第一篇：大宗材料管理制度

大宗材料管理制度

大宗材料是指：防水材料、塑鋼窗、彩鋼板、電子門等。我們采用建設(shè)單位指定材料，由施工單位采購(gòu)。為做好大宗材料生產(chǎn)廠家的考察確認(rèn)工作，保證大宗材料的及時(shí)供應(yīng)，保障工程按時(shí)推進(jìn)，制定本管理制度。

一、材料供貨商要根據(jù)《材料供貨合同》供應(yīng)大宗材料，按照約定送達(dá)各施工單位指定地點(diǎn)。交貨同時(shí)，要提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量合格證書等有關(guān)材料。對(duì)提供產(chǎn)品不合格的，如施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位能夠提交充足證據(jù)和書面說(shuō)明，各施工單位堅(jiān)決不允許進(jìn)場(chǎng)。

二、各施工單位要做好材料的采購(gòu)工作，要指定專人負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)、質(zhì)量和數(shù)量核驗(yàn)、材料進(jìn)場(chǎng)發(fā)放工作，要明確工作人員的責(zé)任，建立工作日志制度，確保材料安全供應(yīng)。要對(duì)每批接收材料的生產(chǎn)廠家、入庫(kù)數(shù)量、質(zhì)量鑒定材料逐一進(jìn)行審核，并填寫材料進(jìn)貨交接表。同時(shí)，要做好相應(yīng)保管工作。

三、區(qū)物業(yè)辦要做好材料的質(zhì)量監(jiān)督工作，要定期和不定期地對(duì)供應(yīng)材料進(jìn)行抽檢，按照有關(guān)規(guī)定，送具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。各施工單位要做好配合。對(duì)抽檢不合格的供貨商，要根據(jù)合同約定立即終止供貨。

四、施工單位應(yīng)當(dāng)按照約定，到指定生產(chǎn)廠家購(gòu)買材料。同時(shí)，要填寫材料進(jìn)場(chǎng)交接表。

五、監(jiān)理單位要做好工程材料使用的監(jiān)理工作，對(duì)施工使用材料和進(jìn)場(chǎng)材料不一致的，要堅(jiān)決糾正，并立即向各區(qū)物業(yè)辦報(bào)告。

六、對(duì)不按照合同約定供貨的供貨商和弄虛作假的施工單位，除按合同約定追究責(zé)任外，5年內(nèi)不得參與市房產(chǎn)局組織的招投標(biāo)活動(dòng)。

第二篇：大宗原材料管理制度

大宗原材料管理規(guī)定 目的

為進(jìn)一步規(guī)范大宗原料的管理，加強(qiáng)對(duì)大宗原料各環(huán)節(jié)的控制，盡可能地減少資金占?jí)海档蛡}(cāng)儲(chǔ)管理成本，更好地提供優(yōu)質(zhì)迅速的服務(wù)，提高物資管理水平，特制定本制度。2 適用范圍

適用于大宗原料的管理。3 職責(zé)

3.1物管科負(fù)責(zé)大宗原料的卸車、保管、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、安全、結(jié)賬、盤庫(kù)、保管人員的培訓(xùn)、相關(guān)制度的編制和相關(guān)條款執(zhí)行情況的檢查落實(shí)、保管賬與財(cái)務(wù)賬的核對(duì)工作。

3.2財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)做好與原料保管賬的核對(duì)工作。3.3質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)大宗原料的檢驗(yàn)。3.4物管科負(fù)責(zé)進(jìn)出廠物資的計(jì)量管理。

3.5生產(chǎn)車間根據(jù)物管科保管人員指定的貨位領(lǐng)用物資。4 進(jìn)廠原料的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存管理

4.1大宗原料入庫(kù)時(shí)，保管員必須認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)單據(jù)及隨貨同行單據(jù)，確認(rèn)符合要求方可收貨。不按規(guī)定核對(duì)單據(jù)，一次對(duì)責(zé)任人罰款10元，造成不良后果的，罰款20-100元。

4.2收貨時(shí)，保管員應(yīng)按照產(chǎn)地、品牌進(jìn)行分類，指定碼放地點(diǎn)、碼放規(guī)格，卸車前與卸車人員、司機(jī)共同確認(rèn)原來(lái)垛位的數(shù)量，保管員按照標(biāo)準(zhǔn)要求監(jiān)督碼放質(zhì)量、卸車安全、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。收貨分類不明確、不能達(dá)到三方點(diǎn)數(shù)一項(xiàng)次對(duì)責(zé)任保管罰款10元，卸車人員不按規(guī)定點(diǎn)數(shù)一次罰款10元，碼垛質(zhì)量差一次罰款20－50元，碼垛錯(cuò)誤一次罰款30元。

4.3保管按照同品種的入廠排號(hào)順序進(jìn)行收貨，保管、卸車人員要語(yǔ)言文明、著裝規(guī)范，做到服務(wù)熱情，態(tài)度和藹，嚴(yán)禁索取錢物及刁難運(yùn)輸客戶。不按排號(hào)順序的原則收貨，一次對(duì)責(zé)任保管罰款20元；出現(xiàn)客戶反饋的服務(wù)質(zhì)量問題，經(jīng)落實(shí)情況屬實(shí)，一次對(duì)責(zé)任人罰款20-100元；出現(xiàn)向客戶索取錢物，對(duì)責(zé)任人處以索要財(cái)物10倍的罰款。

