第一篇:0614進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
湖南江南汽車(chē)制造有限公司星沙制造廠
進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
版本號(hào):A/1CS/I0614-2009 1目的為了規(guī)范零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的要求和方法,確保零部件進(jìn)貨時(shí)質(zhì)量滿足規(guī)定要求。
2范圍
本規(guī)范適用于本公司外購(gòu)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的質(zhì)量控制。3 術(shù)語(yǔ)
本程序采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000:2008標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。職責(zé)
4.1本指導(dǎo)書(shū)主要負(fù)責(zé)部門(mén)
質(zhì)量管理部.2本指導(dǎo)書(shū)涉及部門(mén)
生產(chǎn)部、采購(gòu)中心
5管理內(nèi)容
5.1 相關(guān)人員主要職責(zé)
5.1.1零部件檢驗(yàn)員:
—負(fù)責(zé)按進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)文件進(jìn)行檢驗(yàn);
—負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)結(jié)果,填寫(xiě)相關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表,并歸檔; —負(fù)責(zé)及時(shí)整理、匯總、統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨檢驗(yàn)情況,并按時(shí)上報(bào);
5.1.2零部件質(zhì)量工程師:
—負(fù)責(zé)編制零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)文件;
—負(fù)責(zé)零部件進(jìn)貨不合格品的處理;
—負(fù)責(zé)對(duì)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)情況的分析,立項(xiàng)整改;
—組織相關(guān)人員服務(wù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
5.1.3零部件檢驗(yàn)平臺(tái)主管:
—組織制定和不斷完善進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)文件;
—制定檢驗(yàn)平臺(tái)工作計(jì)劃,并監(jiān)督實(shí)施;
2009-1-15修訂共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè)2009-1-16實(shí)施
—監(jiān)督實(shí)施零部件的整改情況;
—對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量狀況進(jìn)行整體總結(jié)評(píng)價(jià)。
5.2檢驗(yàn)依據(jù)
零部件質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)法規(guī)編制的相關(guān)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)卡片。
5.3 有下列情況之一檢驗(yàn)員可以不接受檢驗(yàn):
a、無(wú)合格證明;
b、無(wú)質(zhì)量跟單;
c、外包裝嚴(yán)重破損、無(wú)包裝標(biāo)識(shí);
d、無(wú)特殊要求的標(biāo)識(shí)(有特殊要求時(shí))。
5.4 特殊檢驗(yàn)情況:
5.4.1 對(duì)于未完成產(chǎn)品認(rèn)可流程的零部件,由零部件質(zhì)量工程師按照《產(chǎn)品認(rèn)可控制程序》內(nèi)規(guī)定的流程進(jìn)行操作;
5.4.2 對(duì)于進(jìn)口零部件,檢驗(yàn)員僅對(duì)外觀、名稱(chēng)、件號(hào)等基本情況進(jìn)行檢驗(yàn),并在作業(yè)過(guò)程中進(jìn)行伴隨檢查;
5.4.3 對(duì)于整改后初次送樣的零部件,經(jīng)零部件質(zhì)量工程師確認(rèn)后再由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.5 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)樣本采集應(yīng)在不同的包裝中隨機(jī)抽樣,單批進(jìn)貨數(shù)量低于樣本量的應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn);
5.6 檢驗(yàn)結(jié)果判定:
5.6.1檢驗(yàn)結(jié)果≤接收質(zhì)量數(shù)規(guī)定的,接受該批次產(chǎn)品;檢驗(yàn)結(jié)果≥接收質(zhì)量數(shù)規(guī)定的,不接受該批次產(chǎn)品。
5.6.2判定合格的產(chǎn)品以在到貨單據(jù)簽字的形式確認(rèn),并及時(shí)通知庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.6.3判定不合格的產(chǎn)品,按《不合格品控制程序》做相應(yīng)處理。
5.7 采購(gòu)產(chǎn)品的緊急放行
5.7.1因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)而放行的進(jìn)貨產(chǎn)品,必須對(duì)緊急放行的產(chǎn)品做出明確的標(biāo)識(shí),以便后續(xù)追溯管理。
5.7.2緊急放行的同時(shí),檢驗(yàn)人員仍按正常程序進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)異常
