第一篇：0614進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

湖南江南汽車(chē)制造有限公司星沙制造廠

進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

版本號(hào)：A/1CS/I0614-2009 1目的為了規(guī)范零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的要求和方法，確保零部件進(jìn)貨時(shí)質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

2范圍

本規(guī)范適用于本公司外購(gòu)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的質(zhì)量控制。3 術(shù)語(yǔ)

本程序采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2008標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。職責(zé)

4.1本指導(dǎo)書(shū)主要負(fù)責(zé)部門(mén)

質(zhì)量管理部.2本指導(dǎo)書(shū)涉及部門(mén)

生產(chǎn)部、采購(gòu)中心

5管理內(nèi)容

5.1 相關(guān)人員主要職責(zé)

5.1.1零部件檢驗(yàn)員：

—負(fù)責(zé)按進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)文件進(jìn)行檢驗(yàn)；

—負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，填寫(xiě)相關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表，并歸檔； —負(fù)責(zé)及時(shí)整理、匯總、統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，并按時(shí)上報(bào)；

5.1.2零部件質(zhì)量工程師：

—負(fù)責(zé)編制零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)文件；

—負(fù)責(zé)零部件進(jìn)貨不合格品的處理；

—負(fù)責(zé)對(duì)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)情況的分析，立項(xiàng)整改；

—組織相關(guān)人員服務(wù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

5.1.3零部件檢驗(yàn)平臺(tái)主管：

—組織制定和不斷完善進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)文件；

—制定檢驗(yàn)平臺(tái)工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；

2009-1-15修訂共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè)2009-1-16實(shí)施

—監(jiān)督實(shí)施零部件的整改情況；

—對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量狀況進(jìn)行整體總結(jié)評(píng)價(jià)。

5.2檢驗(yàn)依據(jù)

零部件質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)法規(guī)編制的相關(guān)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)卡片。

5.3 有下列情況之一檢驗(yàn)員可以不接受檢驗(yàn)：

a、無(wú)合格證明；

b、無(wú)質(zhì)量跟單；

c、外包裝嚴(yán)重破損、無(wú)包裝標(biāo)識(shí)；

d、無(wú)特殊要求的標(biāo)識(shí)（有特殊要求時(shí)）。

5.4 特殊檢驗(yàn)情況：

5.4.1 對(duì)于未完成產(chǎn)品認(rèn)可流程的零部件，由零部件質(zhì)量工程師按照《產(chǎn)品認(rèn)可控制程序》內(nèi)規(guī)定的流程進(jìn)行操作；

5.4.2 對(duì)于進(jìn)口零部件，檢驗(yàn)員僅對(duì)外觀、名稱(chēng)、件號(hào)等基本情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并在作業(yè)過(guò)程中進(jìn)行伴隨檢查；

5.4.3 對(duì)于整改后初次送樣的零部件，經(jīng)零部件質(zhì)量工程師確認(rèn)后再由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.5 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)樣本采集應(yīng)在不同的包裝中隨機(jī)抽樣，單批進(jìn)貨數(shù)量低于樣本量的應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)；

5.6 檢驗(yàn)結(jié)果判定：

5.6.1檢驗(yàn)結(jié)果≤接收質(zhì)量數(shù)規(guī)定的，接受該批次產(chǎn)品；檢驗(yàn)結(jié)果≥接收質(zhì)量數(shù)規(guī)定的，不接受該批次產(chǎn)品。

5.6.2判定合格的產(chǎn)品以在到貨單據(jù)簽字的形式確認(rèn)，并及時(shí)通知庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.6.3判定不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》做相應(yīng)處理。

5.7 采購(gòu)產(chǎn)品的緊急放行

5.7.1因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)而放行的進(jìn)貨產(chǎn)品，必須對(duì)緊急放行的產(chǎn)品做出明確的標(biāo)識(shí)，以便后續(xù)追溯管理。

5.7.2緊急放行的同時(shí)，檢驗(yàn)人員仍按正常程序進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常

時(shí)應(yīng)立即追回，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.7.3緊急放行后，生產(chǎn)部必須對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)各環(huán)節(jié)做出明確標(biāo)識(shí)，并跟蹤記錄。

5.8 對(duì)本公司不具備檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Φ倪M(jìn)貨產(chǎn)品，可采取以下方式實(shí)施檢驗(yàn)：

