)。7.4.1 土地征用

項(xiàng)目一期工程擬征用土地面積148000平方米 7.4.2 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1、土地整理面積148000平方米，包括對(duì)山體作降低山勢(shì)處理6000平

方米； 2、316國(guó)道至景區(qū)入口9米寬非支線(xiàn)公路4.4公里；

3、圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)總面積106680平方米；

4、區(qū)內(nèi)場(chǎng)館之間的道路，其中|.5－2.5米寬的石板路和卵石路規(guī)劃長(zhǎng)

度7.3公里，5.5米寬可通車(chē)輛的水泥道路1.3公里。

5、在廣場(chǎng)的南側(cè)和露天溫泉泡澡區(qū)各設(shè)1個(gè)停車(chē)場(chǎng)，其中廣場(chǎng)的南側(cè)

停車(chē)場(chǎng)設(shè)置大型車(chē)輛停車(chē)位25個(gè)，中小型車(chē)輛停車(chē)位160個(gè)，占地總面積 4000平方米。露天溫泉泡澡區(qū)停車(chē)場(chǎng)設(shè)置中小型車(chē)輛停車(chē)位15個(gè)，占地總

面積500平方米，地面采用植草磚鋪面；

6、電力、供排水、消防和電信寬帶等設(shè)施；

7、景區(qū)內(nèi)8.56公里長(zhǎng)的河道環(huán)境治，包括堤岸加固等；

8、在森林生態(tài)游區(qū)建設(shè)寬1.2－1.5米石板盤(pán)山路，規(guī)劃長(zhǎng)度8000米，－22－對(duì)盤(pán)山路兩側(cè)山體進(jìn)行局部加固；

9、建設(shè)生態(tài)公廁10幢，規(guī)劃建筑面積700平方米；

10、在景區(qū)入口、森林生態(tài)游區(qū)、芙蓉山、水上娛樂(lè)中心等處設(shè)管理

用房12幢，規(guī)劃建筑面積640平方米。7.4.3 主要游賞設(shè)施土建

1、入口處的塑石工藝景門(mén)1座，高約9米，寬7米，周?chē)O(shè)置假山、水池和草坪；

2、建造約10000平方米的廣場(chǎng)，廣場(chǎng)中內(nèi)設(shè)置大型噴泉水池，引入溫

泉水，水中放養(yǎng)熱帶觀賞魚(yú)類(lèi)，水體中央設(shè)大型抽象式雕塑；

3、山莊，占地16000平方米，建筑面積11000平方米，按照四星級(jí)酒

店標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)層高2－4層，除客房外，還包括游人接待中心、餐廳、會(huì)議室、游泳池、美容健身房以及300平方米的獨(dú)立停車(chē)場(chǎng)；

4、溫泉貢魚(yú)，包括貢魚(yú)養(yǎng)殖、垂鈞池，竹木敞廊，面積約1200平方

米。

5、溫泉貴賓樓，共4幢，每幢面積350－450平方米，按五星級(jí)賓館

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，日式風(fēng)格，計(jì)劃日接待人次50人。

6、溫泉水上娛樂(lè)中心，設(shè)在游泳館東北側(cè)，有溫泉滑道、溫泉沖浪、水上蹺蹺板、水上游嬉船等娛樂(lè)項(xiàng)目，建設(shè)面積2500平方米，分淺水池和

深水池；

7、露天溫泉泡澡池，由五十多個(gè)不同面積和形狀的小型浴池組成，包

括溫泉魚(yú)療池、高溫池、spa水療池等，總建筑面積6000平方米，浴池采

用假山石、卵石和原木等建成，利用地勢(shì)差采用植被、假山或竹籬笆相隔。溫泉水用人工瀑布形式?jīng)_落至池中。泡澡池邊配有統(tǒng)一的管理房，建筑面

