第一篇：GP12控制作業(yè)指導(dǎo)書（范文模版）

GP12控制作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的: 保證在試制和早期生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行的控制,以便一些質(zhì)量問題能被迅速標(biāo)識,并且在山由內(nèi)部把其糾正過來而不是在顧客那里糾正。

2.范圍: 本作業(yè)指導(dǎo)書適用于山由公司生產(chǎn)的織套產(chǎn)品。它適用于所有的試生產(chǎn)，生產(chǎn)，備件和配件要求，直到供方滿足下面所定義的退出原則。

3.職責(zé): GP12檢驗(yàn)人員執(zhí)行本程序，質(zhì)量經(jīng)理必須監(jiān)視其實(shí)施并且決定是否滿足退出原則。

4.定義:

4.1 GP12：用于鑒別顧客和公司產(chǎn)品特性的一個程序，并以此建立一個探測失效模式并在試生產(chǎn)中反映的一個質(zhì)量過程。是對PPAP 控制計劃的重要增強(qiáng)。

4.2 退出原則：正式生產(chǎn)滿6 個月或生產(chǎn)量達(dá)到1200 條或滿足顧客特殊要求，在不合格品匯總表及缺陷記錄表上未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象和顧客工廠PRR，可以向顧客申請退出GP12，顧客同意后，方可退出；沒有指定時間或數(shù)量，GP12 應(yīng)保持整個加速期或至少兩周(較長的一個)；如果一個問題在GP12 或被顧客發(fā)現(xiàn)，則在糾正措施執(zhí)行或GP12持續(xù)時間后，GP12 必須保留有效至少2 周；如果GP12 計劃繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，則GP12 計劃必須保留，直到過程控制和能力證明有效，生產(chǎn)控制計劃得到驗(yàn)證。

4.3 發(fā)運(yùn)不合格產(chǎn)品結(jié)果：

1)執(zhí)行GP12失敗將會得到受控發(fā)運(yùn)等級2和其他可能的結(jié)果；

2)發(fā)運(yùn)不合格材料將會得到受控發(fā)運(yùn)等級2。

5.工作程序:

5.1 檢測項(xiàng)目確定:

5.1.1質(zhì)量工程師定期召集多功能小組基于KPCs，PQCs，RPN、已知的不合格品和廢品、PRR、或在產(chǎn)品開發(fā)中出現(xiàn)的問題，確定在GP12控制臺中要求的附加檢驗(yàn)，測試和尺寸檢查等檢驗(yàn)項(xiàng)目，以確保最新的不合格和PRR及時列入GP12檢測項(xiàng)目。

5.1.2質(zhì)量工程師對已確定的GP12檢測項(xiàng)目建立GP12檢測項(xiàng)目清單和GP12檢測項(xiàng)目反應(yīng)措施。

5.2 GP12檢驗(yàn):

5.2.1織套檢驗(yàn): GP12檢驗(yàn)員對應(yīng)GP12檢測項(xiàng)目清單對GP12待檢區(qū)的成品織套進(jìn)行100%檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入GP12檢測工序檢驗(yàn)記錄表THB QLTY W5.2-1.31F-3.5.2.2產(chǎn)品檢驗(yàn): GP12檢驗(yàn)員對應(yīng)GP12檢測項(xiàng)目清單對GP12待檢區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入GP12檢驗(yàn)記錄表THB QLTY W5.2-1.31F-4.5.2.3若檢驗(yàn)合格，將產(chǎn)品或織套轉(zhuǎn)入GP12合格區(qū)域。

5.2.4若檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員按反應(yīng)措施采取行動。檢驗(yàn)出的問題應(yīng)馬上解決，不能馬上解決的，質(zhì)量工程師應(yīng)召集多功能小組分析問題的根本原因并采用 “五步法”報告形式解決問題；針對重復(fù)發(fā)生的不合格項(xiàng)采用“８Ｄ”報告形式解決。必要時，重新修改ＰＦＭＥＡ和控制計劃，以反映問題解決措施的結(jié)果。

5.2.5質(zhì)量工程師將每天的檢測結(jié)果匯總在I-CHARD表格，并將結(jié)果張貼于GP12控制臺。

6.備注:

6.1 GP12檢測項(xiàng)目清單和GP12檢測項(xiàng)目反應(yīng)措施中的檢測項(xiàng)目應(yīng)一一對應(yīng)，當(dāng)GP12檢測項(xiàng)目清單更新后，要隨之更新。

6.2 在符合GP12的產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽上貼一綠圓點(diǎn)。

7.參考資料:

7.1 GP12培訓(xùn)資料

7.2 GP12檢測項(xiàng)目清單 THB QLTY W5.2-1.31F-1

7.3 GP12檢測項(xiàng)目反應(yīng)措施 THB QLTY W5.2-1.31F-2

7.4 GP12檢測工序檢驗(yàn)記錄表 THB QLTY W5.2-1.31F-3

7.5 GP12檢驗(yàn)記錄表 THB QLTY W5.2-1.31F-4

7.6 I-CHARD表格 THB QLTY W5.2-1.31F-

第二篇：關(guān)鍵過程控制作業(yè)指導(dǎo)書

莊任海濱花苑工程地下室沖孔灌注樁關(guān)鍵過程控制作

業(yè)指導(dǎo)書

一、鋼筋工程：

（一）材料控制：

莊任海濱花苑工程鋼筋采用國營大鋼鐵廠生產(chǎn)的建筑材料。鋼材供應(yīng)公司經(jīng)長期考察，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠、供貨及時，所以本工地決定采用其生產(chǎn)的鋼材。鋼筋進(jìn)場時要求提供生產(chǎn)質(zhì)量證明書，按規(guī)范要求熱軋同一品種、同一規(guī)格

60T取兩組試樣，送樣品到公司中心試驗(yàn)室進(jìn)行機(jī)械性能檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可使用。

鋼筋進(jìn)場后要求和施工平面布置圖的位置加墊木堆放，標(biāo)識其品種、規(guī)格、型號、數(shù)量，進(jìn)場日期及使用部位。

（二）施工過程控制：

1、施工隊(duì)伍的選擇：

根據(jù)公司長期考察各鋼筋施工隊(duì)組在各工地的施工表現(xiàn)，項(xiàng)目部決定莊任海濱花苑工程的鋼筋由連玉忠組綁扎。

2、鋼筋綁扎過程：

（1）、在鋼筋綁扎前由項(xiàng)目副經(jīng)理王清海向組長連玉忠作技術(shù)交底，再由組長向組員技術(shù)交底，兩次交底內(nèi)容為：本分部，分項(xiàng)工程的施工程序、施工方法、操作要點(diǎn)、主要指標(biāo)、鋼筋的品種、規(guī)格、型號和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、文明施工、節(jié)約鋼材的要求及注意事項(xiàng)。

