第一篇：豐陽煤礦材料使用審批制度

豐陽煤礦材料使用審批制度

為了使豐陽煤礦材料使用審批規(guī)范，做到材料不浪費，不影響施工特制訂材料使用審批制度

1、區(qū)隊按當天工程量，有材料員到統(tǒng)計室開取領料單。

2、井下材料儲存量不能超過三天。如超過三天罰區(qū)隊

200元（隊長100元，材料員100元）

3、領料單有區(qū)隊隊長審批簽字，分類有主管科長把關審

批。

（1）火工品有隊長簽字，有安監(jiān)科、保衛(wèi)科把關審批到炸藥庫領取。

（2）建工材料有隊長簽字，有技術科長把關審批到倉庫領取。

（3）機電、運輸設備件有隊長簽字，有機電科長把關審批到倉庫領取。

（4）木料有統(tǒng)計簽字，生產科長把關審批交材料員運送。

4、領料單必須由區(qū)隊長、主管科長親自審批簽字不允許代簽，如發(fā)現有代簽現象罰區(qū)隊長、主管科長各100元、代簽人100元。

豐陽煤礦

2011年3月1日

第二篇：《豐陽煤礦人員定位管理制度》

豐陽煤礦人員定位管理制度

礦井井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)是井下安全避險“六大系統(tǒng)”之一，為了進一步規(guī)范管理，發(fā)揮系統(tǒng)在應急救援方面的作用，確保豐陽煤礦井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行，及時準確地對井下作業(yè)人員進行統(tǒng)計、定位、查詢及考勤，特制定《井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)管理制度》。

一、組織機構

成立井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)管理領導小組 組 長：礦 長 副組長：總工程師

成 員：生產副礦長 安全副礦長 機電副礦長 經營副礦長 常務副礦長

領導小組下設井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)管理辦公室，調度室主任兼任辦公室主任，通風隊監(jiān)控管理副隊長兼任辦公室副主任。

工作人員：通風隊安全監(jiān)測監(jiān)控工

二、職責劃分

（一）通風隊職責

1、負責井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)的管理、設備完好及維護工作。

2、負責井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)分站及接收器的安裝、調整及拆除工作。

3、負責井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)軟件的維護工作，按照井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)的考勤報表對全礦職工進行入井考勤。

4、根據礦井的實際需要，對井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)的功能進行修改、補充和完善。

5、負責與監(jiān)控中心共同確定新增井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)設備的安設位臵和維修，井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)數據的網絡發(fā)布工作。

