第一篇：工程材料采購流程管理辦法

工程材料采購業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng) 年 月 日經(jīng)理辦公會通過）第一章 總則第一條 為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。第二條 市場與技術(shù)部、財務(wù)部、采購部、工程管理部、項目部、主管采購副總以及主管資金副總在工程材料采購工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。項目開工前的備料以及項目施工過程中大宗材料的采購均應(yīng)實 行本辦法。在完成天路公司工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合 天路公司采購權(quán)限的前提下，項目部有采購臨時性小宗材料的自主權(quán)。在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要逐步實行招標(biāo) 制。第二章 業(yè)務(wù)流程第七條 制訂材料采購計劃（1）項目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實際需要，編制材料需求計劃，報工程管理部。（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。（3）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計劃，上報給主管采購副總審批。（4）采購部根據(jù)審批確定材料采購計劃，并將采購計劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計劃通知項目部。第八條 制訂資金需求計劃（1）在不實行招標(biāo)的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計劃。（2）實行招標(biāo)的情況下，由采購部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購部編制資金需求計劃。

（3）采購部將資金需求計劃報主管資金副總審批。第九條 材料采購與到位（1）采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計劃分別提交給財務(wù)部、工程管理部。（2）工程管理部將該計劃提供給項目部。（3）財務(wù)部按照資金需求計劃提供資金給采購部，采購部進(jìn)行材料的采購。（4）采購部對采購來的材料組織驗收，并組織發(fā)運到項目部。（5）采購部將采購發(fā)票提供給財務(wù)部報帳。（6）材料到位以后，項目部應(yīng)將材料到位情況上報給工程管理部。第三章 職責(zé)與權(quán)限第十條 市場與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限編制標(biāo)后預(yù)算，測算材料需求情況。第十一條 財務(wù)部職責(zé)與權(quán)限為采購部采購材料提供資金。第十二條 采購部職責(zé)與權(quán)限（1）制訂材料采購管理規(guī)定；（2）制訂材料使用管理規(guī)定；

第二篇：工程材料采購流程

項目材料采購流程

一． 為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了

解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。

二． 項目部統(tǒng)計，審核，數(shù)量。項目部根據(jù)標(biāo)書和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計算本項目的材料需求

總計劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。同時此材料需求總表要一式三份，工程部一份，采購部一份，項目部各一份。

三． 項目部申請材料采購計劃

1.項目部在進(jìn)場前，項目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目一定要注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式

等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，一定要有工程部負(fù)責(zé)人簽字，（結(jié)合工程實際情況，項

目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時間）。

2.材料采購申請單一定要三份，采購部，項目部，工程部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料采購申請表上面一定要有材料申請人，工程部負(fù)責(zé)人，項目經(jīng)理簽字，缺一不可。否則采購部有權(quán)拒絕接收出材料采購申請表。采購部原則上不接收項目部任何

人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知采

購部負(fù)責(zé)人，采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排采購部相關(guān)人員進(jìn)

行采購。在采購部進(jìn)行材料采購的同時，項目部相關(guān)人員必須及時的補上材料采購申請表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至采購部。

3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。同時報工程部和項目部審核，在審核通過后由項目申請材料采購。

四, 采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購申請表，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。

由采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。，采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商報價。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應(yīng)

商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報

價比價，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時間和報價上報給采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審

批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或

者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾

紛，采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長

期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。

五，采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時間，和付款方式。為了不

影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到

我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我們的項目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不

送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運費，讓供應(yīng)商送貨到我們項目，并同時告

訴采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

六，因市場和行業(yè)缺貨因素，無法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

七，供應(yīng)商送貨事項

1供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購

人員和項目材料采購申請人一起了驗收供應(yīng)商送的材料。如果項目工地在外地，采購人員

無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

2，供應(yīng)商在送貨時，要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料采購申請單的編號，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章?，F(xiàn)場收貨人員要拿項目下給采購部的材料采購申請表和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項目所下的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書?，F(xiàn)場驗收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場驗收人員可以進(jìn)行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作?，F(xiàn)場驗收人員和項目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單一定要一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給采購人員。

3現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符?，F(xiàn)場驗收人員一定要做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨。并且及時通知相關(guān)部門。

八，供應(yīng)商的結(jié)算

供應(yīng)商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個月的材料款（1—30號）。結(jié)算時間是每個月1—5號，由供應(yīng)商提供上個月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購部，每個月5—10是公司相關(guān)部門對供應(yīng)商結(jié)算材料的審核時間。每個月10—15由公司財務(wù)為供應(yīng)商打材料款。供應(yīng)商要帶有項目經(jīng)理，采購人員和現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和發(fā)票（收據(jù)），到公司采購部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。（此結(jié)算方式是少量的輔材料，結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)）。