5.8.1到供方進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)（飛檢）；

5.8.2適時(shí)委托外部有資質(zhì)單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.9 對(duì)于“關(guān)鍵零部件和材料清單”及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中要求進(jìn)行定期確認(rèn)的零部件，由零部件質(zhì)量工程師根據(jù)要求制定“關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃”，并定期對(duì)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，保存檢驗(yàn)報(bào)告。

5.10 檢驗(yàn)記錄

5.10.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表的填寫(xiě)應(yīng)與進(jìn)貨檢驗(yàn)文件規(guī)定的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)，且清晰正確；

5.10.2 《質(zhì)量跟單》要附在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上；

5.10.3 檢驗(yàn)員每日對(duì)當(dāng)天進(jìn)貨檢驗(yàn)情況進(jìn)行匯總；

5.10.4 檢驗(yàn)員每月對(duì)當(dāng)月進(jìn)貨檢驗(yàn)情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)；

5.10.5 零部件質(zhì)量工程師每月對(duì)本月進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總情況進(jìn)行分析；

5.10.6 零部件質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)對(duì)以下記錄進(jìn)行歸檔：

——供方質(zhì)量跟單

——進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

——月《進(jìn)貨檢驗(yàn)情況匯總表》

——零部件“飛檢”檢驗(yàn)報(bào)告

——零部件定期確認(rèn)報(bào)告

5.10.7 相關(guān)質(zhì)量記錄的歸檔、保存和銷(xiāo)毀按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。

6相關(guān)文件

CS/P0602-2008《質(zhì)量記錄控制程序》

CS/P0608-2008《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

CS/P0609-2008《不合格品控制程序》

CS/P0611-2008《糾正預(yù)防措施控制程序》

CS/I0613-2008《進(jìn)貨檢驗(yàn)卡片》

7記錄

R061401進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表質(zhì)量管理部保存保存期十年8 附錄

附加說(shuō)明

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由朱修樹(shù)起草

本標(biāo)準(zhǔn)由任旭審核

本標(biāo)準(zhǔn)由黃文炳批準(zhǔn)

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋

第二篇：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1．進(jìn)料檢驗(yàn)

1.1 定義

進(jìn)料檢驗(yàn)又稱(chēng)來(lái)料檢驗(yàn)，是制止不良物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。進(jìn)料檢驗(yàn)由IQC執(zhí)行。

1.2 檢測(cè)要項(xiàng)

IQC在對(duì)來(lái)貨檢驗(yàn)前，首先應(yīng)清楚該批貨物的品質(zhì)檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處要向本部門(mén)主管問(wèn)詢，直到清楚明了為止。在必要時(shí)，IQC驗(yàn)貨員可從來(lái)貨中隨機(jī)抽取兩件來(lái)貨樣，交IQC不得在不明來(lái)貨檢驗(yàn)與驗(yàn)證項(xiàng)目、方法和品質(zhì)允收標(biāo)準(zhǔn)的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。

1.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法

1.3.1 外觀檢測(cè)

一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。

1.3.2 尺寸檢測(cè)

一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。

1.3.3 結(jié)構(gòu)檢測(cè)

一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。

1.3.4 特性檢測(cè)

如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。

1.4 檢驗(yàn)方式的選擇

1.4.1 全檢方式

適用于來(lái)貨數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或公司指定進(jìn)行全檢的物料。

1.4.2 免檢方式

適用于低值、輔助性材料或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來(lái)料以及生產(chǎn)急用而特批免檢的，對(duì)于后者IQC應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)時(shí)的品質(zhì)狀況。

1.4.3 抽樣檢驗(yàn)方式

適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。

樣本大?。号康?0%（不少于20件），允收數(shù)AC=0，拒收數(shù)RE=1。

1.5 檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式

1.5.1 允收

經(jīng)IQC驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判為該批來(lái)貨允收。IQC應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名，蓋檢驗(yàn)合格印章，通知貨倉(cāng)收貨。

1.5.2 拒收

若不合格品數(shù)大于限定的不良品個(gè)數(shù)，則判定該送檢批為拒收。IQC應(yīng)及時(shí)填制《IQC退貨報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，交倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)辦理退貨事宜。同時(shí)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。

1.5.3 特采

特采，即進(jìn)料經(jīng)IQC檢驗(yàn)，品質(zhì)低于允許水準(zhǔn)。IQC雖提出“退貨”的要求，但由于生產(chǎn)的原因，而做出的“特別采用”的要求。