時(shí)應(yīng)立即追回,并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.7.3緊急放行后,生產(chǎn)部必須對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)各環(huán)節(jié)做出明確標(biāo)識(shí),并跟蹤記錄。
5.8 對(duì)本公司不具備檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Φ倪M(jìn)貨產(chǎn)品,可采取以下方式實(shí)施檢驗(yàn):
5.8.1到供方進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)(飛檢);
5.8.2適時(shí)委托外部有資質(zhì)單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.9 對(duì)于“關(guān)鍵零部件和材料清單”及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中要求進(jìn)行定期確認(rèn)的零部件,由零部件質(zhì)量工程師根據(jù)要求制定“關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃”,并定期對(duì)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn),保存檢驗(yàn)報(bào)告。
5.10 檢驗(yàn)記錄
5.10.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表的填寫(xiě)應(yīng)與進(jìn)貨檢驗(yàn)文件規(guī)定的項(xiàng)目對(duì)應(yīng),且清晰正確;
5.10.2 《質(zhì)量跟單》要附在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上;
5.10.3 檢驗(yàn)員每日對(duì)當(dāng)天進(jìn)貨檢驗(yàn)情況進(jìn)行匯總;
5.10.4 檢驗(yàn)員每月對(duì)當(dāng)月進(jìn)貨檢驗(yàn)情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì);
5.10.5 零部件質(zhì)量工程師每月對(duì)本月進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總情況進(jìn)行分析;
5.10.6 零部件質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)對(duì)以下記錄進(jìn)行歸檔:
——供方質(zhì)量跟單
——進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
——月《進(jìn)貨檢驗(yàn)情況匯總表》
——零部件“飛檢”檢驗(yàn)報(bào)告
——零部件定期確認(rèn)報(bào)告
5.10.7 相關(guān)質(zhì)量記錄的歸檔、保存和銷(xiāo)毀按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。
6相關(guān)文件
CS/P0602-2008《質(zhì)量記錄控制程序》
CS/P0608-2008《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
CS/P0609-2008《不合格品控制程序》
CS/P0611-2008《糾正預(yù)防措施控制程序》
CS/I0613-2008《進(jìn)貨檢驗(yàn)卡片》
7記錄
R061401進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表質(zhì)量管理部保存保存期十年8 附錄
附加說(shuō)明
本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部提出
本標(biāo)準(zhǔn)由朱修樹(shù)起草
本標(biāo)準(zhǔn)由任旭審核
本標(biāo)準(zhǔn)由黃文炳批準(zhǔn)
本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋
第二篇:檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
1.進(jìn)料檢驗(yàn)
1.1 定義
進(jìn)料檢驗(yàn)又稱(chēng)來(lái)料檢驗(yàn),是制止不良物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。進(jìn)料檢驗(yàn)由IQC執(zhí)行。
1.2 檢測(cè)要項(xiàng)
IQC在對(duì)來(lái)貨檢驗(yàn)前,首先應(yīng)清楚該批貨物的品質(zhì)檢測(cè)要項(xiàng),不明之處要向本部門(mén)主管問(wèn)詢,直到清楚明了為止。在必要時(shí),IQC驗(yàn)貨員可從來(lái)貨中隨機(jī)抽取兩件來(lái)貨樣,交IQC不得在不明來(lái)貨檢驗(yàn)與驗(yàn)證項(xiàng)目、方法和品質(zhì)允收標(biāo)準(zhǔn)的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。
1.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法
1.3.1 外觀檢測(cè)
一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。
1.3.2 尺寸檢測(cè)
一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。
1.3.3 結(jié)構(gòu)檢測(cè)
一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。
1.3.4 特性檢測(cè)
如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。
