第一篇：進料驗收管理制度

1.本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。2.待收料。物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。3.收料。(1)內(nèi)購收料。①材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。②如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)及時通知采購部門處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該批材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。(2)外購收料。①材料進廠后，物料管理收料人員應(yīng)立即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。②開柜(箱)后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符時，通知辦理進口人員及采購部門處理。③如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮…等異常情況時，經(jīng)初步計算損失將超過5 000元以上者(含)，收料人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5 000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。④對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。4.材料待驗。進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼上材料標(biāo)簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗的材料分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以作為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以作為入賬銷單的依據(jù)。5.超交

處理。交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部門在收料時，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(如科長)同意后，方能收料，并通知采購人員。6.短交處理。交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(如科長)同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。7.急用品收料。緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先詢問采購部門，確認無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。8.材料驗收規(guī)范。為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等適時通知使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以作為采購及驗收的依據(jù)。9.材料檢驗結(jié)果的處理。(1)檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格檢簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。(2)不合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管作出處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理部門辦理退貨。10.退貨作業(yè)。對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，將異常材料出廠。11.實施與修正。本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。

第二篇：原材料進料驗收程序制度

原材料驗收程序獎懲制度

1.目的為激勵原材料收貨人公平公正公開判斷客戶產(chǎn)品合格與否，確保公司所有原材料進廠時得到有效控制，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于原紙庫與質(zhì)檢部驗收進廠原材料。

3.職責(zé)

3.1原紙庫原材料叉抱車司機負責(zé)進廠原紙卸貨工作。

3.2原紙庫入庫員負責(zé)原紙入庫并記錄原紙破損。

3.3原紙庫主管負責(zé)計算破損折扣（原紙破損折扣公式）金額及破損記錄的監(jiān)督工

作。

3.4質(zhì)檢部來料檢驗員負責(zé)進廠原紙物理指標(biāo)及外觀檢驗工作（有破損的在原紙上

記錄破損層數(shù)）。

3.5質(zhì)檢部來料檢驗員負責(zé)進廠原紙檢驗結(jié)果判定，及對所檢驗不合格品給出處理

意見。

3.6質(zhì)檢部來料檢驗員負責(zé)原紙過程使用質(zhì)量跟蹤，并對使用過程中不合格品提出

處理意見，跟蹤處理結(jié)果。

3.7質(zhì)檢部主管負責(zé)對進廠及過程使用不合格原紙鑒定和處理意見審核，并跟蹤使

用過程及處理結(jié)果。

4.術(shù)語及定義

公平：對待所有供應(yīng)商及運輸司機保持一視同仁態(tài)度，平等、不偏袒。公正：對待所有問題原紙按制度扣罰或退貨，正直、不偏私。

1/3

公開：對待所有問題原紙判定及扣罰不隱藏，暴露公眾，必要時通知供應(yīng)商及運

輸司機共同確定處理結(jié)果。

原紙破損：原紙臟、爛、濕；

原紙破損折扣公式：破損層數(shù)×定量×紙幅×π×（購進價格—廢紙價格）

5.工作程序

5.1原材料進廠時，原紙庫主管要求在拿到送貨單時，填寫來料通知單并及時傳給質(zhì)檢部原材料檢驗員，來料通知單要求填寫來紙廠家、品種、件數(shù)、定量等。

5.1檢驗員接通知后，立即至現(xiàn)場先檢驗原紙廠家、品種、件數(shù)、定量等是否與來料通知單相符，如果相符然后取樣檢測，按照《原紙檢驗標(biāo)準(zhǔn)》檢驗處理，檢測結(jié)束，出示《IQC來料檢驗報告》，通知原紙庫是否收貨，或作其它處理。

5.2原紙庫接到質(zhì)檢單后通知入庫員和叉抱車司機及時卸貨；在此時段同時幾車原紙進廠，依照進廠順序依次安排質(zhì)檢和卸貨。

5.4卸貨后，原材料入庫員記錄當(dāng)車原紙破損，作好《原紙破損記錄》,再交本部門主管計算破損折扣金額，一律讓司機去財務(wù)交現(xiàn)金。

5.5原材料檢驗員檢測不合格品時，填寫《扣罰通知單》和《供應(yīng)商來料不良改善通知單》，讓原紙庫主管通知廠家并給出改進意見。

5.6使用過程當(dāng)中，原材料檢驗員接到生產(chǎn)車間投訴后，至現(xiàn)場跟蹤，并給出處理意見，填寫《供應(yīng)商來料不良改善通知單》，讓原紙庫主管通知廠家。

5.7原材料叉抱車司機及檢驗員要驗收和進廠后使用過程當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)任意一件原紙不能滿足公司要求，要求退貨或降級使用，必須在檢驗結(jié)束后，立即進行標(biāo)識、隔離，以免被誤用。

5.8首次購進供應(yīng)商原紙，質(zhì)檢部原材料檢驗員必須跟進首次使用過程，并反饋至供應(yīng)部。

6.獎懲制度

6.1獎勵

6.1.1原材料叉抱車司機及原紙庫主管在驗收原紙時，公平公正公開按照本公司制

度進行處理，公司將以扣除供應(yīng)商運輸司機破損折扣金額的5%進行獎勵，兩人各獎勵折扣金額2.5%；

6.1.2原材料檢驗員及質(zhì)檢部主管在檢驗判定原紙時，公平公正公開按照本公司制

度進行處理，公司將以對供應(yīng)商質(zhì)量罰款及退貨金額的5%進行獎勵，兩人各獎勵質(zhì)量罰款及退貨金額的2.5%；

6.2懲罰

6.2.1原材料叉抱車司機及原紙庫存在惡意多扣或少扣供應(yīng)商破損，接供應(yīng)商投訴

或使用過程當(dāng)中駁皮紙不正常（比破損原紙重），公司將以扣除供應(yīng)商運輸司機破損折扣金額10%進行懲罰，兩人各處罰折扣金額的5%；

6.2.2原材料檢驗員及質(zhì)檢部主管存在故意偏袒供應(yīng)商，對不合格品隱瞞，不反饋，不處理，或惡意對合格品進處理，接供應(yīng)商投訴或原紙使用過程當(dāng)中存在已檢測項目中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項，公司將以對供應(yīng)商當(dāng)批原紙造成公司損失金額10%進行處罰，兩人各處罰對供應(yīng)商當(dāng)批原紙造成公司損失金額的5%。7.0相關(guān)文件——《原紙檢驗標(biāo)準(zhǔn)》

8.0相關(guān)記錄——《IQC來料檢驗報告》、《原紙破損記錄》、《供應(yīng)商來料不良改善通知單》

編制/日期：審批/日期：

第三篇：驗收管理制度

驗收管理制度

驗收管理制度1

第一條 設(shè)立目的

為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

第二條 入庫驗收

倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

1．抽樣檢查

（1）倉管員負責(zé)對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

（2）倉管員應(yīng)堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

2．驗收人簽字

倉管員對驗收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。

3．開票入庫

材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的.憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

第三條 紙張管理

1．紙張存放要求

（1）入庫的紙張要分類存放，進行標(biāo)識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（3）庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效；

（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應(yīng)專區(qū)單獨存放并予標(biāo)識。

2．紙張數(shù)量控制要求

（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；

（2）努力降低成本，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

（3）每月底進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務(wù)科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報_____批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一帳目。