6、在礦井反風演習、災害救治等情況下，監(jiān)控中心接到礦調度室通知后，及時向礦有關部門提供相關出入井人員信息。

7、檢查和管理所有入井人員的定位標識卡佩戴及安裝使用情況。

8、負責外調職工人員定位識別卡的回收及辦理調出手續(xù)。

9、負責各單位每月流動人員的識別卡的回收及相關各種情況的處罰等。

10、負責建立識別卡領用和發(fā)放臺帳，煤業(yè)公司以上單位領導來礦下井檢查指導工作時識別卡的發(fā)放和收回臺帳。

11、各單位人員變動及調整時，必須將人員變動及調整情況以書面形式通知通風隊，以保證人員信息的準確性。

（二）人員定位系統(tǒng)管理人員及監(jiān)控中心監(jiān)測監(jiān)控工的基本要求

1、地面中心機主機、備機、接口、網絡交換機、服務器等應有可靠的接地裝臵，確保與機房主接地處于等電位，對于室外

引入機房的網線、電纜均應安裝防雷模塊。

2、電纜或光纜入井處應設有可靠的防雷裝臵。

3、地面中心站機房主機、備機及服務器應配臵防火墻或殺毒軟件，防止病毒攻擊。主機、備機不得接入互聯網，嚴禁安裝與系統(tǒng)操作、數據分析無關的軟件。

4、中心站機房應采用雙回路供電，配臵不低于2小時的在線式后備電源。

5、人員定位系統(tǒng)管理人員必須熟悉人員定位系統(tǒng)各種業(yè)務操作，并嚴格按照《規(guī)程》的要求認真執(zhí)行。

6、管理系統(tǒng)主機嚴禁挪作它用或不用，嚴格實行24小時開機制。

7、系統(tǒng)管理人員必須嚴密保守“操作權限密碼”嚴禁越權對系統(tǒng)進行配臵和操作。

8、監(jiān)測監(jiān)控工必須對系統(tǒng)所提示的考勤信息、觀察到的異常現象及時向主管領導如實匯報，同時做好各種報警信息的處理。

9、按崗位工作要求，認真填好各種記錄報表，保證真實有效。

10、定期進行系統(tǒng)維護，保證設備能夠正常運行，做到內外通訊暢通。

11、保持監(jiān)控室內清潔、衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。

12、持證上崗，統(tǒng)一著裝，文明操作，熱情工作。

（三）機電科職責

1、負責對入井和井下在用的作業(yè)人員管理系統(tǒng)設備進行防爆性能檢查。

2、負責對巷道內的電纜進行統(tǒng)一規(guī)劃，以保證《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)管理規(guī)范》、《煤礦安全質量標準化標準》等有關規(guī)定的有效實施。

3、與監(jiān)控中心共同確定新增井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)設備的安設位臵。

（四）機電隊職責

1、負責井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)無線編碼發(fā)射器與礦燈號、礦燈號與燈架號的嚴格對應并建立相關臺賬。

2、負責外來人員入井的礦燈發(fā)放工作，建立《外來人員入井礦燈發(fā)放記錄》臺賬，將礦燈上的井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)無線編碼發(fā)射器號與外來人員的姓名對應進行記錄，并將外來入井人員姓名、發(fā)射器號、礦燈號核對后報調度室。

3、負責巡回檢查無線編碼發(fā)射器的完好情況,發(fā)現有損壞、拆卸、丟失、借用等情況的及時向調度室匯報，并根據相關規(guī)定對責任人進行處罰。

（五）安檢科職責

1、檢查和管理所有入井人員的無線編碼發(fā)射器佩戴及安裝使用情況。

2、及時檢查制止未佩戴發(fā)射器人員入井，并采取措施進行處理。

（六）各區(qū)隊和科室職責

1、各區(qū)隊和科室的人員如有出入，必須先匯報到通風隊，雙方進行協(xié)調核實。

2、人員如有調動，各區(qū)隊和科室必須出調動證明，并由區(qū)隊隊長、科長和礦長簽字。

3、如有人員離礦時，各區(qū)隊和科室的領卡人必須將離礦人員的識別卡收回交到通風隊并做好記錄，否則其卡錢由隊長和科室主管領導負責賠償。

4、凡是豐陽煤礦經過培訓后上班的員工，試用期為5天。通過試用期后，由區(qū)隊長和各科室進行報名，由通風隊統(tǒng)一發(fā)放識別卡。

5、各區(qū)隊和科室每月匯報各自區(qū)隊和科室的人員流動情況，以便做好記錄。

6、凡是各區(qū)隊和科室領出的標識卡一律不進行退換，離礦和不上傳數據的識別卡除外。

（七）井下職工職責

1、所有出、入井人員均須按規(guī)定隨身攜帶識別卡。

2、識別卡不得隨意轉借他人使用，不得損壞，嚴禁一人多卡下井，不借別人的卡，不把自己的卡借與他人。

3、自己的卡保護好，丟失或損壞時須向區(qū)隊長和科室主管領導匯報，由負責人做好記錄報至通風隊，由通風隊再重新發(fā)放，其丟失或損壞由通風隊負責對區(qū)隊做出處罰。（注：每個識別卡罰款400元）

4、不得隨意損壞井下人員定位系統(tǒng)的有關設備。

三、識別卡的管理

1、識別卡的日常管理

（1）人員定位系統(tǒng)負責人負責建立識別卡領用和發(fā)放臺帳。各科室、區(qū)隊的識別卡由科室、區(qū)隊定出專一負責人負責統(tǒng)一下發(fā)到各區(qū)隊每位職工，實行一人一卡制度，嚴禁攜帶多個考勤卡入井，如有出借、轉讓或替代他人考勤的，將取消雙方當班出勤，并對責任雙方各處以100元的罰款，單位負責人連帶50元/次罰款.煤業(yè)公司以上單位領導來礦下井檢查指導工作時識別卡的發(fā)放和收回有燈房負責。

