1.公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定 2.業(yè)務(wù)招待費管理制度 3.業(yè)務(wù)招待費管理制度

1、公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。

1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看寫作網(wǎng)更多資料

三、業(yè)務(wù)招待費的管理

1、計劃財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。

四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準和申請程序

1、行政部負責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準和申請程序。

(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

五、其它有關(guān)規(guī)定

(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按就餐標(biāo)準申請。凡超過標(biāo)準的，其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。

六、本制度由行政部負責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。

2、業(yè)務(wù)招待費管理制度

一、總則

第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。

第二條本公司所有的員工，適用本制度。

第三條各單位及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。

二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定

第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。

第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍

（一）為接待客戶及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動；

（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；

（三）因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察；

（四）其它必要的招待費用。

第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程

（一）每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷；

（二）特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務(wù)招待費；

（三）公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向董事長/總經(jīng)理審批；

（四）長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費（特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費）。

第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費

（一）因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷；

（二）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由董事長/總經(jīng)理審批報銷；

（三）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（五）虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（六）無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷；

（八）若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法 第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范

（一）公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；

（二）報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上；

（三）各種業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日前發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)月報銷；業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；

（四）申請人報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；

（五）凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程

（一）各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；

（二）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費；

（三）需預(yù)先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款；

（四）員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”

（五）業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

（六）公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表

（七）公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標(biāo)審批通過后方可報銷；

（八）超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。

四、附則

第十條本制度自年月日起施行。

3、業(yè)務(wù)招待費管理制度

為加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標(biāo)自負”為原則，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

一、招待內(nèi)容

業(yè)務(wù)招待費是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要而支付的各種交際應(yīng)酬費。

1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用

2、住宿招待

3、娛樂招待

4、禮品贈送

二、招待原則

1、實行定額預(yù)算審批制度。預(yù)算額度內(nèi)的按照規(guī)定程序予以報銷，超預(yù)算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。

2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向?qū)?yīng)的分管副總/總經(jīng)理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件?？偨?jīng)理助理及以上人員無需提前申請。

業(yè)務(wù)招待申請郵件格式：

郵件標(biāo)題：業(yè)務(wù)招待申請

郵件正文需注明以下內(nèi)容，范例如下：

招待對象：含公司名、姓名、職務(wù)

招待理由：

陪同人員：

預(yù)計花費：

3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行，不在預(yù)算范圍內(nèi)。

4、超出預(yù)算的情形，需事前向運營部副總提出申請（郵件），再報董事長審批，審批通過則后續(xù)予以報銷，未審批通過或事后提出申請的，若實際已發(fā)生則由個人承擔(dān)。申請郵件中需告知已產(chǎn)生招待費合計、已招待對象、超預(yù)算原因及預(yù)計超支金額等。

三、業(yè)務(wù)招待費預(yù)算（就餐+娛樂）

1、以全年6000萬銷售額預(yù)算情況下，業(yè)務(wù)招待費全年預(yù)算為12萬（即2‰標(biāo)準）

2、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過5000元/月。

3、商品部業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過2500元/月。

4、商務(wù)部業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過1000元/月。

5、運營部招待費預(yù)算為不超過800元/月。

6、保障部招待費預(yù)算為不超過800元/月。

四、就餐招待標(biāo)準

1、接待政府類相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，接待標(biāo)準為300元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員，150元/人以內(nèi)。

2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，接待標(biāo)準為150元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員，100元/人以內(nèi)。

3、公司管理層人員的會議聚餐，標(biāo)準為80元/人以內(nèi)。

4、總經(jīng)理接待的人員不受招待費標(biāo)準限制，僅受招待費預(yù)算限制。

5、陪餐人員控制在1-3人，最多不超過5人。

五、住宿招待標(biāo)準

針對需要由公司安排住宿的情形，接待標(biāo)準如下：

六、禮品贈送

凡涉及禮品贈送的，除市場部準備的公司禮品之外，其余均需向運營部副總提出申請，報董事長決議。

***有限公司

第四篇：公司業(yè)務(wù)招待費用管理制度

招待費用管理制度

一、制定目的：

為加強公司各部門業(yè)務(wù)招待費開支的管理，本著合理開支，勤儉創(chuàng)業(yè)的原則，保證公司對外業(yè)務(wù)的正常開展，創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境?，F(xiàn)結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

二、適用范圍：

1、上級主管部門、各級政府部門前來考察、指導(dǎo)、調(diào)研、參觀；

2、公司邀請的有關(guān)業(yè)務(wù)單位來員洽談業(yè)務(wù)；

3、公司業(yè)務(wù)相關(guān)部門安排來訪的人員。

三、管理要求

1、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，經(jīng)分管副總審批同意后，本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。

