第一篇：進(jìn)貨檢驗管理規(guī)定

上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-06

進(jìn)貨檢驗管理規(guī)定

1.目的對進(jìn)貨檢驗過程實施控制，確保采購進(jìn)倉的原輔材料為合格品，符合本公司原材料的要求。

2.適用范圍

本規(guī)程適用于本企業(yè)原材料、輔助材料的的進(jìn)廠檢驗。

3.定義：無

4.職責(zé)

4.1倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。

4.1.1采購人員負(fù)責(zé)下達(dá)《原材料請驗單》（以下簡稱《請驗單》）；

4.1.2質(zhì)檢部檢驗員根據(jù)《請驗單》負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗和試驗；

4.1.3采購部根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進(jìn)行考評；

4.2倉庫部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫。

4.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)。

4.4質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導(dǎo)，并對質(zhì)量問題進(jìn)行仲裁。

5.工作內(nèi)容

5.1原材料的分類

根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關(guān)鍵項、重要項和一般項：

關(guān)鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。

重要項：即重要原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

由生產(chǎn)部匯總后編制《采購物資分類明細(xì)表》。

5.2進(jìn)貨檢驗判定標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)貨檢驗判定依據(jù)：原材料檢驗要求、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則；其中關(guān)鍵項、重要項合格率100％，一般項不低于90％。

5.3檢驗工作程序

1.檢驗員對待檢物料進(jìn)行抽樣檢驗并填寫檢驗交質(zhì)量經(jīng)理判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫。

供方首次供貨：

2.供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復(fù)印件等交由采購部門，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗項目，交檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗人員填寫《原材料檢驗記錄表》，工廠試用必須有相關(guān)人員認(rèn)可。

3.樣件檢驗完畢后，《原材料檢驗記錄表》交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報告，采購部門通知供方并列入《合格供貨方清單》，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。

非首次供貨：

4.供方須將質(zhì)檢報告、理化實驗報告單、合格證等交由采購部門，檢驗員確認(rèn)后進(jìn)行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。

5.4檢驗工作要求

5.4.1采購人員必須按照月采購計劃和交貨進(jìn)度，報送《請驗單》，填寫原料名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容。

5.4.2檢驗員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問題通知等要求，進(jìn)行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)。

5.4.3檢查結(jié)果報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

5.4.4倉庫必須確認(rèn)《原材料檢驗記錄表》上的質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

5.5 質(zhì)量問題的處理

5.5.1檢驗員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

5.5.2檢驗員認(rèn)真填寫相關(guān)信息報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進(jìn)行匯總，定期向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應(yīng)商業(yè)績集中考評。

5.6進(jìn)貨檢驗規(guī)定

5.6.1進(jìn)貨檢驗抽樣方式：

檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

5.6.2外觀檢檢驗樣本檢查按比例進(jìn)行抽檢。

5.6.3原材料檢驗標(biāo)識驗證

采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標(biāo)識進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有問題及時通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并傳遞信息到采購部門核實標(biāo)識情況，由采購部門確認(rèn)方可進(jìn)行驗收，否則不必進(jìn)行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。

5.6.4外觀檢查

當(dāng)批量在100kg以下時，按5%的標(biāo)準(zhǔn)抽取，不低于5kg，批量在100kg以上500kg以下的按2%—3%抽取，不低于10kg。

5.6.5性能檢驗和試驗

抽檢項目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)等的要求。

5.6.6檢驗及試驗記錄

5.6.6.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。

5.6.6.2所有的進(jìn)貨檢驗和試驗過程應(yīng)建立檢驗臺帳。

5.6.7檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識

5.6.7.1對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。

5.6.7.2對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示，并及時隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷毀。

5.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)志并定置存放。

5.6.8緊急放行的控制

若需緊急放行時，須有質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司副總簽字。

5.7檢驗項目控制點（見原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)）

5.8其他檢驗規(guī)定

對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗，檢驗認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報告。

