第一篇：2014一季度檢查供電標準

2014一季度檢查供電標準

1、井下主接地、局部接地極每季度進行一次電阻測試；（5分）滿足，一季度測試已經(jīng)完成。

2、管理制度（每缺一項管理制度扣10分，未執(zhí)行扣五分）總共扣40分）。

3、持證上崗情況（每發(fā)現(xiàn)一個人未持證扣5分，40分扣完為止）。

4、每年進行一次單相接地電容電流測試（5分）。

5、每年進行一次高壓電纜耐壓、泄露試驗（5分）滿足，有電纜試驗報告。

6、柴油發(fā)電機組，可靠運行，按期切換、試驗，有檢修記錄（24分）有定期運行記錄，沒有檢修記錄。

7、主排水泵管路安裝壓力表、真空表（10分）。

8、采區(qū)變電所、裝有電氣設(shè)備硐室、單獨裝設(shè)高壓電氣設(shè)備、低壓配電點、裝有3臺以上電氣設(shè)備的地點、連接動力鎧裝電纜的每個接線盒以及高壓電纜連接裝置要求打設(shè)合格的局部接地（5分）全部裝設(shè)接地，并且每季度進行接地測試，保證合格。

9、主通風機房及排水泵房懸掛供電系統(tǒng)圖、設(shè)備布置圖、巡回檢查線路圖、電氣原理圖（10分）。

10、中央及區(qū)域變電所、配電點懸掛供電系統(tǒng)圖、設(shè)備布置圖、接地系統(tǒng)圖、巡回檢查路線圖（10分）。

11、供電能力滿足要求（24分）。

12、供電質(zhì)量合格（功率因數(shù)、諧波、電壓偏差）（24分）。

13、礦井供電電源、主通風等主要供電線路必需滿足《煤礦安全規(guī)程》441、442條要求（24分）。

第二篇：一季度貸款檢查

鳳城支行2018年信貸專業(yè)合規(guī)排查及

一季度案件防控自查報告

為進一步加強信貸業(yè)務管理，規(guī)范信貸行為，增強合規(guī)經(jīng)營意識，促進信貸業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于印發(fā)2018年信貸專業(yè)合規(guī)排查及一季度案件防控檢查方案的通知》要求，我行于2018年2月5日至2月10日期間，按照文件要求對應進行檢查的貸款業(yè)務進行了檢查，現(xiàn)將檢查情況匯總報告如下：

一、檢查基本情況

截止2018年1月31日我行貸款余額15033萬元，其中企業(yè)貸款14筆，金額13085萬元，個人貸款37筆，金額1948萬元，本次按照信貸系統(tǒng)提示檢查個人貸款17筆，從檢查情況來看，貸款總體情況較好，風險基本可控，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

（一）貸款調(diào)查基本盡職。能夠認真開展貸前調(diào)查，貸前調(diào)查報告內(nèi)容較為翔實；借款人或貸款項目真實存在，借款人或貸款項目的實際情況與貸前調(diào)查報告描述基本一致；貸款投向符合國家規(guī)定。

（二）實貸實付執(zhí)行情況較好。貸款發(fā)放前，客戶經(jīng)理基本能審核借款人的提款條件，能做到按借款人的實際交易資金需求發(fā)放貸款。

（三）支付管理比較到位。貸款資金基本能按規(guī)定要求采取自主支付或受托支付方式，采用貸款人受托支付的，在金額559萬元，企業(yè)貸款12筆，金額12415萬元。

貸款發(fā)放前能認真審核借款人購銷合同等相關(guān)交易資料，并將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對象，貸款資金支付憑證基本能按時收妥；采用借款人自主支付的，借款人基本能按時報告貸款資金支付使用情況；柜面人員對貸款發(fā)放資料和支付條件基本能按規(guī)定進行獨立審核。

（四）貸款資料較為齊全完整并有效，貸款程序合規(guī)，授信管理符合規(guī)定；抵質(zhì)押物合法有效，抵質(zhì)押物登記程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)未辦妥抵質(zhì)押登記手續(xù)發(fā)放貸款的現(xiàn)象；抵質(zhì)押權(quán)證與登記部門逐筆核實，權(quán)利證書真實、有效，未發(fā)現(xiàn)偽造、變造或克隆權(quán)證的現(xiàn)象；抵質(zhì)押物估值和抵質(zhì)押率基本符合規(guī)定；抵質(zhì)押權(quán)證按規(guī)定入庫保管；未發(fā)現(xiàn)借款人擅自改變借款用途、挪用貸款的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)信貸人員代客辦理柜面信貸業(yè)務的情況。

（五）所有貸款均能按時結(jié)息，無一戶拖欠貸款利息。

三、存在問題和不足

本次檢查也發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題，主要是信貸基礎(chǔ)工作還不夠扎實，具體表現(xiàn)在以下幾方面：

