第一篇：物業(yè)ISO三標(biāo)

物業(yè)ISO三標(biāo) 眾多的物業(yè)管理企業(yè)對自身所提供產(chǎn)品的能力 —— “服務(wù)”也在不斷尋找突破口。其中最直接有效的手段就是加強物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)品質(zhì)管理。因為服務(wù)品質(zhì)的高低直接影響業(yè)主對物業(yè)管理的滿足程度；服務(wù)品質(zhì)的好壞直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益和物業(yè)管理企業(yè)的聲譽。

通常物業(yè)品質(zhì)管理分為功能品質(zhì)（FQ）、信息品質(zhì)（IQ）和技術(shù)品質(zhì)（TQ）：首先，功能品質(zhì)主要體現(xiàn)在物業(yè)管理本身、物業(yè)管理人和機制的層面，如：功能設(shè)施，物業(yè)管理的服務(wù)親和力，物業(yè)管理的服務(wù)效率，物業(yè)管理的服務(wù)開發(fā)能力等，要求達(dá)到 “快” —— 服務(wù)響應(yīng)要迅速、“準(zhǔn)” —— 問題判定要準(zhǔn)確、“果” —— 處理問題要果斷、“佳” —— 處理效果要好。其次，信息品質(zhì)。信息也是一種資源。信息品質(zhì)能夠反映一個物業(yè)管理企業(yè)內(nèi)部及外部溝通機制的順暢程度，最終體現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展是否良好。信息品質(zhì)是品質(zhì)管理過程的黏著劑，同時，亦是支持以人為基礎(chǔ)的管理原則。最后，是技術(shù)品質(zhì)。技術(shù)品質(zhì)是品質(zhì)管理最強有力的支撐。它涵蓋了物業(yè)的智能化水平、物業(yè)管理的技術(shù)水平、物業(yè)管理的規(guī)范化程度三個方面；那么，怎樣建立一個既有效同時滿足三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，又減少工作數(shù)量和運行層次，將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系整合成一個綜合的管理體系呢?

一、必須理解和把握三個標(biāo)準(zhǔn)的相容性。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織在制定ISO9000和ISO14000標(biāo)準(zhǔn)時，在指導(dǎo)思想上已經(jīng)注意了兩個標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)。ISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》的“引言”中明確指出：“本標(biāo)準(zhǔn)與ISO9000系列質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)遵循共同的管理體系原則，企業(yè)可選取一個與ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)相符的現(xiàn)行管理體系，作為環(huán)境管理體系基礎(chǔ)”。在2000版ISO 9000系列標(biāo)準(zhǔn)修訂過程中，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織也把ISO9000與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的相容性作為標(biāo)準(zhǔn)修訂的重要指導(dǎo)思想，ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》的引言中也指出：“為了使用者的利益，本標(biāo)準(zhǔn)與ISO14001：1996相互趨近，以增強兩類標(biāo)準(zhǔn)的相容性”。“本標(biāo)準(zhǔn)使組織能夠?qū)⒆陨淼馁|(zhì)量管理體系與相關(guān)的管理體系要求結(jié)合或整合”。OHSAS18001：1999該標(biāo)準(zhǔn)與ISO14001基本上存在一一對應(yīng)關(guān)系。標(biāo)準(zhǔn)吸取了ISO 14000標(biāo)準(zhǔn)的思想，同樣采取了管理體系的思想與方法。因而三個標(biāo)準(zhǔn)相互趨近，具有較強的相容性。

二、識別三個標(biāo)準(zhǔn)的共同點。三個標(biāo)準(zhǔn)管理性要求相似，建立管理體系方法相同，三個管理體系的整合有良好的基礎(chǔ)。

三個標(biāo)準(zhǔn)制定遵循相同的原理。三個標(biāo)準(zhǔn)制定的基本邏輯思路一致，都遵循相同的管理體系，采用了相同的管理體系原理，采用了相同的管理體系思想和方法。其核心內(nèi)容都是根據(jù)管理學(xué)原理，為組織建立了一個動態(tài)回圈的管理框架，以持續(xù)改進的思想指導(dǎo)組織系統(tǒng)地實現(xiàn)其既定的目標(biāo)。三個標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)相同的管理原則。三個標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容都體現(xiàn)了“領(lǐng)導(dǎo)作用”、“全員參與”、“過程方法”、“管理的系統(tǒng)方法”、“持續(xù)改進”、“基于事實的決策方法”、“互利的供方關(guān)系”等管理原則。三個標(biāo)準(zhǔn)的管理性要求有很多相似之處。三個標(biāo)準(zhǔn)的管理性要求有很多相似的部分。如“文件控制”、“記錄控制”、“方針目標(biāo)”、“組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)”、“培訓(xùn)、意識和能力”、“資源管理”（如設(shè)備管理）、“法律法規(guī)要求”、“交流與溝通”、“監(jiān)視和測量裝置的控制”、“糾正措施”、“預(yù)防措施”、“內(nèi)部審核”、“管理評審”等方面。

總而言之，“沒有規(guī)矩，不成方圓”。規(guī)范的制度設(shè)計是服務(wù)質(zhì)量的根本保障。ISO9000，ISO14000，OHSAS18000，嚴(yán)謹(jǐn)周到的工作流程，體制完善的質(zhì)量監(jiān)察，訓(xùn)練有素的員工隊伍??標(biāo)準(zhǔn)化的管理使得難以把握的服務(wù)質(zhì)量有了執(zhí)行的依據(jù)，同時也可考可查。

三標(biāo)體系是公司不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)的技術(shù)支撐，是公司發(fā)展的需要，是社會的需要，也是顧客的需要。有效推行三標(biāo)體系才能使我們在競爭中立于不敗之地。

第二篇：三標(biāo)建設(shè)

瑞金所“三標(biāo)”建設(shè)經(jīng)驗總結(jié)