（2）、隊(duì)組在鋼筋二次搬運(yùn)后質(zhì)檢員和班組長檢查表面是否生銹、鋼筋是否變形。如果鋼筋表面呈顆粒狀或片鱗狀的老銹，否則不得使用；如果鋼筋變形過大，則必須扳直校正后才可使用。

（3）、隊(duì)組綁扎鋼筋要嚴(yán)格按施工工藝標(biāo)準(zhǔn)操作。①、柱筋綁扎工藝

A、計算好每根柱箍筋數(shù)量，先將箍筋套在樓層伸出的搭接筋上，然后立柱縱筋，在搭接長度內(nèi)，綁扣3個，綁扣向柱中心。

B、柱主筋立起后，綁扎接頭的搭接長度為48D。

C、在立好的柱豎筋上，按要求用粉筆劃箍筋間距線，本工程箍筋間距150mm加密區(qū)間距100mm，綁扎箍筋，采用纏扣綁扎，箍筋的彎鉤疊合處應(yīng)沿柱子豎筋交錯布置，箍筋與主筋垂直，箍筋轉(zhuǎn)角處與主筋交點(diǎn)均要綁扎，非轉(zhuǎn)角處部分的相交點(diǎn)均要綁扎，箍筋端頭彎頭135度，平直部分10d。

D、保護(hù)層厚度25mm，綁扎在豎筋外皮上，保護(hù)層間距為100mm。② 梁筋綁扎工藝（采用模外綁扎）A、梁側(cè)模上畫箍筋間距，擺放箍筋。B、先穿主梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋，將鋼筋按已畫好的間距逐個分開，擺好主、次梁的下部縱向受力鋼筋、彎起鋼筋，并套好鋼筋；放主，次梁的架立筋，隔一定間距要架立與箍筋綁扎牢固；調(diào)整箍筋間距符合設(shè)計要求，綁扎立筋，主次梁同時配合進(jìn)行。

C、梁縱筋錨固本工程為40D，縱筋全部用焊接，焊接長度為10D，且搭接長度的任一區(qū)段有接頭受拉區(qū)不大于50%。

D、箍筋采用套扣法綁扎，在疊合處的彎鉤，應(yīng)交錯綁扎，梁端第一個箍筋設(shè)置在距離柱節(jié)點(diǎn)邊緣50 mm處。

E、梁底受力筋下，梁側(cè)受力筋旁墊塊，厚25mm，間距200mm ③板鋼筋綁扎工藝標(biāo)準(zhǔn)

A、清理板模上的雜物，用粉筆在模板上劃好主筋分布間距。B、按劃好的間距，先擺放受力主筋，后放分布筋。

C、綁扎板筋用順扣，交點(diǎn)須扣，交點(diǎn)須全部綁扎，負(fù)彎矩筋與底層鋼筋之間須加鋼筋馬凳。

D、板鋼筋下墊1：1水泥沙漿墊，厚1.5 cm間距1.5cm，嚴(yán)禁采用石子墊塊。

④樓梯鋼筋綁扎工藝標(biāo)準(zhǔn)

A、在樓梯底板上劃主筋和分布筋位置線。

B、根據(jù)設(shè)計圖紙中主筋、分布筋的方向，先綁扎主筋后綁扎分布筋。C、底板筋綁好，待木工把踏步吊模支撐好后，再綁扎踏步筋。

3、綁扎完后檢驗(yàn)

鋼筋綁扎完后，由項(xiàng)目經(jīng)理黃佐明、質(zhì)檢員楊建龍、鋼筋組長連玉忠組成質(zhì)檢小組進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容為：鋼筋的表面是否清潔；鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、錨固長度、接頭設(shè)置是否準(zhǔn)確；鋼筋綁扎有無缺扣、松扣，鋼筋網(wǎng)的長度、寬度偏差在+5mm范圍內(nèi)，骨架的長度尺寸偏差在+10 mm范圍內(nèi)；受力鋼筋間距尺寸偏差在+10mm范圍內(nèi)；箍筋、構(gòu)造筋間距偏差+20mm范圍內(nèi)；保護(hù)層的尺寸偏差梁柱在+5mm范圍內(nèi)。對不符合要求的，要求立刻整改。

4、混凝土澆筑前和澆筑時鋼筋的保護(hù)

柱鋼筋綁扎完后，禁止踩踏，樓板的彎起鋼筋，負(fù)彎矩鋼筋綁好后，不準(zhǔn)在上面踩踏行走，澆筑混凝土?xí)r派鋼筋工專門負(fù)責(zé)護(hù)筋和修整，保證負(fù)彎矩筋位置的正確性，安裝電線管暖衛(wèi)管線或其它設(shè)施時，不得任意切斷和移動鋼筋。

二、模板工程：

（一）原材料控制：

采用七夾板，木工現(xiàn)場按尺寸制作，由質(zhì)檢員楊建龍檢查七夾板表面是否平整，有無掉角，如發(fā)現(xiàn)不合格的模板，應(yīng)及時清理出場。

（二）施工隊(duì)伍選擇：

根據(jù)公司長期考察各地木工組在其它工地制作、安裝模板的表現(xiàn)，項(xiàng)目決定模板由木工劉聯(lián)陽組制作安裝。

（三）施工過程控制：

1、模板制作、安裝之前由項(xiàng)目經(jīng)理向木工組長進(jìn)行技術(shù)交底，再由組長各組員交底，兩次交底的內(nèi)容為：本分部，分項(xiàng)工程的施工程序，施工方法，操作要點(diǎn)，主要指標(biāo)、文明施工要求及注意事項(xiàng)。

2、模板制作、安裝由木工工長按圖算出梁、板柱的模板尺寸，填寫下料單，木工按下料單制作模板。

A、柱模安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)：

先裝兩端柱，經(jīng)校正、固定、拉通線校正中間各柱。柱箍用鋼管制成，柱箍間距已根據(jù)柱模尺寸，側(cè)壓力木大小，在施工組織設(shè)計中計算，同為700mm。

B、板模安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)：

①按設(shè)計標(biāo)高調(diào)整立柱的標(biāo)高，然后安裝梁底板，并拉直線找平，主梁跨在 3.3-6.9m，按2/100起拱。

②用三角架支撐固定梁模板，安裝后校正中線、標(biāo)高，斷面尺寸，將梁模內(nèi)雜物清理干凈。

③采用杉木作梁板模支撐，架子工根據(jù)層高及方墊木及七夾板厚，依據(jù)測量工在立桿上標(biāo)出的50cm水線，確定立柱及模桿的高度，木工鋪上方墊木及七夾板，依據(jù)測量工在上一層柱筋上的50cm水平線找平，接縫要求嚴(yán)密。