1.4 檢驗(yàn)方式的選擇
1.4.1 全檢方式
適用于來(lái)貨數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或公司指定進(jìn)行全檢的物料。
1.4.2 免檢方式
適用于低值、輔助性材料或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來(lái)料以及生產(chǎn)急用而特批免檢的,對(duì)于后者IQC應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)時(shí)的品質(zhì)狀況。
1.4.3 抽樣檢驗(yàn)方式
適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。
樣本大?。号康?0%(不少于20件),允收數(shù)AC=0,拒收數(shù)RE=1。
1.5 檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式
1.5.1 允收
經(jīng)IQC驗(yàn)證,不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí),則判為該批來(lái)貨允收。IQC應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名,蓋檢驗(yàn)合格印章,通知貨倉(cāng)收貨。
1.5.2 拒收
若不合格品數(shù)大于限定的不良品個(gè)數(shù),則判定該送檢批為拒收。IQC應(yīng)及時(shí)填制《IQC退貨報(bào)告》,經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后,交倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)辦理退貨事宜。同時(shí)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣,并掛“退貨”標(biāo)牌。
1.5.3 特采
特采,即進(jìn)料經(jīng)IQC檢驗(yàn),品質(zhì)低于允許水準(zhǔn)。IQC雖提出“退貨”的要求,但由于生產(chǎn)的原因,而做出的“特別采用”的要求。
若非迫不得已,公司應(yīng)盡可能不啟用“特采”?!疤夭伞北仨氂煽偨?jīng)理批準(zhǔn),可行時(shí)還必須征得客戶的書(shū)面許可。
1.5.3.1 偏差
送檢批物料全部不良,但只影響工廠生產(chǎn)速度,不會(huì)造成產(chǎn)品最終品質(zhì)不合格。在此情況下,經(jīng)特批,予以接收。此類(lèi)貨品由生產(chǎn)、質(zhì)檢單位按實(shí)際生產(chǎn)情況,估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù),對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。
1.5.3.2 全檢
送檢批不合格品數(shù)超過(guò)規(guī)定的允收水準(zhǔn),經(jīng)特批后,進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。選出其中的不合格品,退回供應(yīng)商,合格品辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)。
1.5.3.3 重工
送檢批幾乎全部不合格,但經(jīng)過(guò)加工處理后,貨品即可接受。在此情況下,由公司抽調(diào)人力進(jìn)行來(lái)貨再處理。IQC對(duì)加工后的貨品進(jìn)行重檢,對(duì)合格品接受,對(duì)不合格品開(kāi)出《IQC退貨報(bào)告》交相關(guān)部門(mén)辦理退貨。此類(lèi)貨品由IQC統(tǒng)計(jì)加工工時(shí),對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。
1.6 緊急放行控制
1.6.1 緊急放行內(nèi)涵
a.緊急放行的定義
緊急放行是指生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證就放行產(chǎn)品的做法,稱(chēng)為“緊急放行”
b.緊急放行條件
產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格能在技術(shù)上給以糾正,并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失,也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量,可緊急放行。
1.6.2 緊急放行的具體操作步驟
1.6.2.1 應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn),對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行產(chǎn)品,在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后,才能將產(chǎn)品放行。
1.6.2.2 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄將不合格品追回。
2.過(guò)程檢驗(yàn):
過(guò)程檢驗(yàn)(IPQC)指來(lái)料入倉(cāng)后,至成品組裝(或包裝)完成之前所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。
2.1 目的:
2.1.1 及早發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象,采取措施,以防止大量不合格品的產(chǎn)生。
2.1.2 過(guò)程檢驗(yàn)作為過(guò)程控制的一部分,用來(lái)評(píng)估過(guò)程的穩(wěn)定性并預(yù)知過(guò)程發(fā)展的趨勢(shì),以便在不合格尚未發(fā)生之時(shí)就采取有效的預(yù)防措施。
2.1.3 通過(guò)過(guò)程檢驗(yàn),防止不合格品流入下一道工序,甚至可能裝在最終的產(chǎn)品上,以致造成不合格品出廠。