瑞金所現(xiàn)有民警10人，平均年齡29歲，大專以上文化程度10人（其中本科學(xué)歷4人）。管轄線路贛龍線K50+500M至K132+275M共計51.775公里，以及一個客勤警務(wù)區(qū)和西江警務(wù)區(qū)。管內(nèi)線路傳穿越一市一縣，、7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、29個行政村、114個自然村，人口5萬余人，學(xué)校25所，耕牛戶211戶，耕牛235頭，沿線廠礦企業(yè)8家，“兩鐵一店”19家，五殘人員5人。線路管內(nèi)有橋梁14座、隧道5座、人行涵洞36座、交通涵洞8座。

“三標(biāo)”建設(shè)開展以來，瑞金所全體干警在公安局、處黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，按照“三標(biāo)”建設(shè)要求，緊緊圍繞“建好一個標(biāo)準(zhǔn)化車站警務(wù)室，構(gòu)建好一個和諧平安站區(qū)；建好一個標(biāo)準(zhǔn)化線路警務(wù)區(qū)，打造成一段平安線路”的目標(biāo)，瑞金所全體民警及輔警在兩任所長劉志勇、付中華的帶領(lǐng)下，埋頭苦干，為鐵路公安工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。三年來，勝利完成全所各警務(wù)區(qū)、警務(wù)室的標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。三年中，站區(qū)治安平穩(wěn)發(fā)展，無一起旅財案件的發(fā)生，查獲網(wǎng)上在逃人員數(shù)量逐年遞增，每年至少實現(xiàn)兩個線路 “百日雙無”?，F(xiàn)將我所三年來“三標(biāo)”建設(shè)中的一些做法總結(jié)如下：

一、始終堅持“三標(biāo)”建設(shè)指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞確保鐵路運輸和旅客生命財產(chǎn)安全永恒主題，以“三項”建設(shè)為契機，以目標(biāo)管理責(zé)任制為抓手，牢固樹立“建好一個標(biāo)準(zhǔn)化車站警務(wù)室，構(gòu)建一個和諧平安站區(qū)；建好一個標(biāo)準(zhǔn)化線路警務(wù)區(qū)，打造一段平安線路”的“二個一”理念，堅持“高標(biāo)準(zhǔn)、講科學(xué)、不懈怠”，全面加強“三標(biāo)”建

設(shè)，不斷提升車站警務(wù)室和線路警務(wù)區(qū)一線民警做群眾工作的能力和理性、平和、文明、規(guī)范執(zhí)法的能力，促進一線治安防控能力進一步提升，促進公安隊伍的整體素質(zhì)、執(zhí)法水平、群眾工作能力、為民服務(wù)意識及基礎(chǔ)工作信息化水平進一步提高，以及駕馭站車線治安復(fù)雜局勢的能力，努力為和諧鐵路建設(shè)提供安全穩(wěn)定的政治治安環(huán)境，促進全局公安工作和隊伍建設(shè)又好又快發(fā)展。

二、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求

瑞金所統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)安排，突出重點，分步實施，扎實推進，全面加強車站警務(wù)室、線路警務(wù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，從2009年起通過三年的不懈努力，把車站警務(wù)室和線路警務(wù)區(qū)打造成維護管內(nèi)站、車、線平安和諧穩(wěn)定的堅強堡壘，基本實現(xiàn)“建好一個標(biāo)準(zhǔn)化車站警務(wù)室，構(gòu)建好一個和諧平安站區(qū)；建好一個標(biāo)準(zhǔn)化線路警務(wù)區(qū)，打造成一段平安線路”的目標(biāo)，為鐵路公安工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

三、瑞金所加大投入、完善機制

瑞金所以此為契機，針對各自工作目標(biāo)，從硬件、軟件兩個方面著手，扎實開展“三標(biāo)”建設(shè)。硬件建設(shè)方面，瑞金所加大設(shè)備裝備投入，規(guī)范警務(wù)室外觀標(biāo)識、室內(nèi)硬件標(biāo)準(zhǔn)和單警裝備標(biāo)準(zhǔn)；軟件建設(shè)方面，瑞金所針對實際情況建立車站警務(wù)室、線路警務(wù)區(qū)的工作標(biāo)準(zhǔn)、績效評估和獎懲激勵機制，制定完善站車一日工作程序、線路二十二日工作法等各類規(guī)章機制，完善民警、輔警人員責(zé)任考核機制，并相應(yīng)建立車站警務(wù)室、線路警務(wù)區(qū)等級化評定機制，大力推行等級化管理，做好“十大體系”和“一

個工程”建設(shè)（即：警力配置標(biāo)準(zhǔn)體系；警組管理標(biāo)準(zhǔn)體系；輔警管理標(biāo)準(zhǔn)體系；裝備配置標(biāo)準(zhǔn)體系；外觀標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)體系；執(zhí)勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；執(zhí)法規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系；考核考評標(biāo)準(zhǔn)體系；獎懲激勵標(biāo)準(zhǔn)體系；等級評定標(biāo)準(zhǔn)體系；一個亮點工程）。

四、各警組至始至終對內(nèi)務(wù)和臺賬進行嚴(yán)格把關(guān)

嚴(yán)格執(zhí)行公安部《人民警察內(nèi)務(wù)條令》，按照“人要精神、物要整潔”的要求，進一步修訂完善內(nèi)務(wù)環(huán)境、裝備管理等工作規(guī)范，各警組民警具體落實。警務(wù)室和警務(wù)區(qū)內(nèi)務(wù)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到“四統(tǒng)一、一協(xié)調(diào)”；車站警務(wù)室室內(nèi)內(nèi)務(wù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要做到“清七面，達(dá)六無”；警組長為車站警務(wù)室和警務(wù)區(qū)辦公設(shè)施和警務(wù)裝備的主要責(zé)任人，民警實行“誰當(dāng)班、誰保管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”保管原則，要求達(dá)到“三建、四管、四查、四確保”標(biāo)準(zhǔn)，做到制度健全，管理規(guī)范，使用得當(dāng)，安全平穩(wěn)。在每月月底實行各警組之間臺賬互查的方式來督促各個警組對臺賬的完善。

五、民警不斷提高執(zhí)法素質(zhì)