（2）職工調出礦后應及時將自己的識別卡交回所在區(qū)隊和科室的負責人，然后交至通風隊，否則不予辦理調出手續(xù)，職工離礦而區(qū)隊又未及時回收的每個發(fā)射器對區(qū)隊負責人罰款300元。

（3）各單位應將每個月的流動人員的識別卡收回統(tǒng)一送交通風隊；對于不能收回的，應及時將離礦人員名單報至通風隊，由通風隊報至人勞部，由人勞部在離礦人員工資中按照識別卡的價格扣除相應金額，避免因人員流失造成識別卡的丟失。因單位不及時報送造成的損失，從責任區(qū)隊隊長工資中扣除300元/卡。

（4）職工調動、職務變更或者內部工種調整，均應持相關證明到調度室辦理信息變更手續(xù)，然后由通風隊負責重新更換識

別卡。新入礦或新調入井下的職工，其所在單位必須在三天內將其個人簡歷報通防科備案，并辦理考勤卡，否則對責任單位罰款200元，單位負責人罰款100元，對責任人按嚴重三違處理罰款100元，由此造成的下井考勤錯誤等一切后果自負。

（5）人員定位發(fā)射器的電池統(tǒng)一由通風隊監(jiān)控組統(tǒng)一管理，各區(qū)隊發(fā)射器電池由區(qū)隊指出負責人進行更換，并建立更換臺賬，各區(qū)隊根據自己區(qū)隊的職工人數定期到通風隊領取新電池。監(jiān)控中心監(jiān)控值班人員每天負責將人員定位系統(tǒng)軟件中提示發(fā)射器電量不足的名單打印出來并交到通防科，通防科于當日早調度會公布名單，名單公布后由各區(qū)隊負責人根據名單對本區(qū)隊發(fā)射器電量不足的發(fā)射器電池進行更換，因區(qū)隊更換不及時造成考勤錯誤的由本區(qū)隊負責，每發(fā)現一次不及時更換的，罰區(qū)隊負責人100元。管理干部及公司領導的發(fā)射器電池由通風隊監(jiān)控組負責定期更換，每發(fā)現一次不及時更換電池造成發(fā)射器故障的，對監(jiān)控負責人罰款100元。

（6）各科室、區(qū)隊必須定出一名兼職人員負責本科室、區(qū)隊的人員定位系統(tǒng)發(fā)射器的電池更換、人員信息更改等日常工作，并將名單上報調度室，任何單位和個人不得代替或冒名頂替，每發(fā)現一次罰責任人200元，人員發(fā)生變化的及時上報調度室。

（7）人員定位系統(tǒng)的發(fā)射器電池通防科根據需求報計劃由礦供應科負責購買。因通防科無報計劃或計劃不充足影響正常礦

井人員定位系統(tǒng)正常運行的每發(fā)現一次對監(jiān)控負責人罰款200元，供應科未能按計劃及時購買或購買電池質量出現問題的，每發(fā)現一次罰供應科負責人200元。

（8）施工單位定期更換發(fā)射器電池，并建立臺賬，(更換頻率暫定為每4個月更換一次)逾期更換電池的對施工單位兼職負責人罰款每人次罰款50元。

2、識別卡的入井管理

（1）由人員定位系統(tǒng)負責人發(fā)放一定數量的識別卡到充燈房，交與充燈房人員給煤業(yè)公司領導和外來領導佩帶。

（2）凡屬礦在冊的井下職工及有下井任務的機關科室人員由區(qū)隊長和科室主管匯報到通風隊辦理屬于自己持有的識別卡。

（3）煤業(yè)公司以上領導來礦下井檢查指導工作，由充燈房職工負責登記、發(fā)放、收回人員定位識別卡，同時將發(fā)放卡號和人員名單及時做好記錄，以便進行核實。