若非迫不得已，公司應(yīng)盡可能不啟用“特采”?！疤夭伞北仨氂煽偨?jīng)理批準(zhǔn)，可行時(shí)還必須征得客戶的書(shū)面許可。

1.5.3.1 偏差

送檢批物料全部不良，但只影響工廠生產(chǎn)速度，不會(huì)造成產(chǎn)品最終品質(zhì)不合格。在此情況下，經(jīng)特批，予以接收。此類(lèi)貨品由生產(chǎn)、質(zhì)檢單位按實(shí)際生產(chǎn)情況，估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)，對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。

1.5.3.2 全檢

送檢批不合格品數(shù)超過(guò)規(guī)定的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批后，進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。選出其中的不合格品，退回供應(yīng)商，合格品辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)。

1.5.3.3 重工

送檢批幾乎全部不合格，但經(jīng)過(guò)加工處理后，貨品即可接受。在此情況下，由公司抽調(diào)人力進(jìn)行來(lái)貨再處理。IQC對(duì)加工后的貨品進(jìn)行重檢，對(duì)合格品接受，對(duì)不合格品開(kāi)出《IQC退貨報(bào)告》交相關(guān)部門(mén)辦理退貨。此類(lèi)貨品由IQC統(tǒng)計(jì)加工工時(shí)，對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。

1.6 緊急放行控制

1.6.1 緊急放行內(nèi)涵

a.緊急放行的定義

緊急放行是指生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證就放行產(chǎn)品的做法，稱(chēng)為“緊急放行”

b.緊急放行條件

產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格能在技術(shù)上給以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量，可緊急放行。

1.6.2 緊急放行的具體操作步驟

1.6.2.1 應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)，對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將產(chǎn)品放行。

1.6.2.2 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄將不合格品追回。

2．過(guò)程檢驗(yàn):

過(guò)程檢驗(yàn)（IPQC）指來(lái)料入倉(cāng)后，至成品組裝（或包裝）完成之前所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。

2.1 目的：

2.1.1 及早發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，采取措施，以防止大量不合格品的產(chǎn)生。

2.1.2 過(guò)程檢驗(yàn)作為過(guò)程控制的一部分，用來(lái)評(píng)估過(guò)程的穩(wěn)定性并預(yù)知過(guò)程發(fā)展的趨勢(shì)，以便在不合格尚未發(fā)生之時(shí)就采取有效的預(yù)防措施。

2.1.3 通過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)，防止不合格品流入下一道工序，甚至可能裝在最終的產(chǎn)品上，以致造成不合格品出廠。

2.2 首件檢驗(yàn)

2.2.1 定義及目的首件檢驗(yàn)是在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)（上班或換班）或工序因素調(diào)整后（換人、換料、換活、換工裝、調(diào)整設(shè)備等）對(duì)制造的第1件（大件產(chǎn)品）或前3件（非大件）產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。目的是為了盡早發(fā)現(xiàn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的系統(tǒng)因素，防止產(chǎn)品成批報(bào)廢。

2.2.2 操作者

首件檢驗(yàn)由操作者、檢驗(yàn)員共同進(jìn)行。操作者首先進(jìn)行自檢，合格后送檢驗(yàn)員專(zhuān)檢。

2.2.3 要求

2.2.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的版本進(jìn)行核對(duì)。

2.2.3.2 檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定在檢驗(yàn)合格的首件上作出標(biāo)識(shí)，并保留到該批產(chǎn)品完工。

2.2.3.3 首件未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得繼續(xù)加工或作業(yè)。

2.2.3.4 首件檢驗(yàn)必須及時(shí)，以免造成不必要的浪費(fèi)。首件檢驗(yàn)后要填寫(xiě)《首件檢驗(yàn)記錄表》，以保留必要的記錄。

2.2.3.5 機(jī)加工、沖壓過(guò)程應(yīng)實(shí)施首件檢驗(yàn)。

2.3 巡回檢驗(yàn)

2.3.1 定義

巡回檢驗(yàn)是指檢驗(yàn)員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每間隔2小時(shí)對(duì)各工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。

2.3.2 巡回檢驗(yàn)的內(nèi)容：巡回檢驗(yàn)不僅要抽檢產(chǎn)品，還需檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素（4 M 1 E －人、機(jī)、料、法、環(huán)境）。巡檢以抽查產(chǎn)品為主，而對(duì)生產(chǎn)線的巡檢，以檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素為主。生產(chǎn)因素的檢查包括：