瑞金所所有民警在實際工作中始終貫徹“理性、平和、文明、規(guī)范”的執(zhí)法理念，并以此作為全所民警執(zhí)法工作的出發(fā)點和行動指南，進而提高全所民警的執(zhí)法素質(zhì)，通過自身的執(zhí)法活動來切實維護群眾的利益。

第三篇：三標(biāo)答案

三標(biāo)答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

二、××√×√√×

三、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標(biāo)答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

四、××√×√√×

五、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標(biāo)答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

六、××√×√√×

七、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標(biāo)答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

八、××√×√√×

九、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標(biāo)答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

十、××√×√√×

十一、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

第四篇：iso格式

目錄

0.l批準(zhǔn)頁 0.2公司簡介

0.3管理者代表任命書 0.4質(zhì)量手冊管理規(guī)定 l范圍 1.1總則 1.2允許的剪裁 2引用標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語和定義 4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件的總要求.5管理責(zé)職 5，l管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6管理評審 6資源管理 7產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1實現(xiàn)過程的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3本手冊不含設(shè)計和開發(fā) 7.4采購

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 8測量分析和改進

8.l對測量和監(jiān)控活動策劃的要求 8.2測量和監(jiān)控的要求 8.3不合格控制要求 8.4數(shù)據(jù)分析要求 8.5改進的要求

附錄：1。公司組織機構(gòu)圖

2.職能分配表

3.質(zhì)量管理體系文件一覽表

0.1批準(zhǔn)頁 0.1.l引言

為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、增加效益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證實公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。0.1.2范圍

本手冊是依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系--要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。0.1.3發(fā)布

質(zhì)量手冊 A版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2001年3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。經(jīng)理：

日期：2001年3月1日

0.2公司簡介：

地址： 電話： 聯(lián)系人：

0.3管理者代表任命及職責(zé)

依據(jù)互ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命

為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為： a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b）向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c）在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

總經(jīng)理

****年**月**日

0.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定 0.5.1手冊的發(fā)放

a）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項目部負(fù)責(zé)人；

b）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證了使用； c）手冊按文件控制程序要求發(fā)放；

d）受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借

e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放 0.5.2手冊的修改

a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定 b）手冊修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.5.3手冊的有關(guān)說明 0.5.3.l代號說明

CR/MP―――代表本公司的質(zhì)量手冊 l范圍 1.1總則

本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；

a）證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)全過程；

b）通過體系的實施包括持續(xù)、改進和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客滿意； c）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門。1.2允許的剪裁

根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家有關(guān)法規(guī)要求，本手冊所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含7.3設(shè)計和開發(fā)的要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)

ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語》 3術(shù)語和定義

本《質(zhì)量手冊》采用ISO9000：2000中的術(shù)語和定義，以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語如下： 供方--組織--顧客 4.質(zhì)量管理體系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的

對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。4.1.2.適用范圍

適用于本公司文件和資料的控制。4.1.3.職責(zé)

4.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊。4.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)對程序文件進行審批。4.1.3.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。4.1.3.4人事部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理； 4.1.4.工作程序

4.1.4.1本公司文件分為以下幾類：

a）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣等）；

b）其它與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊、過程策劃、運作和控制所需文件等）。c）質(zhì)量方針和目標(biāo)

d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制要求）4.1.4.2文件和資料的編寫、審核與批準(zhǔn)。

4.1.4.2.1質(zhì)量手冊由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布； 4.1.4.2.2過程策劃、運作和控制所需文件由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 4.1.4.2.3檢驗規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；

4.1.4.2.4技術(shù)性文件和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。4.1.4.2.5質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定并發(fā)布。4.1.4.3文件的發(fā)放 4.1.4.3.1本公司文件和資料分受控和非受控兩種；

4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和資料編號規(guī)定”進行編號，加蓋“受控”印章.4.1.4.3.3文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料；

4.1.4.3.4如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。4.1.4.4文件的使用、管理

4.1.4.4.1文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改，4.1.4.4.2當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文件補發(fā)申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號；

4.1.4.4.3當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。4.1.4.5文件的更改

4.1.4.5.1當(dāng)質(zhì)量體系文件運行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫“文件更改通知單”統(tǒng)一更改；

4.1.4.5.2文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。

4.1.4.6文件的換版、回收與作廢

4.1.4.6.1當(dāng)文件已有大量文字修改時，應(yīng)進行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序為A、B、C......；

4.1.4.6.2對作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門報文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；

4.1.4.6.3具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋“作廢保留”章，由各部門自行保存； 4.1.4.6.4對無保存價值的作廢文件或資料，由文件放部門統(tǒng)一回收，及時填寫“文件銷毀單”

4.1.4.7文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，由原文件管理者代表組織人員對文件進行評審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對質(zhì)量手冊進行評審。4.1.4.8由人事部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。4.1.5.相關(guān)文件 4.1.5.1文件編導(dǎo)規(guī)定 4.1.6.質(zhì)量記錄

4.1.6.1文件領(lǐng)用、回收登記表 4.1.6.2文件補發(fā)申請單 4.1.6.3文件更改通知單 4.1.6.4文件銷毀單 4.1.6.5受控文件一覽表 4.2質(zhì)量記錄控制要求 4.2.1.目的

對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。4.2.2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量體系運行中的所有記錄。4.2.3.職責(zé)

4.2.3.1人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。

4.2.3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量體系運行記錄并保存。4.2.4.工作程序 4.2.4.l質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標(biāo)識.編號方法和格式；

4.2.4.2質(zhì)量記錄表格由各部門制定，報人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后 印發(fā)；

4.2.4.3填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改。如記錯需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。

4.2.4.4各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。

4.2.4.5質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進行復(fù)印，且有記錄便于查證。4.2.4.6質(zhì)量記錄保存期一般為三年。

4.2.4.8過期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報管理者代表審批后進行銷毀，有保留價值的必須進行標(biāo)識管理。4.2.5.相關(guān)文件 4.2.6.質(zhì)量記錄 4.2.6.1質(zhì)量記錄一覽表 5.管理職責(zé) 5.1質(zhì)量方針和目標(biāo) 5.1.1質(zhì)量方針：

5.1.2質(zhì)量目標(biāo)：

5.1.3由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.1.4總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)組織對方針和目標(biāo)的評審。編制： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：