（4）所有下井職工必須嚴格按照編號把人員定位系統(tǒng)無線編碼發(fā)射器安裝到自己的礦燈上，人、燈、無線編碼發(fā)射器必須一一對應，不得轉借，下井時必須固定在礦燈上，對于私自交換、轉借、拆卸的每人每次罰款100元，升井后要及時到候車大廳讀卡器處消卡，嚴禁從其它地方升井，凡因不主動消卡造成個人出勤出現問題的后果由本人負責。

（5）嚴禁代替他人持卡下井或者讓他人代替自己持卡工作，禁止出現一人兩卡或多卡現象。

8（6）新入礦或新調入井下的職工，其所在單位必須在三天內將其個人簡歷報通防科備案，并辦理考勤卡，否則對責任單位罰款200元，單位負責人罰款50元，對責任人按嚴重三違處理罰款100元，由此造成的下井考勤錯誤等一切后果自負。

（7）固定發(fā)射器的礦燈，燈房不允許私自發(fā)放給其他人員，若急用必須在調度室備案，否則每發(fā)現一次罰發(fā)放人50元。

4、識別卡的佩戴管理

（1）識別卡的佩戴由燈房負責發(fā)射器的正規(guī)固定，每發(fā)現一個無正規(guī)固定的對燈房負責人罰款50元。

（2）燈房每天督查發(fā)射器的固定情況，燈房每查出一人不按規(guī)定固定的罰責任人100元，燈房未能監(jiān)督到位的，每查出一人對燈房負責人罰款50元。

（3）調度室組織通防科、通風隊不定時到燈房進行抽查并做好抽查記錄，抽查工作每月不少于4次，每少一次罰相關責任人每人次50元。

5、識別卡的考勤管理

（1）所有入井人員的考勤以人員定位系統(tǒng)考勤為準，各科室、區(qū)隊如有安排在地面工作的，必須經調度室主任簽字后報企管科方可進行考勤，否則不予考勤。

（2）每班入井后由通風隊監(jiān)控值班人員與調度室值班人員負責對當班入井情況核對(0點班凌晨4點、8點班12點、4點班18點)。

（3）每班的入井情況核對工作由調度室值班人員牽頭，通

風隊監(jiān)控值班人員、區(qū)隊負責人積極配合，核對工作不到位或不主動配合的，對相關責任人處罰，每次罰款100元。

（4）施工單位每班入井必須由當班跟班隊長向調度室匯報當班的出勤情況，如不及時匯報的，對當班跟班隊長罰款100元連帶區(qū)隊隊長50元。班前會記錄與燈房、調度臺賬不相符，錯一人罰值班隊長50元連帶區(qū)隊長30元，連帶區(qū)隊兼職管理員20元（若有其它原因必須在班前會、燈房、調度臺賬標明情況）。

（5）因工作需要不能正點上、下井的人員，出現考勤誤差時，需由單位出示證明，經通防科、調度室審核后，方能給予考勤。

（6）人員定位系統(tǒng)管理人員對每天人員定位系統(tǒng)出現的問題及時分析，查明原因并及時處理，如果認為原因造成系統(tǒng)故障的及時通報處罰。

（7）所有管理人員入井帶班必須堅持8小時工作制，凡跟班不足8小時者，按分鐘計算，每少一分鐘罰款3元，通防科負責每天早調度會將人員名單公布，月底匯總報企管科。

四、識別卡的保護

1、每一名持卡人員均應愛護所持有的識別卡，嚴禁敲打、擠壓、浸泡、私自拆卸，不得故意損壞，包括進水，摔爛，擠壓變形，非人為因素出現考勤不正常時，應及時匯報通防科，經鑒定后方可予以更換，對非故障損壞的本人承擔維修、更換費用，另外加罰300元。

2、識別卡損壞后應及時到通風隊修理或更換，對于非人為損壞的要由所在單位領導簽字批準并及時上報通風隊監(jiān)控組，以便及時維修更換，對不及時上報而造成損失的由本人負責，凡上報監(jiān)控組后不及時維修的對監(jiān)控負責人進行處罰。