第四條 出貨

1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領(lǐng)用。

2．倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3．領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由_____簽字確認后交_____核算。

4．倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。

第五條 獎罰

1．倉管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

2．庫房必須實行實物點收，嚴(yán)禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

第六條 附則

本制度經(jīng)_____核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸_____。

驗收管理制度2

工程竣工驗收是基本建設(shè)的最后一項程序,是全面考核建設(shè)項目經(jīng)濟效益、檢驗設(shè)計、施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),應(yīng)堅持'質(zhì)量第一'的原則,認真做好竣工驗收。

1、辦理竣工驗收應(yīng)依據(jù)公司下達的設(shè)計任務(wù)書,初步施工圖設(shè)計(及其補充文件)及上級頒發(fā)的有關(guān)文件、各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范及驗收規(guī)范。

2、工程竣工驗收范圍及分工:凡公司新建、擴建、改建等基本建設(shè)項目均應(yīng)組織竣工驗收。較大規(guī)模的設(shè)備安裝工程竣工驗收應(yīng)有省、市管理部門參加或主持,一般工程規(guī)模項目的工程驗收由工程部組織相關(guān)部門及人員負責(zé)執(zhí)行。

3、工程竣工驗收的條件是:土建、設(shè)備或線路工程已按設(shè)計要求安裝完畢,設(shè)備已在規(guī)定術(shù)檔案、測試和竣工資料齊全完整、維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。引進工程應(yīng)滿足合同規(guī)定條件。

4、管線工程竣工驗收前三天,施工單位應(yīng)將完整的合格的.測試資料、修改過的全套竣工圖和資料(竣工圖和資料按部頒竣工資料編制辦法并符合工程檔案規(guī)定裝訂成冊)送交工程管理室審查合格后,三天內(nèi)由管線工程管理室安排組織驗收。對于借故不參加或拖延時限的,公司工程部與施工單位可直接安排人員進行驗收,質(zhì)量合格直接交付使用。對于初驗不合格的地方,驗收小組應(yīng)責(zé)令施工單位限期免費返工,直至合格。

5、土建、設(shè)備、管線等工程驗收項目及標(biāo)準(zhǔn),參照部頒的相關(guān)規(guī)范和設(shè)計要求。

6、所有建設(shè)工程項目未經(jīng)竣工驗收不能投產(chǎn),工程竣工后相關(guān)部門不得無故拖延辦理驗收手續(xù)。

7、工程竣工資料必須完整齊全,準(zhǔn)確美觀,要求做到竣工圖紙與施工現(xiàn)場相一致,安裝工程量與圖紙相一致,材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致,工程驗收前,施工單位應(yīng)將所有技術(shù)資料(包括竣工圖、測試資料)進行系統(tǒng)的整理,符合工程檔案要求后,要向工程部資料組進行移交。工程竣工資料一律加蓋'工程部竣工資料'圖章后方為正式資料。

驗收管理制度3

第一條目的。為了加強生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作,確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

第二條生產(chǎn)設(shè)備采購負責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組,采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。

第三條生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。

1.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮'質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。

2.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢,結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際,有計劃地進行。

第二章采購需求的提出

第四條大宗生產(chǎn)設(shè)備新購,由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要,提出設(shè)備更新改造計劃,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門進行技術(shù)、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。

第五條生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求,填寫《新增設(shè)備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn),然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負責(zé)購置。

第三章設(shè)備的選擇與評價

第六條選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的`原則,綜合考慮下列6項因素:設(shè)備型號、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗情況;設(shè)備安全性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備維修狀況。

第七條選擇設(shè)備時,要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。

第四章生產(chǎn)設(shè)備采購

第八條設(shè)備采購價格的確定。

由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會同財務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

第九條請購審批權(quán)限。

1.請購金額預(yù)估在1萬元,由常務(wù)副總審批。

3.請購金額預(yù)估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。

第五章生產(chǎn)設(shè)備驗收

第十條設(shè)備到貨驗收。

1.設(shè)備檔案接收。

(1)新設(shè)備到貨后,采購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部設(shè)備動力部共同做好開箱檢查工作。

(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由設(shè)備動力部檔案室負責(zé)保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料,檔案室負責(zé)提供。

2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

(1)檢查外觀及包裝情況。

(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。

(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。

(4)核對實物是否符合圖紙要求。

(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

第十一條設(shè)備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

第六章設(shè)備的安裝與試運行

第十二條對公司內(nèi)施工的措施項目由設(shè)備動力部或生產(chǎn)部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責(zé)對外承包。

第十三條設(shè)備供應(yīng)單位負責(zé)設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負責(zé)監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。

第十四條采購部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對設(shè)備進行檢修保養(yǎng),并將設(shè)備運行情況和存在的問題及時反饋給

驗收管理制度4

一、設(shè)備驗收移交范圍:

1、將安裝準(zhǔn)備完畢,交付使用的采掘工作面設(shè)備進行竣工驗收移交。

2、對已停用的采掘工作面設(shè)備驗收移交。

3、生產(chǎn)過程中,對更替或減縮下來的設(shè)備進行出井前后的驗收移交。

4、對機電設(shè)備修復(fù)后與交舊領(lǐng)新時的驗收移交。

5、對各單位在用、在冊保管設(shè)備的移交。

二、設(shè)備移交驗收辦法:

1、在新工作面設(shè)備安裝完工后,應(yīng)服從調(diào)度室負責(zé)組織的現(xiàn)場移交驗收。

2、采后工作面的設(shè)備,由調(diào)度室組織機電科、使用單位和接收單位,進行現(xiàn)場清點驗收移交。

3、在生產(chǎn)過程中,更替或減縮下來的設(shè)備由機電科、使用單位,回收出井單位進行地面驗收移交。

4、機電設(shè)備修復(fù)后,由修復(fù)單位與委托單位進行實物驗收移交,由機電科設(shè)備管理人員及機電專業(yè)技術(shù)人員參與。

5、新領(lǐng)設(shè)備時,由領(lǐng)用單位和發(fā)放單位進行實物驗收移交。

6、各單位在用與在冊保管設(shè)備由機電科歸口單位與使用保管單位進行帳目實物移交。

7、設(shè)備在驗收移交時,要詳細核實檢查,并留有記錄。首先移交數(shù)量,對質(zhì)量問題、項目欠缺問題要當(dāng)時查對。由負責(zé)單位定期處理或記載,必要時可由礦組織專題會議裁定。

8、設(shè)備驗收移交時,必須按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格進行檢驗,各有關(guān)部門要進行驗收前的嚴(yán)格檢查,對設(shè)備質(zhì)量、防爆完好質(zhì)量是否按技術(shù)要求安裝等問題實行逐臺逐項的檢驗,如存在上述問題,責(zé)任單位負責(zé)處理解決。礦將具體考核情況給予罰款和質(zhì)量工資分解。

9、驗收移交前,機電科有關(guān)隊組應(yīng)和各單位進行對帳核實,以供機電部門掌握實際情況。

10、在設(shè)備驗收移交后,填寫“設(shè)備驗收移交單”一式三份,由參加驗收移交的主要負責(zé)人簽字。移交單位、使用接收單位,設(shè)備管理部門各保存一份。填寫驗收移交單時,要臺臺件件分類填寫。

三、設(shè)備驗收移交管理辦法:

1、在設(shè)備驗收移交后,設(shè)備使用單位由于生產(chǎn)需要,進行設(shè)備更替或裁減時,必須把更替或裁減下來的設(shè)備配件等及時出井,交有關(guān)部門,以便注銷在冊,否則,發(fā)生丟失,損壞設(shè)備,均按有關(guān)文件執(zhí)行處罰。

2、在設(shè)備驗收移交后,設(shè)備使用單位必須立即著手安排設(shè)備的`包機工作,定人、定點、定職責(zé),五天內(nèi)把包機合同交設(shè)備組。各有關(guān)部門同時要立即開展正常的考核與檢查。

3、在設(shè)備停用階段,閑置、損壞待修期間而未出井移交有關(guān)部門的,原使用單位負責(zé)維護看管,其設(shè)備同屬檢查考核范圍。

4、凡屬批量領(lǐng)用設(shè)備或整體領(lǐng)用安裝設(shè)備時,領(lǐng)用單位和安裝單位,必須提前根據(jù)圖紙制定設(shè)備領(lǐng)用計劃,交設(shè)備管理部門審核批準(zhǔn),并辦理臨時移交手續(xù),作為領(lǐng)用單位或安裝單位以后移交前的核對依據(jù)。在此期間,發(fā)生丟失、損壞,按有關(guān)文件執(zhí)行,安裝單位領(lǐng)用沒移交前由安裝單位負責(zé),移交后由接管單位負責(zé)。

5、設(shè)備主管部門要把所有的設(shè)備,包括五小電器和電纜,應(yīng)統(tǒng)一編號。下井設(shè)備無編號者,一律不準(zhǔn)下井。現(xiàn)井下設(shè)備應(yīng)把編號逐步補齊,做到帳、卡、物、圖、牌板對口,并做日常的動態(tài)跟蹤檢查。

驗收管理制度5

為了保證我廠工程檢修的質(zhì)量,特制定本辦法:

1、工程檢修完畢后,施工方根據(jù)計劃表上驗收負責(zé)人,對自己施工的項目,必須進行檢修自查,經(jīng)其確認后要求簽字。

2、驗收負責(zé)人在確定檢修完畢后要進行空運轉(zhuǎn)試驗,須檢查的內(nèi)容和應(yīng)達到的.技術(shù)要逐一落實。例如各種運動機械的平穩(wěn)性,振動,噪聲,軸承的溫升;電氣,液壓(氣壓),潤,冷卻系統(tǒng)的工作狀況;操作機構(gòu)動作的準(zhǔn)確性和靈敏性;制動限位連鎖裝置的靈敏性擴準(zhǔn)確性;安全防護裝置的可靠性;以及各種信號指示燈和儀表的正確顯示等。

3、負荷試驗時,應(yīng)按試驗程序和規(guī)范操作,對試驗中應(yīng)檢測的數(shù)據(jù)做好記錄。

4、確保工程質(zhì)量合格驗收員方可簽字,未經(jīng)簽字的項目按施工質(zhì)量不合格處理,預(yù)期未完工對施工方進行20~100元罰款,后果嚴(yán)重的通過責(zé)任分析后裁定。

5、驗收簽字后在短時間內(nèi)再次發(fā)生事故的按事故性質(zhì)及責(zé)任,首先對驗收負責(zé)人進行20~100元罰款,對其它責(zé)任人處于10~50元罰款,造成嚴(yán)重后果的另行裁定執(zhí)行。

驗收管理制度6

一、檢修后設(shè)備投運前,變電站站長和留守人員應(yīng)根據(jù)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計資料、廠家資料對設(shè)備進行全面驗收。未經(jīng)驗收或驗收不合格的設(shè)備不得加壓投運。

二、站長或留守正值應(yīng)參加設(shè)備驗收工作,事前開好預(yù)備會,學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范,提出驗收中的`注意事項,分工負責(zé)進行,設(shè)備經(jīng)認真驗收無問題后方可投運。設(shè)備檢查驗收的重點是:

1、工作現(xiàn)場已清掃、整理干凈,工作人員已撤離現(xiàn)場。

2、檢修試驗負責(zé)人在檢修試驗記錄上填入本次檢修試驗性質(zhì)、項目、缺陷處理情況及有關(guān)注意事項,并注明能否投入運行。最后檢修試驗負責(zé)人和驗收人簽字。

3、檢修設(shè)備恢復(fù)到開工前的狀態(tài)。

4、安全措施恢復(fù)到開工前的狀態(tài)。

三、設(shè)備變電站應(yīng)具備下列圖紙資料:土建和電氣安裝符合實際的施工圖紙和技術(shù)資料:

1、一次系統(tǒng)結(jié)線圖和二次原理圖、展開圖、安裝接線圖。

2、制造廠家的說明書、出廠試驗報告、技術(shù)文件。

3、安裝檢修記錄,試驗報告。

4、將所有圖紙、資料、記錄整理,歸檔保存。

驗收管理制度7

第一章 總則

第一條 為了保證采購的物資、材料、設(shè)備及備品配件的質(zhì)量，規(guī)范物資驗收程序，加強物資質(zhì)量管理體系，進一步明確各單位的職責(zé)和權(quán)限，確保公司各項到貨物資的及時驗收，特制訂本制度。

第二條 本制度規(guī)定了物資驗收的組織方式、程序及不合格物資的處理方法。

第三條 本制度適用于公司的物資驗收管理工作。

第二章 管理內(nèi)容

第四條 物資驗收的目的及遵循的原則

通過加強對物資驗收過程的管理，采用科學(xué)合理的驗收方法，在驗收環(huán)節(jié)中縮短驗收時間，保證物資及時入庫，為安全生產(chǎn)提供質(zhì)量可靠的備品配件、材料、設(shè)備等各項物資。

物資驗收應(yīng)遵循憑訂單和發(fā)貨清單實物驗收、保證質(zhì)量的原則。

第五條 物資驗收的組織方式

（一） 物資供應(yīng)部負責(zé)到貨物資的驗收組織工作。

（二） 所有采購物資都要經(jīng)過物資供應(yīng)部組織驗收后方可辦理入庫手續(xù)。驗收成員由物資供應(yīng)部、計劃單位、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部和供應(yīng)商組成。負責(zé)物資驗收及取樣、過磅、檢驗等工作。

第六條 物資驗收的職責(zé)劃分

（一） 物資供應(yīng)部職責(zé)

1.負責(zé)物資驗收的組織協(xié)調(diào)工作；

2.負責(zé)到貨物資數(shù)量的驗收工作；

3.負責(zé)到貨物資資料的清點、確認、移交工作；

4.負責(zé)不合格物資的處理工作。

（二） 采購計劃單位職責(zé)

1.負責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗收工作；

2.負責(zé)審查采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按采購計劃執(zhí)行。

（三） 生產(chǎn)管理部職責(zé)

負責(zé)重要物資（金額較大或?qū)ιa(chǎn)有重要影響）到貨的.質(zhì)量驗收工作。

（四） 質(zhì)量保證部職責(zé)

1.對需要化驗和檢驗的物資進行取樣、檢驗并出具化驗或檢驗報告；

2.對需要稱重的物資進行過磅計量并出具磅單。

（五） 供應(yīng)商職責(zé)