2.3.2.1當(dāng)人員有變化時(shí)，對(duì)人員的教育培訓(xùn)以及評(píng)價(jià)有無(wú)及時(shí)實(shí)施。

2.3.2.2保養(yǎng)，是否處于正常狀態(tài)。

2.3.2.3物料和零部件在工序中的擺放、搬送及拿取方法是否會(huì)造成物料不良2.3.2.4不合格品有無(wú)明顯標(biāo)識(shí)并放置在規(guī)定區(qū)域。

2.3.2.5工藝文件能否正確指導(dǎo)生產(chǎn)，工藝文件是否齊全并得到遵守。

2.3.2.6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄能否保證可追溯性。

2.3.2.7生產(chǎn)環(huán)境：生產(chǎn)環(huán)境是否適宜產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，有無(wú)產(chǎn)品、物料散落在地面上。

2.3.2.8對(duì)生產(chǎn)中的問(wèn)題，是否采取了改善措施。

2.3.2.9員工的技能能否勝任工作。

2.3.2.10生產(chǎn)因素變換時(shí)（換活、修機(jī)、換模、換料）是否按要求通知質(zhì)檢員到場(chǎng)驗(yàn)證等等。

2.3.3 巡檢問(wèn)題處理

巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)操作員或反饋到生產(chǎn)單位加以糾正，問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)，要適時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》要求其改進(jìn)。

2.4 完工檢驗(yàn)

2.4.1 定義

完工檢驗(yàn)，是指對(duì)全部加工活動(dòng)結(jié)束的半成品、零件進(jìn)行的檢驗(yàn)。完工檢驗(yàn)的工作包括驗(yàn)證前面各工序的檢驗(yàn)是否已完成，檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求，即對(duì)前面所有的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

2.4.2 要求及重點(diǎn)

2.4.2.1 完工檢驗(yàn)要求：應(yīng)該按照工序卡、產(chǎn)品圖樣、抽樣方案等有關(guān)文件的規(guī)定，做好完工檢驗(yàn)工作。

2.4.2.2 完工檢驗(yàn)的重點(diǎn)

2.4.2.2.1 核對(duì)加工件的全部加工程序是否全部完成，有無(wú)漏序、跳序的現(xiàn)象存在。在批量的完工件中有無(wú)尚未完成或不同規(guī)格的零件混入。必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以防止問(wèn)題的再發(fā)生。

2.4.2.2.2 核對(duì)被檢物主要質(zhì)量特性值是否真正符合規(guī)范要求。

2.4.2.2.3 復(fù)核被檢物的外觀，對(duì)零件的倒角、毛刺、磕碰劃傷應(yīng)予以特別地注意。

2.4.2.2.4 被檢物應(yīng)有的標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否齊全。

2.5 末件檢驗(yàn)

2.5.1 定義

末件檢驗(yàn)，是指依靠模具或?qū)Ｓ霉ぱb加工并主要靠模具、工裝保證質(zhì)量的零件加工場(chǎng)合，當(dāng)批量加工完成后，對(duì)加工的最后一件或幾件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證的活動(dòng)。

2.5.2 要求

末件檢驗(yàn)由檢驗(yàn)人員和操作人員共同進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后，雙方均應(yīng)在末件檢驗(yàn)記錄表上簽字，并把記錄表和末件實(shí)物(大件可只要檢驗(yàn)記錄)拴在工裝上。成品入庫(kù)檢驗(yàn)

3.1 檢驗(yàn)方法

3.1.1 數(shù)量≤20時(shí)，采用全檢方式。合格品入倉(cāng)，不合格品退回車(chē)間返工。

3.1.2 數(shù)量≥21時(shí)，如客戶有特殊要求，按客戶要求檢驗(yàn)，否則，抽檢10％，判斷標(biāo)準(zhǔn)：AC＝0，RE＝1。

3.2 檢驗(yàn)要求

3.2.1 3.2.2 如不齊全或裝錯(cuò)則整批退車(chē)間返工。

3.2.3 如發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品混裝則整批退車(chē)間返工。

3.2.4 批量構(gòu)成: 批量為一個(gè)班組一天的產(chǎn)量。出貨檢驗(yàn)