4.4收貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)的爛件、濕件及時(shí)向科內(nèi)反映，進(jìn)行處理后再收貨，卸車人員隨身攜帶扎口繩，對(duì)于卸車過程中產(chǎn)生的爛件、開口件及時(shí)扎上碼垛，卸完車后，保管清點(diǎn)數(shù)量，簽入庫(kù)單據(jù)時(shí)必須注明收貨貨位、實(shí)收數(shù)量、濕件、爛件數(shù)量、卸車班組、收貨人等，字跡端正清晰，具有可追溯性。收貨數(shù)量不準(zhǔn)確，一次對(duì)責(zé)任保管罰款30元，如果與車主出現(xiàn)數(shù)量爭(zhēng)議進(jìn)行倒垛，是碼垛錯(cuò)誤對(duì)碼垛人員罰款30元，并且倒垛產(chǎn)生的費(fèi)用自負(fù)，倒垛確認(rèn)不是我方錯(cuò)誤，倒垛費(fèi)用由運(yùn)輸方支付。簽字漏項(xiàng)、錯(cuò)誤、不清晰，一項(xiàng)次對(duì)責(zé)任保管罰款10元，不按要求處理爛件、濕件一次對(duì)責(zé)任人罰款10元。

4.5卸完貨后，卸車人員負(fù)責(zé)清掃干凈車廂內(nèi)的原料，車廂內(nèi)清掃不徹底，一次對(duì)責(zé)任人罰款20元。

4.6保管在監(jiān)督卸車時(shí)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時(shí)通知質(zhì)檢部門檢驗(yàn)；煤卸車前通知質(zhì)檢部門取樣、標(biāo)磅。當(dāng)班必須準(zhǔn)確無(wú)誤地向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)檢，報(bào)檢數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不及時(shí)，按《大宗進(jìn)廠物資質(zhì)量控制辦法》有關(guān)條款進(jìn)行考核。

4.7貨物收完后保管員應(yīng)及時(shí)監(jiān)督有關(guān)人員清理碼放現(xiàn)場(chǎng)，要求無(wú)雜物、爛袋、落地肥，后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。卸車現(xiàn)場(chǎng)清理不干凈，一次對(duì)責(zé)任人罰款10元。4.8每收完一個(gè)垛后，保管必須在所收貨垛位上標(biāo)明所收排數(shù)、噸數(shù)。不按規(guī)定做標(biāo)記，一項(xiàng)次對(duì)責(zé)任保管罰款20元。

4.9收完貨后，認(rèn)真匯總收貨單據(jù)，下班前更改入庫(kù)標(biāo)識(shí)，填寫收貨記錄，必須詳細(xì)注明收貨品種、數(shù)量、貨位。標(biāo)識(shí)的標(biāo)注與更改要求，依據(jù)《原料、成品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.10各原料責(zé)任保管對(duì)所負(fù)責(zé)的原料每月盤點(diǎn)一次，保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性。不按時(shí)盤點(diǎn)一次對(duì)責(zé)任保管罰款20元，盤點(diǎn)后未及時(shí)記錄對(duì)責(zé)任保管罰款10元，負(fù)責(zé)的原料庫(kù)存出現(xiàn)偏差，視情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任保管處以20-200元的罰款。4.11卸車人員對(duì)所負(fù)責(zé)的責(zé)任垛位做好維護(hù)保養(yǎng)、衛(wèi)生清理，苫蓋垛位達(dá)到防風(fēng)、防雨、防曬的要求，責(zé)任垛位出現(xiàn)維護(hù)不到位、垛位有積水的現(xiàn)象，一次對(duì)責(zé)任人罰款20-50元，風(fēng)雨天氣出現(xiàn)責(zé)任垛位刮開，一次對(duì)責(zé)任人罰款50-100元，責(zé)任垛位的原料出現(xiàn)損失根據(jù)嚴(yán)重程度進(jìn)行處罰。

4.12物管科對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的管理：碼放整齊劃

一、橫豎成方、堆垛間要留有不小于0.75m的信道。

4.13在原料入庫(kù)中各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，因保管監(jiān)督不到位，對(duì)保管一律實(shí)行30％的掛罰，科長(zhǎng)或其它職能部門檢查發(fā)現(xiàn)的，對(duì)工段長(zhǎng)掛罰20％，凡是保管主動(dòng)處理或向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理的，不再對(duì)保管進(jìn)行處罰。5 大宗原料的出庫(kù) 5.1領(lǐng)用磷酸一銨、氯化鉀（非標(biāo)準(zhǔn)件貨物進(jìn)廠時(shí)按實(shí)際過磅數(shù)入庫(kù)的）等袋裝原料時(shí)，出庫(kù)時(shí)以計(jì)量科過磅為準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)件按保管清點(diǎn)的數(shù)量出具數(shù)據(jù)。車間按物管科指定貨位，有秩序規(guī)則的領(lǐng)用，出庫(kù)單必須由當(dāng)班值班長(zhǎng)簽字、保管員簽字認(rèn)可后轉(zhuǎn)交物管科。

5.2保管接班后與車間拉料班長(zhǎng)共同點(diǎn)料，確認(rèn)上班所剩原料，拉料組長(zhǎng)與責(zé)任保管不能共同點(diǎn)料，分別對(duì)責(zé)任人罰款10元。

5.3保管給車間點(diǎn)料掌握先進(jìn)先出的原則，如車間需使用后進(jìn)的原料或需更換其它垛位，必須由物管科長(zhǎng)簽字后方可使用（夜間找夜間值班人員簽字），特殊情況由物管科長(zhǎng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決。不堅(jiān)持原料發(fā)放的原則，一次對(duì)責(zé)任保管罰款20元。

5.4點(diǎn)料時(shí)，對(duì)領(lǐng)料人員指明拉料貨位。拉料人員不按保管指定的垛位拉料，對(duì)責(zé)任人一次罰款30元，保管明知亂拉料既不處理也不匯報(bào)，一次對(duì)保管罰款30元，影響車間工藝的，從重進(jìn)行處理。