3、識別卡第一次由礦統(tǒng)一免費發(fā)放，使用壽命滿后由礦統(tǒng)一更換，其它情況均由持卡人照價賠償（目前定價300元/卡）。

4、考勤卡丟失的，必須在當日報監(jiān)控中心，丟失人到礦財務部繳納300元賠償金，并由單位出具證明后于2日內補辦，超過2天后無卡下井按 “三違”處理罰款200元。

五、人員定位系統(tǒng)的管理和維護

1、人員定位系統(tǒng)的管理單位是調度室和通風隊，全礦井下職工應愛護系統(tǒng)。

2、人員定位系統(tǒng)的維護單位是通風隊，維護單位應建立定期檢查維護制度，并根據井下施工單位工作地點的變動及時做出相應調整，確保人員定位系統(tǒng)監(jiān)測到位且運行正常。

3、監(jiān)控中心監(jiān)控值班人員負責觀察系統(tǒng)的運行狀態(tài)，每天不間斷查看井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)運行情況。如發(fā)現線路不通、分站損壞、大屏顯示不正常等問題及時匯報，由人員定位系統(tǒng)負責人安排進行維修。

4、人員定位系統(tǒng)必須保證24小時正常工作，出現軟硬件問題監(jiān)控中心人員必須處理，監(jiān)控負責人定期對監(jiān)控數據進行備份，并對系統(tǒng)的傳輸接口、工控機、服務器等進行除塵，做好日

常維護。該系統(tǒng)所有設備的USB端口嚴禁他人使用。

5、各單位要教育職工，增強職工對井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)設備的管理和愛護意識。未經通風隊許可，任何人不得對人員定位系統(tǒng)進行改動，嚴禁私自移動井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)設備、電纜。

6、當拆除或改變與井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)設備相關聯的電氣設備時，或影響井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)正常運行時，施工單位必須提前三天向通風隊寫出書面申請，經通風隊許可后方可作業(yè)。

7、根據礦井采掘變化，井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)設備如有設立點的移動、增減、設備線路延長、回收及相應調整時，責任單位必須報請井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)分管礦領導，由通風隊監(jiān)控中心維護人員組織實施相關作業(yè)。設備入井前必須經過檢測、校驗，確保設備完好，否則嚴禁入井。

8、通風隊監(jiān)控組必須按照安全規(guī)程規(guī)定根據礦井實際情況合理布臵人員定位及站點的位臵，少布臵影響系統(tǒng)正常運行的每次罰負責人100元。

9、人員定位系統(tǒng)出現故障時，必須保證在24小時內處理完畢，并填寫檢修記錄，反每次出現故障不及時處理或處理不到位無及時向有關領導匯報的，每次罰負責人100元。

六、識別卡領取管理

1、識別卡的申請

人員識別卡申請領取人員必須具備以下條件：

（1）參加礦培訓中心72小時的培訓，培訓合格、有記錄、有檔案且經過3天的試用期。

（2）出具由培訓中心頒發(fā)的上崗證件及身份證復印件。（3）由所在區(qū)隊和科室負責人向通風隊申請辦理?？脐牨仨毘鼍咦C明加納押金，由分管領導簽字，人員定位系統(tǒng)主管領導審核。

（5）由人員定位系統(tǒng)值班人員按申請表批示意見，對待發(fā)放卡進行信息錄入，錄入時必須認真核對科隊、工種、工號、姓名等重要信息。確定發(fā)卡信息和押金收據無誤后，即可按指定人員進行發(fā)放。

3、識別卡的更換、掛失和注銷

（1）在卡的使用過程由于卡的電量或其它因素等需要更換時，必須認真填寫人員識別卡故障申請，待逐級審核同意后，連識別卡一起交給人員定位系統(tǒng)管理人員進行維修。

（2）識別卡丟失后，可提出申請，由系統(tǒng)管理員首先對該識別卡進行掛失，掛失后一個月進行注銷，如丟失后找出可恢復使用。確認該卡無法再次使用，可選定卡號,進行永久刪除。