4.1 檢驗(yàn)內(nèi)容

4.1.1 外觀檢查：檢查產(chǎn)品是否變形、受損、配件/組件/零件是否松動(dòng)、脫落、遺失。4.1.2 尺寸檢驗(yàn)：測(cè)試產(chǎn)品是否符合規(guī)格，零配件尺寸是否符合要求，包裝箱尺寸是否符合要求。

4.1.3 特性驗(yàn)證：檢驗(yàn)產(chǎn)品物理的、化學(xué)的特性是否產(chǎn)生變化及對(duì)產(chǎn)品的影響程度。

4.1.4 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)的檢查：檢查產(chǎn)品的包裝方式、包裝數(shù)量、包裝材料的使用、單箱裝數(shù)是否符合要求，標(biāo)識(shí)紙的粘貼位置、標(biāo)識(shí)紙的書(shū)寫(xiě)內(nèi)容、外箱的填寫(xiě)是否規(guī)范，外包裝是否有檢驗(yàn)合格印章。

4.2 不合格品的判定

QA根據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定抽檢中出現(xiàn)的不合格品數(shù)量，若QA無(wú)法判定的產(chǎn)品可填寫(xiě)《品質(zhì)抽查報(bào)告》連同不合格樣品交主管判定，QA根據(jù)最終仲裁結(jié)果確定不合格品處理意見(jiàn)。

4.3 驗(yàn)貨結(jié)果的判定與標(biāo)識(shí)

QA根據(jù)不合格品的確認(rèn)結(jié)果判定該批產(chǎn)品是否允收，對(duì)允收批產(chǎn)品則在其外箱逐一蓋合格印章，并通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。對(duì)拒收批產(chǎn)品掛待處理牌，倉(cāng)庫(kù)不得擅自移動(dòng)此類(lèi)產(chǎn)品。

4.4 產(chǎn)品的補(bǔ)數(shù)和返工、返修、報(bào)廢

QA根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定送檢批產(chǎn)品的允收情況，并書(shū)面通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)救、返工、返修直至報(bào)廢。

第三篇：進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法

進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法版本：A目的和范圍

1.1 目的為保證所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定要求，確保不合格材料不投入使用，特制定本檢驗(yàn)試驗(yàn)程序。

1.2 適用范圍

此程序適用外購(gòu)原材料及外協(xié)配套件的質(zhì)量檢驗(yàn)。職責(zé)

2.1 本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施檢驗(yàn),并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果提出檢驗(yàn)結(jié)

論。

2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提出相關(guān)材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件，并對(duì)超差品利用提出

處置方案。

2.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)材料采購(gòu)、報(bào)驗(yàn)。質(zhì)量部檢驗(yàn)并出示結(jié)論，生產(chǎn)車(chē)間落實(shí)

合格品接收及對(duì)不合格品的處置。

2.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)論對(duì)進(jìn)貨物資的結(jié)算。工作流程

3.1 檢查范圍：

3.1.1標(biāo)準(zhǔn)件：緊固件、軸承、齒輪、鏈及鏈輪、各種型鋼、電器件、工

具、油缸、泵、閥、電機(jī)、減速機(jī)

3.1.2 非標(biāo)準(zhǔn)件：鑄件、熱處理件、外協(xié)機(jī)加件

3.2檢查標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

3.1中涉及的檢查范圍的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、圖紙規(guī)范等由技術(shù)部提供。對(duì)于不能提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、圖紙規(guī)范的，則首件/首批樣品由質(zhì)量部、技術(shù)部確認(rèn)，其中配件類(lèi)確認(rèn)后，樣品由質(zhì)量部負(fù)責(zé)封樣，作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，批量供貨驗(yàn)收由質(zhì)量部進(jìn)行。

3.3所有外購(gòu)原材料，均應(yīng)有供貨方的質(zhì)量證明文書(shū)、技術(shù)部提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

及技術(shù)文件，否則質(zhì)量檢查員有權(quán)拒檢。

3.4 來(lái)料物資的報(bào)驗(yàn)

3.1檢查員須核實(shí)后方可進(jìn)行檢驗(yàn)。{報(bào)驗(yàn)單}經(jīng)質(zhì)量檢查員簽字后分別由報(bào)驗(yàn)部門(mén)和質(zhì)量部存查，質(zhì)量證明文件由質(zhì)量部存檔。