2.2 首件檢驗(yàn)
2.2.1 定義及目的首件檢驗(yàn)是在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)(上班或換班)或工序因素調(diào)整后(換人、換料、換活、換工裝、調(diào)整設(shè)備等)對(duì)制造的第1件(大件產(chǎn)品)或前3件(非大件)產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。目的是為了盡早發(fā)現(xiàn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的系統(tǒng)因素,防止產(chǎn)品成批報(bào)廢。
2.2.2 操作者
首件檢驗(yàn)由操作者、檢驗(yàn)員共同進(jìn)行。操作者首先進(jìn)行自檢,合格后送檢驗(yàn)員專(zhuān)檢。
2.2.3 要求
2.2.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的版本進(jìn)行核對(duì)。
2.2.3.2 檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定在檢驗(yàn)合格的首件上作出標(biāo)識(shí),并保留到該批產(chǎn)品完工。
2.2.3.3 首件未經(jīng)檢驗(yàn)合格,不得繼續(xù)加工或作業(yè)。
2.2.3.4 首件檢驗(yàn)必須及時(shí),以免造成不必要的浪費(fèi)。首件檢驗(yàn)后要填寫(xiě)《首件檢驗(yàn)記錄表》,以保留必要的記錄。
2.2.3.5 機(jī)加工、沖壓過(guò)程應(yīng)實(shí)施首件檢驗(yàn)。
2.3 巡回檢驗(yàn)
2.3.1 定義
巡回檢驗(yàn)是指檢驗(yàn)員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每間隔2小時(shí)對(duì)各工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。
2.3.2 巡回檢驗(yàn)的內(nèi)容:巡回檢驗(yàn)不僅要抽檢產(chǎn)品,還需檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素(4 M 1 E -人、機(jī)、料、法、環(huán)境)。巡檢以抽查產(chǎn)品為主,而對(duì)生產(chǎn)線的巡檢,以檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素為主。生產(chǎn)因素的檢查包括:
2.3.2.1當(dāng)人員有變化時(shí),對(duì)人員的教育培訓(xùn)以及評(píng)價(jià)有無(wú)及時(shí)實(shí)施。
2.3.2.2保養(yǎng),是否處于正常狀態(tài)。
2.3.2.3物料和零部件在工序中的擺放、搬送及拿取方法是否會(huì)造成物料不良2.3.2.4不合格品有無(wú)明顯標(biāo)識(shí)并放置在規(guī)定區(qū)域。
2.3.2.5工藝文件能否正確指導(dǎo)生產(chǎn),工藝文件是否齊全并得到遵守。
2.3.2.6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄能否保證可追溯性。
2.3.2.7生產(chǎn)環(huán)境:生產(chǎn)環(huán)境是否適宜產(chǎn)品生產(chǎn)的需求,有無(wú)產(chǎn)品、物料散落在地面上。
2.3.2.8對(duì)生產(chǎn)中的問(wèn)題,是否采取了改善措施。
2.3.2.9員工的技能能否勝任工作。
2.3.2.10生產(chǎn)因素變換時(shí)(換活、修機(jī)、換模、換料)是否按要求通知質(zhì)檢員到場(chǎng)驗(yàn)證等等。
2.3.3 巡檢問(wèn)題處理
巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)操作員或反饋到生產(chǎn)單位加以糾正,問(wèn)題嚴(yán)重時(shí),要適時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》要求其改進(jìn)。
2.4 完工檢驗(yàn)
2.4.1 定義
完工檢驗(yàn),是指對(duì)全部加工活動(dòng)結(jié)束的半成品、零件進(jìn)行的檢驗(yàn)。完工檢驗(yàn)的工作包括驗(yàn)證前面各工序的檢驗(yàn)是否已完成,檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求,即對(duì)前面所有的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。
2.4.2 要求及重點(diǎn)
2.4.2.1 完工檢驗(yàn)要求:應(yīng)該按照工序卡、產(chǎn)品圖樣、抽樣方案等有關(guān)文件的規(guī)定,做好完工檢驗(yàn)工作。
2.4.2.2 完工檢驗(yàn)的重點(diǎn)
2.4.2.2.1 核對(duì)加工件的全部加工程序是否全部完成,有無(wú)漏序、跳序的現(xiàn)象存在。在批量的完工件中有無(wú)尚未完成或不同規(guī)格的零件混入。必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施,以防止問(wèn)題的再發(fā)生。
2.4.2.2.2 核對(duì)被檢物主要質(zhì)量特性值是否真正符合規(guī)范要求。
2.4.2.2.3 復(fù)核被檢物的外觀,對(duì)零件的倒角、毛刺、磕碰劃傷應(yīng)予以特別地注意。
2.4.2.2.4 被檢物應(yīng)有的標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否齊全。
2.5 末件檢驗(yàn)
2.5.1 定義
末件檢驗(yàn),是指依靠模具或?qū)S霉ぱb加工并主要靠模具、工裝保證質(zhì)量的零件加工場(chǎng)合,當(dāng)批量加工完成后,對(duì)加工的最后一件或幾件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證的活動(dòng)。
2.5.2 要求