5.5在發(fā)貨過程中，保管隨時(shí)督促領(lǐng)料人員清理拉料現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，車間開垛后的篷布、塑料布不允許向里卷，要成方向上拉，纜繩、護(hù)墊隨用隨撤，用完的垛位，保管監(jiān)督車間拉料人員把撤下來(lái)的篷布迭放整齊，塑料布和纜繩隨時(shí)放在指定位置，壓墩擺放規(guī)范。拉料現(xiàn)場(chǎng)不清潔，一項(xiàng)次對(duì)責(zé)任人罰款10元，出現(xiàn)拉料垛位苫蓋物向里卷、不按要求存放，一次對(duì)責(zé)任人罰款20-50元。

5.6交班時(shí)仔細(xì)清點(diǎn)各種原料，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、安全進(jìn)行檢查，符合標(biāo)準(zhǔn)才能出具車間消耗單據(jù)。當(dāng)班保管要保證出庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，原料出庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)確，一次對(duì)責(zé)任保管罰款10元，造成嚴(yán)重后果的重罰。交班衛(wèi)生、安全不符合標(biāo)準(zhǔn)，一次對(duì)責(zé)任保管罰款10元；接班保管不認(rèn)真，對(duì)交班的問題檢查不到位，一次對(duì)責(zé)任保管罰款10元，并對(duì)接班時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理。

5.7交班時(shí)各種記錄，交接班時(shí)存在的問題必須如實(shí)填寫，否則一次對(duì)責(zé)任人罰款10元。

5.8保管對(duì)原料出庫(kù)匯總后，更改標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要清晰、準(zhǔn)確，不得缺項(xiàng)、漏項(xiàng)。更改出現(xiàn)錯(cuò)誤一項(xiàng)次對(duì)責(zé)任保管罰款10元。

5.9風(fēng)雨天氣拉料人員及時(shí)對(duì)拉料垛位進(jìn)行苫蓋，協(xié)助苫蓋貨場(chǎng)其它刮開或鼓起的垛位。不按保管要求苫蓋，一次對(duì)責(zé)任班組罰款50元，出現(xiàn)損失重罰，如積極配合苫蓋拉料以外的其它垛位，一次對(duì)責(zé)任班組獎(jiǎng)勵(lì)50-100元，獎(jiǎng)勵(lì)值班長(zhǎng)10-30元。5.10在原料出庫(kù)中各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，因保管監(jiān)督不到位，對(duì)保管一律實(shí)行30％的掛罰，科長(zhǎng)或其它職能部門檢查發(fā)現(xiàn)的，對(duì)工段長(zhǎng)掛罰20％，因拉料班組出現(xiàn)的問題，一律掛罰車間值班長(zhǎng)或上料組長(zhǎng)20％，凡是保管主動(dòng)處理或向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理的，不再對(duì)保管進(jìn)行處罰。6 進(jìn)入責(zé)任區(qū)車輛的管理

6.1凡進(jìn)入物管科責(zé)任區(qū)的運(yùn)輸車輛司機(jī)不遵守安全規(guī)定，一次對(duì)責(zé)任人罰款30－100元。

6.2運(yùn)輸司機(jī)要按照保管指定的貨位?？寇囕v，保管未通知就私自進(jìn)入貨臺(tái)或原料庫(kù)的，一次對(duì)司機(jī)處以30－100元的罰款。

6.3運(yùn)輸司機(jī)在責(zé)任區(qū)亂扔雜物、車輛漏油，一次對(duì)責(zé)任人罰款10-50元，違章違紀(jì)、吸煙、酒后駕駛、言語(yǔ)不禮貌、強(qiáng)行加號(hào)、不聽保管安排等，一次對(duì)責(zé)任人罰款50－200元。

6.4車輛在責(zé)任區(qū)損壞門、墻、欄桿、蓋板等公共設(shè)施，運(yùn)輸司機(jī)包賠損失；掛爛原料袋按10元/袋進(jìn)行處理，掛爛篷布，視掛爛的部位、程度，對(duì)其罰款50－1000元。

6.5凡在責(zé)任區(qū)逗留的車輛，如因當(dāng)時(shí)不能卸車，司機(jī)應(yīng)按照要求苫蓋車上的物資，否則一次罰款50元，出現(xiàn)濕損按照濕損的件數(shù)包賠損失。

6.6卸車時(shí)出現(xiàn)的爛件，如隨貨同行單據(jù)上未注明，按一件10元對(duì)運(yùn)輸司機(jī)進(jìn)行處罰，如果爛件的重量不足，收貨保管在單據(jù)中注明所收爛件的重量。6.7當(dāng)班的保管負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入責(zé)任區(qū)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的現(xiàn)象及時(shí)向科內(nèi)反映，車輛司機(jī)違規(guī)而當(dāng)班保管不能發(fā)現(xiàn)的，一次對(duì)責(zé)任保管罰款10－100元，如發(fā)現(xiàn)后不匯報(bào)、不處理，對(duì)責(zé)任保管按重大違紀(jì)處理，一次罰款100－200元。對(duì)積極匯報(bào)、主動(dòng)處理違規(guī)行為的責(zé)任人進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。各種賬物、記錄、報(bào)表管理規(guī)定（本條款適用于物管科所有崗位人員），7.1物資出入庫(kù)要及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬物相符。入賬不及時(shí)對(duì)責(zé)任人罰款10-20元，影響結(jié)賬對(duì)責(zé)任人罰款20-50元，賬、卡、物不相符，對(duì)責(zé)任人罰款10-50元，白條出庫(kù)對(duì)責(zé)任保管下崗處理。

7.2各種報(bào)表要及時(shí)，做到字跡端正、準(zhǔn)確無(wú)誤，字跡不規(guī)范，一次對(duì)責(zé)任人罰款5元；報(bào)送不及時(shí)、漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，一項(xiàng)次對(duì)責(zé)任人罰款10元；造成影響的，一次罰款20-50元。