④板模鋪好后，測量工用水準(zhǔn)儀測量模板標(biāo)高，進(jìn)行校下。⑤將模板上雜物清理干凈。

3、模板安裝完后，由、項(xiàng)目經(jīng)理黃佐明、質(zhì)檢員楊建龍、木工組長組成檢查小組進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容為：柱的軸線位移偏差不大于5mm，柱的垂直度偏差不大于3mm，梁的軸線位移偏差不大于5mm，截面尺寸允許偏差—5 +4mm范圍之內(nèi)，相鄰兩板表面高差小于2mm，表面平整度小于5mm，模板及其支架是否有足夠強(qiáng)度，剛度；模板及其支架是否有足夠強(qiáng)度、剛度和和穩(wěn)定性及支撐面積能力，模板接縫寬度小于1.5mm。

4、模板工種常見缺陷及防治措施：（1）梁模板 ①模板缺陷

梁板不平，向下?lián)锨?，梁身不平直；梁?cè)模脹模，拆模后梁身側(cè)面有水平裂縫、掉角、麻面、表面毛糙；或者局部模板嵌入柱梁間，拆除困難。

②原因分析

模板支撐能力未滿足設(shè)計要求，沒有支撐在堅硬的地面上，砼澆筑過程中由于荷載大，泥土受潮降低承載力，支撐隨地面下沉變形；梁底模未起拱，拼縫隙過大，側(cè)模支撐不牢；事先未留有隙，木模在砼澆筑后吸水膨脹而產(chǎn)生脹模，側(cè)面模板拆模過遲。

③防治措施

梁底支撐間距嚴(yán)格按施工組織設(shè)計要求，支撐底部在泥土地面時，應(yīng)夯實(shí)后鋪墊木；梁底模按2/1000起拱；支梁木模遵守邊模包底模的原則；梁側(cè)模上口橫檔用斜撐雙面支撐在立柱頂部。

（2）柱模板 ①柱模板缺陷

脹模造成梁側(cè)面鼓出、漏漿、砼不密實(shí)或蜂窩麻面；柱傾斜或柱身扭曲和其它柱不在同一軸線上。

②原因分析

柱箍間距太大或不牢，板縫不嚴(yán)密或拆模時間過早；成排柱支模不跟線，不找方，鋼筋偏移未扳正就套柱模；木模未保護(hù)好，支模前已歪扭，或支模后板模兩側(cè)松緊不一。

③防治措施

成排柱支模前，應(yīng)先在底部彈出通線，將柱子位置兜方找中，柱子底部做小方盤模板；柱子支模前先校正鋼筋位置。柱模外每隔50cm加牢固柱箍；外排柱子應(yīng)控制好每層及全高層平整度、垂直度實(shí)測數(shù)據(jù)；允許偏差為2cm及H/1000。

（3）板模板 ①板模板缺陷

板的中部向下?lián)锨?；板底砼表面不平整，梁邊模板嵌入梁?nèi)不拆除。②原因分析

板擱方木用料較小，造成撓度過大；板下支撐底部不牢固；板底模板不平，砼接觸平整度超過允許偏差；將板模鋪釘后略有外脹，造成邊緣板嵌牢在砼內(nèi)。

③防治措施

樓板板模下支撐應(yīng)有足夠的長度和剛度及穩(wěn)定性，支撐牢固；板模與梁模連接處，板模應(yīng)平鋪到與梁側(cè)模處平齊；板模應(yīng)按規(guī)定起拱。

三、砼工程

（一）原材料控制

采用商品砼。

（二）、施工隊(duì)伍：

根據(jù)公司長期考察各泥水施工隊(duì)組在其它工地的施工表現(xiàn)，項(xiàng)目部決定砼由黃德鋼組澆筑。

（三）、施工過程控制

1、砼施工前由項(xiàng)目經(jīng)理以書面形式和開會形式向組長交底，再由組長向組員交底，兩次交底的內(nèi)容為：本分部分項(xiàng)目工程的施工程序、施工方法、操作要點(diǎn)、主要指標(biāo)，砼配合比、坍落度、水泥標(biāo)號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、文明施工、節(jié)約水泥的要求及注意事項(xiàng)。

2、砼開始澆筑時，由項(xiàng)目經(jīng)理黃佐明、質(zhì)檢員楊建龍、試驗(yàn)員曾燕萍對出盤砼的坍落度、和易性等進(jìn)行簽定，檢查是否符合配合比通知要求。砼必須在2小時之內(nèi)澆筑完畢，在運(yùn)輸過程中，要防止離析、水泥槳流失、坍落度變化，如有離析現(xiàn)象，必須在澆注之前進(jìn)行二次拌合。

3、各水泥隊(duì)組砼澆筑嚴(yán)格按施工工藝標(biāo)準(zhǔn)操作。（1）檢查振搗器（棒），試運(yùn)轉(zhuǎn)合格方可使用。

（2）澆筑前讓雜工將模板內(nèi)的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的雜物與污泥清除干凈，要求鋼筋工檢查水泥砂將墊塊是否墊好，泥水組先把模板膠水濕潤。①柱砼澆筑工藝：

A、柱澆筑前應(yīng)先填5-10cm厚與砼配合比相同的水泥砂槳，分層振搗，用手振搗器，每層厚度不大于是50cm。

B、采用斜溜分段澆筑，C、柱砼澆筑完畢，施工縫留在主梁下面5cmth。

D、澆筑完畢后，鋼筋工應(yīng)隨時將伸出的搭接鋼筋整理到位。②梁、板砼澆注工藝

A、梁、板同時澆注沿次梁方向澆筑方法由一端開始用“趕槳法”，即先澆筑梁，到達(dá)板底位置時與板的砼一起澆筑。

B、澆筑板砼的虛鋪厚度應(yīng)略大于板厚，用平板振搗器垂直澆筑方向來回振搗并用鐵插尺檢查砼厚度，振搗鋪攤砼。施工縫留于次梁1/3跨中。

③樓梯砼澆筑工藝：

A、樓梯砼自下而上澆筑，先振實(shí)底板砼，達(dá)到步位置時再與混凝土一起澆，不斷邊模推進(jìn)，并隨時用木抹子將踏步表抹平。

B、施工縫留在樓梯段3/1的部位。④施工縫時處理：

在繼續(xù)澆筑混凝前，施工縫混凝土表面鑿毛，剔除松石子，用水沖干凈后，澆一層水泥槳，然后繼續(xù)澆筑混凝土。

⑤混凝土養(yǎng)護(hù)：

混凝土澆筑完，12小時左右開始澆水養(yǎng)護(hù)專門讓雜工兩人每天澆水，使混凝土表面處于濕潤狀況，養(yǎng)護(hù)時間不少于7晝夜。

4．混凝土工程的主要質(zhì)量缺陷及防治措施（1）混凝土的表面缺陷主演有以下幾個方面： ①面麻模板潤濕不夠是漏槳，或振不足，氣泡排出，以及振不足，氣泡未排出，以及沒有好養(yǎng)護(hù)。