1.負責(zé)驗收物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按合同供貨；

2.負責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗收工作；

3.負責(zé)到貨物資資料的清點、確認工作；

4.負責(zé)對驗收不合格物資的退貨、換貨工作。

第七條 物資驗收的流程

（一） 物資到廠后采購員首先向保管員提供物資到貨驗收單，保管員根據(jù)物資到貨驗收單以及供應(yīng)商提供的到貨物資清單清點物資并把物資放置在倉庫待檢區(qū)待檢，保管員收到物資后應(yīng)在物資到貨臺賬上進行登記；

（二） 物資到廠后采購員應(yīng)在第一時間通知計劃人員進行驗收，采購員應(yīng)說明到貨物資的名稱、存放地點和所負責(zé)的保管員；

（三） 計劃人員本人或指定本專業(yè)技術(shù)人員在1小時內(nèi)到庫房進行貨物驗收工作；

（四） 對驗收合格的物資，驗收成員應(yīng)簽字確認并簽署明確的驗收意見。對驗收不合格的物資驗收人員應(yīng)寫清存在的問題以及處理意見；

（五） 需質(zhì)量保證部化驗和檢驗的物資，質(zhì)量保證部應(yīng)取樣化驗并提供化驗和檢驗報告；

（六） 對驗收合格的物資計劃單位人員應(yīng)及時在ERP系統(tǒng)中進行接收；

（七） 對驗收合格ERP系統(tǒng)中接收后的物資，保管員必須在4小時內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。

第八條 物資驗收的基本要求

（一） 各驗收人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同及技術(shù)協(xié)議的規(guī)定進行驗收，對于無檢測手段的物資由驗收人員進行外觀驗收，檢查合格證、銘牌、使用說明書等相關(guān)資料；

（二） 物資的驗收，關(guān)系到公司財產(chǎn)的安全和利益，驗收人員必須具有高度的責(zé)任心、嚴(yán)格按制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)認真進行檢驗，并對所驗物資負全部責(zé)任；

（三） 對到貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，必須做到準(zhǔn)確無誤，不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當(dāng)時的實際情況并真實、準(zhǔn)確地加以記錄；

（四） 各驗收人員要按照有關(guān)規(guī)定及時完成驗收工作、提出驗收結(jié)果，以保證物資盡快入庫、及時供應(yīng)；

（五） 驗收物資時，若出現(xiàn)下列情況一律按不合格品處理，拒絕驗收入庫。

1.“三無”產(chǎn)品：無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；

2.物資出現(xiàn)破損、殘缺、變形、外觀差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術(shù)性能等情況；

3.分析化驗報告不合格，不符合合同和技術(shù)協(xié)議的要求；

4.達不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)與安全性能要求；

5.不符合圖紙制作或加工工藝要求；

6.與訂單所要求的產(chǎn)品品牌或產(chǎn)地不符；

7.物資實物與生產(chǎn)許可證或質(zhì)量保證書或產(chǎn)品合格證等不符；

8.尺寸或重量等與訂單要求不符；

9.其他不符合訂單要求的情形。

第九條 物資驗收的注意事項

（一） 凡需分析化驗的物資（包括酸、堿、油類、樹脂、石英沙、特殊鋼材等），物資供應(yīng)部負責(zé)向供應(yīng)商索要出廠檢驗單并填寫化驗通知單，由質(zhì)量保證部到庫房取樣化驗并出具質(zhì)量檢驗報告單；

（二） 需過磅確定重量的物資,由物資供應(yīng)部負責(zé)全程跟蹤過磅，并將過磅單作為重量驗收的依據(jù)；

（三） 一般物資驗收應(yīng)遵照逐批逐件清點數(shù)量、檢驗質(zhì)量的原則進行，大宗物資可采取抽驗方式檢驗且檢驗率不低于10%；

（四） 物資供應(yīng)部保管員和驗收人員要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，認真做到“二核對”即：

（1）核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、出廠合格證是否與收貨憑證（裝箱單、數(shù)量和圖紙等技術(shù)資料）相符；

（2）核對單據(jù)憑證、資料是否齊全，填寫有無差錯；

（五） 物資供應(yīng)部保管員嚴(yán)格執(zhí)行“五不收”即：

（1）單據(jù)憑證與實物不符者不收；

（2）質(zhì)量不符標(biāo)準(zhǔn)者不收；

（3）破損數(shù)量超過控制規(guī)定者不收；

（4）單據(jù)憑證不齊全者不收；

（5）無計劃采購未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不收；

驗收管理制度8

1.目的

1.1加強設(shè)備材料檢驗驗收管理,規(guī)范驗收程序,保證設(shè)備材料質(zhì)量,保證工程質(zhì)量。

1.2保證設(shè)備材料驗收工作及時、準(zhǔn)確地進行,提高驗收工作效率。

2.原則

2.1設(shè)備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設(shè)技術(shù)管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規(guī)定。

2.2根據(jù)設(shè)備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收,包括建設(shè)單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應(yīng)前移到設(shè)備生產(chǎn)廠家完成。

3.釋義

設(shè)備材料檢驗驗收管理是指通過明確設(shè)備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責(zé),規(guī)范設(shè)備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設(shè)備材料符合工程設(shè)計和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過程。

4.管理要求

4.1在設(shè)備材料檢驗驗收中,要明確各相關(guān)單位及部門的職責(zé),以確保設(shè)備材料在領(lǐng)用前為合格產(chǎn)品。

4.1.1設(shè)備物資組職責(zé)

歸口管理設(shè)備材料檢驗驗收工作。

4.1.2代保管單位職責(zé)

4.1.2.1負責(zé)組織設(shè)備材料到現(xiàn)場的驗收工作。

4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設(shè)備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。

4.1.2.3針對所檢驗的設(shè)備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。

4.1.2.4負責(zé)收集各單位、部門驗收人員提出的有關(guān)設(shè)備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議,并負責(zé)進行匯總并簽字。

4.1.2.5接到設(shè)備材料到貨信息后,應(yīng)及時聯(lián)系提貨和組織卸車。

4.1.3三期辦職責(zé)

4.1.3.1負責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規(guī)范的要求。

4.1.3.2接收有關(guān)的設(shè)備材料的技術(shù)資料。

4.1.3.3檢查設(shè)備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。

4.1.3.4負責(zé)提出被檢驗設(shè)備材料存在的問題,并提出處理意見。

4.1.4監(jiān)理單位職責(zé)

4.1.4.1負責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

4.1.4.2當(dāng)各方面意見發(fā)生分歧時,負責(zé)協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。

4.1.5施工承包商職責(zé)

檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

4.1.6供貨商職責(zé)

負責(zé)提供設(shè)備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關(guān)資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復(fù)。

4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

4.2.1施工承包商自行采購的物資,經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請,同時提供采購的設(shè)備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。

4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后,組織三期辦、設(shè)備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

4.2.3三期辦、設(shè)備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術(shù)規(guī)范書等資料,按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗,包括:

4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);

4.2.3.2有無中標(biāo)確認文件;

4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;

4.2.3.4采購的設(shè)備/材料的質(zhì)量是否符合要求;

4.2.3.5數(shù)量是否足夠,是否與申報的用途一致;

4.2.3.6相關(guān)各方認為有必要時,可請專門的.檢驗機構(gòu)對物資進行檢驗;

4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)做好記錄,確認處理意見,督促施工承包商限期整改。

4.3設(shè)備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定

4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中,應(yīng)及時清點數(shù)量,檢查外觀,發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時通知設(shè)備物資組,并取得相關(guān)記錄(照相等)。