1、在檢查邱世元貸款發(fā)現(xiàn)審批表日期未填，借款合同要素填寫不全；

2、回鳳君借款申請婚姻狀況未填，還款方式選擇有誤；

3、謝易辰貸款抵押合同行長未簽字

四、整改及下步措施

（一）落實責任，嚴格問責。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，已經(jīng)要求信貸員限期整改，截止2018年2月10日已全部整改

完畢。

（二）規(guī)范信貸管理，提高新規(guī)執(zhí)行效果。一是要嚴格執(zhí)行實貸實付和支付管理，做到按需發(fā)放貸款，按實支付資金，貸款資金支付要依據(jù)充足、真實合理。二是要合理測算企業(yè)營運資金需求量與流動資金貸款額度，避免貸款額度確定的隨意性。三是加強對貸款資金流向的監(jiān)控，做到資金用途清晰，支付方式明確，切實控制信貸風險。

（三）提高思想認識，加強培訓輔導力度。從本次檢查反映的情況來看，信貸人員對貸款新規(guī)實施細則、信貸管理等制度辦法中的內(nèi)容掌握不全面是導致目前貸款新規(guī)執(zhí)行和貸款管理不規(guī)范的主要原因，因此要通過多種途徑、多種形式，花大力氣對信貸人員和相關(guān)經(jīng)辦人員就“貸款新規(guī)”、信貸管理辦法進行充分的培訓和輔導，使其明確貸款新規(guī)的合規(guī)要點及操作要點；并且要加強信貸人員的法律意識、法律知識培訓，提高操作人員合規(guī)意識和綜合業(yè)務素質(zhì)。

東港農(nóng)商銀行鳳城支行

2018年2月10日

第三篇：檢查標準

河南省衛(wèi)生廳關(guān)于對全省申報創(chuàng)建癌痛規(guī)范化治療示范病房醫(yī)療機構(gòu)評審驗收工作的通知

各省轄市衛(wèi)生局，省直有關(guān)醫(yī)療機構(gòu)：

根據(jù)衛(wèi)生部和《2011-2013年河南省癌痛規(guī)范化治療示范病房創(chuàng)建活動方案》（豫衛(wèi)醫(yī)〔2011〕224號）有關(guān)要求，按照各省轄市衛(wèi)生局初審意見，省衛(wèi)生廳擬對申報創(chuàng)建癌痛規(guī)范化治療示范病房的醫(yī)療機構(gòu)進行復核評審，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、評審驗收對象

經(jīng)各省轄市衛(wèi)生局初審合格，并向省衛(wèi)生廳提交申報材料的醫(yī)療機構(gòu)（見附件）。

二、評審驗收依據(jù)

（一）衛(wèi)生部《癌痛規(guī)范化治療示范病房標準（2011年版）；

（二）2011-2013年河南省癌痛規(guī)范化治療示范病房創(chuàng)建活動方案（豫衛(wèi)醫(yī)〔2011〕224號）；

（三）河南省癌痛規(guī)范化治療示范病房創(chuàng)建評價標準（試行）（豫衛(wèi)函醫(yī)政〔2012〕4號）。

三、評審方式及時間安排

按照附件分組安排，省衛(wèi)生廳組織省癌痛規(guī)范化治療有關(guān)專家于2月22日—2月28日，采取實地查看、翻閱資料、現(xiàn)場考核等方式進行檢查。

四、要求

（一）各級衛(wèi)生行政部門要高度重視癌痛規(guī)范化治療示范病房創(chuàng)建評審工作，認真配合。通過本次評審，全面掌握本地區(qū)癌痛規(guī)范化治療示范病房創(chuàng)建工作和業(yè)務開展情況，加強麻醉和精神藥品臨床應用管理，逐步提高腫瘤規(guī)范化治療水平，改善腫瘤患者生存質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。

（二）各檢查組要嚴格按照評審依據(jù)要求，本著嚴肅認真、公平公正、幫助指導、整改提高的原則，對評審查出的問題，提出整改要求，認真填寫《整改意見書》，由檢查組專家、醫(yī)療機構(gòu)負責人簽字后分別留存。

（三）依據(jù)省專家組評審結(jié)果，省衛(wèi)生廳將對符合條件的病房命名為“河南省癌痛規(guī)范化治療示范病房”。

聯(lián)系人：張小燕 0371-65897781

附件：河南省申報“癌痛規(guī)范化治療示范病房”醫(yī)療機構(gòu)名單及分組

第四篇：2018年一季度檢查重點

2018年一季度檢查重點

一、質(zhì)量技術(shù)管理部

（一）、根據(jù)二、三月份的巡檢情況，結(jié)合本部室“人力資源”管理年活動的精神，發(fā)現(xiàn)各單位存在的問題，分析原因、督促整改、予以解決。