②露筋：澆筑時墊塊位移，鋼筋緊貼模板，以至混凝土保護(hù)厚度不夠。③蜂窩：材料配合比不準(zhǔn)確，石多槳少或攪拌不勻，造成砂槳石子分離或由于澆筑方法不當(dāng)，固不足以及模板嚴(yán)重漏槳。

④孔洞：混凝土空，砂槳重分離，石子成堆，砂和水分離使混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部存在空隙，局部或全部沒有混凝土。

⑤缺棱掉角：混凝土澆筑前模充分濕潤，造成棱角處混凝土模板吸去，水分不充足，強(qiáng)度降低，拆模時棱角損壞：或拆模過或拆模后保護(hù)不好而造成棱角損壞。

（2）防止措施

模板要求縫不漏槳，混凝土澆筑前由木工工長和質(zhì)檢員檢查模板。要求混凝土施工嚴(yán)格按施工標(biāo)準(zhǔn)施工，（3）補(bǔ)救措施：

①對數(shù)量不多的小蜂窩、麻面、露筋、露石的混凝土表面用1：2的水泥砂槳抹面進(jìn)行修正。在抹槳之前，用鋼絲刷或加壓水清洗濕潤，砂槳初凝后加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。

②當(dāng)蜂窩比較嚴(yán)重或露筋較深時，除件周邊不密實(shí)的砼和突出的骨料顆料，用清水洗刷并充分濕潤后，用比原強(qiáng)度等級的細(xì)石砼填補(bǔ)并仔細(xì)搗實(shí)。

第三篇：新版采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書

采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書

1、說明

采購物料依據(jù)物料技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求進(jìn)行采購控制，規(guī)范管理，使采購物料滿足物料技術(shù)規(guī)范要求。

2、范圍

適用采購物料技術(shù)規(guī)范和采購過程控制。

3、職責(zé)

3.1供方提供物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定，參與對供方評審或評價。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)供方物料試用，對試用結(jié)果進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、審定。

3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方選擇、評價、再評價，物料文件收集、整理、分類、保存。

3.5采購員負(fù)責(zé)對供方物料采購，對供方聯(lián)絡(luò)、事宜的處理。

4、采購過程控制 4.1采購物料控制

4.1.1采購員應(yīng)按月采購計劃，編制采購清單，按采購清單的內(nèi)容采購物料。采購物料按采購物技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。

4.1.2采購物料應(yīng)從合格供方中選擇采購廠家，沒有時，按采購流程和合格供方選擇、評價、再評價準(zhǔn)則要求進(jìn)行選擇、評價供方。

4.1.3供方未評價為合格供方前只采購合同、訂單需要的數(shù)量，不保留庫存。4.1.4采購合格物料應(yīng)控制在三個月庫存量，以防止市場變化造成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購應(yīng)根據(jù)市場預(yù)測，我廠產(chǎn)品加工能力，采取小批量，多批次采購，防止庫存積壓。

4.1.6首次或每年初采購物料時應(yīng)向供方索取三證一照、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件（包括型式檢驗(yàn)報告）以保證滿足最終產(chǎn)品的技術(shù)要求，以防止證件失效。

4.1.7采購物料控制按“物料分類管理原則”進(jìn)行采購。4.2采購計劃控制

天天快樂

4.2.1采購計劃編制時根據(jù)我廠去年同期合同、訂單，銷量狀況，今年市場預(yù)測當(dāng)月合同、訂單狀況、產(chǎn)品銷售信息等，整理、分析并按照我廠上月銷售信息進(jìn)行編制。

4.2.2采購計劃應(yīng)清楚的表述采購產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、技術(shù)規(guī)范、物料要求、圖樣，對二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)提出過程人員資格、質(zhì)量體系、技術(shù)要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)要求等方面內(nèi)容。

4.2.3采購計劃應(yīng)經(jīng)供應(yīng)部長審定后，經(jīng)廠長批準(zhǔn)。（特殊情況如新材料、新產(chǎn)品、無標(biāo)物料，應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證、評價、確認(rèn)）

4.2.4采購員按物料技術(shù)規(guī)范和采購計劃編制采購清單。按采購清單進(jìn)行采購。

4.3采購?fù)獍刂?/p>

4.3.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品功能、特性要求制定外包裝材料，技術(shù)要求，采購員按外包裝材料，技術(shù)要求對外包裝材料采購

4.3.2采購員將所要采購的外包裝材料樣品，送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)試驗(yàn)按GB/T19633標(biāo)準(zhǔn)，對外包裝材料評價、確認(rèn)。

4.3.3經(jīng)評價、確認(rèn)、評價合格后，可批量采購。4.3.4在下列情況下，進(jìn)行再評價確認(rèn) 4.3.4.1所用材料變動時； 4.3.4.2生產(chǎn)工藝變動時 4.3.4.3出現(xiàn)包裝材料不合格時； 4.3.4.4規(guī)定的包裝材料厚度增加時

4.4采購檢驗(yàn)控制

4.4.1我廠所采購的的物料應(yīng)執(zhí)行物料技術(shù)規(guī)范規(guī)定，當(dāng)無物料標(biāo)準(zhǔn)時，由生產(chǎn)技術(shù)部制定物料技術(shù)要求，由采購員同供方溝通，供方確認(rèn)能滿足物料技術(shù)要求時，由供方提供物料檢驗(yàn)報告、樣品，質(zhì)管部按照技術(shù)要求對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，將樣品試用，試用合格后，方可對技術(shù)要求進(jìn)行認(rèn)可，方可小批量進(jìn)貨。

4.4.2首次采購物料應(yīng)按物料技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，應(yīng)經(jīng)車間試用合格后方可小批量進(jìn)貨。

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4.4.3從合格供方采購的物料經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量采購。4.5不合格品控制

4.5.1依據(jù)檢驗(yàn)判定結(jié)果，將不合格物料移至不合格區(qū)，由庫管員清數(shù)，對不合格物料做好防護(hù)。

4.5.2物料需要驗(yàn)證時，由采購員及時同供方取得聯(lián)系，由我廠檢驗(yàn)員、復(fù)核員同供方的檢驗(yàn)員、復(fù)核員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評價，經(jīng)確認(rèn)后退回供方。