5.9入庫

檢驗合格后，由檢驗人員做出標(biāo)識，通知倉管員進(jìn)行驗收入庫。

其過程見相應(yīng)倉庫倉庫管理制度。

5.10供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督和考核

監(jiān)督和考核內(nèi)容具體內(nèi)容見《供應(yīng)商綜合評價表》。

6.相關(guān)文件

《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》

7.記錄

《原材料請驗單》

《采購物資分類明細(xì)表》

《合格供應(yīng)商名單》

《原材料檢驗記錄表》

《供應(yīng)商綜合評價表》

第二篇：進(jìn)貨檢驗管理辦法

進(jìn)貨檢驗管理辦法版本：A目的和范圍

1.1 目的為保證所采購的物資滿足規(guī)定要求，確保不合格材料不投入使用，特制定本檢驗試驗程序。

1.2 適用范圍

此程序適用外購原材料及外協(xié)配套件的質(zhì)量檢驗。職責(zé)

2.1 本程序由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制并組織實施檢驗,并對檢驗結(jié)果提出檢驗結(jié)

論。

2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提出相關(guān)材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件，并對超差品利用提出

處置方案。

2.3 采購部負(fù)責(zé)對材料采購、報驗。質(zhì)量部檢驗并出示結(jié)論，生產(chǎn)車間落實

合格品接收及對不合格品的處置。

2.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量部檢驗結(jié)論對進(jìn)貨物資的結(jié)算。工作流程

3.1 檢查范圍：

3.1.1標(biāo)準(zhǔn)件：緊固件、軸承、齒輪、鏈及鏈輪、各種型鋼、電器件、工

具、油缸、泵、閥、電機(jī)、減速機(jī)

3.1.2 非標(biāo)準(zhǔn)件：鑄件、熱處理件、外協(xié)機(jī)加件

3.2檢查標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

3.1中涉及的檢查范圍的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、圖紙規(guī)范等由技術(shù)部提供。對于不能提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、圖紙規(guī)范的，則首件/首批樣品由質(zhì)量部、技術(shù)部確認(rèn)，其中配件類確認(rèn)后，樣品由質(zhì)量部負(fù)責(zé)封樣，作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，批量供貨驗收由質(zhì)量部進(jìn)行。

3.3所有外購原材料，均應(yīng)有供貨方的質(zhì)量證明文書、技術(shù)部提供驗收標(biāo)準(zhǔn)

及技術(shù)文件，否則質(zhì)量檢查員有權(quán)拒檢。

3.4 來料物資的報驗

3.1檢查員須核實后方可進(jìn)行檢驗。{報驗單}經(jīng)質(zhì)量檢查員簽字后分別由報驗部門和質(zhì)量部存查，質(zhì)量證明文件由質(zhì)量部存檔。

3.5 來料檢查的實施

3.5.13.1.2中所列物資的來料檢查工作由質(zhì)量部牽頭，采購員、庫管員、技

術(shù)部門相關(guān)人員及質(zhì)量檢查員參加，采用直接檢查方式進(jìn)行。檢查驗收要有詳盡的記錄，參加檢查驗收的人員要簽字確認(rèn)。檢查驗收記錄由質(zhì)量部存檔。

3.1.1中對所列物資的檢查工作由質(zhì)量檢查員實施，采用直接檢查方式進(jìn)行，所有主要原、輔材料暫時均按不低于同批次50%的標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢查，3.5.23價。

3.6 來料檢查結(jié)果的報出

質(zhì)量檢查員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)有關(guān)檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)，對原始測試報告做綜 合分析判斷，按以下情況分別處理。

3.6.1由檢查員簽字，一份

3.6.2將不合格材料退回供貨廠家或由采購部通知供貨廠家來人挑選，凡經(jīng)挑選過的材料還必須按正常檢查程序復(fù)驗，重新判斷。

3.6.3 檢驗出的超差材料如生產(chǎn)急需，由采購部提出經(jīng)技術(shù)部簽署調(diào)整措施作好明確標(biāo)識

3.7 緊急放行規(guī)定

需要緊急放行的材料，采購部需先向檢查員報驗并說明急需情況，由檢料應(yīng)有緊急特別標(biāo)識，以便于及時質(zhì)量追溯。

3.8 材料的標(biāo)識、保管和使用

3.8.1對檢查結(jié)束的材料，應(yīng)分別作好合格、利用，不合格標(biāo)記，庫管員應(yīng)分

別存放并保證準(zhǔn)確發(fā)放，對緊急放行的材料注意作好特別標(biāo)記“緊急放行材料”以便于跟蹤，生產(chǎn)車間對不合格材料有權(quán)拒絕使用。