末件檢驗(yàn)由檢驗(yàn)人員和操作人員共同進(jìn)行,檢驗(yàn)合格后,雙方均應(yīng)在末件檢驗(yàn)記錄表上簽字,并把記錄表和末件實(shí)物(大件可只要檢驗(yàn)記錄)拴在工裝上。成品入庫(kù)檢驗(yàn)
3.1 檢驗(yàn)方法
3.1.1 數(shù)量≤20時(shí),采用全檢方式。合格品入倉(cāng),不合格品退回車(chē)間返工。
3.1.2 數(shù)量≥21時(shí),如客戶有特殊要求,按客戶要求檢驗(yàn),否則,抽檢10%,判斷標(biāo)準(zhǔn):AC=0,RE=1。
3.2 檢驗(yàn)要求
3.2.1 3.2.2 如不齊全或裝錯(cuò)則整批退車(chē)間返工。
3.2.3 如發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品混裝則整批退車(chē)間返工。
3.2.4 批量構(gòu)成: 批量為一個(gè)班組一天的產(chǎn)量。出貨檢驗(yàn)
4.1 檢驗(yàn)內(nèi)容
4.1.1 外觀檢查:檢查產(chǎn)品是否變形、受損、配件/組件/零件是否松動(dòng)、脫落、遺失。4.1.2 尺寸檢驗(yàn):測(cè)試產(chǎn)品是否符合規(guī)格,零配件尺寸是否符合要求,包裝箱尺寸是否符合要求。
4.1.3 特性驗(yàn)證:檢驗(yàn)產(chǎn)品物理的、化學(xué)的特性是否產(chǎn)生變化及對(duì)產(chǎn)品的影響程度。
4.1.4 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)的檢查:檢查產(chǎn)品的包裝方式、包裝數(shù)量、包裝材料的使用、單箱裝數(shù)是否符合要求,標(biāo)識(shí)紙的粘貼位置、標(biāo)識(shí)紙的書(shū)寫(xiě)內(nèi)容、外箱的填寫(xiě)是否規(guī)范,外包裝是否有檢驗(yàn)合格印章。
4.2 不合格品的判定
QA根據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定抽檢中出現(xiàn)的不合格品數(shù)量,若QA無(wú)法判定的產(chǎn)品可填寫(xiě)《品質(zhì)抽查報(bào)告》連同不合格樣品交主管判定,QA根據(jù)最終仲裁結(jié)果確定不合格品處理意見(jiàn)。
4.3 驗(yàn)貨結(jié)果的判定與標(biāo)識(shí)
QA根據(jù)不合格品的確認(rèn)結(jié)果判定該批產(chǎn)品是否允收,對(duì)允收批產(chǎn)品則在其外箱逐一蓋合格印章,并通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。對(duì)拒收批產(chǎn)品掛待處理牌,倉(cāng)庫(kù)不得擅自移動(dòng)此類(lèi)產(chǎn)品。
4.4 產(chǎn)品的補(bǔ)數(shù)和返工、返修、報(bào)廢
QA根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定送檢批產(chǎn)品的允收情況,并書(shū)面通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)救、返工、返修直至報(bào)廢。
第三篇:進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法
進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法版本:A目的和范圍
1.1 目的為保證所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定要求,確保不合格材料不投入使用,特制定本檢驗(yàn)試驗(yàn)程序。
1.2 適用范圍
此程序適用外購(gòu)原材料及外協(xié)配套件的質(zhì)量檢驗(yàn)。職責(zé)
2.1 本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施檢驗(yàn),并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果提出檢驗(yàn)結(jié)
論。
2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提出相關(guān)材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件,并對(duì)超差品利用提出
處置方案。
2.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)材料采購(gòu)、報(bào)驗(yàn)。質(zhì)量部檢驗(yàn)并出示結(jié)論,生產(chǎn)車(chē)間落實(shí)
合格品接收及對(duì)不合格品的處置。
2.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)論對(duì)進(jìn)貨物資的結(jié)算。工作流程
3.1 檢查范圍:
3.1.1標(biāo)準(zhǔn)件:緊固件、軸承、齒輪、鏈及鏈輪、各種型鋼、電器件、工
具、油缸、泵、閥、電機(jī)、減速機(jī)
3.1.2 非標(biāo)準(zhǔn)件:鑄件、熱處理件、外協(xié)機(jī)加件
3.2檢查標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)
3.1中涉及的檢查范圍的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、圖紙規(guī)范等由技術(shù)部提供。對(duì)于不能提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、圖紙規(guī)范的,則首件/首批樣品由質(zhì)量部、技術(shù)部確認(rèn),其中配件類(lèi)確認(rèn)后,樣品由質(zhì)量部負(fù)責(zé)封樣,作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),批量供貨驗(yàn)收由質(zhì)量部進(jìn)行。
3.3所有外購(gòu)原材料,均應(yīng)有供貨方的質(zhì)量證明文書(shū)、技術(shù)部提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