4.5.3采購員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。

4.5.4由爭議時，可采取送檢方式由第三方進(jìn)行判定，按判定的意見處理。4.6不合格物料追溯

4.6.1不合格折料追溯由供應(yīng)部長組織人員進(jìn)行追溯，采購員負(fù)責(zé)追溯引導(dǎo)。4.6.2追溯途徑

從領(lǐng)料單追溯到我廠供應(yīng)庫，從供庫追溯到采購記錄，從采購記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負(fù)責(zé)追溯，追溯到出庫單，產(chǎn)品庫存、入庫單，追溯到生產(chǎn)單位。

4.3.3追溯范圍

4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領(lǐng)料人、庫管員、入庫單、檢驗(yàn)員、采購員、供方聯(lián)系人、環(huán)境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運(yùn)輸人、出庫單、產(chǎn)品庫存入庫單、產(chǎn)品生產(chǎn)單位、產(chǎn)品加工人。

4.6.4追溯程度：原因不清不放過，責(zé)任不放過，問題不解決不放過。4.7采購物料驗(yàn)證、評價

4.7.1依據(jù)質(zhì)管部檢驗(yàn)單（報告）和我廠試用物料報告，對供方評價、再評價，做好評價記錄。

4.7.2物料檢驗(yàn)合格后，用復(fù)核的辦法進(jìn)行驗(yàn)證，必要時，還可用以往歷史檢驗(yàn)資料和產(chǎn)品試用報告進(jìn)行驗(yàn)證、評價。

4.8.3進(jìn)廠物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員判定，復(fù)核員復(fù)核驗(yàn)證，采購員將存在問題反饋給供方。

4.7.4試用過程由操作人員和工序檢驗(yàn)員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評價，將評價結(jié)果由采購員反饋給供方。

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4.7.5對外包產(chǎn)品送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，對驗(yàn)證結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)。4.7.6需要生物學(xué)評價時，廠質(zhì)管部對其生物學(xué)進(jìn)行檢驗(yàn)（沒有檢測手段時，可委托醫(yī)療器械檢測中心檢測）檢測結(jié)論由質(zhì)管部進(jìn)行評價。

4.7.7技術(shù)參數(shù)要求達(dá)到臨界值時應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品最終用途、功能進(jìn)行評價，決定是否對其采購。

4.7.8采購驗(yàn)證流程

物料到廠—堆放待檢區(qū)—檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定—復(fù)核、驗(yàn)證 4.8受委托生產(chǎn)控制

4.8.1凡受我廠委托醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)均應(yīng)有三證一照，并向我廠交上證件一份復(fù)印件。

4.8.2受委托生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品必須滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品技術(shù)要求。4.8.3受委托生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合醫(yī)療器械法律、法規(guī)所規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境要求，特別是三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有當(dāng)年環(huán)境監(jiān)測報告。

4.8.4受委托生產(chǎn)企業(yè)必須滿足我廠需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力要求，并具備供貨能力和售后服務(wù)能力，糾錯能力，保障我廠所需生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量。

4.8.5受委托方向我廠提供最終產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（包括第三方型式檢驗(yàn)報告）以滿足最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.8.7產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)我廠產(chǎn)品質(zhì)管部檢驗(yàn)合格，必要時經(jīng)生產(chǎn)試用合格。

4.9人員要求 4.9.1供應(yīng)部長

4.9.1.1具有大專以上學(xué)歷，年齡50歲以下，有供應(yīng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.1.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨物料技術(shù)規(guī)范要求。4.9.1.3熟悉我廠質(zhì)量體系文件，圍繞著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)開展工作，保證質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。

4.9.1.4熟悉采購作業(yè)流程，具有采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范知識和廠生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，保障我廠最終產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.9.1.5熟悉對供方選擇要求，組織對供方評價、再評價，負(fù)責(zé)對合格供方批準(zhǔn)。

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4.9.1.6熟悉對產(chǎn)品驗(yàn)證要求，組織對進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證，組織對不合格物料處置。

4.9.1.7審定采購計劃，制定供應(yīng)部管理文件。4.9.1.8組織對采購產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的評價。

4.9.1.9監(jiān)督、檢查庫存產(chǎn)品數(shù)量，保持合理庫存。負(fù)責(zé)對庫存管理狀態(tài)檢查。

4.9.1.10有組織管理能力，關(guān)心員工，勝任本職工作。4.9.1.11同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.2采購員

4.9.2.1具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，年齡45歲以下，有采購物料經(jīng)驗(yàn)。4.9.2.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并能正確采購產(chǎn)品，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，滿足采購合同和采購技術(shù)協(xié)議書要求

4.9.2.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)開展工作，并有效實(shí)施。

4.9.2.4有一定處理經(jīng)驗(yàn)，一定溝通能力，能正確解決我廠對供方要求。4.9.2.5能正確選擇供方參與供方評價、再評價，提供評價所需要的資料及產(chǎn)品樣品（包括檢驗(yàn)記錄）。

4.9.2.6組織好進(jìn)貨產(chǎn)品運(yùn)輸搬運(yùn)要求，確保進(jìn)貨產(chǎn)品完好無損，文件資料齊全。

4.9.2.7執(zhí)行我廠物料采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，做好對不合格品追溯。

4.9.2.8執(zhí)行采購流程要求，保障采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證采購文件執(zhí)行。同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.3庫管人員

4.9.3.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有庫房管理經(jīng)驗(yàn)。

4.9.3.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，做好進(jìn)貨產(chǎn)品的收發(fā)、貯存、管理，并做好記錄。

4.9.3.3做好庫存管理，產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識清晰，庫存產(chǎn)品干凈衛(wèi)生，無破箱破包、打包帶松現(xiàn)象。

4.9.3.4出入庫管理做到收、發(fā)無誤，做好庫房盤點(diǎn)，為制定采購計劃提供天天快樂

證據(jù)。

4.9.3.5做好標(biāo)識管理和記錄管理，為追溯提供證據(jù)。4.9.3.6做好庫存產(chǎn)品防護(hù)，為產(chǎn)品加工提供合格物料。

4.9.3.7做到庫房干凈衛(wèi)生、整潔、無雜物，做好防火、防盜、防昆蟲和動物，確保庫存產(chǎn)品功能和性能。

同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.4合同、訂單評審人員

4.9.4.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有訂單評審工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.4.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)有效開展工作。4.9.4.3熟悉我廠采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，新產(chǎn)品、新材料，新技術(shù)方面知識，對正常或特殊合同、訂單做出合理評審，為新產(chǎn)品開發(fā)所需材料提供證據(jù)。