2、凡來本單位招攬、推銷業(yè)務(wù)的人員一律不予招待。凡屬于公司供應(yīng)商客戶原則上不予招待（特殊客戶除外）。

3、公司辦、財務(wù)部對公司的業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定的健全及有效性實施負責(zé)。并嚴格按其操作流程層層把關(guān)。

四、業(yè)務(wù)招待費用開支程序及標(biāo)準

1、各部門使用業(yè)務(wù)招待費用必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前征得本部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后填寫接待用餐派餐 1

單，報公司辦核準登記。

2、特殊情況來不及填寫接待用餐派餐單的必須報辦公室并做好記錄，事后一天內(nèi)及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

3、各部門接待一律安排在職工食堂就餐。若確因特殊情況需在外就餐的，須報接待部門分管副總同意后到指定餐館就餐。

4、因特殊情況不能在指定餐館就餐的，接待部門報分管副總批準后方可。事后報公司辦核實簽字，財務(wù)部審核，分管財務(wù)副總簽字后方可報銷。

5、在公司食堂和定點餐館就餐的由財務(wù)部統(tǒng)一按流程審核、結(jié)賬。

湖北豐利化工有限公司

二〇一二年五月十六日

第五篇：公司業(yè)務(wù)招待費用管理辦法

平朔公司業(yè)務(wù)招待費用管理辦法

為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理工作，規(guī)范來賓接待范圍、標(biāo)準、審批程序，做到厲行節(jié)約、杜絕浪費，特修訂本辦法。

本辦法所稱“業(yè)務(wù)招待費”是指各單位為生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)合理需要而發(fā)生的接待費用，包括餐費、住宿費、會議費等其他接待費用。

一、接待權(quán)限

1、為統(tǒng)一接待標(biāo)準、避免多重管理，公司來賓接待管理工作原則上由公司辦公室接待室負責(zé)統(tǒng)一組織和協(xié)調(diào)管理。

2、按照對口原則，公司行政工作來賓由公司辦公室安排陪同、接待；黨群工作來賓由黨委辦公室安排陪同、接待；需公司級領(lǐng)導(dǎo)出面陪同的，由領(lǐng)導(dǎo)批示后安排陪同。

3、來公司辦理日常單一業(yè)務(wù)的來賓，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示并報公司辦公室接待室備案后，原則上由對口業(yè)務(wù)部門負責(zé)接待。各二級單位來賓由本單位自行接待。

二、接待范圍和標(biāo)準

本辦法所指接待范圍包括：中煤集團公司內(nèi)部來賓，各級政府來賓，與平朔公司有業(yè)務(wù)往來的合作單位來賓,其他社會團體及外賓。

（一）餐飲標(biāo)準

1、中煤集團公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)和人員在平朔公司工作時，一般在平朔賓館安排自助餐，由公司辦公室接待室安排、業(yè)務(wù)對口部門 1-2名人員陪同；特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后辦公室可安排在平朔賓館宴請一次，陪同人員以級別對等、工作相關(guān)、人數(shù)嚴格控制為準。

2、地方政府廳局級（不含）以下來賓到平朔時，一般宴請一次，陪同人員以級別對等或略高、工作相關(guān)、人數(shù)嚴格控制為準；其余在平朔賓館安排自助餐，必要人員陪同。

廳局級（含）以上來賓到平朔時，參照政府有關(guān)接待標(biāo)準執(zhí)行。

3、與平朔公司有業(yè)務(wù)往來的合作單位來賓接待，一般宴請一次，陪同人員以級別對等、工作相關(guān)、人數(shù)嚴格控制為準；其余在平朔賓館安排自助餐，業(yè)務(wù)對口部門1-2名人員陪同。

4、以上用餐標(biāo)準除參照政府有關(guān)接待標(biāo)準執(zhí)行外，在平朔賓館自助餐一般按60元/位、桌餐視人員數(shù)量和級別按500、1000、1500元/桌三個檔次安排，酒水飲料以山西地方產(chǎn)品為主。不配置香煙，午餐一般不得飲酒。

5、在朔州以外地區(qū)安排招待的，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后，按當(dāng)?shù)仄骄綀?zhí)行，但一般不得在五星級酒店或高檔酒樓用餐。