3.8.2如果生產(chǎn)車間在使用過程中發(fā)現(xiàn)原材料（主要輔助材料）不合格時，經(jīng)

質(zhì)量部確認(rèn)后，通知采購部和生產(chǎn)廠家辦理退貨手續(xù)，并且進(jìn)行質(zhì)量量供貨。

3.9各部門對來料責(zé)任

3.9.1 對3.1中規(guī)定的檢查范圍所列材料，采購部必須向質(zhì)量部報驗，不得直

接投入使用，生產(chǎn)車間只能向庫房領(lǐng)料，不得直接對采購部，否則由此造成的后果由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。

3.9.2，庫管

員需據(jù)此發(fā)料，如入庫或發(fā)放未經(jīng)檢查的材料及不合格的材料造成的質(zhì) 量問題由庫管員負(fù)責(zé)。

3.9.3對3.13.9.4 對所有報驗的材料，質(zhì)量檢查員須及時準(zhǔn)確的檢查，嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)和

抽樣規(guī)定檢查，如因檢查不及時耽誤使用或錯檢、漏件造成的損失，由 質(zhì)量部負(fù)責(zé)。超差品利用材料必須有書面的修正方案，否則，由此造成 的損失由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。

3.10 對于未列入檢查范圍新增的原輔物資及其它物資仍按3.3-3.9項目檢查。

第三篇：進(jìn)貨檢驗管理制度

進(jìn)貨檢驗管理制度

第一章總則

第一條 為確保外協(xié)外購件入廠驗收的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。

第二條 本制度適用于生產(chǎn)烘干機(jī)的熱風(fēng)爐所需的原材料、外協(xié)外購件以及其它輔料的入廠

驗收。

第二章職責(zé)和權(quán)限

第三條 質(zhì)檢員在品管主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗工作，每個質(zhì)檢員對自己驗收的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第四條 質(zhì)檢員必須嚴(yán)格按檢驗規(guī)程及技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求驗收產(chǎn)品，并執(zhí)行質(zhì)量

管理體系文件中《記錄控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量控制程序》、《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

第五條 質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

第六條 質(zhì)檢員的職責(zé)是按規(guī)定判斷產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識存放，對不合格品進(jìn)行

隔離，并對現(xiàn)場與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的條件、過程、環(huán)境、操作等進(jìn)行監(jiān)督。

第七條 質(zhì)檢員有權(quán)阻止不合格品流入下道工序，有權(quán)對檢驗方法、檢具的改進(jìn)提出建議。

第三章工作程序

第八條 上班前做好量具、檢具的自檢校對，查看量具、檢具是否在有效期內(nèi)，如已到期或

有誤差的及時送計量室校對，確保準(zhǔn)確無誤后方可投入使用。

第九條 每周由品質(zhì)主管組織召開周例會，內(nèi)容可包括本周發(fā)現(xiàn)問題通報，今后須注意事項

宣導(dǎo)等。

第十條 檢驗組在收到送檢零件后:

a）檢查是否有供方標(biāo)識，如供方的檢驗合格標(biāo)識、；

b）仔細(xì)核對批次計劃單、關(guān)鍵零部件清單的內(nèi)容，按《檢驗卡片》要求抽足樣本，進(jìn)行檢驗活動，合格的標(biāo)識入庫；不合格的標(biāo)識區(qū)分，將信息在半小時內(nèi)反饋質(zhì)檢部。c）如不屬合格供方的采購物資原則上拒檢。并將信息及時反饋品質(zhì)部，由品質(zhì)部按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

d）原材料進(jìn)貨驗收時，首先檢查供方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、不同批號的理化分析試驗報告等資料，需理化復(fù)檢的，按工藝要求進(jìn)行。