5.2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)

a)負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國家規(guī)定的有關(guān)要求。b)組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運行負(fù)責(zé)。c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動。

d)負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

e)授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預(yù)。

f)為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。

g)主持管理評審，審批管理評審計劃，管理評審報告。管理者代表職責(zé)

a)按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實施和保證質(zhì)量體系。

b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

d)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運行。e)審批內(nèi)審報告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和其他質(zhì)量文件。

g)負(fù)責(zé)對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證。h)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。

i)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； j)在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；

副總經(jīng)理職責(zé)

a)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。

b)貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護和保養(yǎng)工作。c)協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。d)編制生產(chǎn)計劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計劃。

e)牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

f)定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。g)負(fù)責(zé)合同評審。

h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。副總經(jīng)理職責(zé) 品管部

a)負(fù)責(zé)全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗 b)制定公司檢驗規(guī)程

c)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的周檢計劃的制定和實施 d)負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的制定 e)負(fù)責(zé)對不合格品的評審

f)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理 g)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的運用 品管部長

a)對檢驗規(guī)程進行審核，對緊急放行的審批。b)負(fù)責(zé)對狀態(tài)標(biāo)識的實施進行監(jiān)督 c)參與對嚴(yán)重不合格品的評審 d)制定糾正、預(yù)防措施 e)制定統(tǒng)計技術(shù)的制定和運用 檢驗員

a)嚴(yán)格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定 b)正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備 c)對產(chǎn)品進行狀態(tài)標(biāo)識

d)對一般不合格進行評審，提出處置意見 銷售部 a)負(fù)責(zé)簽定合同

b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收 c)負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價 d)負(fù)責(zé)成品庫的管理

e)負(fù)責(zé)服務(wù)的實施和驗證、報告 銷售科長

a)負(fù)責(zé)銷售合同的登記 b)負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見

c)負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價 d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案

f)安排服務(wù)實施和編制服務(wù)報告 銷售員

a)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同 b)負(fù)責(zé)對一般合同進行評審 c)及時反饋顧客的意見 人事部

a)負(fù)責(zé)文件的管理 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理

c)負(fù)責(zé)配合管理者代表實施本公司內(nèi)審 d)進行培訓(xùn)策劃和實施 人事部部長

a)負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放 b)負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷毀 c)外來文件的收集、確認(rèn) d)參與特殊合同的評審 e)參與合格分承包評價 f)質(zhì)量記錄一覽表的制定

g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告 h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的實施。

生產(chǎn)部

a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度

b)負(fù)責(zé)設(shè)備的維護、保養(yǎng)及確認(rèn) c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的搬運和成品包裝管理 生產(chǎn)部長

a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)

b)負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計劃的編制 c)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的檢查

車間

a)按生產(chǎn)任務(wù)實施生產(chǎn) b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識。

c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的維護、保養(yǎng) d)負(fù)責(zé)過程不合格品的處置 e)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運和防護 f)負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄

g)負(fù)責(zé)配合供銷科對產(chǎn)品進行安裝、調(diào)試 車間主任

a)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)標(biāo)識的檢查

5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會議方式溝通。5.4管理評審 5.4.1.目的

對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評價。5.4.2.適用范圍

適用于對本公司質(zhì)量體系評價。5.4.3.職責(zé) 5.4.3.1 總經(jīng)理

5.4.3.1.1確定管理評審時間、頻次；

5.4.3.1.2主持管理評審，審批管理評審報告。5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況，5.4.3.2.2負(fù)責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料，5.4.3.2.3組織編寫管理評審報告；

5.4.3.2.4組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正和預(yù)防措施。5.4.3.3人事部負(fù)責(zé)管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。5.4.3.4相關(guān)車間、部門

5.4.3.4.1提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況總結(jié)材料

5.4.3.4.2實施管理評審報告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進意見以及糾正和預(yù)防措施。5.4.4.工作程序 5.4.4.1管理評審程序

5.4.4.1.1每年評審一次，時間12月。5.4.4.1.2有下述情況及時進行定期管理評審： a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。5.4.4.2管理評審準(zhǔn)備

5.4.4.2.1管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準(zhǔn)備工作，5.4.4.2.2管理評審由全質(zhì)辦通知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負(fù)責(zé)人參加；

5.4.4.2.3管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運行書面總結(jié)及管理者代表提出內(nèi)審工作總結(jié)報告。

5.4.4.2.4管理評審輸入

a)管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果；

b)銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息；

c)品質(zhì)部準(zhǔn)備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)品質(zhì)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的狀況；

e)管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審的跟蹤措施；

f)管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

g)管理者代表提供改進的建議； 5.4.4.3實施管理評審

5.4.4.3.1管理評審由總經(jīng)理主持； 5.4.4.3.2管理評審內(nèi)容： a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；

b）質(zhì)量體系運行是否符合GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實際運行是否按程序化文件實施，實施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標(biāo)要求； c）組織機構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確； d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進； e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； f)資源需求的情況。5.4.4.4管理評審的報告

5.4.4.4.1管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告； 5.4.4.4.2管理評審報告的內(nèi)容： a）評審時間； b）參加人員； c）評審內(nèi)容； d）評審結(jié)果；

e）評審報告發(fā)放范圍；

5.4.4.4.3管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。

5.4.4.4各部門負(fù)責(zé)實施管理評審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。5.4.5相關(guān)文件

5.4.5.1糾正和預(yù)防措施控制程序 5.4.5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 5.4.6質(zhì)量記錄 5.4.6.1管理評審?fù)ㄖ?5.4.6.2管理評審會議記錄  5.4.6.3管理評審報告  5.4.6.4糾正和預(yù)防措施報告 5.4.6.5各部門質(zhì)量體系運行總結(jié) 6.資源的提供 6.1人力資源 6.1.1目的

確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓(xùn)，確保人員能勝任。6.1.2范圍

適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 6.1.3職責(zé)

6.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供和保持適當(dāng)?shù)娜肆Y源。6.1.3.2人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理 6.1.4工作程序