對于有采購合同的供應(yīng)商，供應(yīng)商在結(jié)算時，要以有簽字的送貨單和采購合同一起，到公司采購部辦理結(jié)算。

第三篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。

2、目的 規(guī)范工程物資采購從計劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。

4、職責(zé)分工 4.1、分公司所屬項目部項目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。經(jīng)營采購部所有采購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項目部項目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。4.2、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購管理的具體工作。4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式 經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標(biāo)。

二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項目經(jīng)理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現(xiàn)場管理方式 材料到達(dá)施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進(jìn)行實物驗收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識工作，項目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計算混凝土體積對小票總用量進(jìn)行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。1

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計劃單報送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報經(jīng)營采購部招標(biāo)采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、對供應(yīng)商的評定 7.1.1、經(jīng)營采購部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng)商評價工作； 7.1.2、經(jīng)營采購部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評價的準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行考察評價，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評定表》，并保存； 7.1.3、經(jīng)營采購部組織成立供應(yīng)商評價小組，對物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評價，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 7.1.4、對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重新評價； 7.1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應(yīng)商的評定； 7.2、材料預(yù)算 7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)購買后，報經(jīng)營采購部。7.2.2、材料預(yù)算報送要求有項目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購招標(biāo) 7.3.1、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，在3～5個工作日內(nèi)完成采購招標(biāo)工作。7.3.2、由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營采購部組成的評標(biāo)委員會完成標(biāo)書評審工作；確定中標(biāo)單位（項目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購評審及呈批表及相關(guān)資料由 2

經(jīng)營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營采購部進(jìn)行集中招標(biāo)采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識、質(zhì)量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。（2）物資采購合同應(yīng)以項目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進(jìn)行接收。7.4.2、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號等如有出入，應(yīng)及時向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算 7.5.1、對供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)結(jié)算，財務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5.2、對分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場材料員與分包商進(jìn)行材料核對。3

7.5.3對供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項目部臨時設(shè)施所采用的材料直接計入項目成本。

8、材料采購監(jiān)督檢查 項目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實填寫《物資采購監(jiān)督檢查表》。每半年一次反饋到經(jīng)營采購部，達(dá)到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經(jīng)營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實施。

10、附件 附件

一、物資采購管理工作流程 附件

二、物資采購計劃單（樣表）附件

三、物資采購呈批表 附件

四、物資供應(yīng)商評定表（樣表）附件

五、新增物資采購供應(yīng)商申請表 附件

六、物資采購監(jiān)督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4

附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購管理 單位 項目部 經(jīng)營采購部 財務(wù)部 供應(yīng)商 項目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場材料員

D E A B C F 節(jié)點

開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標(biāo) 5 組織評標(biāo)委員 6 會評標(biāo) 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進(jìn)貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗 材料處置

合格 標(biāo)識、記錄 辦理結(jié)算材料防護 11 材料交付使用 材料用量控制 確認(rèn) 評定 供應(yīng)商評價 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5

物資采購管理工作流程說明 A 2——項目經(jīng)理審批采購預(yù)算； A 4——項目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項目經(jīng)理評定、確認(rèn)供應(yīng)商評價； A14——項目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購預(yù)算； B 9——專職工程師負(fù)責(zé)采購物資的材料檢驗； B11——專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計劃，開具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負(fù)責(zé)參加評定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對材料進(jìn)行驗收、清點，登記現(xiàn)場材料臺帳，辦理入庫手續(xù)，并同步接受材料合格證書。C10——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)作材料的標(biāo)識，并做好材料防護； C11——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫手續(xù)，記入現(xiàn)場材料臺帳； C13——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價。D 2——經(jīng)營采購部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄； D 3——經(jīng)營采購部協(xié)助項目經(jīng)理選擇參加投標(biāo)的合格供應(yīng)商； D 5——經(jīng)營采購部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件； D 6——經(jīng)營采購部組織評標(biāo)委員會（評標(biāo)委員會由工管部、項目經(jīng)理、專職工程師、財務(wù)部和經(jīng)營采購部的成員組成）評審供應(yīng)商投標(biāo)文件，確定中標(biāo)供應(yīng)商； D 7——經(jīng)營采購部組織項目經(jīng)理、中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同； D 8——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)采購合同的管理和材料進(jìn)貨情況跟蹤； D 9——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)不合格材料的處置； D13——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商復(fù)評； D14——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報項目經(jīng)理確認(rèn)； E12——財務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營采購部辦理最終結(jié)算； E15——財務(wù)部負(fù)責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款； F 7——供應(yīng)商提供合同約定材料； F10——供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。6