及技術(shù)文件,否則質(zhì)量檢查員有權(quán)拒檢。
3.4 來(lái)料物資的報(bào)驗(yàn)
3.1檢查員須核實(shí)后方可進(jìn)行檢驗(yàn)。{報(bào)驗(yàn)單}經(jīng)質(zhì)量檢查員簽字后分別由報(bào)驗(yàn)部門(mén)和質(zhì)量部存查,質(zhì)量證明文件由質(zhì)量部存檔。
3.5 來(lái)料檢查的實(shí)施
3.5.13.1.2中所列物資的來(lái)料檢查工作由質(zhì)量部牽頭,采購(gòu)員、庫(kù)管員、技
術(shù)部門(mén)相關(guān)人員及質(zhì)量檢查員參加,采用直接檢查方式進(jìn)行。檢查驗(yàn)收要有詳盡的記錄,參加檢查驗(yàn)收的人員要簽字確認(rèn)。檢查驗(yàn)收記錄由質(zhì)量部存檔。
3.1.1中對(duì)所列物資的檢查工作由質(zhì)量檢查員實(shí)施,采用直接檢查方式進(jìn)行,所有主要原、輔材料暫時(shí)均按不低于同批次50%的標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢查,3.5.23價(jià)。
3.6 來(lái)料檢查結(jié)果的報(bào)出
質(zhì)量檢查員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)有關(guān)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原始測(cè)試報(bào)告做綜 合分析判斷,按以下情況分別處理。
3.6.1由檢查員簽字,一份
3.6.2將不合格材料退回供貨廠家或由采購(gòu)部通知供貨廠家來(lái)人挑選,凡經(jīng)挑選過(guò)的材料還必須按正常檢查程序復(fù)驗(yàn),重新判斷。
3.6.3 檢驗(yàn)出的超差材料如生產(chǎn)急需,由采購(gòu)部提出經(jīng)技術(shù)部簽署調(diào)整措施作好明確標(biāo)識(shí)
3.7 緊急放行規(guī)定
需要緊急放行的材料,采購(gòu)部需先向檢查員報(bào)驗(yàn)并說(shuō)明急需情況,由檢料應(yīng)有緊急特別標(biāo)識(shí),以便于及時(shí)質(zhì)量追溯。
3.8 材料的標(biāo)識(shí)、保管和使用
3.8.1對(duì)檢查結(jié)束的材料,應(yīng)分別作好合格、利用,不合格標(biāo)記,庫(kù)管員應(yīng)分
別存放并保證準(zhǔn)確發(fā)放,對(duì)緊急放行的材料注意作好特別標(biāo)記“緊急放行材料”以便于跟蹤,生產(chǎn)車(chē)間對(duì)不合格材料有權(quán)拒絕使用。
3.8.2如果生產(chǎn)車(chē)間在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料(主要輔助材料)不合格時(shí),經(jīng)
質(zhì)量部確認(rèn)后,通知采購(gòu)部和生產(chǎn)廠家辦理退貨手續(xù),并且進(jìn)行質(zhì)量量供貨。
3.9各部門(mén)對(duì)來(lái)料責(zé)任
3.9.1 對(duì)3.1中規(guī)定的檢查范圍所列材料,采購(gòu)部必須向質(zhì)量部報(bào)驗(yàn),不得直
接投入使用,生產(chǎn)車(chē)間只能向庫(kù)房領(lǐng)料,不得直接對(duì)采購(gòu)部,否則由此造成的后果由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)。
3.9.2,庫(kù)管
員需據(jù)此發(fā)料,如入庫(kù)或發(fā)放未經(jīng)檢查的材料及不合格的材料造成的質(zhì) 量問(wèn)題由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。
3.9.3對(duì)3.13.9.4 對(duì)所有報(bào)驗(yàn)的材料,質(zhì)量檢查員須及時(shí)準(zhǔn)確的檢查,嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)和
抽樣規(guī)定檢查,如因檢查不及時(shí)耽誤使用或錯(cuò)檢、漏件造成的損失,由 質(zhì)量部負(fù)責(zé)。超差品利用材料必須有書(shū)面的修正方案,否則,由此造成 的損失由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)。
3.10 對(duì)于未列入檢查范圍新增的原輔物資及其它物資仍按3.3-3.9項(xiàng)目檢查。
第四篇:進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度
進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度
第一章總則
第一條 為確保外協(xié)外購(gòu)件入廠驗(yàn)收的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本制度。
第二條 本制度適用于生產(chǎn)烘干機(jī)的熱風(fēng)爐所需的原材料、外協(xié)外購(gòu)件以及其它輔料的入廠
驗(yàn)收。
第二章職責(zé)和權(quán)限
第三條 質(zhì)檢員在品管主管領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作,每個(gè)質(zhì)檢員對(duì)自己驗(yàn)收的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第四條 質(zhì)檢員必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求驗(yàn)收產(chǎn)品,并執(zhí)行質(zhì)量
管理體系文件中《記錄控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
第五條 質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。
第六條 質(zhì)檢員的職責(zé)是按規(guī)定判斷產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放,對(duì)不合格品進(jìn)行