6.1.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求；

6.1.4.2人事部按各部門要求在每年元月編制“培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理審批；計劃中必須明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核方法； 6.1.4.3培訓(xùn)內(nèi)容

6.1.4.3.l新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。6.1.4.3.2在崗人員的培訓(xùn)

（1）特殊工種人員主要進行崗位技能和專業(yè)知識培訓(xùn)。（2）技術(shù)等級培訓(xùn)包括專業(yè)知識.操作技能和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

6.1.4.3.3管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓(xùn)外，還要進行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)。6.1.4.4培訓(xùn)方法

6.1.4.41根據(jù)培訓(xùn)計劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門對新工人進行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進行考核，考試成績合格后方可分配上崗。

6.1.4.4.2轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格的方能上崗。

6.1.4.43各操作崗位按培訓(xùn)計劃培訓(xùn)，授課與自學(xué)相結(jié)合，時間以業(yè)余為主。

6.1.4.4.4人事部根據(jù)國家對特殊工種的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系上級勞動部門或有關(guān)行政部門對特殊工種人員進行崗位培訓(xùn)。

6.1.4.4.5管理人員的培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實際需要，按培訓(xùn)計劃進行。6.1.4.5培訓(xùn)要求和管理

6.1.4.5.l人事部須做好培訓(xùn)人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗?，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。

6.1.4.5.2人事部組織對參加培訓(xùn)的人員進行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計劃或其它措施所策劃的目標(biāo)。

6.1.4.5.3因工作需要或個人要求外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。培訓(xùn)結(jié)束后，成績交全質(zhì)辦。6.1.4.5.4通過培訓(xùn)確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.1.5.相關(guān)文件 6.1.6.質(zhì)量記錄 6.1.6.1培訓(xùn)計劃 6.1.6.2培訓(xùn)記錄 6.1.6.3職工檔案 7.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1與顧客有關(guān)的要求的控制 7.1.1.目的

對每份銷售合同、訂單進行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。7.1.2.適用范圍

用于本公司銷售合同評審 7.1.3.職責(zé)

7.1.3.l副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對所有合同訂單進行審批。7.1.3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門對特殊合同進行評審。

7.1.3.3顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來圖來樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進行評審。7.1.3.4生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力和交貨期進行評審。7.1.3.5銷售部負(fù)責(zé)評審記錄的管理。4.工作程序

7.1.4.1銷售部必須明確

a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求

b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

d)本公司確定的任何附加要求。

7.1.4.2在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評審。7.1.4.3合同評審

7.1.4.3.1當(dāng)顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進行合同評審；

7.1.4.3.2一般合向由銷售員自行評審，報副總經(jīng)理審批。7.1.4.3.3合同評審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求

7.1.4.3.4對非書面訂單由銷售部進行記錄，并對顧客要求進行確認(rèn)，按要求評審。7.1.4.4合同修訂

7.1.4.4.1在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門和顧客。

7.1.4.4.2因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。7.1.5.相關(guān)文件 7.1.6.質(zhì)量記錄

7.1.6.1顧客來電來函登記表 7.1.6.2合同修訂通知單 7.1.6.3合同評審表

7.1.6.4合同登記臺帳 7.2設(shè)計和開發(fā)

7.3采購過程 7.3.1.目的

確保所有采購資料符合規(guī)定要求。7.3.2.適用范圍

適用于本公司對采購物資質(zhì)量的控制和分承包的評定。7.3.3.職責(zé)

7.3.3.1采購部負(fù)責(zé)編寫“采購計劃單”； 7.3.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)要求； 7.3.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)進貨物資檢驗； 7.3.4.工作程序

7.3.4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供本公司所有進貨物資的技術(shù)要求； 7.3..4.2采購文件的編制 7.3.4.2.1采購要求包括： a）規(guī)格型號、名稱、數(shù)量，b）采購物資控制類別（A、B）； c）采購物資技術(shù)要求；

d）采購物資試驗規(guī)范等驗收準(zhǔn)則

7.3.4.2.2供銷科根據(jù)要求編制“采購計劃單”； 7.3.4.2.3“采購計劃單”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 7.3.4.3實施采購 采購部按照“采購計劃單”實施采購。7.3.4.4采購物資的驗證

檢驗員依據(jù)“采購計劃單”、對采購物資進行驗證； 7.3.4.5顧客的驗證

a）當(dāng)合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進貨物資進好驗證；采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。

b）顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。7.3.4.6分承包評價和選擇

a)采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對分承包進行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。

b)評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

c)采購部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對分承包復(fù)評一次。7.3.5.相關(guān)文件

檢驗和試驗規(guī)程 7.3.6.質(zhì)量記錄 7.3.6.1采購計劃單 7.3.6.2分承包方情況調(diào)查表 7.3.6.3分承包方評價表 7.3.6.4合格分承包方名單 7.3.6.5分承包方復(fù)評報告 7.4過程控制 7.4.1.目的

對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。7.4.2.適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。7.4.3.職責(zé)

7.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排.組織.協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。

7.4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料； 7.4.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗和成品的檢驗。7.4.4工作程序

7.4.4.l副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。7.4.4.2技術(shù)準(zhǔn)備

7.4.4.2.l品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙.工藝要求等），如屬客戶外來圖樣必須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準(zhǔn)確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。7.4.4.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。

7.4.4.2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點。7.4.4.3采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。7.4.4.4生產(chǎn)過程控制

7.4.4.4.l各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行制作，保證加工要求。7.4.4.4.2本公司關(guān)鍵工序： ；其中 為特殊過程； 7.4.4.4.3對本單位關(guān)鍵工序加強質(zhì)量控制。

a)由操作自檢，專職檢驗員專檢； b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)書；

c)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，授權(quán)； d)使用合適的設(shè)備；

f)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

g)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；

h)當(dāng)該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進行再確認(rèn)。7.4.5.相關(guān)文件 7.4.6.質(zhì)量記錄 7.5標(biāo)識和可追溯性 7.5.1.目的

明確對產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時能實現(xiàn)對原材料.半成品及成品的追溯。7.5.2.適用范圍