4.9.4.4編制采購計劃，匯總當(dāng)月盤點(diǎn)協(xié)助部長對供方評價、再評價。4.7.4.5參與對庫房檢查，指出庫房存在問題，督促庫管員工作的改進(jìn)。4.9.4.6參與對供方進(jìn)行追溯，不合格品退貨、索賠事宜的處理。

4.9.4.7參與我廠設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品采購技術(shù)文件、管理性文件，檢驗(yàn)性文件的編制，工作溝通，確保新產(chǎn)品開發(fā)工作順利進(jìn)行。

4.9.4.8協(xié)助進(jìn)貨檢驗(yàn)員對外包產(chǎn)品檢驗(yàn)，分析及特殊要求的制定。4.9.4.9按期完成部長交給的工作。4.9.5進(jìn)貨檢驗(yàn)員（復(fù)核員）

4.9.5.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。具有物理、化學(xué)、生物檢驗(yàn)技能，經(jīng)過微生物學(xué)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。

4.9.5.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和我廠加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，具有新材料、新技術(shù)方面知識。

4.9.5.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件，圍繞質(zhì)目標(biāo)開展工作，并實(shí)施有效。4.9.5.4對進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)判定，對檢驗(yàn)出處于臨界值數(shù)據(jù)時和特殊要求的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，做出正確判定，保證檢驗(yàn)過物料滿足我廠產(chǎn)品加工技術(shù)要求。

4.9.5.5參與對進(jìn)貨產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，庫存物料貯存狀態(tài)、環(huán)境控制、庫存記錄的檢查。

4.9.5.6負(fù)責(zé)不合格品判定，情況說明協(xié)助對供方追溯

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4.9.5.6按期完成部長交給的工作。同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容 4.10質(zhì)量體系執(zhí)行：

4.10.1執(zhí)行醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠質(zhì)量體系相關(guān)內(nèi)容，體現(xiàn)我廠質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保障供應(yīng)工作滿足我廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求主要作好以下工作。

4.10.2執(zhí)行文件控制內(nèi)容，作好文件的編制、評審、執(zhí)行，確保供應(yīng)工作各個環(huán)節(jié)的接收。

4.10.3執(zhí)行記錄控制內(nèi)容，做好各種記錄，為檢查、核對、統(tǒng)計、追溯提供證據(jù)。

4.10.4做好供應(yīng)部人員招聘、培訓(xùn)、考核、評價、滿足供應(yīng)工作要求。4.10.5做好新材料、新技術(shù)知識學(xué)習(xí)為我廠產(chǎn)品開發(fā)做成績。

4.10.6做好庫存環(huán)境衛(wèi)生、產(chǎn)品防護(hù)、狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品堆放控制，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.7做好進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要的驗(yàn)證以保證進(jìn)貨產(chǎn)品的性能，滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.8做好不合格品不入廠、不加工，堅持不合格品退貨原則，以保障我廠產(chǎn)品加工要求。

4.10.9做好合同、訂單評審為產(chǎn)品生產(chǎn)提供保障。

4.10.10做好糾正措施的落實(shí)，持續(xù)不斷的改進(jìn)工作，保證供應(yīng)工作順利的完成。

5、相關(guān)文件 5.1分類管理原則

5.2合格供方評價、再評價準(zhǔn)則 5.3采購技術(shù)規(guī)范

5.4采購物料流程（程序文件）

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第四篇：GP培訓(xùn)資料試題

<>考核試題

部門：____________姓名:____________ 分?jǐn)?shù):_________

一,填空:(每空1分,共50分)

1,RoHS指的是__電子電器設(shè)備中有害物質(zhì)限制使用指令__.2.WEEE指的是__報廢電子電器設(shè)備回收指令_______________________________.3.REACH指的是___關(guān)於化學(xué)品的”註冊,評估,授權(quán),控制”_法律法規(guī)_________________________________________.4.RoHS所管制的六大項(xiàng)有害物質(zhì)是:___ Pb __、__ Cd ___、___ Hg __、__ Cr6+__、_PBB_、___PBDE______.5,歐盟理事會發(fā)佈的第_2011/65/EU__號指令取代了第2002/95/EC號指令，並于2011年__7__月__21_日生效.6.REACH法規(guī)於_2008_年__10_月___28_日公佈了第一批15項(xiàng)SVHC候選物質(zhì).至目前為止歐盟REACH法規(guī)共發(fā)佈__6__批_73___項(xiàng)SVHC高度關(guān)注物質(zhì)。

7.SS-00259中規(guī)定Pb、Cd作為塑膠/油墨/涂料的用途,限制的含量分別為__<100PPM__、__<5PPM__.8.歐盟成員國通過了“保證含有富馬酸二甲酯的消費(fèi)品不會投放歐洲市場”的決議草案。該決議的生效日期為_2009年_5__月__1__日.。

9.2005/84/EC指令限制使用的”鄰苯二甲酸鹽”即6P所指的是:__ DEHP、_DBP_、__DINP_、_DIDP、__DNOP_、BBP__.10.目前關(guān)於危害物質(zhì)的測試機(jī)構(gòu),國際公認(rèn)的有__SGS__、__CTI_.(試列兩家).11.MSDS是指_物質(zhì)安全資料表_.12,SGS報告的有效期為__1__年.13,漢保公司規(guī)定的危害物質(zhì)中,Pb應(yīng)小於___70___ppm.、Cd應(yīng)小於__5_ppm、Hg應(yīng)小於__禁用_ppm、Cr6+應(yīng)小於_禁用ppm、PBB應(yīng)小於_禁用_ppm、PBDE應(yīng)小於__禁用_ppm.14, 漢保規(guī)定Cd作為焊錫用途,限制的含量為__<5ppm __.當(dāng)存在含鋅金屬中,限制的含量為_<5ppm __.15, 漢保公司要求各種合金的含鉛允許濃度,其中鋼合金__≦3500ppm _;鋁合金___≦4000ppm _;銅合金__≦40000ppm _.16,對於包裝材料類,危害物質(zhì)的要求標(biāo)準(zhǔn)為_ Cd(<5)+Hg+Pb+Cr6<100 ppm ___.17,漢保對於全氟辛烷磺酸(PFOS)的限制含量, 其中所有用途的含量為_禁止使用.____

18,我司的產(chǎn)品“漢保牌無鹵套管”是否含有PVC ?回答:含或不含.__不含_;我司的產(chǎn)品“大佶牌套管”是否含有PVC ?回答:含或不含.__含__;

19,漢保對於鹵素的管制規(guī)定:Br的含量為_<700____ppm, Cl的含量為__<700__ppm, Br和Cl的總和含量為__<1000___ppm.二,問答題(每題10分,共50分)

1.新開發(fā)供應(yīng)商,必須要求簽訂提供的環(huán)保資料為哪幾項(xiàng)?