4.3.2在設(shè)備材料到貨后,設(shè)備代保管單位負責(zé)設(shè)備材料的接收和登記,登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設(shè)備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等,形成設(shè)備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設(shè)備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設(shè)備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

4.3.3根據(jù)施工進度情況,設(shè)備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃,并報設(shè)備物資組審核。

4.3.4設(shè)備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家,同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設(shè)備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準(zhǔn)時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收,又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期,則視作認可驗收結(jié)果。

4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱,經(jīng)建設(shè)單位同意后,設(shè)備代保管單位有權(quán)組織其他單位自行開箱驗收,驗收結(jié)果和記錄對雙方同樣有效,并作為建設(shè)單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。

4.3.6設(shè)備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄,并填寫《設(shè)備驗收情況記錄》(附件2),后付《設(shè)備、材料開箱資料移交清單》(附件3),材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4),各參加開箱單位簽字確認,并各執(zhí)一份。以上記錄應(yīng)統(tǒng)一編號后提交設(shè)備物資組,代保管單位將收集到的設(shè)備材料開箱資料在當(dāng)天移交檔案室,代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。

4.3.7設(shè)備開箱過程中出現(xiàn)的設(shè)備材料缺陷等問題,設(shè)備代保管單位要填寫《設(shè)備材料異常單》(附件5),各參與驗收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案,供貨廠家或其它責(zé)任單位應(yīng)及時處理解決設(shè)備開箱過程中的缺件、缺陷等問題,物資代保管單位應(yīng)在問題處理后重新組織驗收,如在驗收過程中無法確定處理方案及責(zé)任,則按《設(shè)備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規(guī)定進行處理。

4.3.8設(shè)備代保管單位在填寫設(shè)備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時,各表單的編號要統(tǒng)一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時,可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別,驗收記錄及相應(yīng)的附表辦理完畢后,應(yīng)及時提交設(shè)備物資組一份。

4.3.9設(shè)備代保管單位負責(zé)開箱設(shè)備的保管工作,必須嚴(yán)格按《電力基本建設(shè)火電設(shè)備保管規(guī)程》的要求,對設(shè)備材料進行保管。

4.3.10代保管單位保管的設(shè)備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導(dǎo)致設(shè)備材料丟失、損壞的,代保管單位應(yīng)承但全部責(zé)任。

4.3.11每臺機組投運和每個標(biāo)段完工后,代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。

4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放,造冊,與設(shè)備物資組共同盤點移交設(shè)備物資組管理。

5.附則

5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。

5.2本管理制度的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。

驗收管理制度9

一、物資驗收是物資入庫的第一關(guān),是保證安全生產(chǎn)質(zhì)量的先塊條件。

二、保管員應(yīng)嚴(yán)格按計劃驗收,無計劃采購物資保管員有權(quán)拒收,嚴(yán)禁無材料計劃驗收入庫。

三、材料采購員應(yīng)將材料入庫憑據(jù)交保管員當(dāng)面交清,在規(guī)定時間內(nèi)完成,大宗材料2天內(nèi)驗收完畢,小宗物資當(dāng)天驗收完畢。并及時登記臺帳,嚴(yán)禁弄虛作假。

四、驗收時由廠家直達的機電設(shè)備、大宗物資應(yīng)先報公司物資部、公司相關(guān)部門來人一同驗收,技術(shù)含量高特殊材料必須有專業(yè)技術(shù)人員參入驗收,同時認真填寫((入庫物資驗收記錄表))并鑒字。手續(xù)不齊全的'物資嚴(yán)禁入庫。

五、計件物資應(yīng)全部拆包清點數(shù)量,計量物資一律按凈重計算,計量單位不相符內(nèi)(如坑木、鋼材)應(yīng)先做檢尺計量計算,然后再按理論換算進行驗收,并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。

六、質(zhì)量驗收就是對物資的品種、規(guī)格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗收。可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的,可由有驗收人員自行檢驗,并填寫驗收記錄,對于技術(shù)性能要求高的物資由使用單位或?qū)I(yè)檢驗部門檢驗。

七、凡入庫物資如不符合技術(shù)參數(shù)要求、質(zhì)量低劣產(chǎn)品可拒絕驗收。如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象,由材料采購員查明原因,及時同有關(guān)部門聯(lián)系分不同情況解決處理。

八、嚴(yán)格執(zhí)行((礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法)),凡入庫物資必須有安全標(biāo)志準(zhǔn)用證,如產(chǎn)品說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證,環(huán)保許可證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)保書)齊全完整。方可驗收,否則不準(zhǔn)驗收入庫。

驗收管理制度10

1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的采購,一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進行綜合比較,然后設(shè)備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。

2、設(shè)備訂購到廠后,具體實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應(yīng)立即向原制造廠索取),填寫設(shè)備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。

3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時,具體實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進行驗收。列入廠控的設(shè)備,廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加安裝驗收。

4、設(shè)備驗收內(nèi)容:

4.1按國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項目進行檢驗。

4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的靈活性。

4.3電氣控制設(shè)備的.狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況。

4.5安全防護裝置。

4.6設(shè)備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。

4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

5、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,設(shè)備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。

6、設(shè)備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設(shè)備動力部,設(shè)備動力部負責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標(biāo)準(zhǔn),由設(shè)備動力部負責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,具體實施部門(采購單位)負責(zé)對外聯(lián)系,解決各種事宜。

7、設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負責(zé)組織有關(guān)部門進行,小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負責(zé)安裝。

驗收管理制度11

1、設(shè)備和設(shè)施的選型由機電和運輸管理部門負責(zé),選用的設(shè)備、設(shè)施必須是國家或本公司定點廠生產(chǎn)的性能先進的合格品,任何單位和個人都不得采購或使用不合格的設(shè)備、設(shè)施和零部件等,否則要追究當(dāng)事者的責(zé)任。

2、新購置和經(jīng)大修后的設(shè)備和設(shè)施,投入使用前由機電和運輸管理部門進行驗收,合格后方準(zhǔn)投入使用,使用單位要提前提出驗收申請。

3、設(shè)備和設(shè)施安裝前,安裝單位要提出安裝申請和計劃,編制施工規(guī)程并經(jīng)運輸、機電等單位審查會簽后,方可進行安裝施工。安裝必須嚴(yán)格按設(shè)計和作業(yè)規(guī)程、設(shè)備說明書的'要求進行。

4、設(shè)備安裝完畢后,必須由副總工程師組織有關(guān)單位現(xiàn)場驗收并試運轉(zhuǎn),合格后方準(zhǔn)移交生產(chǎn)使用,并要有書面的驗收記錄。

5、對運輸設(shè)備(礦車、人車、機車)的報廢,由礦機電科長負責(zé)組織,機電機運隊、機電機運隊、機電科、經(jīng)營部、調(diào)度下管參加,建立鑒定驗收制度,由區(qū)隊和專業(yè)建擋備查。

驗收管理制度12

1、目的

為了加強對公司設(shè)備設(shè)施驗收過程及拆除報廢的管理,確保設(shè)備驗收工作合理、高效開展及報廢設(shè)備拆除時的安全管理。

2、適用范圍

適用于本公司設(shè)備設(shè)施的驗收、拆除報廢的控制。

3、職責(zé)