適用于原材料、半制品及成品的標(biāo)識和可追溯性管理。7.5.3.職責(zé)

7.5.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理。

7.5.3.2原材料標(biāo)識由倉庫予以實施，半制品.成品標(biāo)識由車間予以實施，其他部門予以配合。7.5.4.工作程序

7.5.4.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標(biāo)識規(guī)定。

7.5.4.2 原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括品名.規(guī)格.型號等。7.5.4.3 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半制品用標(biāo)識牌進行標(biāo)識，檢驗員對成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)識，合格證上注明產(chǎn)品名稱.規(guī)格型號.出廠編號等。7.5.4.4 可追溯性管理

本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號。7.5.6.相關(guān)文件 7.6顧客財產(chǎn) 7.6.1.目的

對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。7.6.2.適用范圍

本程序適用于對顧客財產(chǎn)的控制。7.6.3.職責(zé)

7.6.3.1銷售部負(fù)責(zé)將顧客財產(chǎn)納入合同規(guī)定。7.6.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進行檢驗和驗證。7.6.3.3倉庫負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進行保管和維護。7.6.4.工作程序

7.6.4.l銷售員在簽訂合同時，必須將顧客財產(chǎn)寫入合同條款.7.6.4.2品質(zhì)部對顧客產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標(biāo)識；檢驗不合格開“不合格品報告”交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。7.6.4.3倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護。

7.6.4.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，由責(zé)任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報告，與顧客協(xié)調(diào)處理。

7.6.4.5顧客的文件或知識產(chǎn)權(quán)由銷售部負(fù)責(zé)整理保管。

7.6.4.6本公司對顧客財產(chǎn)的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。7.6.5.相關(guān)文件 7.6.6.質(zhì)量記錄 7.7 產(chǎn)品防護 7.7.1.目的

通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.7.2.適用范圍

適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。7.7.3.職責(zé) 7.7.3.l生產(chǎn)部

7.7.3.1.1負(fù)責(zé)采購材料入庫前的搬運工作及產(chǎn)品交付過程中的搬運工作； 7.7.3.1.2組織相關(guān)車間對成品進行包裝，對包裝后的產(chǎn)品進行貯存和防護； 7.7.3.1.3負(fù)責(zé)對交付過程中發(fā)生的質(zhì)量問題的調(diào)查及處理，并做好記錄。7.7.3.2倉庫負(fù)責(zé)原輔材料的貯存、防護、管理工作。7.7.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。

7.7.3.4車間負(fù)責(zé)各類物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中的搬運、貯存和防護工作 7.7.4.工作程序 7.7.4.1搬運

7.7.4.1.1所有進庫物資的搬運，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

7.7.4.1.2對搬運人員搬運時必須保護好標(biāo)識。7.7.4.2貯存

7.7.4.2.1倉庫的管理必須按“倉庫管理制度”要求嚴(yán)格管理；

7.7.4.2.2倉庫貯存產(chǎn)品必須帳、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識清晰； 7.7.4.2.3倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。7.7.4.3包裝

7.7.4.3.1顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。

7.7.4.3.2 車間根據(jù)出廠檢驗單》對產(chǎn)品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗員驗收。7.7.4.3.3包裝工應(yīng)核對規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進行封箱。7.7.4.4防護

7.7.4.4.1過程控制中的防護

7.7.4.4.1.l各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。

7.7.4.4.2產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。7.7.4.5交付

7.7.4.5.1產(chǎn)品交付時，銷售部開具《發(fā)貨清單》。

7.7.4.5.2為公司送貨提供運輸工具的單位或個人，銷售部必要時與其簽訂《運貨協(xié)議》并保存。7.7.4.5.3產(chǎn)品交付過程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗，離開公司后由顧客承擔(dān)運輸中的一切責(zé)任。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗收簽字有效。7.7.5.相關(guān)文件 7.7.5.1倉庫管理制度 7.7.6質(zhì)量記錄 7.7.6.1發(fā)貨清單

7.8監(jiān)視和測量裝置的控制 7.8.1.目的

通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 7.8.2.適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。7.8.3.職責(zé)

7.8.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。

7.8.3.2使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。7.8.4.工作程序

7.8.4.1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場部采購。7.8.4.2購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗收。

7.8.4.3監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計量機構(gòu)檢定。

7.8.4.4在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂“計量設(shè)備周檢計劃”，并按期送法定計量檢定機構(gòu)檢定。

7.8.4.5經(jīng)檢定不合格又無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后報廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺帳中注銷。

7.8.4.6監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識，全體員工要保護好標(biāo)識。7.8.4.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢驗測量和試驗設(shè)備校準(zhǔn)記錄。

7.8.4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測量、評定。

7.8.4.9確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護保養(yǎng)，當(dāng)對準(zhǔn)確度發(fā)生懷疑、損壞返修時都必須重新檢測。

7.8.4.10所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。7.8.5.相關(guān)文件 7.8.6.質(zhì)量記錄

7.8.6.1計量器具登記臺帳 7.8.6.2計量器具歷史記錄卡

7.8.6.3計量器具周期檢定計劃（統(tǒng)計）表 7.8.6.4計量器具報廢申請單 8.測量、分析和改進 8.1內(nèi)部審核 8.1.1.目的

定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運行。8.1.2.適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。8.1.3.職責(zé)

8.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核計劃表的批準(zhǔn)。

8.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核計劃表審核，任命審核組長，確定審核組成人員，組織落實糾正措施，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。

8.1.3.3被審核部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實施糾正措施.8.1.3.4人事部負(fù)責(zé)編制審核計劃表，并做好內(nèi)審資料的保管.8.1.3.5內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，驗證糾正措施的效果 8.1.4.工作程序

8.1.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種.常規(guī)審核按審核計劃進行，審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次.8.1.4.2在下列情況下應(yīng)進行追加審核

（1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴.（2）企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時.（3）即將進行第二.三方審核或法律.法規(guī)規(guī)定的審核.8.1.4.3每年元月份人事部編制審核計劃表，“審核計劃”經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核組成員并組成審核組，審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的內(nèi)審計劃，并把審核任務(wù)分配到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經(jīng)組長審批后實施.8.1.4.5審核組成員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任.8.1.4.6審核計劃日程確定后，審核組長向各被審核部門的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書面報告，由其決定是否延期.8.1.4.7現(xiàn)場審核