附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號 材 質(zhì) 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)時間： 7

物

資

采

購

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉(zhuǎn)材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預(yù)算或計劃 物資品名（可附后）編號

一、招標(biāo)或詢價采購（）

二、協(xié)議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應(yīng)商 1 2 一 3 招標(biāo) 招標(biāo)或詢價結(jié)果：（相關(guān)招標(biāo)、詢價詳細(xì)信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質(zhì) 總價（元）號 合格供應(yīng)商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應(yīng)的選項。8

物資采購供應(yīng)商評審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應(yīng)商名法人 聯(lián)系質(zhì)保 履約 服務(wù) 評價名錄產(chǎn)品類型 生產(chǎn)廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質(zhì)量 結(jié)果 許可證號 有效期 注冊號 時

間

期

審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注

1、隨表需同時附物資供應(yīng)商有效見證資料復(fù)印件；

2、本物資供應(yīng)商評價記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號和有效期”；

4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照。

5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時間”“質(zhì)保能力”“履約能力”“服務(wù)質(zhì)量”“價格”“評價結(jié)果”通過點擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項 9

附件五 新增物資采購供應(yīng)商申請表 申請單位 申請單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質(zhì)量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應(yīng)商信息 供應(yīng)商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應(yīng)用業(yè)績（可附相關(guān)資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經(jīng)營部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現(xiàn)場物資管理監(jiān)督檢查表 NO：

工程名稱

項目負(fù)責(zé)人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責(zé) 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無()現(xiàn)場 4 產(chǎn)品標(biāo)識 良好()損壞()無()物資 5 狀態(tài)標(biāo)識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗證資料臺賬 安全有()無()2 實物驗收記錄 物資有()無()3 使用及發(fā)放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關(guān)人員和檢查人同時填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗 收 數(shù) 量 質(zhì) 量 驗 收 單驗收人 物 資 名 稱 規(guī) 格 備 注 檢驗 位 簽 名 年 月 日 送料數(shù) 實收數(shù) 發(fā)票或入庫單號 質(zhì)保書號 檢驗單號 狀況 單位名稱（公章）： 負(fù)責(zé)人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結(jié)算單；送貨單（經(jīng)材料員簽收）；入庫、出庫單。備 注： 經(jīng)營采購部： 項目經(jīng)理： 13

第四篇：工程物資采購管理辦法

宜良縣惠澤樓建設(shè)項目

工程物資采購管理辦法云南中旭建設(shè)工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購管理辦法

1、總則

項目部工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。

2、目的

規(guī)范工程物資采購從計劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設(shè)各項目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。

4、職責(zé)分工

4.1、項目部項目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。經(jīng)營采購部所有采購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項目部項目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。

4.2、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式

經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標(biāo)。

二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項目經(jīng)理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現(xiàn)場管理方式

材料到達(dá)施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進(jìn)行實物驗收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識工作，項目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。

商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計算混凝土體積對小票總用

量進(jìn)行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計劃單報送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報經(jīng)營采購部招標(biāo)采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。

每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。

工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、材料預(yù)算

7.1.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)購買后，報經(jīng)營采購部。7.1.2、材料預(yù)算報送要求有項目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.2、采購目標(biāo)確定

7.2.1、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商，在3～5個工作日內(nèi)完成采購計劃工作。

7.2.2、由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定采購目標(biāo)單位（項目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購評審及呈批表及相關(guān)資料由經(jīng)營采購部存查。

7.2.3、合同擬定，由經(jīng)營采購部進(jìn)行采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。

7.2.4、由項目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識、質(zhì)量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合

國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。

（2）物資采購合同應(yīng)以項目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；

（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；

（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進(jìn)行接收。

7.3.2、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號等如有出入，應(yīng)及時向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。

7.3.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4、材料結(jié)算

7.4.1、對供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)結(jié)算，財務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。

7.4.2、對分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場材料員與分包商進(jìn)行材料核對。7.4.3對供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項目部臨時設(shè)施所采用的材料直接計入項目成本。

第五篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為提升物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理水平，細(xì)化《物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的管理和操作要求，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股、代管單位）物資采購標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和應(yīng)用管理工作，采購規(guī)范范本的管理可參照執(zhí)行，管理流程見附件：物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖。

第三條 本細(xì)則所稱物資采購標(biāo)準(zhǔn)是對技術(shù)成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的設(shè)備、材料等統(tǒng)一制定的，規(guī)定產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量要求的規(guī)范性文件（采購規(guī)范性文本）。