積約300平方米。

8、天師觀，建于鴛鴦泉源的東側(cè)，單層磚木結(jié)構(gòu)，占地面積5000平

方米，建筑面積1200平方米，檐高4.5米，四面建3.2米高圍墻，觀內(nèi)建

中式古典木質(zhì)天師亭。

9、在鴛鴦泉源的旁邊設(shè)雙泉亭，六角木質(zhì)，中式古典風(fēng)格，重檐尖頂。

10、在芙蓉山頂設(shè)龍珠閣，六角石質(zhì)，毛石地面，粗木欄桿；

－23－

11、利用芙蓉山山勢(shì)，建設(shè)1000米長(zhǎng)的健身步道，路面采用青石和條

木鋪就。

12、在天師觀南側(cè)沿溪流設(shè)置香火一條街，開(kāi)設(shè)養(yǎng)生保健館、道教用

品館、特色小吃館等30間，建筑統(tǒng)一采用磚木結(jié)構(gòu)，青石地面，唐宋時(shí)期建筑風(fēng)格，街長(zhǎng)200米，總建筑面積1500平方米。7.4.4 設(shè)備投資

1、配電設(shè)備，包括變壓器、高低壓配電柜、線(xiàn)路；

2、溫泉山莊和貴賓樓使用設(shè)備，包括大功率中央空調(diào)、計(jì)算機(jī)管理系

統(tǒng)、電信寬帶、服務(wù)器、電腦、衛(wèi)星接收設(shè)備、會(huì)議室投影、擴(kuò)音設(shè)備、ktv點(diǎn)歌設(shè)備、客房?jī)?nèi)部設(shè)備、廚房設(shè)備、安全監(jiān)控設(shè)備、美容健身房設(shè)備等；

3、溫泉游泳館設(shè)備，包括各種水泵、風(fēng)泵、熱泵、冷熱水機(jī)組、水質(zhì)

檢測(cè)設(shè)備等游泳池專(zhuān)用設(shè)備及電子儲(chǔ)物柜、桑拿設(shè)備等；

4、水上娛樂(lè)中心設(shè)備，包括人工海浪池設(shè)備、滑梯等水上娛樂(lè)設(shè)備。

5、露天溫泉泡澡池設(shè)備，包括spa水療設(shè)備等。

6、后勤管理設(shè)備，包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等；

7、其他配套設(shè)備，包括服務(wù)處設(shè)備、管理用房設(shè)備等；

由于度假村使用的各種設(shè)備品種多和數(shù)量很多，無(wú)法一一列舉，因此

只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的分類(lèi)列舉，其投資額估算值由可行性報(bào)告編寫(xiě)人員實(shí)地考察武義清水灣溫泉度假村、武義唐風(fēng)溫泉度假村、麗水縉云仙都度假村的設(shè)備投入情況后計(jì)算所得，其中游泳館、水上娛樂(lè)中心和逍遙池的設(shè)備部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于廣州大浪水上樂(lè)園設(shè)備有限公司。7.4.5 車(chē)輛

1、高層管理人員公務(wù)用中高檔四門(mén)小轎車(chē)1輛；

2、后勤人員公務(wù)用中型商務(wù)客車(chē)1輛；

3、垃圾回收用車(chē)輛1輛。7.4.6 材料

包括電線(xiàn)配件、水管配件、木材、鋼材、塑料型材等。7.5 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

－24－構(gòu)、建筑物按《房屋建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定建設(shè)。7.6 給排水

7.7.1 給水工程規(guī)劃

7.7.1.1 用水量估算參照《水質(zhì)技術(shù)工作手冊(cè)》與《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)規(guī)劃區(qū)游客規(guī)模及各個(gè)功能區(qū)的實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)算。