e）檢驗完畢，及時記錄《配件質(zhì)檢報告》、《進(jìn)貨檢驗記錄日統(tǒng)計表》，填寫記錄應(yīng)真實、清晰、完整、準(zhǔn)確，以便發(fā)現(xiàn)問題及時跟蹤。驗收合格后，送檢部門憑答字后的送檢單入庫。f）驗證中發(fā)現(xiàn)有批次質(zhì)量問題的，應(yīng)填寫《外協(xié)檢驗報告》在半小時內(nèi)反饋質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部調(diào)查審定后簽署處理意見并將相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。涉及尺寸修改問題時，需對庫存品進(jìn)行處理，具體按品質(zhì)部的處理意見執(zhí)行。

g）送檢的產(chǎn)品一般在當(dāng)天內(nèi)完成檢驗任務(wù)，如確實不能完成的，應(yīng)報告品質(zhì)主管，根據(jù)《批次任務(wù)單》、《生產(chǎn)計劃變更單》安排，先用的先檢，如因生產(chǎn)急需，檢驗組長應(yīng)合理安排加班完成。

h）合格品、不合格品或待處理品應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識卡》存放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。i）如遇顏色等外觀質(zhì)量不能確定的，需填寫《外協(xié)件外觀確認(rèn)單》與實物一同送銷售部確認(rèn)。

j）經(jīng)檢驗合格的，直接通知倉庫

第十一條 送檢物資因生產(chǎn)急需來不及驗證時，根據(jù)批準(zhǔn)的放行單，外檢站應(yīng)留取抽樣數(shù)量，然后注明“緊急放行”字樣后放行，后續(xù)馬上安排檢驗，如有不合格，立即反饋 質(zhì)檢部，以便追蹤處理，批準(zhǔn)的放行單須有品質(zhì)經(jīng)理以上的親筆簽名。

第十二條 樣品送檢由外協(xié)組站負(fù)責(zé)按圖紙要求進(jìn)行全面驗證，并出具實測值報告，將判定

結(jié)果反饋質(zhì)檢部、生產(chǎn)部，樣品《配件質(zhì)檢報告》必須由總務(wù)部經(jīng)理簽署的意見和簽名后方可放行或退貨。需通過試驗的樣品，則由質(zhì)檢員填寫《產(chǎn)品試驗申請單》送試驗室進(jìn)行試驗。

第十三條 如因生產(chǎn)急需，不合格批需全檢的，由生產(chǎn)部提出申請，質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，質(zhì)檢員全檢，記錄所用工時和該供方因同一缺陷進(jìn)行的第幾次全檢，報質(zhì)檢部，具體費(fèi)用按《供方質(zhì)量管理獎罰辦法》執(zhí)行。

第十四條 不合格品處置具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

第十五條 質(zhì)檢員應(yīng)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高檢測技術(shù)，防止錯檢、漏檢現(xiàn)象的發(fā)生。第十六條 質(zhì)檢員應(yīng)正確使用和愛護(hù)測量器具，嚴(yán)禁磕碰、損傷。使用過程中應(yīng)隨時校對以

防錯判，使用完畢應(yīng)用汽油或柴油將器具清洗干凈，校準(zhǔn)后再保管，如人為損壞或遺失，個人負(fù)責(zé)賠償。

第十七條 自制檢具經(jīng)長時間使用，已無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時，向計量室申請更換，具體

按《自制檢具管理辦法》執(zhí)行。

第十八條 進(jìn)貨物資擺放整齊有序，場地清潔，道路暢通，禁止自行車等個人物品進(jìn)入工作

場所，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。

第四篇：進(jìn)貨檢驗規(guī)范樣本

進(jìn)貨檢驗規(guī)范

1目的和適用范圍

按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗收方法和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗和驗收，以避免不合格品流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)線。本標(biāo)準(zhǔn)適用于器材進(jìn)貨檢驗和驗收。2職責(zé)

由質(zhì)控室負(fù)責(zé)實施，并由指定的檢驗人員負(fù)責(zé)檢驗。

3檢驗總要求

3.1器材進(jìn)廠后由供應(yīng)部庫房管理員填寫送檢單，送于相關(guān)檢驗人員進(jìn)行檢驗。檢驗人員檢查質(zhì)量證明文件及相關(guān)包裝、外觀質(zhì)量等是否符合要求。按照規(guī)范規(guī)定的驗收方法和技術(shù)要求進(jìn)行詳細(xì)的檢驗，并填寫“采購產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗記錄”及 “送檢情況詳細(xì)說明”，合格后方可入庫，對存在瑕疵的與供應(yīng)商溝通解決檢驗合格后方可入庫。