第四條 技術(shù)創(chuàng)新類設(shè)備材料，或產(chǎn)品序列尚未定型的情況下，可參照物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制采購規(guī)范范本。

第五條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)包括通用部分和專用部分。通用部分可規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)性能、使用壽命、技術(shù)接口、質(zhì)量檢驗檢測方法、包裝運輸?shù)燃夹g(shù)條件；專用部分規(guī)定主要技術(shù)參數(shù)和工程環(huán)境使用條件。

第六條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)在電子商務(wù)平臺中以數(shù)據(jù)模板的形式應(yīng)用于技術(shù)規(guī)范書編制與審查、招投標(biāo)和合同簽訂等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

第七條 本細(xì)則職責(zé)分工按照《物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》 6 執(zhí)行。

第二章

標(biāo)準(zhǔn)制修訂

第八條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)為現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及通用設(shè)計、通用設(shè)備，反事故措施、差異化選型要求等標(biāo)準(zhǔn)化成果。

第九條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制工作遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一分類編碼、統(tǒng)一型號種類、統(tǒng)一技術(shù)參數(shù)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)接口。

第十條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)審查通過并經(jīng)物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按照公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程批準(zhǔn)發(fā)布。

第十一條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)的編制，按照“統(tǒng)一組織、分步實施、專業(yè)編制、意見征詢、專家評審、審定實施”的工作要求開展。

物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按物資類別分別組成標(biāo)準(zhǔn)編寫組（以下簡稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達(dá)物資采購標(biāo)準(zhǔn)編寫任務(wù)；按照《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》要求，開展標(biāo)準(zhǔn)起草、征求意見、送審，送物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定，按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程報批。

采購規(guī)范范本的編制、評審流程同物資采購標(biāo)準(zhǔn)，由物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)審定。

第十二條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的物資采購標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容編制，按照公司電子商務(wù)平臺系統(tǒng)功能要求完成結(jié)構(gòu)化和測試工作后部署應(yīng)用。第十三條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)中的文字表述、印刷錯誤，以及規(guī)格型號和參數(shù)修正，以勘誤表的形式發(fā)布更新，并在下一版本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時予以修訂完善。結(jié)構(gòu)化的采購標(biāo)準(zhǔn)模板根據(jù)勘誤表進(jìn)行更新。

第十四條 對于物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及應(yīng)用過程中的問題按如下要求辦理：

（一）物資采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用業(yè)務(wù)有關(guān)問題，由物資公司負(fù)責(zé)在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。

（二）功能缺陷、操作指南等系統(tǒng)問題，通過電子商務(wù)平臺系統(tǒng)運維電話受理。

第三章

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用

第十五條 在物資采購過程中，公司各級單位應(yīng)嚴(yán)格應(yīng)用物資采購標(biāo)準(zhǔn)，不得變相規(guī)避物資采購標(biāo)準(zhǔn)的使用。

第十六條 在技術(shù)招標(biāo)文件編制過程中，物資采購標(biāo)準(zhǔn)通用部分不可修改，專用部分由項目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計條件進(jìn)行參數(shù)選填或提出參數(shù)差異；經(jīng)招標(biāo)管理部門審查后形成技術(shù)招標(biāo)文件。

采購規(guī)范范本可由項目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計條件對范本中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。

第十七條 在采購標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術(shù)招標(biāo)文件；暫無結(jié)構(gòu)化模板的，要嚴(yán)格按照采購標(biāo)準(zhǔn)編制非結(jié)構(gòu)化技術(shù)招標(biāo)文件；暫無采購標(biāo)準(zhǔn)的，參考相近采購標(biāo)準(zhǔn)或范本編制技術(shù)招標(biāo)文件。第十八條 通用性較好的技術(shù)招標(biāo)文件，可通過“固化ID技術(shù)招標(biāo)文件”的形式多次復(fù)用，提高技術(shù)招標(biāo)文件編制、審查效率。

第十九條 原則上各項目單位應(yīng)采購標(biāo)準(zhǔn)物資，確需采購非標(biāo)物資的，須取得相關(guān)職能部門審核批準(zhǔn)材料，與設(shè)計單位說明等材料一并上報rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標(biāo)中心)，批準(zhǔn)后方可采購。

第四章

檢查與考核

第二十條 建立物資采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用考核制度，對招標(biāo)文件審查過程中技術(shù)招標(biāo)文件退回情況、標(biāo)準(zhǔn)物料應(yīng)用率進(jìn)行考核，考核辦法在同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)中明確。

第五章

附 則

第二十一條 本細(xì)則由kk負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本細(xì)則自m年m月m日起施行。9 附件：物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