3.1各部門負責(zé)本部門的變更提出申請并實施。

3.2總經(jīng)理負責(zé)公司管理變更的審批;

3.3總經(jīng)辦負責(zé)人員的變更審核;

3.4生產(chǎn)設(shè)備部負責(zé)工藝、技術(shù)的變更審核;

3.3生產(chǎn)設(shè)備部負責(zé)設(shè)備、設(shè)施包括安全設(shè)施的變更審核;

3.4品質(zhì)部負責(zé)檢驗用儀器的變更審核;

3.5分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)相關(guān)變更的審批;

3.6變更的審核部門負責(zé)對變更情況進行驗收。

4、程序內(nèi)容

4.1設(shè)備設(shè)施驗收的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1設(shè)備外觀、包裝情況、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。

4.4.2裝箱清單是否與實物相符,以及其他資料是否齊全,有無缺損。

4.2設(shè)備設(shè)施驗收

4.2.1設(shè)備設(shè)施到達公司或現(xiàn)場后,安全設(shè)備部及相關(guān)部門應(yīng)及時到指定地點進行開箱驗收。

4.2.2檢查設(shè)備設(shè)施包裝情況,確認設(shè)備設(shè)施包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據(jù)裝箱單明細逐件核對設(shè)備的合格證、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料,如發(fā)現(xiàn)資料短缺,應(yīng)由設(shè)備采購部門負責(zé)追回。

4.2.3若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格時,驗收人員應(yīng)暫停驗收,并責(zé)成設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。

4.2.4開箱設(shè)備驗收合格后,設(shè)備采購人員填寫《設(shè)備設(shè)施驗收單》,由參與驗收人員簽字確認。

4.2.5對于設(shè)備設(shè)施完成安裝進入調(diào)試階段后,設(shè)備使用部門對調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時報與安全設(shè)備部,由安全設(shè)備部聯(lián)系設(shè)備設(shè)施采購部門督促設(shè)備供貨廠家及時進行返修,直至符合質(zhì)量要求為止。對無法現(xiàn)場返修的供貨廠家應(yīng)予以更換。

4.2.6若設(shè)備設(shè)施在質(zhì)保期中出現(xiàn)問題,由安全設(shè)備部聯(lián)系采購部門督促廠家直至解決。

4.2.7對進廠設(shè)備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否,并要所有人員進行確認。

4.2.8設(shè)備設(shè)施的所有資料說明由安全設(shè)備部建檔。

4.3設(shè)備設(shè)施報廢條件:

4.3.1超規(guī)定使用年限較長、設(shè)備陳舊、結(jié)構(gòu)破壞或主要部件大部分損壞,無修復(fù)價值;

4.3.2意外災(zāi)害和事故致使設(shè)備設(shè)施嚴(yán)重破壞;

4.3.3影響安全生產(chǎn),繼續(xù)使用將發(fā)生危害事故的;

4.3.4消費資源嚴(yán)重,技術(shù)落后的;

4.3.5生產(chǎn)能力不適應(yīng)公司發(fā)展的設(shè)備設(shè)施;

4.3.6屬國家規(guī)定淘汰產(chǎn)品,按規(guī)定進行更新?lián)Q代的。

4.4報廢設(shè)備設(shè)施的申請

4.4.1按規(guī)定進行更新?lián)Q代的設(shè)備設(shè)施,由使用部門填報《設(shè)備設(shè)施報廢申請單》,由安全設(shè)備部組織鑒定后,報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報廢;也可由安全設(shè)備部提出報廢計劃。

4.4.2凡報廢的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時通知財務(wù)部清賬。

4.5報廢設(shè)備設(shè)施的安全處理

4.5.1設(shè)備設(shè)施使用部門應(yīng)提前通知安全設(shè)備部,采取可靠的斷電措施,拆除電動機的連接線;

4.5.2報廢設(shè)備設(shè)施拆除前使用部門必須對設(shè)備設(shè)施進行必要的清洗和置換。

4.6設(shè)備設(shè)施的拆除

4.6.1拆除方案由安全設(shè)備部填報,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行拆除。

4.6.2拆除方案應(yīng)明確下列內(nèi)容

1)設(shè)備設(shè)施的規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部門;

2)作業(yè)中不安全因素的風(fēng)險評價;

3)安全防護和作業(yè)措施;

4.8作業(yè)前的`準(zhǔn)備工作

4.8.1根據(jù)拆除方案的要求,如牽涉到危險作業(yè),要按照《危險作業(yè)管理制度》辦理各類作業(yè)許可證;

4.8.2組織拆除作業(yè)人員學(xué)習(xí)拆除方案和安全作業(yè)的各類規(guī)定;

4.8.3指定專人統(tǒng)一指揮,配備監(jiān)護人員;

4.8.4作業(yè)前必須確認水、電、汽、氣源是否已經(jīng)斷開;

4.8.5設(shè)備裝置的內(nèi)部必須清洗、置換;

4.8.6清洗置換合格后方可施工。

4.9拆除作業(yè)的安全措施

4.9.1高處作業(yè)必須系好安全帶,戴安全帽,必須鋪設(shè)牢固、防滑的腳手板,遇六級以上強風(fēng)或雷雨雷電時應(yīng)停止高處作業(yè);

4.9.2在腳手架、跳板、平臺上作業(yè)時,不得多人聚集,以防塌落;

4.9.3拆除的物體不得堆積在平臺、跳板、腳手架上,要及時運走;

4.9.4在高處拆除的物體,不得向下亂拋,亂扔,要采用溜槽下滑或其他方法運送;

4.9.5在高處作業(yè)時,拆除工具應(yīng)妥善保管,嚴(yán)防掉落;

4.9.6拆除工程周圍,應(yīng)設(shè)置路障、警告標(biāo)志,禁止車輛和人員通行,必要時設(shè)專人監(jiān)護;

4.9.7拆除下來的廢舊材料,應(yīng)及時分類清量運出,保持施工現(xiàn)場整潔,道路暢通;

4.9.8拆除有易燃易爆有毒介質(zhì)的設(shè)備時,要進行清洗置換分析合格后,辦理有關(guān)作業(yè)證后,才能進行拆除作業(yè)。

4.9.9在現(xiàn)場應(yīng)配備一定數(shù)量的防毒、防火等安全用品,以備急用。

4.10對大型設(shè)備、裝置或用爆破方法拆除時,應(yīng)委托有資質(zhì)的施工單位進行施工。

驗收管理制度13

驗收制度

1、所有工程系統(tǒng)驗收均須由發(fā)展商籌建處或發(fā)展商工程部負責(zé)及牽頭。

2、所有系統(tǒng)必須在系統(tǒng)正常、調(diào)試完畢的情況下,連續(xù)試運行一段時間(需根據(jù)設(shè)備情況詳定),盡量檢查出存在之隱患后,方可進行驗收。

3、在驗收過程中,須以將來運行及維修為重點,進行逐項檢查,如發(fā)現(xiàn)問題,須盡快以書面形式通報給發(fā)展商,并做出詳細記錄及拍照。

4、所有系統(tǒng)之驗收,必須以獲得政府有關(guān)部門簽發(fā)之合格證書、使用許可證書等相關(guān)文件為標(biāo)準(zhǔn),并須以此做為驗收合格之必要條件。