7.3各種記錄要齊全、切合實(shí)際，做到清晰可辨，具有可追溯性，嚴(yán)禁弄虛作假，敷衍了事。記錄不齊全，一次對(duì)責(zé)任人罰款10元；記錄不實(shí)際，弄虛作假，一次對(duì)責(zé)任人罰款20-100元。8 垛位巡查的管理

8.1巡查人必須對(duì)所有垛位進(jìn)行巡查，檢查篷布苫蓋是否整齊、牢固，有無(wú)漏雨、兜水、曝曬現(xiàn)象，垛位排水是否暢通，衛(wèi)生是否符合要求，并把巡查情況如實(shí)記錄，不按規(guī)定執(zhí)行每次至少罰款10元。

8.2巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)落實(shí)到垛位負(fù)責(zé)人，讓其進(jìn)行整改，必須把整改情況填入巡查記錄表內(nèi)，不按規(guī)定執(zhí)行每次至少罰款10元。

8.3正常情況下每天應(yīng)由專人巡查一次，陰雨天隨時(shí)巡查，陰雨過后及時(shí)巡查，如有情況及時(shí)整改，不按規(guī)定執(zhí)行每次至少罰款20元。

8.4當(dāng)班巡查保管負(fù)責(zé)記錄、落實(shí)，由工段長(zhǎng)抽查驗(yàn)證，貨場(chǎng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)垛位巡查及整改情況進(jìn)行考核、驗(yàn)收，風(fēng)雨天氣（中雨以上含中雨、風(fēng)力四級(jí)以上時(shí)）貨場(chǎng)管理員（或工段長(zhǎng)），與當(dāng)班保管、裝卸、拉料人員結(jié)合，組織人員進(jìn)行巡垛，確保物資安全，不按規(guī)定執(zhí)行每次至少罰款20元。

8.5風(fēng)雨天氣時(shí)所有在崗人員必須服從命令、聽從指揮，未經(jīng)允許不準(zhǔn)任何人以任何理由脫離工作崗位，不按要求執(zhí)行每次罰款不低于50元。9 工作質(zhì)量的考核

在物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)不執(zhí)行指令、工作質(zhì)量差的人員每次處以20-200元的罰款，凡是工作質(zhì)量高、大膽負(fù)責(zé)、積極主動(dòng)，能夠提高科內(nèi)工作質(zhì)量的班組與個(gè)人，科內(nèi)視貢獻(xiàn)程度進(jìn)行20-200元的獎(jiǎng)勵(lì)。（本條款適用于物管科所有崗位人員）

第三篇：大宗原材料管理制度

寧夏 華輝活性炭股份有限公司

大宗原材料管理制度

文件編號(hào) ：Q / HH 3003－2004B版N0 :

1.目的為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司外購(gòu)炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤 等 的管理。

3.職責(zé)

由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠 炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料 到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫(kù)房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲(chǔ)罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1 炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)收取供方出庫(kù)單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫(kù)單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫(kù)單代替)一式三份，分別交給庫(kù)管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要 注明到貨日期、供方車號(hào)、袋數(shù)及簽字，收取驗(yàn)收簽字的供方出庫(kù)單及磅單及時(shí)交給庫(kù)管員。

4.2.2供應(yīng)部庫(kù)管員、活化車間炭化料收庫(kù)人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。

4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時(shí)間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

4.2.4庫(kù)管員依據(jù)供貨單位出庫(kù)單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時(shí)通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志牌。

4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計(jì)算，異物每塊按５元計(jì)算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方 聯(lián)系扣款。

4.3原料煤

4.3.1 洗精煤到原料場(chǎng)后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗(yàn)報(bào)告的灰份等級(jí):

A<2.2%、A<2.5%、A<3%、Ａ<4%、Ａ<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標(biāo)識(shí)牌不得混料。

4.3.2庫(kù)管員每天對(duì)上一天進(jìn)廠原料煤進(jìn)行核實(shí)，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時(shí)間、數(shù)量、車號(hào)或司機(jī)姓 名、磅單號(hào)，并按化驗(yàn)結(jié)果如水分、灰份等級(jí)分別列明細(xì)帳。對(duì)有水分、灰份等指標(biāo)超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)計(jì)算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。

4.4 檢化驗(yàn)

4.4.1 化驗(yàn)室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗(yàn)時(shí)，化驗(yàn)單上應(yīng)注明到廠時(shí)間、車號(hào)、供方數(shù)量，以備庫(kù)管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

4.5 煙煤、焦油

4.5.1 庫(kù)管員每天對(duì)上一天進(jìn)廠煙煤、焦油進(jìn)行核實(shí)、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時(shí)間、車號(hào)、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。

4.5.2 炭化車間對(duì)進(jìn)廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進(jìn)行記錄，內(nèi)容同4.5.1（記錄應(yīng)妥善保

管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫(kù)管員的聯(lián)交庫(kù)管員。

4.6 憑證的管理

4.6.1 庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)、裝卸工、炭化焦油工收取 供方出庫(kù)單、過磅單、數(shù)量單。如果司機(jī)不及時(shí)提供供方 出庫(kù)單、過磅單，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)不交磅單的車次報(bào)告供應(yīng) 部車次負(fù)責(zé)人不予結(jié)算運(yùn)費(fèi)或出車補(bǔ)助。對(duì)不及時(shí)交憑證的裝卸工，焦油工報(bào)告供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

4.6.2庫(kù)管員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)收取4.6.1的單證以放止重復(fù)計(jì)算。