3.2凡采購數(shù)量低于50個，技術(shù)要求規(guī)定全檢以及在生產(chǎn)使用過程中要求較高的外協(xié)件，應(yīng)采用全檢的辦法。多于50只時，抽樣檢驗，抽樣比例不得低于30%。經(jīng)進(jìn)貨檢驗和試驗判為不合格來料，由檢驗人員填寫“不合格品退貨單”，經(jīng)技術(shù)部/質(zhì)控部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，將產(chǎn)品退回供應(yīng)部做退貨處理。

3.3器材進(jìn)廠后，自填寫送檢單起，2日內(nèi)檢驗完畢。

4來料檢驗方法

4.1對本公司不具備檢驗、試驗手段或因檢驗時有可能造成器材損壞的（如真空包、永磁體等）僅作如下檢驗：并填寫 “采購產(chǎn)品（外

協(xié)件）送檢檢驗記錄”，作質(zhì)量認(rèn)可：

a.檢查產(chǎn)品的包裝、外觀質(zhì)量以及產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件是否齊全。b.檢驗送檢的器材數(shù)量與供方的裝箱清單相符合。c.采購的器材的型號、類型、等級與公司采購要求一致。4.2金加工件檢驗（包括銅件、鐵件、箱體及支架）

4.2.1外觀檢驗：表面平整光滑，無毛刺，無漆層破損現(xiàn)象，符合有關(guān)技術(shù)要求；

4.2.2依據(jù)技術(shù)部提供的圖紙進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格按照圖紙要求的尺寸和技術(shù)要求對金加工件進(jìn)行檢驗；

4.2.3對金加工件的材質(zhì)要進(jìn)行分判斷，是否符合技術(shù)要求； 4.2.4檢驗完畢后填寫采購產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗記錄及送檢情況說明。

4.3其他來料的檢驗 附：

采購產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗記錄 不合格品退貨單

采購產(chǎn)品（外協(xié)件）送檢、檢驗記錄

送檢情況詳細(xì)說明

不合格品退貨單

第五篇：314-01進(jìn)貨檢驗細(xì)則

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進(jìn)貨檢驗細(xì)則

Q/NYDQ3-14-08

一、目的

本細(xì)則規(guī)定了采購進(jìn)貨的質(zhì)量驗收依據(jù)、檢驗或驗證方法，適用于本公司采購進(jìn)貨的進(jìn)廠驗收（不包括外協(xié)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品）。

二、引用標(biāo)準(zhǔn)

GB50254-96 《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范》

三、總則

1.結(jié)構(gòu)件的入庫檢驗由質(zhì)檢部結(jié)構(gòu)檢驗員負(fù)責(zé)，必須及時檢驗待檢區(qū)內(nèi)的結(jié)構(gòu)件。2.元件的入庫檢驗由質(zhì)檢部電氣檢驗員負(fù)責(zé)，必須及時檢驗待檢區(qū)內(nèi)的元件。3.進(jìn)貨的廠家是本公司的合格供方。

4．元件分類：根據(jù)公司ISO9001質(zhì)量體系程序文件的要求將采購元件分為A、B、C三類： A類：框架斷路器、塑殼斷路器、微型斷路器、雙電源開關(guān)、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)、漏電斷路器、接觸器、及漏電附件、熱繼電器。

B類：指示燈、旋鈕、按鈕、電流表、電壓表、電度表、插座、中間繼電器、時間、電壓等電子式繼電器、變壓器、端子、電鈴、蜂鳴器、互感器、電容切換器等各類控制器、電容器，銅排與導(dǎo)線。