8.1.4.7.1審核組應(yīng)準(zhǔn)時到達(dá)審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的.范圍.依據(jù)和方法.8.1.4.7.2現(xiàn)場審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷.8.1.4.7.3如發(fā)現(xiàn)不合格項則由內(nèi)審員開具《不合格項報告》，要對不合格項事實描述清楚，并要求受審部門負(fù)責(zé)人簽字對事實表示認(rèn)可.8.1.4.7.4現(xiàn)場審核以末次會議為結(jié)束，在本次會議上審核組長報告審核結(jié)果，宣讀不合格項報告，并要求受審部門負(fù)責(zé)人填寫糾正措施，按期整改.8.1.4.8審核組長在審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，報管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門.8.1.4.9糾正措施的跟蹤驗證

8.1.4.9.l當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗證，措施已落實，由驗證人員簽字認(rèn)可.8.1.4.9.2如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問題由管理者代表向總經(jīng)理報告.8.1.4.10當(dāng)內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時，由各相關(guān)部門按文件控制要求進行更改.8.1.4.11內(nèi)審記錄由人事部保存.8.1.5.相關(guān)文件 8.1.6.質(zhì)量記錄 8.1.6.1審核計劃表 8.1.6.2內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 8.1.6.3內(nèi)部質(zhì)量審核報告 8.1.6.4內(nèi)部審核計劃 8.1.6.5不合格項報告

8.1.6.6內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表 8.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.1.目的

對半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢驗和試驗及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。8.2.2.適用范圍

適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗、試驗、驗證。8.2.3.職責(zé)

8.2.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖樣標(biāo)準(zhǔn)和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗規(guī)范，組織對進貨.過程加工和成品的檢驗和試驗。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。8.2.4.工作程序

8.2.4.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量

8.2.4.2.1 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗員對自檢合格的半制品按有關(guān)規(guī)定進行抽檢，檢驗合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2 在所要求的檢驗和試驗完成前不得將產(chǎn)品例外放行。8.2.4.2.3 檢驗后由相關(guān)人員做好記錄。8.2.4.3最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量

8.2.4.3.1品質(zhì)部按照圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求，在所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后，按照圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對成品進行最終檢驗和試驗。

8.2.4.3.2成品檢驗和試驗合格，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫最終檢驗單。8.2.4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和保存產(chǎn)品檢驗和試驗的記錄。8.2.5.相關(guān)文件 8.2.5.1產(chǎn)品檢驗規(guī)范 8.2.5.2產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范 8.2.6.質(zhì)量記錄 8.2.6.1產(chǎn)品出廠檢驗單 8.2.6.2半成品檢驗單 8.3不合格品控制 8.3.1.目的

對不合格品進行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。8.3.2.適用范圍

適用于本公司由物資進庫到產(chǎn)品出廠全過程中不合格品的控制。8.3.3.職責(zé)

8.3.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的判定并進行標(biāo)識、記錄。對一般不合格品可自行評審，提出處置意見，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8.3.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對重大不合格品的評審，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.3.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品的處置。8.3.4.工作程序

8.3.4.1原材料、外購件、外協(xié)件不合格品的控制

8.3.4.1.1質(zhì)檢員對檢驗不合格的原材料、外購件進行評審、標(biāo)識、隔離，并做好記錄。8.3.4.1.2銷售部根據(jù)評審意見直接進行處置；

8.3.4.1.3對不影響使用性能的，經(jīng)品質(zhì)部會同生產(chǎn)、技術(shù)部門評定，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作讓步接收。8.3.4.2生產(chǎn)過程中不合格品的控制

8.3.4.2.1生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員對其進行標(biāo)識并記錄，對一般的不合格品由檢驗員評審，可糾正的交車間進行糾正，糾正后由質(zhì)檢員重新檢驗。

8.3.4.2.2對嚴(yán)重的不合格品由品質(zhì)部會同各部門進行評審，提出處置意見。8.3.4.2.3評審結(jié)果可以是：糾正、讓步接收、報廢。8.3.4.2.4車間對不格品進行標(biāo)識隔離以防止混用。8.3.4.3成品中的不合格品控制

8.3.4.3.l質(zhì)檢員在成品檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格的進行標(biāo)識并記錄。

8.3.4.3.2一般的不合格品由質(zhì)檢員自行評審提出意見處置，嚴(yán)重的由品質(zhì)部會同有關(guān)部門進行評審，提出處置意見。

8.3.4.3.3車間根據(jù)處理意見負(fù)責(zé)對不合格品進行糾正，完工后交質(zhì)檢員重新檢驗，做好記錄，改變標(biāo)識。8.3.4.3.4當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由銷售部收集信息，并反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.5.相關(guān)文件 8.3.6.質(zhì)量記錄

8.4糾正和預(yù)防措施控制 8.4.1.目的

對存在的或潛在的不合格進行調(diào)查分析，采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。8.4.2.適用范圍

適用于對本公司不合格品和不合格項的糾正和預(yù)防措施的控制。8.4.3.職責(zé)

8.4.3.1各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格的原因進行調(diào)查分析，并采取糾正和預(yù)防措施。8.4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各責(zé)任部門采取的糾正和預(yù)防措施進行監(jiān)督檢查和驗證。8.4.3.3管理者代表負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的組織和協(xié)調(diào)。8.4.4.工作程序 8.4.4.1糾正措施的制定

8.4.4.1.1產(chǎn)品不合格的糾正措施制定。

8.4.4.1.1.1責(zé)任部門接到顧客投訴或發(fā)生重大不合格品后，組織有關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見和產(chǎn)品不合格報告，由品質(zhì)部對措施的有效性進行驗證并做好記錄。8.4.4.1.1.2糾正措施無效，重新執(zhí)行本程序4.1.1.l條款，報管理者代表批準(zhǔn)，并做好記錄。8.4.4.1.1.3糾正措施有效，涉及到文件更改由人事部執(zhí)行更改。8.4.4.1.2質(zhì)量體系不合格糾正措施的制定。