<<供應(yīng)商產(chǎn)品危害物質(zhì)不使用保証書>>、<>

<<危害物質(zhì)過程控制協(xié)議書>>、<<漢保危害物質(zhì)檢查表>>、<<衝突礦產(chǎn)政策聲明書>>、<<衝突礦產(chǎn)來源調(diào)查表>>

2.<<漢保危害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)>>綜合了哪些環(huán)保法規(guī)指令?

ROHS+SS-00259+REACH+鹵素+其他客戶要求

3, 漢保牌無鹵套管可以符合現(xiàn)行的環(huán)保法律法規(guī)有哪些?

ROHS+SS-00259+REACH+無鹵+其他

4,關(guān)於RoHS管控的六大項(xiàng)物質(zhì),與SONY及漢保管控的標(biāo)準(zhǔn)的異同點(diǎn)是什麼?

5, 漢?？ㄗ系沫h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)有哪些?

+

<>考核試題

部門：____________姓名:____________ 分?jǐn)?shù):_________

一,填空:(每空1分,共50分)

1,RoHS指的是 ________________________________________________.2.WEEE指的是________________________________________________.3.REACH指的是_______________________________________________.4.RoHS所管制的六大項(xiàng)有害物質(zhì)是:_________、__________、__________、__________、___________、_________.5, ,歐盟理事會發(fā)佈的第__________________號指令取代了第2002/95/EC號指令，並于2011年______月_____日生效.6.REACH法規(guī)於_______年______月_____日公佈了第一批15項(xiàng)SVHC候選物質(zhì).至目前為止歐盟REACH法規(guī)共發(fā)佈_____批____項(xiàng)SVHC高度關(guān)注物質(zhì)。

7.SS-00259中規(guī)定Pb、Cd作為塑膠/油墨/涂料的用途,限制的含量分別為_______________、_________________.8.歐盟成員國通過了“保證含有富馬酸二甲酯的消費(fèi)品不會投放歐洲市場”的決議草案。該決議的生效日期為_______年_____月______日.9.2005/84/EC指令限制使用的”鄰苯二甲酸鹽”即6P所指的是:________、________、________、________、_______、_________.10.目前關(guān)於危害物質(zhì)的測試機(jī)構(gòu),國際公認(rèn)的有_________、___________.(試列兩家).11.MSDS是指_________________________________.12,SGS報告的有效期為_______________年.13,漢保公司規(guī)定的危害物質(zhì)中,Pb應(yīng)小於_______ppm.、Cd應(yīng)小於_______ppm、Hg應(yīng)_______、Cr6+應(yīng)________、PBB應(yīng)________、PBDE應(yīng)__________.14, 漢保規(guī)定Cd作為焊錫用途,限制的含量為____________.當(dāng)存在含鋅金屬中,限制的含量為____________.15, 漢保公司要求各種合金的含鉛允許濃度,其中鋼合金____________;鋁合金___________;銅合金____________.16,對於包裝材料類,危害物質(zhì)的要求標(biāo)準(zhǔn)為__________________________.17,漢保對於全氟辛烷磺酸(PFOS)的限制含量, 其中所有用途的含量為_________。

18,我司的產(chǎn)品“漢保牌無鹵套管”是否含有PVC ?回答:含或不含.__＿＿＿_(dá);我司的產(chǎn)品“大佶牌套管”是否含有PVC ?回答:含或不含.__＿＿＿＿＿_(dá)_;

19,漢保對於鹵素的管制規(guī)定:Br的含量為_____＿＿＿ppm, Cl的含量為___＿＿＿_(dá)ppm, Br和Cl的總和含量為___＿＿＿_(dá)_ppm.二,問答題(每題10分,共50分)

1.新開發(fā)供應(yīng)商,必須要求簽訂提供的環(huán)保資料為哪幾項(xiàng)?

2.<<漢保危害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)>>綜合了哪些環(huán)保法規(guī)指令?

3, 漢保牌無鹵套管可以符合現(xiàn)行的環(huán)保法律法規(guī)有哪些?

4,關(guān)於RoHS管控的六大項(xiàng)物質(zhì),與SONY及漢保管控的標(biāo)準(zhǔn)的異/同點(diǎn)是什麼?

5, 漢?？ㄗ系沫h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)有哪些?

第五篇：玻璃硬塑料管理控制作業(yè)指導(dǎo)書

玻璃、硬塑料管理控制作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的：

為防止玻璃等易碎制品的正?；蚍穷A(yù)期使用下發(fā)生破裂，給產(chǎn)品造成安全危害。2.范圍：

適用于公司生產(chǎn)活動場所的玻璃及硬質(zhì)塑料的控制。3.職責(zé)：

3.1生產(chǎn)部：對生產(chǎn)活動場所的玻璃等易碎制品的使用、維護(hù)、保管和監(jiān)視負(fù)直接責(zé)任；相關(guān)崗位上的操作工，對這些物品的安全使用負(fù)直接責(zé)任；

3.2 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)玻璃等易碎制品使用情況的監(jiān)控，同時負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)性支持文件的起草和擬定；品質(zhì)管理部品控員有權(quán)在出現(xiàn)玻璃等易碎制品使用中出現(xiàn)意外情況時，要求停機(jī)整改，并確認(rèn)整改完成后恢復(fù)正常生產(chǎn)。4.玻璃等易碎制品的控制

4.1 所有生產(chǎn)場所的建筑物的窗戶上，都不允許采用玻璃等易碎制品；若因特殊需要必需采用玻璃等易碎制品的，應(yīng)優(yōu)先考慮有機(jī)玻璃或其他透明的不容易爆裂的材料；采用玻璃等易碎制品的窗玻璃必須加貼玻璃紙。所有設(shè)備上禁止使用玻璃等易碎制品，必須采用類似玻璃等透明裝置的部分，必須采用有機(jī)玻璃或其他類玻璃的透明材料。

4.2 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的操作員工不得佩戴眼鏡，若因近視必須佩戴眼鏡的，其鏡片必須是采用樹脂等堅固材料制成的，以防對人身和產(chǎn)品造成安全威脅。

4.3 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)必須使用的玻璃等易碎制品，如鐘表（罩）、燈管燈，須在帶入生產(chǎn)區(qū)域前在玻璃等易碎制品表面包裝一層透明的塑料薄膜或加固塑料套；在使用過程中應(yīng)定時檢查，使用結(jié)束后及時撤離生產(chǎn)區(qū)域。