4、人員識別卡的報廢

符合下列情況之一者，可以報廢：

（1）識別卡出現故障不能正常顯示人員動態(tài)情況或信號傳輸不準無法進行修復的。

（2）系統(tǒng)升級后識別卡不能使用或超過規(guī)定使用年限的。

13（3）通過修理雖能恢復性能及技術指標，但一次修理費用超過設備原值80%以上的。

（4）失爆不能修復的。

（5）受意外災害、損壞嚴重，無法修復的。（6）不符合國家行業(yè)標準規(guī)定的。（7）國家或有關部門規(guī)定應淘汰的。

5、報廢的申請

礦井人員定位系統(tǒng)屬于安全費用類投入，應列入固定資產類統(tǒng)計。申請報廢程序如下：

（1）礦井人員定位系統(tǒng)管理部門統(tǒng)計待報廢設備、儀器的型號、數量、生產廠家、出廠日期、使用年限、使用狀態(tài)等，打印清單。

（2）使用單位財務部門按清單內容，統(tǒng)計原價值、折舊金額。

（3）由使用單位提出報廢請示，說明報廢原因，一文件形式上報永煤公司，永煤公司報請董事會批準后組織有關部處室進行核驗，按報廢程序處理報廢物品。

（4）相關財務部門出具固定資產增減表

七、技術資料管理

1、各礦井人員定位系統(tǒng)管理部門應建立以下賬卡及報表：（1）設備、儀表臺賬；

14（2）設備故障登記表；（3）檢修記錄；（4）巡檢記錄；（5）中心站運行日志；（6）監(jiān)測日（班）報表；（7）設備使用情況月報表。

2、及時繪制設備布臵圖，圖上標明分站、電源、中心站等設備的位臵、接線、傳輸電纜、供電電纜等，根據實際布臵及時修改，并報礦技術負責人審批。電子版圖紙每月更新一次，紙質版圖紙每季度繪制一次。圖紙及相關技術資料應保存1年以上。

3、中心站每3個月對數據進行備份，備份數據應保存1年以上。

4、調度室顯示井下作業(yè)人員情況的示意圖，根據實際巷道布臵情況，及時更新底圖及測點位臵。

八、人員定位系統(tǒng)管理獎罰細則

1、每天對井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)進行一次全面檢查，對人數不準確區(qū)隊通知區(qū)隊并追查誤差原因，人為原因造成人員定位與燈房人數有誤差時罰責任區(qū)隊隊長50元/人。

2、擅自切斷井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)供電電源或因檢修等原因停電，在檢修完畢后未及時恢復送電導致分站不能正常工作的，給予責任單位罰款1000元，并追究檢修電工、電工班組長、機電副隊長、隊長的責任，責任人罰款200元/次。

3、入井人員必須攜帶人員定位識別卡，發(fā)現有不攜帶識別卡入井的人員罰款200元并追究責任單位領導責任

3、一人攜帶多個識別卡的，造成人員名不符實，發(fā)現一次給予識別卡攜帶者及識別卡持有人各500元罰款，并追究相關責任。

4、識別卡丟失或損壞者，按照原價賠償。

5、識別卡嚴禁私自拆卸，一經發(fā)現對持有人處200元罰款，按照“三違”進行處理。識別卡上螺絲丟失一條或兩條以上未上緊按私自拆卸識別卡處理。

6、標識卡表面不潔凈、有進水、表面有損壞的視情節(jié)輕重罰當事人100～300元。

10、使用單位區(qū)域內的定位線路有人為破壞的，定位儀器丟失或破壞人員定位設備的，罰責任區(qū)隊2000元，隊長、帶班隊長各500元。

7、對于嚴重破壞井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)并導致系統(tǒng)無法正常運行的，一經發(fā)現立即上報監(jiān)控中心，由監(jiān)控中心上報礦主管領導，并根據情況對責任人做出處罰。

8、沒有按照井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)管理制度執(zhí)行或影響井下作業(yè)人員定位系統(tǒng)正常運行的單位或個人，將嚴格追究相關責任。