7.7.1.2 輸配水管網(wǎng)布置

度假村飲用水水源需要從嵩市鎮(zhèn)提取，管道采用pvc管，dn≥=200，沿道路一側(cè)鋪設(shè)至用水單位。

溫泉洗浴用水水源采用管道與溫泉蓄水池相連，在滿(mǎn)足水量、水壓要

求的前提下，盡可能縮短給水管線(xiàn)的長(zhǎng)度，并盡可能依據(jù)地形埋地鋪設(shè)，最大限度地保存水溫。

7.7.2 排水規(guī)劃 7.7.2.1 污水量估算

污水量按給水量的80％計(jì)算，其中道路廣場(chǎng)用水和綠化用水所產(chǎn)生的廢水不計(jì)算在內(nèi)，則日最高污水排放量為410t.7.7.2.2 排水體制

采用雨污分流的排水體制，雨水地面徑流就近排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。所有建

筑物下設(shè)污水管道，采用生化池處理方式，由管道收集就近排入生化池，進(jìn)行生態(tài)化處理后作為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。7.7 電力電訊規(guī)劃 7.8.1 用電量估算

－25－7.8.2 設(shè)施規(guī)劃

依托嵩山鎮(zhèn)的輸電系統(tǒng)，向度假村內(nèi)輸電。根據(jù)道路系統(tǒng)規(guī)劃安排供電線(xiàn)路，采用地下電纜形式。7.8.3 電訊規(guī)劃

依托嵩市鎮(zhèn)現(xiàn)有電訊系統(tǒng)，由度假村一級(jí)電話(huà)線(xiàn)引出二級(jí)電話(huà)線(xiàn)至各個(gè)景點(diǎn)、服務(wù)點(diǎn)，并入全國(guó)電信自動(dòng)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)直播通訊。按照每個(gè)景點(diǎn)3—4門(mén)的數(shù)量計(jì)算，電話(huà)終端量為20門(mén)。7.8 環(huán)境影響評(píng)估

本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)保要求，對(duì)環(huán)境進(jìn)行綜合整治，具有良好的環(huán)境友好性，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有環(huán)境構(gòu)成新的污染。7.9.1 項(xiàng)目主要污染物及治理措施

本項(xiàng)目主要污染物為生活垃圾和生活污水。治理措施為：(1)對(duì)于生活垃圾，集中收儲(chǔ)，由環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)運(yùn)出；

(2)所有建筑物下設(shè)污水管道，采用生化池處理方式，由管道收集就近排入生化池，進(jìn)行生態(tài)化處理后作為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。7.9.2 設(shè)計(jì)采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

(1)大氣環(huán)境質(zhì)量，達(dá)到gb3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)以上；(2)水環(huán)境質(zhì)量要求，達(dá)到ghzbl-1999《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》相應(yīng)功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；

(3)聲環(huán)境質(zhì)量要求gb3096—93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》相應(yīng)功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；

－26－

第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

－27－第九章 投資估算與資金籌措 9.1 說(shuō)明

本次可行性報(bào)告只測(cè)算度假村的一期工程投資和收益，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，在2009年12月份將完成度假村一期工程的主要項(xiàng)目，并開(kāi)始營(yíng)業(yè)，2010年期間邊營(yíng)業(yè)邊建設(shè)，至2010年12月底完成一期工程的全部建設(shè)。9.2 投資估算依據(jù) 9.2.1 編制依據(jù)

本投資算參照《省市政工程預(yù)算定額》、《省建筑工程預(yù)算定額》進(jìn)行編制。本項(xiàng)目總投資9778萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資10008萬(wàn)元(含建設(shè)期利息和不可預(yù)計(jì)費(fèi))，前期資金和宣傳費(fèi)用200萬(wàn)元。9.2.2 基礎(chǔ)單價(jià)(1)人工預(yù)算單價(jià)：45元／工日(2)施工用電、用水單價(jià)： 電價(jià)：0.8元／度