3.5 來(lái)料檢查的實(shí)施

3.5.13.1.2中所列物資的來(lái)料檢查工作由質(zhì)量部牽頭，采購(gòu)員、庫(kù)管員、技

術(shù)部門(mén)相關(guān)人員及質(zhì)量檢查員參加，采用直接檢查方式進(jìn)行。檢查驗(yàn)收要有詳盡的記錄，參加檢查驗(yàn)收的人員要簽字確認(rèn)。檢查驗(yàn)收記錄由質(zhì)量部存檔。

3.1.1中對(duì)所列物資的檢查工作由質(zhì)量檢查員實(shí)施，采用直接檢查方式進(jìn)行，所有主要原、輔材料暫時(shí)均按不低于同批次50%的標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢查，3.5.23價(jià)。

3.6 來(lái)料檢查結(jié)果的報(bào)出

質(zhì)量檢查員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)有關(guān)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原始測(cè)試報(bào)告做綜 合分析判斷，按以下情況分別處理。

3.6.1由檢查員簽字，一份

3.6.2將不合格材料退回供貨廠家或由采購(gòu)部通知供貨廠家來(lái)人挑選，凡經(jīng)挑選過(guò)的材料還必須按正常檢查程序復(fù)驗(yàn)，重新判斷。

3.6.3 檢驗(yàn)出的超差材料如生產(chǎn)急需，由采購(gòu)部提出經(jīng)技術(shù)部簽署調(diào)整措施作好明確標(biāo)識(shí)

3.7 緊急放行規(guī)定

需要緊急放行的材料，采購(gòu)部需先向檢查員報(bào)驗(yàn)并說(shuō)明急需情況，由檢料應(yīng)有緊急特別標(biāo)識(shí)，以便于及時(shí)質(zhì)量追溯。

3.8 材料的標(biāo)識(shí)、保管和使用

3.8.1對(duì)檢查結(jié)束的材料，應(yīng)分別作好合格、利用，不合格標(biāo)記，庫(kù)管員應(yīng)分

別存放并保證準(zhǔn)確發(fā)放，對(duì)緊急放行的材料注意作好特別標(biāo)記“緊急放行材料”以便于跟蹤，生產(chǎn)車(chē)間對(duì)不合格材料有權(quán)拒絕使用。

3.8.2如果生產(chǎn)車(chē)間在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料（主要輔助材料）不合格時(shí)，經(jīng)

質(zhì)量部確認(rèn)后，通知采購(gòu)部和生產(chǎn)廠家辦理退貨手續(xù)，并且進(jìn)行質(zhì)量量供貨。

3.9各部門(mén)對(duì)來(lái)料責(zé)任

3.9.1 對(duì)3.1中規(guī)定的檢查范圍所列材料，采購(gòu)部必須向質(zhì)量部報(bào)驗(yàn)，不得直

接投入使用，生產(chǎn)車(chē)間只能向庫(kù)房領(lǐng)料，不得直接對(duì)采購(gòu)部，否則由此造成的后果由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)。

3.9.2，庫(kù)管

員需據(jù)此發(fā)料，如入庫(kù)或發(fā)放未經(jīng)檢查的材料及不合格的材料造成的質(zhì) 量問(wèn)題由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。

3.9.3對(duì)3.13.9.4 對(duì)所有報(bào)驗(yàn)的材料，質(zhì)量檢查員須及時(shí)準(zhǔn)確的檢查，嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)和

抽樣規(guī)定檢查，如因檢查不及時(shí)耽誤使用或錯(cuò)檢、漏件造成的損失，由 質(zhì)量部負(fù)責(zé)。超差品利用材料必須有書(shū)面的修正方案，否則，由此造成 的損失由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)。

3.10 對(duì)于未列入檢查范圍新增的原輔物資及其它物資仍按3.3-3.9項(xiàng)目檢查。

第四篇：進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度

進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度

第一章總則

第一條 為確保外協(xié)外購(gòu)件入廠驗(yàn)收的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。

第二條 本制度適用于生產(chǎn)烘干機(jī)的熱風(fēng)爐所需的原材料、外協(xié)外購(gòu)件以及其它輔料的入廠

驗(yàn)收。

第二章職責(zé)和權(quán)限

第三條 質(zhì)檢員在品管主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作，每個(gè)質(zhì)檢員對(duì)自己驗(yàn)收的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第四條 質(zhì)檢員必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求驗(yàn)收產(chǎn)品，并執(zhí)行質(zhì)量