（二）、檢查方式

1、先檢查后方科室：對基層單位工程科進行全面檢查。重點檢查工程科人員配備、崗位責任制情況。檢查基層單位工程科對項目的二級管理情況，工程科的月檢、巡檢、不定期檢查記錄，工程科對施工組織設(shè)計、方案的審批情況，集團公司有關(guān)規(guī)范、標準做法及質(zhì)量要求的傳達落實情況，工程科對竣工工程資料收集歸檔情況，工程科對信息平臺錄入的檢查督促情況。

2、對項目進行檢查時，對照工程科月檢、巡檢、不定期檢查下達的隱患及檢查記錄進行驗證，反推基層單位工程科的二級管理情況和項目部的執(zhí)行情況。

（三）、對工程項目施工現(xiàn)場的重點檢查內(nèi)容

1、項目部的質(zhì)量保證體系、資料員的崗位責任制，人證相符、簽字代簽、內(nèi)容代寫等內(nèi)容。

2、施工組織設(shè)計、方案審批情況，內(nèi)容是否合理、有針對性，主體創(chuàng)優(yōu)的工程有無創(chuàng)優(yōu)方案，對后澆帶、樓梯接茬、層間接茬有無明確說明，危險性較大專項方案（施工方案）是否通過專家論證。工程創(chuàng)優(yōu)的有無后期具體創(chuàng)優(yōu)方案。

3、樣板引路情況，是否按集團規(guī)定開展樣板引路，分公司有無檢查資料，2萬平方米以上項目樣板是否報質(zhì)量技術(shù)部驗收。

4、商品混凝土資料收集、自檢情況，混凝土的澆筑、養(yǎng)護情況。

5、對成型混凝土進行實體檢查，軸線位置、平整垂直、截面尺寸、標高、開間尺寸實測實量。

6、對砌體工程重點檢查組砌方法、防裂措施、構(gòu)造柱位置、拉結(jié)筋數(shù)量。

7、對有防水要求的地下室、屋面、三小間重點檢查做法和設(shè)計是否一致，現(xiàn)場施工質(zhì)量是否規(guī)范。

8、對安裝部分檢查施工試驗記錄數(shù)據(jù)是否正確。

9、信息平臺竣工模塊錄入情況。

第五篇：一季度設(shè)備安全檢查情況

一季度設(shè)備安全與檢查情況

一、檢查情況

為保證春節(jié)期生產(chǎn)安全，機工部與安環(huán)部組織有關(guān)技術(shù)人員于1月18日至20日對礦山卷揚機進行了檢查，為確保檢查效果，制訂了專用檢查記錄表，重點檢查了康礦副井、鉛鋅礦七坑、銅礦二坑卷揚機，經(jīng)檢查這幾臺卷揚機總體情況較好，但也存在一些問題：1.康礦副井下天輪游動輪擺動大；2.閘瓦磨損開關(guān)位置不對；3..鉛鋅礦七坑卷揚機2號罐過卷裝置位置稍高；4.銅礦二坑下過卷揚失靈；5.銅礦二坑自動減速裝置沒投入使用；其他卷揚機由各單位自行檢查，檢查結(jié)果上報機動工程部。參加檢查人員：尹國生、唐春雨、全昌華、張新文、孔維中、王仕平和被檢查單位機動科（生產(chǎn)科）科長、機修主任及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。

二、處理安全隱患情況

2月25日八廠氧站3400KW風機振動值異常上升，經(jīng)機動工程部和八廠相關(guān)專業(yè)人員檢查、分析，制定了相應的處置措施，確保了風機穩(wěn)定運行。

3月8日，康家灣礦檢查發(fā)現(xiàn)副井井筒天輪響聲異常，振動大，存在重大安全隱患。接到康礦通報后，機動工程部有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及時趕到現(xiàn)場勘察，確認系銅瓦嚴重磨損所所致，因無成套天輪組更換，經(jīng)研究決定：一是采取降速、調(diào)整軸向間隙、每班加油等臨時措施維持運行；二是要求機電總廠務必在7天之內(nèi)完成銅瓦的制作加工。機電總廠接到任務后，加班加點制作，于3月15日順利完成銅

瓦加工任務?？档V3月18日將副井下天輪銅瓦全部更換完畢，現(xiàn)天輪運行正常，消除了重大安全隱患。

3月12日康礦2號通風機響聲異常，康礦連夜組織人員搶修，于第二天上午8：30搶修完畢保證礦井正常通風。三、二季度重點工作

1.抓好鉛鋅礦六坑、銅礦二坑卷揚機的安裝調(diào)試工作； 2.抓好電器設(shè)備和特種設(shè)備的定期檢驗；

3.開展一次全公司設(shè)備檢查；重點對三個礦山排水設(shè)備設(shè)施進行一次安全檢查，以確保礦山洪水季節(jié)的安全。

四、建議

建議康礦副井提升機系統(tǒng)的減速器、聯(lián)軸器、液壓站等附屬設(shè)施進行改造、更新并重新校正天輪。

機動工程部 2011年4月7日