C類：螺釘、接線片、線號管、絕緣子、熱塑管、絕緣材料等各種輔料。5．檢驗流程

A．結(jié)構(gòu)件檢驗：庫房管理員將采購結(jié)構(gòu)件型號、規(guī)格、數(shù)量，附件核實無誤后填寫《入庫單》轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部結(jié)構(gòu)檢驗員。質(zhì)檢部結(jié)構(gòu)檢驗員依據(jù)產(chǎn)品隨機(jī)資料技術(shù)圖紙及相關(guān)檢驗細(xì)則進(jìn)行檢驗，對于件數(shù)超過15件采用抽檢方法進(jìn)行檢驗（可抽3~5件），檢驗結(jié)果填入《結(jié)構(gòu)件進(jìn)貨檢驗記錄》，由質(zhì)檢部存檔。檢驗完工后檢驗員在《入庫單》上簽字。

B．元件檢驗：庫房管理員將采購元器件型號、規(guī)格、數(shù)量，附件核實無誤后填寫《入庫單》轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部電氣檢驗員。質(zhì)檢部電氣檢驗員依據(jù)產(chǎn)品隨機(jī)資料技術(shù)圖紙及相關(guān)檢驗細(xì)則進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果填入《進(jìn)貨檢驗記錄》，由質(zhì)檢部存檔。檢驗完工后檢驗員在《入庫單》上簽字。

6.檢驗內(nèi)容

A．外觀檢查。

B．隨機(jī)資料檢查：包括元件合格證，安裝使用說明書等。C．手動操作檢查：手動操作、觸點的通斷。

D．通電檢查：通電檢查之前，認(rèn)真閱讀該元器件的使用說明書，核實電壓等級，按要求進(jìn)行試驗。

說明：通過近年來對元器件的質(zhì)量檢驗的統(tǒng)計，外資、合資元器件的質(zhì)量穩(wěn)定，國產(chǎn)元器件的質(zhì)量相對不太穩(wěn)定。根據(jù)此現(xiàn)狀，對元器件的進(jìn)貨質(zhì)量檢驗做出以下規(guī)定：

6.1外資、合資產(chǎn)品中，施耐德公司生產(chǎn)的A、B、C類元器件，ABB公司生產(chǎn)的A、B、C類元器件，西門子公司生產(chǎn)的A、B、C類元器件，只要通過合格供方渠道進(jìn)貨，元件資料、附件，合格證齊全，可以免除進(jìn)廠檢驗手續(xù)，庫房管理員在辦理入庫時對外觀進(jìn)行檢查，無損壞時即可辦理入庫手續(xù)，歐姆龍公司生產(chǎn)的繼電器，海格公司生產(chǎn)的斷路器、繼電器，進(jìn)口避雷等只做外觀檢查和隨機(jī)資料檢查。

6.2國產(chǎn)元器件按檢查內(nèi)容規(guī)定的項目進(jìn)行檢查。

6.3對于C類元器件，只作外觀檢驗，不作其它項目的檢驗。7．檢驗的頻次：全數(shù)檢查。

8．檢驗狀態(tài)：結(jié)構(gòu)件或元件檢驗合格后，由元件庫庫管員放在“合格區(qū)域”的貨架上，不合格元件放置在“不合格區(qū)域”內(nèi)。檢驗合格的結(jié)構(gòu)件、元器件，庫房管理員辦理入庫手續(xù)，放在“合格品”貨架上（鋼板、型材放入合格品區(qū)域）。對于檢驗不合格的物資，檢驗員按照《不合格品控制

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Q/NYDQ3-14-08 程序》執(zhí)行。

四、實施細(xì)則 1．A類元器件

（1）A類元器件都應(yīng)進(jìn)行通用檢驗項目的檢查，通用檢驗項目包括：

檢查方法：目測。

A． 外觀檢查：標(biāo)識清晰，無損傷、變形和銹蝕。

B． 隨機(jī)資料檢查：隨貨物附帶有的元件合格證，使用說明書，附件齊全。（2）元件按其功能的不同點，具體檢查如下： A．框架斷路器

檢查方法：目測、手感、試驗車、萬用表。

a．手動操作檢查：手動分合5次，操作不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象，主觸點、輔助觸點隨分合正常通、斷。