水價(jià)：根據(jù)《細(xì)則》計(jì)算公式得0.74元／m2。(3)材料預(yù)期單價(jià)：

水泥與砂石料：撫州價(jià)格信息：325#水泥300元／t，砂子100元／m3，碎石65元／m3。(4)設(shè)備材料價(jià)格：

參考國(guó)內(nèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)及同類(lèi)設(shè)備的價(jià)格，材料設(shè)備主要是賓館設(shè)備、游泳池設(shè)備、水上娛樂(lè)設(shè)備、后勤管理設(shè)備、車(chē)輛等。9.3 項(xiàng)目建設(shè)投資估算

項(xiàng)目總投資：10208萬(wàn)元，其中：固定投資10008萬(wàn)元(詳見(jiàn)下列表)，前期經(jīng)費(fèi)和宣傳費(fèi)用200萬(wàn)元。

－28－

9.3.2基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表

表9—2 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表 －29－

－30－

－31－

－32－

－33－ －34－

－35－

－36－

－37－

－38－

－39－

－40－

9.3.4 流動(dòng)資金估算：

根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，本項(xiàng)目各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：

應(yīng)收帳款 存 貨

其中：低值易耗品

原 材 料

現(xiàn) 金 應(yīng)付帳款 30天 10天 30天 15天 12次 36次 12次 24次 30天 12次

根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達(dá)次數(shù)，并對(duì)應(yīng)年成本費(fèi)用，可以分別計(jì)算出流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動(dòng)資金(詳見(jiàn)附表2)。9.4 資金來(lái)源與籌措

本項(xiàng)目一期總投資10208萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌資金7208萬(wàn)元，申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款3000萬(wàn)元。9.5 資金償還期測(cè)算

還款資金來(lái)源如下：

(1)還款期內(nèi)利潤(rùn)總額除部分用于新增流動(dòng)資金占用外，其余全部用于還貸。(2)還款期內(nèi)提取的折舊全部用于還貸。

根據(jù)上述還貸資金來(lái)源，本項(xiàng)目銀行貸款資金最短償還期為4年(含建設(shè)期1.5年)，本項(xiàng)目資金償還期測(cè)算詳見(jiàn)附表

7、附表8。

－41－

第十章 經(jīng)濟(jì)分析 10.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明

本次可行性報(bào)告只對(duì)度假村一期工程投資和收益進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，在2009年12月份將完成度假村一期工程的主要項(xiàng)目，包括主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、溫泉山莊、溫泉游泳館、露天泡澡池、水上娛樂(lè)中心等，并開(kāi)始營(yíng)業(yè)，2010年期間邊營(yíng)業(yè)邊建設(shè)，至2010年12月底完成一期工程的全部建設(shè)。10.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

(1)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)期10年，其中建設(shè)期2.5年，經(jīng)營(yíng)期9年，參照周邊地區(qū)現(xiàn)有成熟景區(qū)的旅游招待統(tǒng)計(jì)資料，結(jié)合度假村的總體建設(shè)目標(biāo)，度假村正常經(jīng)營(yíng)后，年招待人數(shù)將在20萬(wàn)人左右，并能實(shí)現(xiàn)每年6％的平均增長(zhǎng)幅度，由于項(xiàng)目存在邊經(jīng)營(yíng)邊建設(shè)的過(guò)程，經(jīng)營(yíng)期第一年為預(yù)計(jì)收入水平的50％，第二年為預(yù)計(jì)收入水平的70％，第三年為預(yù)計(jì)收入水平的90％，第四年開(kāi)始正常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)考慮到度假村的建設(shè)規(guī)模和接待能力，度假村的年最高接待人數(shù)定為50萬(wàn)。

(2)本項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中，對(duì)原材料、輔料等單位價(jià)格變化不進(jìn)行估算，門(mén)票收入成本按照收入的10％計(jì)算，餐飲成本根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定為45％，住宿成本按照收入的35％計(jì)算，娛樂(lè)和購(gòu)物成本按照25％計(jì)算。(3)工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算，普通員工平均工資定為1000元／月，中級(jí)管理人員和技術(shù)人員平均工資定為1600元／月，高級(jí)管理人員平均工資定為2500元／月，附加費(fèi)按工資額的17.5％計(jì)取，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和其他福利性開(kāi)支。三項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目平均年工資和附加費(fèi)總額為211.06萬(wàn)元。在計(jì)算工資及福利支出時(shí)，已經(jīng)考慮了每年的工資增長(zhǎng)因素。