4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機(jī)、裝卸工、焦油工應(yīng)及時(shí)寫出理由充足的報(bào)告并負(fù)責(zé)核實(shí)日期、數(shù)量等交庫(kù)管員認(rèn)可后由供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字后可由 庫(kù)管員記入流水帳。

4.6.4對(duì)入庫(kù)的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時(shí)間順序進(jìn)行記錄。

4.6.5鍋爐房應(yīng)對(duì)每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時(shí)間、車號(hào)、供方、數(shù)量，以備庫(kù)管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

4.6.6對(duì)未在鋼廠過磅的磅單,庫(kù)管員應(yīng)不定期進(jìn)行抽檢, 具體辦法由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排.4.6.7庫(kù)管員每月２８日(２月２６日)上午10時(shí)前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫(kù)數(shù)量及累計(jì)出入庫(kù)數(shù)量。

4.6.8對(duì)以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)漏記、錯(cuò)記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。

4.7 核對(duì)及報(bào)表

4.7.1 采購(gòu)員每月應(yīng)核對(duì)供方大宗原材料數(shù)量已付款項(xiàng)，已開發(fā)票數(shù)量等，及時(shí)到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細(xì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

4.7.2 采購(gòu)員每月應(yīng)與財(cái)務(wù)及時(shí)聯(lián)系，核對(duì)有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項(xiàng)及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財(cái)務(wù)要求及時(shí)開具發(fā)票。

4.7.3 每月大宗原材料收、發(fā)、存報(bào)表要在次月1日?qǐng)?bào)給財(cái)務(wù)及供應(yīng)部長(zhǎng)。

起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠

第四篇：大宗交易規(guī)則

上交所大宗交易規(guī)則

3.7.1在本所進(jìn)行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

（一）A股單筆買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于30萬(wàn)股，或交易金額不低于200萬(wàn)元人民幣；

（二）B股單筆買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于30萬(wàn)股，或者交易金額不低于20萬(wàn)元美元；

（三）基金單筆買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于200萬(wàn)份，者交易金額不低于200萬(wàn)元；

（四）債券及債券回購(gòu)單筆買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于1000手，者交易金額不低于100萬(wàn)元；（本所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整大宗交易的最低限額。)

3.7.2本所接受下列大宗交易申報(bào)：

（一）意向申報(bào)；

（二）成交申報(bào)；

（三）固定價(jià)格申報(bào)；

（四）本所認(rèn)可的其他大宗交易申報(bào)。

3.7.3本所每個(gè)交易日接受大宗交易申報(bào)的時(shí)間分別為：

（一）9:30至11:30、13:00至15:30接受意向申報(bào)；

（二）9:30至11:30、13:00至15:30、16:00至17:00接受成交申報(bào)；

（三）15：00至15：30接受固定價(jià)格申報(bào)。

交易日的15:00仍處于停牌狀態(tài)的證券，本所當(dāng)日不再接受其大宗交易的申報(bào)。

3.7.4每個(gè)交易日9:30至15:30時(shí)段確認(rèn)的成交，于當(dāng)日進(jìn)行清算交收。

每個(gè)交易日16:00至17:00時(shí)段確認(rèn)的成交，于次一交易日進(jìn)行清算交收。

3.7.5意向申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、買賣方向等。

意向申報(bào)應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效。申報(bào)方價(jià)格不明確的，視為至少愿以規(guī)定的最低價(jià)格買入或最高價(jià)格賣出；數(shù)量不明確的，視為至少愿以大宗交易單筆買賣最低申報(bào)數(shù)量成交。

3.7.6 當(dāng)意向申報(bào)被會(huì)員接受（包括其他會(huì)員報(bào)出比意向申報(bào)更優(yōu)的價(jià)格）時(shí)，申報(bào)方應(yīng)當(dāng)至少與一個(gè)接受意向申報(bào)的會(huì)員進(jìn)行成交申報(bào)。

3.7.7 買賣雙方就大宗交易達(dá)成一致后，應(yīng)當(dāng)委托會(huì)員通過交易業(yè)務(wù)單元向本所交易系統(tǒng)提出成交申報(bào)，申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）證券代碼；

（二）證券賬號(hào)；

（三）買賣方向；

（四）成交價(jià)格；

（五）成交數(shù)量；

（六）本所規(guī)定的其他內(nèi)容。

成交申報(bào)的證券代碼、成交價(jià)格和成交數(shù)量必須一致。

3.7.8買賣雙方達(dá)成協(xié)議后，向本所交易系統(tǒng)提出成交申報(bào)，申報(bào)的交易價(jià)格和數(shù)量必須一致。

除本所另有規(guī)定外，大宗交易的成交申報(bào)、成交結(jié)果一經(jīng)本所確認(rèn)，不得撤銷或變更。買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果、履行清算交收義務(wù)。

3.7.9 提出固定價(jià)格申報(bào)的，買賣雙方可按當(dāng)日競(jìng)價(jià)交易市場(chǎng)收盤價(jià)格或者當(dāng)日全天成交量加權(quán)平均價(jià)格進(jìn)行申報(bào)。

固定價(jià)格申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、買賣方向、交易類型、交易數(shù)量等。

在接受固定價(jià)格申報(bào)期間內(nèi)，固定價(jià)格申報(bào)可以撤銷；申報(bào)時(shí)間結(jié)束后，本所根據(jù)時(shí)間優(yōu)先的原則對(duì)固定價(jià)格申報(bào)進(jìn)行匹配成交。未成交部分自動(dòng)撤銷。

3.7.10 有價(jià)格漲跌幅證券的成交申報(bào)價(jià)格，由買方和賣方在當(dāng)日價(jià)格漲跌幅限制范圍內(nèi)確定。

無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的成交申報(bào)價(jià)格，由買賣雙方在前收盤價(jià)格的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價(jià)格之間自行協(xié)商確定。