管理體系文件中《記錄控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

第五條 質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

第六條 質(zhì)檢員的職責(zé)是按規(guī)定判斷產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放，對(duì)不合格品進(jìn)行

隔離，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的條件、過(guò)程、環(huán)境、操作等進(jìn)行監(jiān)督。

第七條 質(zhì)檢員有權(quán)阻止不合格品流入下道工序，有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)方法、檢具的改進(jìn)提出建議。

第三章工作程序

第八條 上班前做好量具、檢具的自檢校對(duì)，查看量具、檢具是否在有效期內(nèi)，如已到期或

有誤差的及時(shí)送計(jì)量室校對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤后方可投入使用。

第九條 每周由品質(zhì)主管組織召開(kāi)周例會(huì)，內(nèi)容可包括本周發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通報(bào)，今后須注意事項(xiàng)

宣導(dǎo)等。

第十條 檢驗(yàn)組在收到送檢零件后:

a）檢查是否有供方標(biāo)識(shí)，如供方的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)、；

b）仔細(xì)核對(duì)批次計(jì)劃單、關(guān)鍵零部件清單的內(nèi)容，按《檢驗(yàn)卡片》要求抽足樣本，進(jìn)行檢驗(yàn)活動(dòng)，合格的標(biāo)識(shí)入庫(kù)；不合格的標(biāo)識(shí)區(qū)分，將信息在半小時(shí)內(nèi)反饋質(zhì)檢部。c）如不屬合格供方的采購(gòu)物資原則上拒檢。并將信息及時(shí)反饋品質(zhì)部，由品質(zhì)部按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

d）原材料進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)，首先檢查供方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、不同批號(hào)的理化分析試驗(yàn)報(bào)告等資料，需理化復(fù)檢的，按工藝要求進(jìn)行。

e）檢驗(yàn)完畢，及時(shí)記錄《配件質(zhì)檢報(bào)告》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄日統(tǒng)計(jì)表》，填寫(xiě)記錄應(yīng)真實(shí)、清晰、完整、準(zhǔn)確，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟蹤。驗(yàn)收合格后，送檢部門(mén)憑答字后的送檢單入庫(kù)。f）驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)有批次質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)填寫(xiě)《外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告》在半小時(shí)內(nèi)反饋質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部調(diào)查審定后簽署處理意見(jiàn)并將相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門(mén)。涉及尺寸修改問(wèn)題時(shí)，需對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行處理，具體按品質(zhì)部的處理意見(jiàn)執(zhí)行。

g）送檢的產(chǎn)品一般在當(dāng)天內(nèi)完成檢驗(yàn)任務(wù)，如確實(shí)不能完成的，應(yīng)報(bào)告品質(zhì)主管，根據(jù)《批次任務(wù)單》、《生產(chǎn)計(jì)劃變更單》安排，先用的先檢，如因生產(chǎn)急需，檢驗(yàn)組長(zhǎng)應(yīng)合理安排加班完成。

h）合格品、不合格品或待處理品應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》存放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。i）如遇顏色等外觀質(zhì)量不能確定的，需填寫(xiě)《外協(xié)件外觀確認(rèn)單》與實(shí)物一同送銷(xiāo)售部確認(rèn)。

j）經(jīng)檢驗(yàn)合格的，直接通知倉(cāng)庫(kù)

第十一條 送檢物資因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證時(shí)，根據(jù)批準(zhǔn)的放行單，外檢站應(yīng)留取抽樣數(shù)量，然后注明“緊急放行”字樣后放行，后續(xù)馬上安排檢驗(yàn)，如有不合格，立即反饋 質(zhì)檢部，以便追蹤處理，批準(zhǔn)的放行單須有品質(zhì)經(jīng)理以上的親筆簽名。

第十二條 樣品送檢由外協(xié)組站負(fù)責(zé)按圖紙要求進(jìn)行全面驗(yàn)證，并出具實(shí)測(cè)值報(bào)告，將判定

結(jié)果反饋質(zhì)檢部、生產(chǎn)部，樣品《配件質(zhì)檢報(bào)告》必須由總務(wù)部經(jīng)理簽署的意見(jiàn)和簽名后方可放行或退貨。需通過(guò)試驗(yàn)的樣品，則由質(zhì)檢員填寫(xiě)《產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)單》送試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。