(4)折舊按平均年限折舊法計(jì)算，構(gòu)筑物、公路折舊年限為25年，殘值率取5％，年折舊率為3.80％；建筑物折舊年限為40年，殘值率取5％，年折舊率為2.375％。機(jī)器設(shè)備和環(huán)境小品等平均折舊年限為10年，殘值

－42－率取5％，年折舊率為9.5％；

(5)修理費(fèi)用：設(shè)備按2％預(yù)計(jì)(修理費(fèi)用中包含了修理用的配件)，其它按1％預(yù)計(jì)。(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用按項(xiàng)目所申請(qǐng)的貸款額，根據(jù)商業(yè)銀行一年期貸款年利率7.47％計(jì)算。企業(yè)自籌資金不計(jì)利息。

(7)銷(xiāo)售費(fèi)用前三年按銷(xiāo)售收入的1％計(jì)算，三年后按0.5％計(jì)算。(8)其他費(fèi)用含管理費(fèi)用及其他不可見(jiàn)費(fèi)用，按銷(xiāo)售收入的5％計(jì)算。(9)財(cái)務(wù)折現(xiàn)率按8%計(jì)算。10.3 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 10.3.1 預(yù)期營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表見(jiàn)下表(8－1)： 表10.1預(yù)期營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表

－43－明細(xì)情況情參見(jiàn)表10－2：度假村預(yù)期收入計(jì)算表 10.3.2 銷(xiāo)售稅金及附加

營(yíng)業(yè)稅5％，各項(xiàng)附加稅費(fèi)為營(yíng)業(yè)稅的10％。10.3.3 所得稅、公積金和公益金

按年利潤(rùn)總額(扣除以前虧損后數(shù))的25％計(jì)算所得稅。盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％提取。10.4 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算

本項(xiàng)目產(chǎn)品各年總成本費(fèi)用估算見(jiàn)附表5。

由項(xiàng)目附表5可見(jiàn)，本項(xiàng)目計(jì)算期平均計(jì)算，固定成本占總成本費(fèi)用17.22％，可變成本費(fèi)用為占總成本費(fèi)用82.78％。10.5 財(cái)務(wù)效益分析 10.5.1 盈利能力分析

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為：35.85％，計(jì)算公式：投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額÷項(xiàng)目總投資100％。(年平均利潤(rùn)總額指標(biāo)詳見(jiàn)附表6)；靜態(tài)投資回收期為5.9年(含項(xiàng)目建設(shè)期1.5年)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.51％(稅后)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5248萬(wàn)元(稅后)。10.5.2 清償能力分析

經(jīng)測(cè)算，建設(shè)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率較低，貸款資金最短還款期為4年，還款能力較強(qiáng)。(上述指標(biāo)詳見(jiàn)附表

8、附表9)10.6 不確定性分析

敏感性分析：如圖所示，最敏感因素是預(yù)期獲取的收入。如項(xiàng)目投資后能獲得預(yù)期收入7458.09萬(wàn)元，項(xiàng)目計(jì)算期可得凈現(xiàn)金流量8943萬(wàn)元；如預(yù)期收入增加10％，達(dá)到8203.90萬(wàn)元，則可得凈現(xiàn)金流量13425萬(wàn)元；