隔離,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的條件、過(guò)程、環(huán)境、操作等進(jìn)行監(jiān)督。
第七條 質(zhì)檢員有權(quán)阻止不合格品流入下道工序,有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)方法、檢具的改進(jìn)提出建議。
第三章工作程序
第八條 上班前做好量具、檢具的自檢校對(duì),查看量具、檢具是否在有效期內(nèi),如已到期或
有誤差的及時(shí)送計(jì)量室校對(duì),確保準(zhǔn)確無(wú)誤后方可投入使用。
第九條 每周由品質(zhì)主管組織召開(kāi)周例會(huì),內(nèi)容可包括本周發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通報(bào),今后須注意事項(xiàng)
宣導(dǎo)等。
第十條 檢驗(yàn)組在收到送檢零件后:
a)檢查是否有供方標(biāo)識(shí),如供方的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)、;
b)仔細(xì)核對(duì)批次計(jì)劃單、關(guān)鍵零部件清單的內(nèi)容,按《檢驗(yàn)卡片》要求抽足樣本,進(jìn)行檢驗(yàn)活動(dòng),合格的標(biāo)識(shí)入庫(kù);不合格的標(biāo)識(shí)區(qū)分,將信息在半小時(shí)內(nèi)反饋質(zhì)檢部。c)如不屬合格供方的采購(gòu)物資原則上拒檢。并將信息及時(shí)反饋品質(zhì)部,由品質(zhì)部按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。
d)原材料進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí),首先檢查供方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、不同批號(hào)的理化分析試驗(yàn)報(bào)告等資料,需理化復(fù)檢的,按工藝要求進(jìn)行。
e)檢驗(yàn)完畢,及時(shí)記錄《配件質(zhì)檢報(bào)告》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄日統(tǒng)計(jì)表》,填寫(xiě)記錄應(yīng)真實(shí)、清晰、完整、準(zhǔn)確,以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟蹤。驗(yàn)收合格后,送檢部門(mén)憑答字后的送檢單入庫(kù)。f)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)有批次質(zhì)量問(wèn)題的,應(yīng)填寫(xiě)《外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告》在半小時(shí)內(nèi)反饋質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部調(diào)查審定后簽署處理意見(jiàn)并將相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門(mén)。涉及尺寸修改問(wèn)題時(shí),需對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行處理,具體按品質(zhì)部的處理意見(jiàn)執(zhí)行。
g)送檢的產(chǎn)品一般在當(dāng)天內(nèi)完成檢驗(yàn)任務(wù),如確實(shí)不能完成的,應(yīng)報(bào)告品質(zhì)主管,根據(jù)《批次任務(wù)單》、《生產(chǎn)計(jì)劃變更單》安排,先用的先檢,如因生產(chǎn)急需,檢驗(yàn)組長(zhǎng)應(yīng)合理安排加班完成。
h)合格品、不合格品或待處理品應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》存放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。i)如遇顏色等外觀質(zhì)量不能確定的,需填寫(xiě)《外協(xié)件外觀確認(rèn)單》與實(shí)物一同送銷(xiāo)售部確認(rèn)。
j)經(jīng)檢驗(yàn)合格的,直接通知倉(cāng)庫(kù)
第十一條 送檢物資因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證時(shí),根據(jù)批準(zhǔn)的放行單,外檢站應(yīng)留取抽樣數(shù)量,然后注明“緊急放行”字樣后放行,后續(xù)馬上安排檢驗(yàn),如有不合格,立即反饋 質(zhì)檢部,以便追蹤處理,批準(zhǔn)的放行單須有品質(zhì)經(jīng)理以上的親筆簽名。
第十二條 樣品送檢由外協(xié)組站負(fù)責(zé)按圖紙要求進(jìn)行全面驗(yàn)證,并出具實(shí)測(cè)值報(bào)告,將判定
結(jié)果反饋質(zhì)檢部、生產(chǎn)部,樣品《配件質(zhì)檢報(bào)告》必須由總務(wù)部經(jīng)理簽署的意見(jiàn)和簽名后方可放行或退貨。需通過(guò)試驗(yàn)的樣品,則由質(zhì)檢員填寫(xiě)《產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)單》送試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。
第十三條 如因生產(chǎn)急需,不合格批需全檢的,由生產(chǎn)部提出申請(qǐng),質(zhì)檢部審核,總經(jīng)理批
準(zhǔn)后,質(zhì)檢員全檢,記錄所用工時(shí)和該供方因同一缺陷進(jìn)行的第幾次全檢,報(bào)質(zhì)檢部,具體費(fèi)用按《供方質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰辦法》執(zhí)行。