第十三條 如因生產(chǎn)急需，不合格批需全檢的，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，質(zhì)檢員全檢，記錄所用工時(shí)和該供方因同一缺陷進(jìn)行的第幾次全檢，報(bào)質(zhì)檢部，具體費(fèi)用按《供方質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰辦法》執(zhí)行。

第十四條 不合格品處置具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

第十五條 質(zhì)檢員應(yīng)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高檢測(cè)技術(shù)，防止錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象的發(fā)生。第十六條 質(zhì)檢員應(yīng)正確使用和愛(ài)護(hù)測(cè)量器具，嚴(yán)禁磕碰、損傷。使用過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)校對(duì)以

防錯(cuò)判，使用完畢應(yīng)用汽油或柴油將器具清洗干凈，校準(zhǔn)后再保管，如人為損壞或遺失，個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

第十七條 自制檢具經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間使用，已無(wú)法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí)，向計(jì)量室申請(qǐng)更換，具體

按《自制檢具管理辦法》執(zhí)行。

第十八條 進(jìn)貨物資擺放整齊有序，場(chǎng)地清潔，道路暢通，禁止自行車(chē)等個(gè)人物品進(jìn)入工作

場(chǎng)所，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。

第五篇：進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范樣本

進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范

1目的和適用范圍

按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收方法和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，以避免不合格品流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)線。本標(biāo)準(zhǔn)適用于器材進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2職責(zé)

由質(zhì)控室負(fù)責(zé)實(shí)施，并由指定的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。

3檢驗(yàn)總要求

3.1器材進(jìn)廠后由供應(yīng)部庫(kù)房管理員填寫(xiě)送檢單，送于相關(guān)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員檢查質(zhì)量證明文件及相關(guān)包裝、外觀質(zhì)量等是否符合要求。按照規(guī)范規(guī)定的驗(yàn)收方法和技術(shù)要求進(jìn)行詳細(xì)的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“采購(gòu)產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗(yàn)記錄”及 “送檢情況詳細(xì)說(shuō)明”，合格后方可入庫(kù)，對(duì)存在瑕疵的與供應(yīng)商溝通解決檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

3.2凡采購(gòu)數(shù)量低于50個(gè)，技術(shù)要求規(guī)定全檢以及在生產(chǎn)使用過(guò)程中要求較高的外協(xié)件，應(yīng)采用全檢的辦法。多于50只時(shí)，抽樣檢驗(yàn)，抽樣比例不得低于30%。經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格來(lái)料，由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)“不合格品退貨單”，經(jīng)技術(shù)部/質(zhì)控部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，將產(chǎn)品退回供應(yīng)部做退貨處理。

3.3器材進(jìn)廠后，自填寫(xiě)送檢單起，2日內(nèi)檢驗(yàn)完畢。

4來(lái)料檢驗(yàn)方法

4.1對(duì)本公司不具備檢驗(yàn)、試驗(yàn)手段或因檢驗(yàn)時(shí)有可能造成器材損壞的（如真空包、永磁體等）僅作如下檢驗(yàn)：并填寫(xiě) “采購(gòu)產(chǎn)品（外

協(xié)件）送檢檢驗(yàn)記錄”，作質(zhì)量認(rèn)可：

a.檢查產(chǎn)品的包裝、外觀質(zhì)量以及產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件是否齊全。b.檢驗(yàn)送檢的器材數(shù)量與供方的裝箱清單相符合。c.采購(gòu)的器材的型號(hào)、類(lèi)型、等級(jí)與公司采購(gòu)要求一致。4.2金加工件檢驗(yàn)（包括銅件、鐵件、箱體及支架）

4.2.1外觀檢驗(yàn)：表面平整光滑，無(wú)毛刺，無(wú)漆層破損現(xiàn)象，符合有關(guān)技術(shù)要求；

4.2.2依據(jù)技術(shù)部提供的圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求的尺寸和技術(shù)要求對(duì)金加工件進(jìn)行檢驗(yàn)；

4.2.3對(duì)金加工件的材質(zhì)要進(jìn)行分判斷，是否符合技術(shù)要求； 4.2.4檢驗(yàn)完畢后填寫(xiě)采購(gòu)產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗(yàn)記錄及送檢情況說(shuō)明。

4.3其他來(lái)料的檢驗(yàn) 附：

采購(gòu)產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗(yàn)記錄 不合格品退貨單

采購(gòu)產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗(yàn)記錄

送檢情況詳細(xì)說(shuō)明

不合格品退貨單