對于抽出式框架斷路器，在手動檢查時，加入抽出的檢查---使用手柄能使斷路器本體自由的滑入和抽出框架，不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象。

b．?dāng)嗦菲鲙в星穳?、分勵等線圈，則進(jìn)行通電檢查：將框架斷路器各類線圈通以額定電壓，斷路器應(yīng)能實現(xiàn)電動儲能、合閘、分閘操作，且分合時不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象或異常響聲。

B． 塑殼斷路器、微型斷路器

檢查方法：目測、手感、試驗車、萬用表。

a．手動操作檢查：手動分合5次，操作不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象，主觸點、輔助觸點隨分合正常通、斷；如有手動脫扣，脫扣和掛扣應(yīng)良好，無掉扣現(xiàn)象。

b．?dāng)嗦菲鲙в星穳骸⒎謩畹染€圈，則進(jìn)行通電檢查：將斷路器各類線圈通以額定電壓，斷路器應(yīng)能實現(xiàn)合、分閘操作。

C．雙電源開關(guān)、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)

檢查方法：目測、手感、萬用表。

a．手動操作檢查：手動分合5次，操作不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象，主觸點隨分合正常通、斷。對于刀開關(guān)，分合閘時觸刀對滅弧罩無損傷，刀片與靜觸頭中心線應(yīng)在同一平面上。b．對于具有電動合閘的隔離開關(guān)，比如法國溯高美開關(guān)，由于需要控制儀控制，不做通電試驗，只做手動操作檢查。

D．漏電保護(hù)器及漏電附件

檢查方法：目測、試驗車、萬用表。

根據(jù)漏電保護(hù)器的參數(shù)，對其施加相應(yīng)的電壓，手動合上漏電保護(hù)器并按動其自身的試驗按鈕，漏電斷路器應(yīng)能自動脫扣，主觸點、隨分合正常通、斷，操作次數(shù)不少于5次。E．接觸器

檢查方法：目測、實驗車、萬用表。

將接觸器線圈通以額定電壓，接觸器應(yīng)能實現(xiàn)吸合、分?jǐn)酄顟B(tài)，在吸合、分?jǐn)鄷r不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象和異常響聲，操作次數(shù)不少于5次。在吸合狀態(tài)下，主觸點、輔助觸點接觸良好。F． 熱繼電器

檢查方法：目測、萬用表。

用萬用表的通斷檔測量三相的主接點與輔助接點的接通，按動試驗按鈕使熱繼電器處于故障狀態(tài)，測量輔助接點狀態(tài)應(yīng)隨之改變，復(fù)位后輔助接點應(yīng)恢復(fù)正常。操作次數(shù)不少于5次。2．B類元器件

（1）B類元器件都應(yīng)進(jìn)行通用檢驗項目的檢查，通用檢驗項目包括：

檢查方法：目測。

A． 外觀檢查：標(biāo)識清晰，無損傷、變形和銹蝕。

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Q/NYDQ3-14-08 B． 隨機(jī)資料檢查：隨貨物附帶有的元件合格證，使用說明書，附件齊全。

（2）元件按其功能的不同點，具體檢查如下： A．時間繼電器

檢查方法：目測、手感、實驗車、萬用表。

a．手動操作檢查：能用手動調(diào)節(jié)的旋鈕，自由轉(zhuǎn)動時不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象。

b．將繼電器線圈通以額定電壓，繼電器在整定的時間內(nèi)應(yīng)能實現(xiàn)接點的吸合、分?jǐn)唷．中間繼電器

檢查方法：目測、試驗車、萬用表。

對中間繼電器線圈通以額定電壓，中間繼電器應(yīng)能實現(xiàn)吸合、分?jǐn)?，在吸合、分?jǐn)鄷r不應(yīng)有卡阻現(xiàn)象和異常響聲。在吸合過程中，常開、常閉接點能正常接通與分?jǐn)唷?/p>