5、必須要求發(fā)展商提供所有合同副本、技術(shù)資料、使用說明書、維修保養(yǎng)手冊、調(diào)試檢測報告及竣工圖紙、竣工資料等全部有關(guān)工程資料,并建立檔案,以備查用。

6、必須清楚了解所有工程系統(tǒng)及設(shè)備之保修期起止日期、保修內(nèi)容以及保修責(zé)任人及其聯(lián)系方式,并制定承建商、供貨商保修聯(lián)系表備查。

7、必須收齊所有由發(fā)展商、承建商、供貨商等提供之備品、備件及專用工具等,清點入庫,妥為保管并做出詳細清單。

工程接管驗收程序

發(fā)展商協(xié)調(diào)

承包商調(diào)試系統(tǒng)并試運行

物業(yè)工程部進行檢查

檢查清點備品、

備件入庫

發(fā)展商提供相關(guān)政府文件副本及相關(guān)技術(shù)資料、

竣工圖紙等文件

發(fā)現(xiàn)問題

記錄

拍照

發(fā)文

出具清單并由各方簽字

發(fā)展商提供保修合約

及保修責(zé)任人聯(lián)系表

建立技術(shù)檔案

檢查完畢

提交檢查報告

接管驗收完畢

驗收管理制度14

第一條為規(guī)范新組建管理中心(處)各項管理與服務(wù)工作,保證各項工作正常、有序、順利的開展,保障管理服務(wù)品質(zhì),樹立公司品牌形象,根據(jù)物業(yè)管理有限公司《iso9001∶20xxb版質(zhì)量管理體系》、《項目管理辦法》等規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法適用于物業(yè)管理有限公司全委項目

第三條實施綜合驗收的對象為

1、新接管項目組建的管理中心(處);

2、項目整合調(diào)整后重新組建的管理中心(處)。

第四條綜合驗收的組織機構(gòu)

1、綜合驗收小組的組成:小組由公司經(jīng)營班子成員任組長,各職能部門選派一至二名部門主管以上管理人員任組員組成;

2、參與部門:公司各職能部門,包括行政與人力資源部、計劃財務(wù)部、市場發(fā)展部、綜合管理部;

3、公司經(jīng)營班子負責(zé)驗收結(jié)論的審批。

第五條實施綜合驗收的條件為第三條所指的管理中心(處)在組建后運行二個月以上(含二個月),最多不超過四個月。

第六條綜合驗收主要包括下列內(nèi)容:

1、公司確定的'管理中心(處)組織架構(gòu)的建立情況、各級管理服務(wù)人員配備情況,是否滿足實際工作的需要;

2、公司配置的各類管理服務(wù)設(shè)施滿足實際使用要求情況;

3、項目是否根據(jù)《物業(yè)管理委托合同》內(nèi)容和附件、公司管理要求、業(yè)主要求等制定管理服務(wù)方案,實際執(zhí)行落實情況;

4、項目管理所需的《物業(yè)管理委托合同》和附件、公司《質(zhì)量管理體系文件》及其他文件是否領(lǐng)用;

5、公司各項管理制度及質(zhì)量管理的落實執(zhí)行情況、項目根據(jù)實際需要建立的管理制度及質(zhì)量管理文件是否符合公司管理規(guī)定;

6、財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況。

第七條綜合驗收的標(biāo)準(zhǔn)

1、《物業(yè)管理委托合同》和附件中做出管理服務(wù)質(zhì)量的承諾及其為實現(xiàn)承諾制定的相關(guān)措施;

2、公司質(zhì)量管理體系文件及其他文件的規(guī)定;

3、有關(guān)的強制性法令、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。

第八條綜合驗收程序

1、綜合管理部在新組建的管理中心(處)運行二個月后,向管理中心(處)發(fā)出綜合驗收意見征詢,確認管理中心(處)是否實施綜合驗收;

2、確認后,管理中心(處)進行自檢并向公司提出申請,綜合管理部提請公司經(jīng)營班子項目管理分管領(lǐng)導(dǎo),成立綜合驗收小組;

3、綜合管理部負責(zé)編制綜合驗收計劃,經(jīng)組長審批后通知受驗的管理中心(處)和小組成員;

4、小組成員根據(jù)受驗管理中心(處)的具體情況,參照綜合驗收的主要內(nèi)容編制驗收表;

5、組長依據(jù)驗收計劃組織小組成員實施現(xiàn)場驗收活動,通過現(xiàn)場驗收的實際情況,評定是否符合驗收標(biāo)準(zhǔn);

6、驗收結(jié)束后,驗收小組做出驗收結(jié)論,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后通知受驗管理中心(處)并向受驗方提交驗收報告;

7、管理中心(處)驗收合格后納入公司項目檢查考評范圍;

8、對驗收不合格的管理中心(處),由驗收小組分析不合格原因、提出整改意見,同時要求相關(guān)職能部門予以支持和跟蹤,與受驗方確定再驗收時間。

第九條新組建管理中心(處)必須通過綜合驗收,受驗準(zhǔn)備時間不得超過四個月。

第十條驗收分為首次驗收和再次驗收,對首次驗收合格的管理中心(處)不在進行再次驗收,再次驗收不合格的管理中心(處)公司將重新調(diào)整。

第十一條本辦法由公司綜合管理部負責(zé)解釋、修訂。

第十二條本辦法自發(fā)布之日起試行。

驗收管理制度15

1、目的

為了加強對我本廠設(shè)備、設(shè)施驗收過程的管理,確保設(shè)備驗收工作合理、高效的開展,特制訂本制度。

2、范圍

凡我本廠所有生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施均適用本制度。

3、驗收的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

3.1設(shè)備外觀、包裝情況、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。

3.2裝箱清單是否與實物相符,以及其他資料是否齊全,有無缺損。

4、設(shè)備驗收

4.1設(shè)備到達物資庫或現(xiàn)場后,設(shè)備采購部門應(yīng)及時通知車間相關(guān)人員聯(lián)合設(shè)備采購人員參加設(shè)備的開箱驗收。

4.2車間人員接到通知后,應(yīng)及時到指定地點進行驗收。首先檢查設(shè)備包裝情況,確認設(shè)備包裝完整無損的.情況下即可開箱驗收。開箱后依據(jù)裝箱單明細逐件核對設(shè)備的合格證、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料,如發(fā)現(xiàn)資料短缺,應(yīng)由設(shè)備主管部門負責(zé)追回。

4.3若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格時,驗收人員應(yīng)暫停驗收,并責(zé)成設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。

4.4開箱設(shè)備驗收合格后,設(shè)備采購人員填寫設(shè)備入庫驗收單,由參與驗收人員簽字確認。

4.5對于設(shè)備完成安裝進入調(diào)試階段后,車間人員對調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時報與安全管理部門,由安全管理部門聯(lián)系設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家及時進行返修,直至符合質(zhì)量要求為止。對無法現(xiàn)場返修的供貨廠家應(yīng)予以更換。

4.6若設(shè)備在質(zhì)保期中出現(xiàn)問題,由安全管理部門聯(lián)系采購部門督促廠家直至解決。

4.7對進廠設(shè)備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否,并要所有人員進行確認。

第四篇：材料驗收管理制度

材料驗收管理制度

一、目的范圍

為確保本公司所進原材料合格。適用于各公司原材料的驗收管理。

二、職責(zé)