如預(yù)期收入減少10％，只有6712.28元，則只可得凈現(xiàn)金流量4460萬(wàn)元。

如本項(xiàng)目投資后所獲取的收入低于5970萬(wàn)元，將會(huì)出現(xiàn)凈現(xiàn)金流量負(fù)數(shù)。

－44－

－45－

－46－

度假村預(yù)期營(yíng)業(yè)收入計(jì)算表

表10－2  金額單位：人民幣萬(wàn)元

－47－第十一章 項(xiàng)目組織與管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

11.1 項(xiàng)目組織和管理

為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，切實(shí)提高工程建設(shè)質(zhì)量和效益，項(xiàng)目建 設(shè)必須按照有關(guān)房屋、公路建設(shè)技術(shù)規(guī)程開(kāi)展，并按基本建設(shè)程序?qū)?xiàng)目實(shí)施管理。

項(xiàng)目的建設(shè)由度假村開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)，為了項(xiàng)目的順利實(shí)施，開(kāi)發(fā)公司擬聘請(qǐng)縣旅游、交通、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門(mén)的有關(guān)技術(shù)人員作為項(xiàng)目顧問(wèn)，共同領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。

公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司法人代表將由擔(dān)任。11.2 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能劃分

度假村有限公司內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部、客戶(hù)部、餐飲部、住宿部、保安部，定員100人。項(xiàng)目建成后，按企業(yè)組織統(tǒng)一管理。落實(shí)管護(hù)人員，開(kāi)展上崗培訓(xùn)，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；同時(shí)建立健全各項(xiàng)運(yùn)行管護(hù)規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹實(shí)施。(參見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖)11.3 勞動(dòng)定員

參見(jiàn)表11.1：崗位定員表

組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖：

－48－

11.4 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理措施

(1)為了保證經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，公司將聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的酒店管理咨詢(xún)公司，對(duì)企業(yè)內(nèi)控制度進(jìn)行優(yōu)化，制定財(cái)務(wù)管理、資金管理、費(fèi)用管理、生產(chǎn)管理、物資管理、人事管理等各個(gè)方面的管理制度，并建立相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施，爭(zhēng)取用制度規(guī)范員工的行為。

(2)度假村的日常經(jīng)營(yíng)管理將由聘請(qǐng)的酒店專(zhuān)業(yè)管理人員進(jìn)行。(3)與地方旅游管理部門(mén)加強(qiáng)協(xié)作，明示投訴電話(huà)，建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)度假村工作人員的職業(yè)培訓(xùn)教育，增加工作人員的綜合素質(zhì)，維護(hù)游客的正當(dāng)權(quán)益。(4)落實(shí)實(shí)全管理措施，加強(qiáng)游客安全管理，完善安全工作預(yù)案，杜絕重大安全責(zé)任事故。(5)落實(shí)旅游市場(chǎng)管理措施，加強(qiáng)管理，杜絕商業(yè)欺詐行為。(6)落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生管理措施，加大衛(wèi)生管理投入，保證游客飲食衛(wèi)生。－49－11.5 人員培訓(xùn)

項(xiàng)目完成后，公司會(huì)招聘一批旅游和酒店管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的大中專(zhuān)畢業(yè)生，在基層鍛煉一段時(shí)間后充實(shí)到中、低層管理崗位，普通的服務(wù)人員從本地招聘，上崗前擬采取的主要技術(shù)培訓(xùn)措施有：

(1)參加政府勞動(dòng)部門(mén)組織的上崗資格學(xué)習(xí)；(2)聘請(qǐng)禮儀公司對(duì)酒店服務(wù)人員進(jìn)行酒店禮儀培訓(xùn)；(3)鼓勵(lì)員工進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)習(xí)和考試，并給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；(4)選派文化程度高、工作責(zé)任心強(qiáng)的員工到有關(guān)大專(zhuān)院校進(jìn)行短期培訓(xùn)。11.6 勞動(dòng)保護(hù)與安全

1、景區(qū)內(nèi)室外、室內(nèi)消火栓及消防水管路應(yīng)配備齊全。同時(shí)還必須配備足量的干粉滅火器，對(duì)員工進(jìn)行林區(qū)用火安全培訓(xùn)，確保安全。