9、區(qū)隊無設兼職管理員者，經查出對區(qū)隊長一次罰款1000元。

九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權歸豐陽煤礦。

第三篇：資金使用審批制度

資金使用審批制度

企業(yè)應當對資金使用建立嚴格的審批制度，明確審批人對資金業(yè)務的審批方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定經辦人辦理資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。對于審批人超越授權范圍審批的資金業(yè)務，經辦人有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。未經授權的部門和人員一律不得辦理資金業(yè)務或直接接觸現金。

(一)審批方式

1．“一支筆”審批。適用于日常資金使用的審批。

2．集體決策審批。對于重要的資金支付業(yè)務，應當實行集體決策和審批。如企業(yè)的投資決策，由于金額較大、期限較長，應進行項目的可行性研究，并采取集體決策和審批。

(二)支付程序

1．支付申請。單位有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，并填制相應的統(tǒng)一印制的申請表格或自制表格，表格中應注明用款人、款項的用途、本次支取金額、費用預算總額、支付方式(現金或銀行結算)等內容，并附有效經濟合同或相關證明。

2．支付審批。審批人根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付，審批人應當拒絕批準或令其按規(guī)定改正后重新審批。對于仍做業(yè)務執(zhí)行用途的經濟合同原件或相關證明文件，可在審批后以復制件代替原件作為審批的依據。

3．支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準程序是否正確、手續(xù)及相關單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。對經復核有誤的支付申請，復核人有權要求審批人重新進行審批。出納人員不得辦理未經復核的支付申請或復核人不同意的支付申請。

4．辦理支付。出納人員應當根據經審批、復核無誤的支付申請，按《現金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》的相關規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，對于違反上述規(guī)定的要求，出納人員有權拒絕辦理。出納人員可根據本單位的職責分工及時登記現金和銀行存款出納簿或日記賬冊。

第四篇：印章使用審批制度

印章使用審批制度

1、街道黨委、辦事處公章統(tǒng)一由專人保管。

2、使用公章必須根據工作權限經主管領導和辦事處領導簽字。

3、開具街道黨委辦事處介紹信須持有街道黨委辦事處領導簽字的條子。

4、使用印章必須在辦公室內，嚴禁將印章帶出機關使用，若有特殊情況，確須要帶出使用，必須經領導批準，并由專人監(jiān)管。

5、對不符合印章規(guī)定，印章管理人員有權不予蓋章，若發(fā)現有違章使用印章現象，要嚴肅追究有關人員的責任。

附：湖濱辦印章使用審批表

湖濱辦印章使用審批表

說明：

1、蓋章前主管領導需對文件內容出示證明的用途進行把關檢查。

2、印章保管人對不符合用印手續(xù)的要予以拒絕，凡使用印章的應在（印章使用登記表）中進行詳細筆記日期內容、份數、經辦人和審批人。

第五篇：xx煤礦材料使用發(fā)放制度

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材料使用發(fā)放制度

1、材料物供部負責全礦材料管理及供應。

2、.搞好材料的管理，建立健全各項制度，加強成本核算，降低成本消耗。做到有計劃供應，有計劃消耗，對不合格的材料，決不驗收上帳。做到品種齊全、質量合格，并根據生產需要，月初提出計劃，月底進行總結。

3、庫內材料管理要做到：小件上架、分類編號、對號入座、庫容整潔、按型號建帳立卡，做到帳、卡、物、資金“四對口”。

4、嚴格執(zhí)行材料領用制度，實行交舊領新，堅持原則，決不擅自發(fā)放配件。

5、要不定期的深入井下和使用隊組了解掌握材料的使用動態(tài)，根據使用情況作出采購計劃，保證生產的及時供應，嚴禁積壓材料。

6、掌握井下流動材料的動向，統(tǒng)一協(xié)調合理安排調用。

7、材料、出庫時必須由分管領導審簽，物供主要領導審批方可發(fā)放。

8、保持庫容整潔衛(wèi)生、窗明架凈，防止失盜失火，保證庫房安全。