1、技術(shù)部和材料部共同負責(zé)對所進原材料的驗收管理。

2、原材料的數(shù)量簽收由材料部司磅員負責(zé)。

3、原材料的質(zhì)量驗收由技術(shù)部負責(zé)。

三、工作程序

1、進料前的驗收

1）對新開辟的貨源,材料部必須委托技術(shù)部對擬進材料進行全面考察和檢驗, 合格后方可履行訂貨手續(xù)；

2）每批物料進場前, 技術(shù)部專檢人員應(yīng)會同材料部采購員到料場（或碼頭）目測驗收或取樣檢驗, 并將結(jié)果口頭或書面形式通知材料部采購員進料；上進料質(zhì)量穩(wěn)定單位可直接進料。

2、進場驗收

原材料的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)按合同約定的質(zhì)量條款（無合同的或合同中未規(guī)定的項目按技術(shù)部制定的有效的驗收標(biāo)準(zhǔn)，未有規(guī)定的項目按有效的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）執(zhí)行；

水泥材料

1）首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經(jīng)試驗不得進貨；

2）水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質(zhì)證明書，送試驗室復(fù)驗；

3）試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書時應(yīng)在委托單上上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質(zhì)證明書實驗室可以拒收；

4）同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標(biāo)號的散裝水泥以一次進廠的同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸；

5）水泥軟練試驗和結(jié)果評定，按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一般按批檢驗其標(biāo)準(zhǔn)稠獨用水量、凝結(jié)時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標(biāo)；

6）水泥試驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求，可準(zhǔn)予生產(chǎn)使用，否則應(yīng)及時發(fā)出報告，通知有關(guān)單位及主管部門處理；

7）試驗室應(yīng)及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關(guān)部門按規(guī)定合格使用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復(fù)驗，并按復(fù)驗結(jié)果使用。

骨料材料

1）砂石對照進料臺賬，每 400m3或600t為一檢驗批，如若大批量進場，每1000t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥量測定等試驗，石子還應(yīng)做針片狀顆粒級含量測定，當(dāng)砂、石在同一產(chǎn)地采購，質(zhì)量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應(yīng)由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可組織材料進廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進廠；

2）按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結(jié)果評定；

3）認真填寫試驗記錄，計算試驗結(jié)果，結(jié)論中應(yīng)提出鑒定意見和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的代號。

混合材料：

（一）礦粉

1）為改善混凝土的某種性能，節(jié)約水泥用量，降低水化熱度，可適量加入礦粉，但摻量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)?；钚灾笖?shù)必須由試驗確定；

2）礦粉進場時，材料部應(yīng)對品種的級別、數(shù)量、廠家及出廠時間進行驗收并主動向供應(yīng)方索檢驗報告、合格證等資料一并交給試驗室；

3）由試驗員對產(chǎn)品進行抽樣、檢驗。檢驗內(nèi)容包括：礦粉的比表面積、活性指數(shù)、流動度、需水比等。

（二）粉煤灰

1）為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超量和超代系數(shù)必須由試驗確定；

2）粉煤灰進廠時，材料部應(yīng)對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書同委托試驗單一起交試驗室備查；

3）粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴(yán)防與水泥混合；

4）所用粉煤灰必須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定I、II級的品質(zhì)指標(biāo)，遇

有不合格時試驗室應(yīng)及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術(shù)部處理；

5）現(xiàn)場材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續(xù)供應(yīng)粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應(yīng)檢驗其它指標(biāo)。

外加劑材料

1）所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術(shù)鑒定證明，凡未經(jīng)過鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用；

2）對每一批外加劑，材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應(yīng)報告總工程師，總工程師會同技術(shù)部進行處理。

四、各材料進貨檢驗項目和檢驗頻率（見附件表1）

五、制度效力

本制度由質(zhì)量技術(shù)部制訂修改，辦公室備案，從下發(fā)之日起有效。

第五篇：進料流程

進料加工流程，希望你有幫助

做進料加工，首先必須要去辦一個手冊，這是整個環(huán)節(jié)中最麻煩的，搞定了這個后面就比較簡單了。

一、辦理進料加工手冊：

1、到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)局查詢購買加工貿(mào)易管理系統(tǒng)軟件的電話或網(wǎng)址；

2、網(wǎng)上申請購買加工貿(mào)易管理系統(tǒng)軟件；

3、安裝好軟件后，按照進出口合同輸入申請表、進口料件清單、出口成品清單、出口成品及單耗這四張表格內(nèi)容；

4、持進出口合同及以上輸?shù)乃膹埍砀裰镣饨?jīng)貿(mào)局進行加工貿(mào)易合同的審批，審批后外經(jīng)貿(mào)局會打印出加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證、出口制成品及對應(yīng)進口料件消耗備案清單、進口料件申請備案清單、出口成品申請備案清單計4張表格共三套蓋章后給企業(yè)，另還需請外經(jīng)貿(mào)局出具《加工貿(mào)易加工企業(yè)生產(chǎn)能力證明》；

5、持進出口合同及加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證（計三套）至當(dāng)?shù)剡M出口分局進行進料加工貿(mào)易備案（可由財務(wù)部門去辦理，以后進出口時財務(wù)部門要進行退免稅申報），進出口分局會在批準(zhǔn)證上蓋章；

6、第1次辦理時，海關(guān)要交風(fēng)險抵押金（正常為進口料件的關(guān)稅加增值稅），具體金額要問海關(guān)，風(fēng)險抵押金到帳后，海關(guān)才受理辦理進料加工登記手冊，受理后還要按照海關(guān)要求至指定銀行辦理海關(guān)保證金臺帳。

7、持

1、進出口合同；

2、加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證（進出口分局已蓋章）；

3、外資企業(yè)批準(zhǔn)證書復(fù)印件；

4、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

5、稅務(wù)登記證復(fù)印件；

6、銀行開戶證明、7、報關(guān)專用章印模；

8、企業(yè)報關(guān)注冊證明；

9、加工貿(mào)易加工企業(yè)生產(chǎn)能力證明；

10、經(jīng)營企業(yè)法人委托經(jīng)辦人員辦理合同備案的委托書；

11、公司章程；

12、空白《加工貿(mào)易登記手冊》（至海關(guān)購買后蓋章）；

13、加工合同備案呈報表（由預(yù)錄入服務(wù)單位——報關(guān)行打?。┘爱?dāng)?shù)睾ｊP(guān)規(guī)定的其它資料去海關(guān)辦理手冊。（以上資料都要帶原件去海關(guān)，海關(guān)要進行審核）

在辦理這些手續(xù)前要先向海關(guān)申請辦理進料加工貿(mào)易備案，海關(guān)要至公司驗廠

合同執(zhí)行完畢后1個月，經(jīng)營單位應(yīng)憑《登記手冊》和經(jīng)海關(guān)簽章的進出口專用報關(guān)單及《進口料使用表》、《核銷申請表》等有關(guān)單位向海關(guān)辦理核銷手續(xù)。海關(guān)審核無誤后，準(zhǔn)予核銷結(jié)案。

出口合同中規(guī)定由國外客戶免費或有價提供的原輔料的包裝物料，加工成品后，如有剩余，由經(jīng)營單位提出申請，海關(guān)同意后可以轉(zhuǎn)入其他出口合同中繼續(xù)加工出口，如有內(nèi)情，應(yīng)及時補納關(guān)稅。