2、對(duì)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源按前述治理措施進(jìn)行治理。

3、電氣線(xiàn)路及電氣設(shè)備按電氣設(shè)計(jì)規(guī)范要求均有可靠接零、接地保護(hù)。

4、電器外露部件都設(shè)有防護(hù)罩，以防發(fā)生意外損傷事故。

5、對(duì)操作人員均需進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。

－50－第十二章、可行性研究的結(jié)論及建議 12.1 可行性研究結(jié)論

本項(xiàng)目一期工程主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：(1)總投資10208萬(wàn)元(2)年平均收入7458.09萬(wàn)元(3)年平均利潤(rùn)總額3659.88萬(wàn)元(4)投資利潤(rùn)率35.85％(5)銷(xiāo)售利潤(rùn)率49.07％(計(jì)算期平均)(6)銷(xiāo)售利稅率54.62％(計(jì)算期平均)(7)靜態(tài)投資回收期5.9年(含建設(shè)期1.5年)(8)動(dòng)態(tài)(i=8％)投資回收期7.3年(含建設(shè)期1.5年)(9)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)9.51％

從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率和投資利稅率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比、速動(dòng)比適中，在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況良好，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，并有較好的社會(huì)效益，能促進(jìn)縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從財(cái)務(wù)角度看本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是切實(shí)可行的。12.2 問(wèn)題與建議

該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，建議加快項(xiàng)目實(shí)施，以保證整個(gè)項(xiàng)目的健康發(fā)展和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

－51－固定資產(chǎn)投資估算表

附表1金額單位：萬(wàn)元

－52－土建工程及無(wú)形資產(chǎn)投資明細(xì)表

－53－設(shè)備投資明細(xì)表

－54－流動(dòng)資金估算表

－55－**當(dāng)年所需流動(dòng)資金－前一年所需流動(dòng)資金

在計(jì)算應(yīng)收帳款時(shí)，我們考慮到其他收入都為現(xiàn)金交易，只計(jì)算了餐飲收入和客房住宿收入部分，預(yù)計(jì)現(xiàn)金交易占80％，欠款占20％。根據(jù)酒店業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，原材料成本預(yù)計(jì)占餐飲成本的70％，占娛樂(lè)與購(gòu)物成本的50％；低值易耗品成本占住宿成本的30％，占洗浴成本的20％

投資計(jì)劃與資金籌措表 －56－固定資產(chǎn)折舊估算表

－57－

2010年1月份開(kāi)始計(jì)提已完工部分工程和設(shè)備的折舊，2011年開(kāi)始計(jì)提一期項(xiàng)目全部折舊。2010年運(yùn)營(yíng)時(shí)尚未建好工程和設(shè)備包括：

1、天師觀的全部；

2、基礎(chǔ)設(shè)的部分，預(yù)計(jì)為10%。這部分設(shè)和設(shè)備將在2011年開(kāi)始投入使用，并計(jì)提折舊。

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

附表6

－58－營(yíng)業(yè)收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表

附表6－1單位：萬(wàn)元

－59－

資金來(lái)源與運(yùn)用表

－60－

借款還本付息計(jì)算表

附表8 單位：萬(wàn)元

－61－

建改期利息已記入固定資產(chǎn)成本，先用自有資金償還。2010年的收入要用于滾動(dòng)投資，還本資金只能從2011年開(kāi)始產(chǎn)生的效益歸還。在計(jì)算項(xiàng)目最大還款能力時(shí)，不考慮二期項(xiàng)目的新增投入。

資產(chǎn)負(fù)債表

附表9

－62－

2.流動(dòng)比率： 3.速動(dòng)比率： 0.19 0.18 0.57 0.55 94.93 159.93 224.09 93.35 158.00 222.98 295.16 294.07 360.34 359.28 421.03 420.00 478.10 477.10 529.33 528.35 575.12 574.17 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）

－63－

－64－