每個(gè)交易日16：00至17：00接受的申報(bào)，適用于當(dāng)日其他交易時(shí)段接受的漲跌幅價(jià)格。

3.7.11 會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與其申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或者資金。

持有或者租用本所交易業(yè)務(wù)單元的機(jī)構(gòu)參與大宗交易，應(yīng)當(dāng)通過持有或者租用的交易業(yè)務(wù)單元提出申報(bào)，并確保擁有與申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或者資金。

3.7.12 本所債券大宗交易實(shí)行一級(jí)交易商制度。

經(jīng)本所認(rèn)可的會(huì)員，可以擔(dān)任一級(jí)交易商，通過本所大宗交易系統(tǒng)進(jìn)行債券雙邊報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)。

3.7.13 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入該證券成交總量。

3.7.14 本所在每個(gè)交易日結(jié)束后通過本交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：

（一）股票和基金的成交申報(bào)大宗交易，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、成交量、成交價(jià)格以及買賣雙方所在會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部的名稱；

（二）債券和債券回購(gòu)的成交申報(bào)大宗交易，內(nèi)容包括：證券名稱、成交價(jià)和成交量；

（三）單只證券的固定價(jià)格申報(bào)的成交量、成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部的名稱和各自的買入、賣出金額。

3.7.15 大宗交易涉及法定信息披露要求的，買賣雙方應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

深交所大宗交易

3.6.1 在本所進(jìn)行的證券交易符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

（一）A 股單筆交易數(shù)量不低于 30 萬(wàn)股，或者交易金額不低于200 萬(wàn)元人民幣；

（二）B 股單筆交易數(shù)量不低于 3 萬(wàn)股，或者交易金額不低于 20萬(wàn)元港幣；

（三）基金單筆交易數(shù)量不低于 200 萬(wàn)份，或者交易金額不低于200 萬(wàn)元人民幣；

（四）債券單筆交易數(shù)量不低于 5 千張，或者交易金額不低于50 萬(wàn)元人民幣；

（五）債券質(zhì)押式回購(gòu)單筆交易數(shù)量不低于 5 千張，或者交易金額不低于 50 萬(wàn)元人民幣；

（六）多只 A 股合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于 300 萬(wàn)元人民幣，且其中單只 A 股的交易數(shù)量不低于 10 萬(wàn)股；

（七）多只基金合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于 300 萬(wàn)元人民幣，且其中單只基金的交易數(shù)量不低于 60 萬(wàn)份；

（八）多只債券合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于 100 萬(wàn)元人民幣，且其中單只債券的交易數(shù)量不低于 2 千張。本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整大宗交易的最低限額。

3.6.2 本所大宗交易采用協(xié)議大宗交易和盤后定價(jià)大宗交易方式。

協(xié)議大宗交易，是指大宗交易雙方互為指定交易對(duì)手方，協(xié)商確定交易價(jià)格及數(shù)量的交易方式。盤后定價(jià)大宗交易，是指證券交易收盤后按照時(shí)間優(yōu)先的原則，以證券當(dāng)日收盤價(jià)或證券當(dāng)日成交量加權(quán)平均價(jià)格對(duì)大宗交易買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的交易方式。

3.6.3 采用協(xié)議大宗交易方式的，本所接受申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:30。采用盤后定價(jià)大宗交易方式的，本所接受申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日 15:05 至 15:30。當(dāng)天全天停牌的證券，本所不接受其大宗交易申報(bào)。

3.6.4 有價(jià)格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價(jià)格，在該證券當(dāng)日漲跌幅限制價(jià)格范圍內(nèi)確定。無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價(jià)格，在前收盤價(jià)的上下 30%之間確定。3.6.5 本所接受下列類型的協(xié)議大宗交易申報(bào)：

（一）意向申報(bào)；

（二）成交申報(bào)；

（三）定價(jià)申報(bào)；

（四）其他申報(bào)。

3.6.6 協(xié)議大宗交易意向申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、買賣方向和本方交易單元代碼等內(nèi)容。意向申報(bào)不承擔(dān)成交義務(wù)，意向申報(bào)指令可以撤銷。協(xié)議大宗交易成交申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量、對(duì)手方交易單元代碼、約定號(hào)等內(nèi)容。成交申報(bào)要求明確指定價(jià)格和數(shù)量。成交申報(bào)可以撤銷，但在對(duì)手方提交匹配的申報(bào)后不得撤銷。本所對(duì)約定號(hào)、證券代碼、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量等各項(xiàng)要素均匹配的成交申報(bào)進(jìn)行成交確認(rèn)。協(xié)議大宗交易定價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量和本方交易單元代碼等內(nèi)容。市場(chǎng)所有參與者可以提交成交申報(bào)，按指定的價(jià)格與定價(jià)申報(bào)全部或部分成交，本所按時(shí)間優(yōu)先順序進(jìn)行成交確認(rèn)。定價(jià)申報(bào)的未成交部分可以撤銷。定價(jià)申報(bào)每筆成交的數(shù)量或交易金額，應(yīng)當(dāng)滿足協(xié)議大宗交易最低限額 的要求。

3.6.7 權(quán)益類證券協(xié)議大宗交易、債券（公司債券除外）協(xié)議大宗交易的成交確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)交易日 15︰00 至 15︰30；公司債券協(xié)議大宗交易的成交確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)交易日 9︰15 至 11︰30、13︰00 至 15︰30。

3.6.8 盤后定價(jià)大宗交易的申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識(shí)別碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格類型等內(nèi)容。