第十四條 不合格品處置具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
第十五條 質(zhì)檢員應(yīng)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高檢測(cè)技術(shù),防止錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象的發(fā)生。第十六條 質(zhì)檢員應(yīng)正確使用和愛(ài)護(hù)測(cè)量器具,嚴(yán)禁磕碰、損傷。使用過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)校對(duì)以
防錯(cuò)判,使用完畢應(yīng)用汽油或柴油將器具清洗干凈,校準(zhǔn)后再保管,如人為損壞或遺失,個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
第十七條 自制檢具經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間使用,已無(wú)法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí),向計(jì)量室申請(qǐng)更換,具體
按《自制檢具管理辦法》執(zhí)行。
第十八條 進(jìn)貨物資擺放整齊有序,場(chǎng)地清潔,道路暢通,禁止自行車(chē)等個(gè)人物品進(jìn)入工作
場(chǎng)所,質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。
第五篇:進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范樣本
進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范
1目的和適用范圍
按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收方法和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收,以避免不合格品流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)線。本標(biāo)準(zhǔn)適用于器材進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2職責(zé)
由質(zhì)控室負(fù)責(zé)實(shí)施,并由指定的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。
3檢驗(yàn)總要求
3.1器材進(jìn)廠后由供應(yīng)部庫(kù)房管理員填寫(xiě)送檢單,送于相關(guān)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員檢查質(zhì)量證明文件及相關(guān)包裝、外觀質(zhì)量等是否符合要求。按照規(guī)范規(guī)定的驗(yàn)收方法和技術(shù)要求進(jìn)行詳細(xì)的檢驗(yàn),并填寫(xiě)“采購(gòu)產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗(yàn)記錄”及 “送檢情況詳細(xì)說(shuō)明”,合格后方可入庫(kù),對(duì)存在瑕疵的與供應(yīng)商溝通解決檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。
3.2凡采購(gòu)數(shù)量低于50個(gè),技術(shù)要求規(guī)定全檢以及在生產(chǎn)使用過(guò)程中要求較高的外協(xié)件,應(yīng)采用全檢的辦法。多于50只時(shí),抽樣檢驗(yàn),抽樣比例不得低于30%。經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格來(lái)料,由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)“不合格品退貨單”,經(jīng)技術(shù)部/質(zhì)控部負(fù)責(zé)人確認(rèn),將產(chǎn)品退回供應(yīng)部做退貨處理。
3.3器材進(jìn)廠后,自填寫(xiě)送檢單起,2日內(nèi)檢驗(yàn)完畢。
4來(lái)料檢驗(yàn)方法
4.1對(duì)本公司不具備檢驗(yàn)、試驗(yàn)手段或因檢驗(yàn)時(shí)有可能造成器材損壞的(如真空包、永磁體等)僅作如下檢驗(yàn):并填寫(xiě) “采購(gòu)產(chǎn)品(外
協(xié)件)送檢檢驗(yàn)記錄”,作質(zhì)量認(rèn)可:
a.檢查產(chǎn)品的包裝、外觀質(zhì)量以及產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件是否齊全。b.檢驗(yàn)送檢的器材數(shù)量與供方的裝箱清單相符合。c.采購(gòu)的器材的型號(hào)、類(lèi)型、等級(jí)與公司采購(gòu)要求一致。4.2金加工件檢驗(yàn)(包括銅件、鐵件、箱體及支架)
4.2.1外觀檢驗(yàn):表面平整光滑,無(wú)毛刺,無(wú)漆層破損現(xiàn)象,符合有關(guān)技術(shù)要求;
4.2.2依據(jù)技術(shù)部提供的圖紙進(jìn)行檢驗(yàn),嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求的尺寸和技術(shù)要求對(duì)金加工件進(jìn)行檢驗(yàn);
4.2.3對(duì)金加工件的材質(zhì)要進(jìn)行分判斷,是否符合技術(shù)要求; 4.2.4檢驗(yàn)完畢后填寫(xiě)采購(gòu)產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗(yàn)記錄及送檢情況說(shuō)明。
4.3其他來(lái)料的檢驗(yàn) 附:
采購(gòu)產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗(yàn)記錄 不合格品退貨單
采購(gòu)產(chǎn)品(外協(xié)件)送檢、檢驗(yàn)記錄
送檢情況詳細(xì)說(shuō)明
不合格品退貨單