C．電流、電壓等繼電器

檢查方法：目測、試驗車、萬用表。

依據(jù)產(chǎn)品說明書，按繼電器本身的功能試驗其動作特性，比如過電流、欠壓等，并用萬用表檢查相應(yīng)輸出點的通斷。D．變壓器

檢查方法：目測、試驗車、萬用表。

依據(jù)變壓器標(biāo)識的電壓等，對輸入端施加相應(yīng)的電壓，用萬用表的電壓檔測量空載輸出電壓，測量值和標(biāo)識的輸出電壓值相符。

E.指示燈

檢查方法：目測、試驗車。

對指示燈接通額定電壓，指示燈發(fā)光正常。

F．旋鈕、按鈕

檢查方法：目測、手感。

旋鈕、按鈕可旋動及可按動的部位應(yīng)靈活無卡阻。G．轉(zhuǎn)換開關(guān)

檢查方法：目測、手感。

手動轉(zhuǎn)換試驗5次，轉(zhuǎn)換應(yīng)靈活，無卡阻現(xiàn)象。H．電流、電壓表

檢查方法：目測、試驗車。

根據(jù)電壓、電流表的額定電壓、電流，施加相應(yīng)的電壓電流，表針應(yīng)能按順時針方向擺動，斷電后表針能回到零位。

I．電度表

檢查方法：目測、萬用表。

鉛封良好，采用萬用表的電阻檔分別測量其電壓線圈、電流線圈，無短路、開路現(xiàn)象。

J．電流互感器

檢查方法：目測、萬用表。

采用萬用表的通斷檔測量電流互感器的兩個接線端子，無開路現(xiàn)象。

K． 電容切換等各類控制器

檢查方法：目測、手感。

用手操作控制器的可操作的按鈕、按鍵應(yīng)靈活無卡阻。

L．電鈴、蜂鳴器

檢查方法：目測、試驗車。

對電鈴、蜂鳴器通以額定電壓，電鈴或蜂鳴器應(yīng)能發(fā)出聲音。

M．熔斷器

檢查方法：目測、萬用表。

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Q/NYDQ3-14-08 對于用在一次回路的熔斷器組、芯，用萬用表的通斷檔測量兩端，無開路現(xiàn)象。

對于用在二次回路的熔斷器，只做通用項目的檢查。

N．插座、接線端子

檢查方法：目測

插座、接線端子只做通用項目的檢查。

O．銅排

檢查方法：目測、角尺

0 對于每批進(jìn)貨銅排，截取100mm~150mm，用母線折彎機(jī)做一次90的折彎實驗，彎曲處不應(yīng)有裂 口。P．導(dǎo)線

檢查方法：目測。

檢查導(dǎo)線的斷口處，應(yīng)亮澤無灰黑色腐蝕物。Q．?dāng)?shù)顯式指示儀表

檢查方法：目測、試驗車。

依據(jù)產(chǎn)品說明書的要求，對儀表通以額定電壓，儀表應(yīng)有數(shù)字顯示。

R．對于B類其他元件，譬如PLC、變頻器、軟啟動器等自動化元件，只做通用項目的檢查。3．C類元器件

外觀檢驗：檢查方法---目測。外觀無銹蝕、無損傷。4．結(jié)構(gòu)進(jìn)貨檢驗

檢驗方法：目測、卡尺、鋼卷尺。

4.1黑色金屬材料（鋼板、角鋼、扁鐵、槽鋼）的檢查

A.有制造廠出具的材質(zhì)證明復(fù)印件及質(zhì)量合格證，并檢查規(guī)格型號是否與《入庫單》一致。B.外觀無銹蝕、無變形和劃痕。

4.2標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)件---檢查外觀無銹蝕、無損傷。5.進(jìn)貨檢驗的補(bǔ)充說明：

（1）因生產(chǎn)需要未能及時檢驗的元件可采取緊急放行，在生產(chǎn)裝配過程中進(jìn)行檢驗。

（2）采購入廠的分散元件比如漏電附件等，采取緊急放行先行發(fā)放，在生產(chǎn)裝配過程中進(jìn)行檢驗。

(3)對于變頻、軟啟動器等元件只作外觀檢查，功能測試在終檢時在做詳細(xì)檢查。

（4）對于旋轉(zhuǎn)式刀開關(guān)、檢驗員個人不能移動的框架斷路器等元器件，可采取緊急放行的方式先入庫，在生產(chǎn)裝配過程中進(jìn)行檢驗。

（5）檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管部檢驗員在不合格品的表面做出不合格品的標(biāo)識代號，比如“×—1”（