盤后定價(jià)大宗交易的價(jià)格類型包括：

（一）證券當(dāng)日收盤價(jià)；

（二）證券當(dāng)日成交量加權(quán)平均價(jià)格。

在接受申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。

3.6.9 本所在交易時(shí)間內(nèi)通過交易系統(tǒng)或交易所網(wǎng)站即時(shí)公布以下交易信息：

（一）公司債券協(xié)議大宗交易的報(bào)價(jià)信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、申報(bào)類型、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等；公司債券協(xié)議大宗交易的成交信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、開盤價(jià)、當(dāng)日最高價(jià)、當(dāng)日最低價(jià)、總成交數(shù)量、總成交金額、總成交筆數(shù)等；

（二）盤后定價(jià)大宗交易的交易信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、價(jià)格、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額以及實(shí)時(shí)買入或賣出的申報(bào)數(shù)量等。

3.6.10 本所在每個(gè)交易日結(jié)束后通過交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：

（一）協(xié)議大宗交易的每筆成交信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證

券簡(jiǎn)稱、成交量、成交價(jià)格以及買賣雙方所在會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱；

（二）單只證券盤后定價(jià)大宗交易的累計(jì)成交量、累計(jì)成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱和各自的買入、賣出金額；

（三）單只證券大宗交易的累計(jì)成交量、累計(jì)成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱和各自的買入、賣出金額。

3.6.11 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入當(dāng)日該證券成交總量。

3.6.12 會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與交易申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或資金。

第五篇：大宗材料采購(gòu)管理辦法

大宗材料采購(gòu)管理辦法

版本:1.0 大宗材料采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條、目的

為了更好地規(guī)范公司大宗材料、設(shè)備的采購(gòu)行為，滿足工程施工需要，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的管理，特制定本辦法。

第二條、原則

一、該辦法實(shí)施時(shí)務(wù)必使所有流程包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、談判情況對(duì)所有相關(guān)參與人員公開透明。

二、材料議價(jià)及談判必須遵循群策群力的原則，相關(guān)人員集體參與。

第三條、適用范圍

一、本辦法所指大宗材料是指單批單次采購(gòu)總金額在5萬(wàn)（包括5萬(wàn)）以上的材料，二、有下列情況之一的，即使?jié)M足第一款條件，可不參照本辦法：

1、以設(shè)備銷售為主要目的材料采購(gòu)；

2、鋼材、銅材等原材料的采購(gòu)；

3、業(yè)主指定品牌。

第四條、材料的分類

根據(jù)材料的特性，將材料分為常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中經(jīng)常使用的材料，如風(fēng)口風(fēng)閥、保溫材料、電線電纜、線槽配件、開關(guān)面板插座、燈具、保溫軟管、墻地磚、地毯、輕鋼龍骨及石膏板、吊頂材料、各類板材、油漆、乳膠漆、玻璃及工程所需零星輔助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五條、適用程序

一、材料、設(shè)備單次單批總價(jià)在5萬(wàn)以上20萬(wàn)以下及20萬(wàn)以上但不適合公開招投標(biāo)的，將采用議價(jià)程序。

二、材料、設(shè)備總價(jià)在20萬(wàn)以上，采用公開招投標(biāo)程序。第六條、供應(yīng)商選擇

一、在公司材料供應(yīng)商名錄中認(rèn)定為合格及以上的。

二、由招標(biāo)小組成員集體推薦的。

三、從其它渠道收集到的供應(yīng)商。大宗材料采購(gòu)管理辦法

版本:1.0

第二章 大宗材料議價(jià)程序

第一條：組織機(jī)構(gòu)

一、材料、設(shè)備單次單批總價(jià)在5萬(wàn)以上10萬(wàn)以下，由工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)管理科主管、項(xiàng)目采購(gòu)員組成議價(jià)小組（以下簡(jiǎn)稱小組）。由工程部經(jīng)理任組長(zhǎng)，議價(jià)結(jié)果報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、材料、設(shè)備總價(jià)在10萬(wàn)以上20萬(wàn)以下或20萬(wàn)以上不適合公開招投標(biāo)的材料

除上述人員外，公司總經(jīng)理參與，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，工程部經(jīng)理任副組長(zhǎng)。

第二條、職責(zé)

一、相關(guān)采購(gòu)經(jīng)辦職責(zé)：負(fù)責(zé)收集采購(gòu)資料，進(jìn)行議價(jià)準(zhǔn)備。

二、采購(gòu)管理科主管職責(zé)：組織整個(gè)材料議價(jià)、談判過程。

三、成本控制科主管職責(zé)：參與和供應(yīng)商的談判，結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)成本，對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行控制。

四、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：參與材料價(jià)格的談判，并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際施工環(huán)境提出材料的質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)的要求。

五、小組組長(zhǎng)職責(zé)：

1、監(jiān)督整個(gè)采購(gòu)過程；

2、綜合小組各成員意見，確定供應(yīng)商；

3、及時(shí)把整個(gè)采購(gòu)過程及確認(rèn)結(jié)果報(bào)告權(quán)限主管。第三條、程序

一、議價(jià)準(zhǔn)備

1、根據(jù)材料申購(gòu)單，確認(rèn)需采購(gòu)材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，如項(xiàng)目部尚未成立，可根據(jù)投標(biāo)時(shí)設(shè)備、材料型號(hào)，但務(wù)必確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

2、向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，及時(shí)跟蹤報(bào)價(jià)情況，對(duì)供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)提出的問題，經(jīng)和相關(guān)技術(shù)員或項(xiàng)目經(jīng)理溝通后，進(jìn)行及時(shí)答復(fù)。

3、收集報(bào)價(jià)資料，并對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行初步分析，對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)中明顯重大失誤要求供應(yīng)商更正后重新報(bào)價(jià)。

4、根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的初步壓價(jià)，根據(jù)初步談判結(jié)果填寫大宗材料采購(gòu)比價(jià)單。