8.4.4.1.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，審核員開出不合格項報告，責(zé)任部門制訂糾正措施并實施，審核員組織跟蹤驗證。

8.4.4.1.2.2管理評審決定的糾正措施，由各責(zé)任部門組織實施，管理者代表跟蹤驗證。

8.4.4.1.2.3糾正措施有效，涉及文件更改時，由人事部執(zhí)行；如糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。

8.4.4.2預(yù)防措施的制定

8.4.4.2.1銷售部定期對顧客的意見、要求、期望和產(chǎn)品售后服務(wù)的情況進行歸納、整理，提出書面報告交品質(zhì)部制訂預(yù)防措施。

8.4.4.2.2品質(zhì)部每半年根據(jù)車間生產(chǎn)質(zhì)量情況進行匯總分析，對潛在不合格提出書面報告，交管理者代表組織有關(guān)部門制訂預(yù)防措施，由品質(zhì)部跟蹤檢查，并做好記錄。

8.4.4.2.3當(dāng)預(yù)防措施有效時，需對文件和資料進行修改，由人事部按要求執(zhí)行。

8.4.4.2.4糾正措施、預(yù)防措施實施的總結(jié)報告由管理者代表審批后，作為管理評審的輸入。8.4.5.相關(guān)文件 8.4.6.質(zhì)量記錄

8.4.6.1糾正和預(yù)防措施報告

第五篇：ISO問答

1.什么是ISO14000標(biāo)準(zhǔn)

答：ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)是由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）第207技術(shù)委員會（ISO/TC207）組織制訂的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，其標(biāo)準(zhǔn)號從14001至14100，共100個標(biāo)準(zhǔn)號，統(tǒng)稱為ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)。它是順應(yīng)國際環(huán)境保護的發(fā)展，依據(jù)國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。目前正式頒布的有ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012、ISO14040等5個標(biāo)準(zhǔn)，其中ISO14001是系列標(biāo)準(zhǔn)的核心標(biāo)準(zhǔn)，也是唯一可用于第三方認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)。

2.ISO14000標(biāo)準(zhǔn)與ISO9000標(biāo)準(zhǔn)有何異同？

答：首先，兩套標(biāo)準(zhǔn)都是ISO組織制訂的針對管理方面的標(biāo)準(zhǔn)，都是國際貿(mào)易中消除貿(mào)易壁壘的有效手段。

其次，兩套標(biāo)準(zhǔn)的要素有相同或相似之處。（見下表）

ISO14000 ISO9000 環(huán)境方針 質(zhì)量方針

組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 職責(zé)與權(quán)限 人員環(huán)境培訓(xùn) 人員質(zhì)量培訓(xùn) 環(huán)境信息交流 質(zhì)量信息交流 環(huán)境文件控制 質(zhì)量文件控制

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（部分與消防安全的要求相同）不符合、糾正和預(yù)防措施 不符合、糾正和預(yù)防措施 環(huán)境記錄 質(zhì)量記錄 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 管理評審 管理評審

再次，兩套標(biāo)準(zhǔn)最大的區(qū)別在于面向的對象不同，ISO9000標(biāo)準(zhǔn)是對顧客承諾，ISO14000標(biāo)準(zhǔn)是對政府、社會和眾多相關(guān)方（包括股東、貸款方、保險公司等等）；ISO9000標(biāo)準(zhǔn)缺乏行之有效的外部監(jiān)督機制，而實施ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的同時，就要接受政府、執(zhí)法當(dāng)局、社會公眾和各相關(guān)方的監(jiān)督。

最后，在體系中，兩套標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容和體系的思路上有著質(zhì)的不同，包括環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素評價與控制，適用環(huán)境法律、法規(guī)的識別、獲取、遵循狀況評價和跟蹤最新法規(guī)，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的制定和實施完成，以期達(dá)到預(yù)防污染、節(jié)能降耗、提高資源能源利用率，最終達(dá)到環(huán)境行為的持續(xù)改進的目的。

3.我的企業(yè)應(yīng)如何申請ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證？需要什么基本條件？ 答：企業(yè)建立的環(huán)境管理體系要申請認(rèn)證，必須滿足兩個基本條件：（1）遵守中國的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求；（2）體系試運行滿3個月。

上述的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求包括國家和地方的要求。4.企業(yè)未建立ISO9000體系，可否直接建立ISO14000體系？

答：ISO9000體系與ISO14000體系是相對獨立又互相聯(lián)系和作用的兩個體系，完全可以直接建立ISO14000體系。

5.企業(yè)已建立ISO9000體系，是否對建立ISO14000體系有幫助？

答：是的。ISO9000體系與ISO 14000體系有相似之處，ISO9000體系的一些方面經(jīng)過部分修改就可與ISO14000體系共用（見第2點的表格）。

但I(xiàn)SO14000體系與ISO 9000體系又有本質(zhì)的不同，主要表現(xiàn)在識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素、制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案和運行程序?qū)χ匾h(huán)境因素進行控制、識別并獲取適用本企業(yè)的環(huán)境法律法規(guī)并定期評價遵循情況。這些是ISO9000體系沒有的，也是每一個企業(yè)都不可能通用的。

6.ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的審核過程如何進行？

答：首先，企業(yè)向認(rèn)證機構(gòu)提交申請材料，經(jīng)過審查是否符合兩個基本條件。

申請受理后，認(rèn)證機構(gòu)進入第一階段審核，這一階段主要審核體系文件和體系的策劃設(shè)計、內(nèi)審和管理評審，結(jié)合現(xiàn)場審核，確認(rèn)審核范圍，提出整改意見，企業(yè)整改合格后，進入第二階段審核，這一階段主要是現(xiàn)場審核，審核結(jié)束后，認(rèn)證機構(gòu)根據(jù)審核結(jié)果，進行認(rèn)證技術(shù)評定，并報環(huán)認(rèn)委進行復(fù)審、備案和統(tǒng)一編號，最后，合格者予以頒發(fā)證書，證書有效期三年。