（二）住宿標(biāo)準：

1、凡是集團公司總部和地方政府來檢查、指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)，由平朔公司辦公室統(tǒng)一在平朔賓館安排住宿。集團公司領(lǐng)導(dǎo)和工作人員住宿執(zhí)行集團統(tǒng)一標(biāo)準。政府機關(guān)副廳局級（副市級）以上領(lǐng)導(dǎo)安排套間。政府機關(guān)副處級（副縣級）以上領(lǐng)導(dǎo)安排單間。一般來賓安排標(biāo)間。

2、集團公司二級單位，以及其他參觀、考察、業(yè)務(wù)交流、商業(yè)協(xié)作的外部來賓，一般自行安排住宿。如情況特殊需平朔公 司安排，需公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特別批示。

3、在朔州以外地區(qū)安排住宿的情況，一般不得安排在五星級酒店，并不得安排與工作無關(guān)的陪同人員。

（三）紀念品贈送標(biāo)準

1、為嚴格落實《八項規(guī)定》精神，平朔公司一般情況不向來賓贈送紀念品。如有對方向我方贈送紀念品在先、我方需要回贈，或業(yè)務(wù)溝通必須的特殊情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)批示后方可贈送。

2、贈送紀念品一般選取反映平朔公司和朔州地方文化、特點、特色的物品。

3、紀念品由公司辦公室統(tǒng)一選定、統(tǒng)一管理、登記造冊，使用部門填寫紀念品使用申請單，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后到辦公室領(lǐng)取發(fā)送。公司部門及二級單位原則上不得自行對外贈送紀念品。

4、按照集團規(guī)定，不得與集團公司系統(tǒng)內(nèi)部單位之間收受紀念品。

（四）參觀費及其他接待費用

1、平朔公司一般情況不安排來賓參觀平朔公司以外的場所、景區(qū)，也不安排其它娛樂活動。如有特殊情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)批示后方可進行。

2、對集團公司系統(tǒng)內(nèi)部人員，不得安排任何與工作無關(guān)的參觀、娛樂活動。

三、接待程序：

1、各類接待工作由公司辦公室接待室或業(yè)務(wù)對口部門了解 來訪者目的和要求，擬定接待日程及內(nèi)容，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

2、公司辦公室對各類接待工作登記造冊，包括來訪者單位、姓名、人數(shù)、時間、內(nèi)容、接待人員等。

3、對直接和業(yè)務(wù)對口部門聯(lián)系的來訪部門和人員，應(yīng)先報公司辦公室接待室做出安排后接洽，一般不擅自接待。特殊情況應(yīng)在接待后及時將來訪情況、接待情況報公司辦公室接待辦備案。

4、每次接待任務(wù)完畢，應(yīng)盡快整理相關(guān)資料，做好報銷和歸檔工作。

四、外事接待

1、外事工作直接受公司主要領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)，一切重大事宜請示公司主要領(lǐng)導(dǎo)決定。

2、接待中要注意禮節(jié)，尊重外賓的生活習(xí)慣，不能把國內(nèi)的習(xí)慣或觀念強加于外賓。

3、外賓接待標(biāo)準參照內(nèi)賓標(biāo)準。

五、注意事項

1、凡涉及參觀重要部門，索取機密資料等事宜，均須報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準。參加過程中，接待人員要嚴格執(zhí)行保密制度。

2、來賓在公司內(nèi)的各種活動均須由接待人員和業(yè)務(wù)對口部門派員陪同，不得自行活動。

3、接待工作涉及公司形象，接待工作人員要有高度的責(zé)任心，要注意言語和形象。

六、其它要求

1、各單位要完善業(yè)務(wù)招待費管理制度，明確開支范圍、標(biāo)準、審批程序和管理紀律。要進一步規(guī)范業(yè)務(wù)招待費會計核算，不得超標(biāo)準、超范圍列支，不得將業(yè)務(wù)招待費調(diào)整到其他科目列支，不得用業(yè)務(wù)招待費擠占其他專項費用。

2、各單位要認真落實有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行本辦法要求。平朔公司將在任中審計、離任審計、定期專項審計和財務(wù)檢查等相關(guān)審計或監(jiān)督檢查工作中，對各單位、各部門業(yè)務(wù)招待費控制及財務(wù)列支情況進行專項檢查，對發(fā)現(xiàn)問題的單位將予以通報批評，對有關(guān)責(zé)任人作出嚴肅處理。

3、公司紀檢監(jiān)察部門要加強管理，將業(yè)務(wù)招待工作列入日常監(jiān)察范圍，并督促接受職工群眾的監(jiān)督。

七、本辦法自公布之日起生效。