大宗材料采購(gòu)管理辦法

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5、由成本控制科對(duì)所需要采購(gòu)的材料結(jié)合標(biāo)單價(jià)及目標(biāo)成本，確認(rèn)目標(biāo)成交價(jià)。

二、和供應(yīng)商的談判

1、材料、設(shè)備單次單批總價(jià)在5萬(wàn)以上10萬(wàn)以下的材料由采購(gòu)管理科主管、成本控制科主管和項(xiàng)目經(jīng)理共同和供應(yīng)商就材料、設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等條款進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由工程部經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。

2、材料、設(shè)備總價(jià)在10萬(wàn)以上20萬(wàn)以下或20萬(wàn)以上不適合公開招投標(biāo)的材料由采購(gòu)管理科主管、成本控制科主管和項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理共同和供應(yīng)商結(jié)合成本控制科制定的目標(biāo)成交價(jià)進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由公司總經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。

3、談判結(jié)束后，由采購(gòu)經(jīng)辦填寫大宗材料議價(jià)情況一覽表，由相關(guān)成員進(jìn)行簽字確認(rèn)，并報(bào)請(qǐng)權(quán)限主管簽字確認(rèn)后作為和供應(yīng)商簽訂合同的依據(jù)。

三、簽訂合同

談判結(jié)束后，采購(gòu)經(jīng)辦人和供應(yīng)商就合同的其它細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并根據(jù)采購(gòu)管理制度啟動(dòng)采購(gòu)會(huì)簽、采購(gòu)合同會(huì)簽，通過后和供應(yīng)商簽訂合同。

第四條、相關(guān)說(shuō)明

1、和供應(yīng)商談判時(shí)，小組成員因故不能參加的，必須向小組組長(zhǎng)請(qǐng)假，并且小組成員必須有2人或以上和供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判方為有效。

2、根據(jù)實(shí)際情況，供應(yīng)商數(shù)量可選擇1至3家。相關(guān)表單：大宗材料采購(gòu)比價(jià)單

大宗材料議價(jià)情況一覽表 大宗材料采購(gòu)管理辦法

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第三章 大宗材料公開招投標(biāo)程序

第一節(jié) 常規(guī)材料

第一條、組織機(jī)構(gòu)

由公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)管理科主管、項(xiàng)目采購(gòu)員組成公司招投標(biāo)小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)。

第二條、職責(zé)

一、采購(gòu)管理科主管職責(zé)：負(fù)責(zé)組織整個(gè)招投標(biāo)過程，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法

二、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：對(duì)招標(biāo)材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)

三、招投標(biāo)小組組長(zhǎng)職責(zé)：監(jiān)督整個(gè)招投標(biāo)過程綜合招投標(biāo)小組各成員意見，確定予中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)供應(yīng)商，及時(shí)把整個(gè)招投標(biāo)過程及招投標(biāo)結(jié)果報(bào)告公司總經(jīng)理。

第三條、程序

一、招標(biāo)準(zhǔn)備：由采購(gòu)科主管進(jìn)行以下投標(biāo)準(zhǔn)備

（一）資料收集：對(duì)所需采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，現(xiàn)場(chǎng)需滿足的技術(shù)條件，供貨周期、付款方式等資料進(jìn)行收集。

（二）供應(yīng)商選擇：必須準(zhǔn)備3家以上供應(yīng)商資料以備選擇。

（三）招標(biāo)文件的制定

制定招標(biāo)文件時(shí)，必須套用公司制定的招標(biāo)文件模板（常規(guī)材料）。

（四）評(píng)標(biāo)辦法的制定

制定評(píng)分須知：在制訂評(píng)標(biāo)辦法的同時(shí)，必須套用公司制定的評(píng)標(biāo)辦法模板（常規(guī)材料）對(duì)每一評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分方法作出規(guī)定。

（五）由成本控制部制定攔標(biāo)價(jià)，以供評(píng)分時(shí)使用。

相關(guān)標(biāo)單：招標(biāo)文件模板（常規(guī)材料）評(píng)標(biāo)辦法模板（常規(guī)材料）

二、發(fā)放招標(biāo)文件

給予供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)通知書及招標(biāo)文件。

三、評(píng)標(biāo)

根據(jù)供應(yīng)商遞交的投標(biāo)文件，招標(biāo)小組成員召開評(píng)標(biāo)會(huì)議，填寫評(píng)分表，評(píng)分時(shí)必須參照評(píng)分需知，根據(jù)評(píng)分結(jié)果及各成員意見，選定一至二家予中標(biāo)供應(yīng)商。大宗材料采購(gòu)管理辦法

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四、議價(jià)

選定予中標(biāo)供應(yīng)商后，由招標(biāo)小組組織和該供應(yīng)商就合同重要條款進(jìn)行進(jìn)一步的

談判，談判結(jié)束后，由招標(biāo)小組組長(zhǎng)確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商，并向上一級(jí)權(quán)限主管匯報(bào)。

五、發(fā)放中標(biāo)通知書

確定中標(biāo)供應(yīng)商后，向該單位發(fā)放中標(biāo)通知書。相關(guān)表單：招標(biāo)通知書

中標(biāo)通知書

六、合約簽訂

發(fā)放中標(biāo)通知書后，按照公司采購(gòu)管理制度由采購(gòu)管理部辦理相關(guān)采購(gòu)事宜，由于中標(biāo)單位的原因未能簽訂合約的，由招標(biāo)小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標(biāo)人進(jìn)行談判。

第四條、投標(biāo)紀(jì)律

招標(biāo)小組成員有以下行為的，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰：不遵循本制度，無(wú)故缺

席各種會(huì)議、向供應(yīng)商透露其它投標(biāo)人標(biāo)底的、接受投標(biāo)人賄賂的。