4.4 原則上，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，不得將照明燈直接安裝在操作臺或有裸露產(chǎn)品的生產(chǎn)線的正上方；對已安裝的所有照明設(shè)施的固定裝置應(yīng)加以保護(hù)，并安裝防爆裝置，以防其破損而造成對產(chǎn)品的污染。

4.5 實(shí)驗(yàn)室等其他部門使用的玻璃等易碎制品，使用人員必須小心操作，謹(jǐn)防打破。如不慎打破應(yīng)及時組織人員進(jìn)行清掃，并在之后一周的生產(chǎn)過程中加強(qiáng)目視檢查頻率，注意有無玻璃碎雜混入的情況。

4.6 原則上生產(chǎn)區(qū)域禁止帶入或使用玻璃等易碎制品，必要情況下的使用，必須采取安 全防護(hù)措施；任何員工不得將茶具、餐具等物品帶入生產(chǎn)區(qū)域；不得佩戴任何玻璃或類玻璃的飾品。

4.7 因測量和監(jiān)控環(huán)境溫度工作需要帶入生產(chǎn)區(qū)域的溫度計，不得采用玻璃溫度計；若條件不允許，必須采用玻璃溫度計的，可采用煤油溫度計，嚴(yán)禁使用水銀溫度計；帶到生產(chǎn)區(qū)域的溫度計，必須嚴(yán)加保護(hù)，采用必須的安全防護(hù)措施，小心操作，整個測溫的過程應(yīng)是在測溫操作人員的視線范圍內(nèi)進(jìn)行，中途操作人員不得離開現(xiàn)場，測量工作完成后及時取回溫度計。4.8 因監(jiān)測環(huán)境衛(wèi)生時必須帶到生產(chǎn)區(qū)域的培養(yǎng)皿，條件允許的情況下，應(yīng)采用非玻璃制成的為好。若采用玻璃平板，操作人員必須仔細(xì)操作，在采樣過程中全程進(jìn)行監(jiān)控。

4.9 因生產(chǎn)需要必須對空氣進(jìn)生消毒的車間，采用紫外線殺菌燈的，應(yīng)采用滅菌筒裝置，不得將燈管直接爆露在防護(hù)筒外。

4.10 采用紫外線殺蟲燈進(jìn)行殺蟲的區(qū)域，將殺蟲燈安裝在離操作臺或有裸露產(chǎn)品的區(qū)域2米以外；滅蟲燈裝置的托盤必須安裝，并且保持完好，有專人定期檢查燈管工作情況。4.11 在使用有機(jī)玻璃的位置，生產(chǎn)部應(yīng)經(jīng)常檢查有機(jī)玻璃的自然褪化情況，以防止其自然的脫落或爆裂；在檢查發(fā)現(xiàn)有褪化跡象時應(yīng)及時予以更換。

4.12 在操作之前，開機(jī)人員對現(xiàn)場的玻璃等易碎品進(jìn)行檢查，并填寫《開機(jī)點(diǎn)檢表》 5.玻璃等易碎制品監(jiān)控的記錄：

5.1 生產(chǎn)部相關(guān)操作人員，將玻璃器具的使用情況專門記入每班的生產(chǎn)報告內(nèi)。5.2 品質(zhì)管理部衛(wèi)生檢查人員應(yīng)在每天檢查時在衛(wèi)生檢查記錄中記錄監(jiān)控情況。6.特殊情況的處理：

6.1 出現(xiàn)意外情況時，生產(chǎn)部立即停止生產(chǎn)，清理并隔離受污染產(chǎn)品，并填寫《玻璃及硬質(zhì)塑料破損報告》

6.3品質(zhì)管理部協(xié)助生產(chǎn)部徹底查明原因，形成書面報告，確定糾正和預(yù)防措施，必要時將報告呈總經(jīng)理簽署意見。

6.4 生產(chǎn)部及時對出現(xiàn)使用玻璃等易碎制品的設(shè)備進(jìn)行維修，清理事故現(xiàn)場，并在經(jīng)品質(zhì)部檢查無隱患同意后方可重新開機(jī)繼續(xù)生產(chǎn)。

任何玻璃制品或其他硬塑料制品的破碎都必須立即報告給車間（班組）負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人必須隔離破碎區(qū)域，生產(chǎn)要在10米以外的地方進(jìn)行.還要報告給生產(chǎn)經(jīng)理，他還要監(jiān)督清理工作。

如果必要，要把破碎的危險區(qū)域標(biāo)記出來，危險區(qū)域的員工不得隨意移動，必須經(jīng)過指定通道離開車間，脫掉可能被污染的工作服和加工用具.有可能被污染的工作服等要永久撤出加工環(huán)節(jié)，當(dāng)人員離開的時候，靴子要嚴(yán)格清洗，嚴(yán)禁人員，交通工具，產(chǎn)品進(jìn)入污染區(qū)域。污染產(chǎn)品不能離開這個區(qū)域，干燥的笤帚和鏟子用來清楚碎屑，放入適合的容器，碎屑要直接帶出加工車間，仔細(xì)檢查破碎發(fā)生區(qū)域，以便消除碎屑?xì)埩舻娘L(fēng)險，需要用吸塵器/低壓水管（除非附近有排水溝）來打掃破碎的碎屑。7 處理受影響的產(chǎn)品

要評估產(chǎn)品污染的風(fēng)險，并且產(chǎn)品的污染風(fēng)險要記錄下來(批次號和數(shù)量)，所有暴露在破碎發(fā)生地區(qū)2米以內(nèi)的產(chǎn)品都要視為污染產(chǎn)品，除非有特殊情況，并且這個記錄得到了在場高級技術(shù)經(jīng)理的同意.所有潛在的受污染的容器和托盤都要小心的拿到室外，并用低壓的水流沖洗掉細(xì)小的碎屑，在破碎附近的已經(jīng)包裝的產(chǎn)品必須由在場的高級技術(shù)經(jīng)理檢查后才能放行。在破碎區(qū)域經(jīng)過最后的檢查后，品質(zhì)管理部經(jīng)理可以解除限制，碎片處理和清潔工具在處理碎片之前要拍照以便進(jìn)一步的追查，碎片的處理必須是小心將碎片包起來, 將裝碎片的塑料袋和碎片一起放入發(fā)泡箱，用其他的箱子要經(jīng)過批準(zhǔn)，清潔工具要放入封口的塑料袋，拿到室外用低壓水管沖洗，要在排水溝上面沖洗.再次進(jìn)入工廠之前要檢查靴子。