第一篇：建設(shè)工程目標(biāo)控制

建設(shè)工程目標(biāo)控制

一、目標(biāo)控制概述

（一）控制流程及基本環(huán)節(jié)

1.控制流程是一個(gè)有限循環(huán)過程，而且一般表現(xiàn)為周期性的循環(huán)過程。在建設(shè)工程監(jiān)理的實(shí)踐中，投資控制、進(jìn)度控制和常規(guī)質(zhì)量控制問題的控制周期按周或月計(jì)，而嚴(yán)重的工程質(zhì)量問題和事故，則需要及時(shí)加以控制。目標(biāo)控制也可能包含著對已采取的目標(biāo)控制措施的調(diào)整或控制。

2.控制流程的基本環(huán)節(jié)

控制流程可以進(jìn)一步抽象為投入、轉(zhuǎn)換、反饋、對比、糾偏五個(gè)基本環(huán)節(jié)。

第二篇：工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)控制方案

(一)項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)控制

在建設(shè)過程中環(huán)境管理本公司將應(yīng)用P（計(jì)劃）D（實(shí)施）C（檢查）A（處理）的持續(xù)改進(jìn)管理方法。

1.對建設(shè)過程中環(huán)境控制的目的目的是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，使社會的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人類的生存環(huán)境相協(xié)調(diào)?？刂谱鳂I(yè)現(xiàn)場的各種粉塵、廢水、廢氣、固體廢棄物以及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害，考慮能源節(jié)約和避免資源的浪費(fèi)。

2.項(xiàng)目環(huán)境控制流程

根據(jù)本公司的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，針對本項(xiàng)目編制了項(xiàng)目環(huán)境控制流程，具體詳見附件六：環(huán)境控制流程圖。

3.施工環(huán)境保護(hù)管理

1)防止對大氣污染：

? 施工垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)，運(yùn)輸車輛必須是封閉式車廂，車輛出場前，車槽邊存土必須清理干凈，經(jīng)車輛清洗沖刷臺，車輪清冼干凈后方可出現(xiàn)場，嚴(yán)防車輛帶泥沙出現(xiàn)場。

? 施工現(xiàn)場的主要道路必須硬化處理，辦公區(qū)、生活區(qū)應(yīng)適當(dāng)綠化、美化，防止道路揚(yáng)塵。

? 要求要求施工單位的水泥、白灰等細(xì)顆粒材料必須入庫存放，運(yùn)輸時(shí)要防止遺灑、飛揚(yáng)，裝卸時(shí)應(yīng)輕碼、輕放，減少揚(yáng)塵。土方施工階段遇四級以上大風(fēng)停止土方揚(yáng)塵施工。

2)防止對水污染：

? 要求施工單位在施工現(xiàn)場應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置排水溝、混凝土輸送泵及運(yùn)輸車輛，清洗處應(yīng)設(shè)置沉淀池，廢水不得直接排放，經(jīng)二次沉淀后循環(huán)使用或用于灑水降塵。

? 要求施工單位現(xiàn)場存放的油料必須對庫房進(jìn)行防滲漏處理，儲存和使用都應(yīng)采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水體，施工中使用的脫模劑等物品使用中也應(yīng)采取防泄漏措施。

? 施工現(xiàn)場設(shè)置的食堂，應(yīng)設(shè)置隔油池，加強(qiáng)管理，專人負(fù)責(zé)清掏，防止污染。

3)防止施工噪聲污染

? 要求施工單位施工現(xiàn)場的電鋸、電刨、固定式混凝土泵、大型空壓機(jī)等強(qiáng)噪聲設(shè)備必須搭設(shè)封閉式機(jī)棚，并盡可能設(shè)置在遠(yuǎn)離居民區(qū)及辦公區(qū)一側(cè)，以減少噪聲污染。

? 施工單位夜間施工應(yīng)按規(guī)定辦理夜間施工許可證，并采取措施，最大限度地減少施工噪聲，可采用隔音布，低噪聲振搗器等方法。

? 要求和監(jiān)督施工單位對人為噪聲應(yīng)有管理制度和降噪措施，并嚴(yán)格管理。承擔(dān)夜間材料運(yùn)輸?shù)能囕v，進(jìn)入施工現(xiàn)場嚴(yán)禁鳴笛、裝卸材料應(yīng)做到輕拿輕放，塔式起重機(jī)應(yīng)使用對講機(jī)指揮，最大限度減少噪聲擾民。

? 要求和監(jiān)督施工單位施工現(xiàn)場應(yīng)進(jìn)行噪聲值監(jiān)測，噪聲值要滿足上海市環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。

? 協(xié)助監(jiān)理、承包商、分包方、街道辦事處共同協(xié)調(diào)施工擾民工作，最大限度地減少施工擾民。

? 要求和監(jiān)督施工單位施工作業(yè)人員嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場圍墻外逗留、休息。用餐必須在現(xiàn)場內(nèi)指定地點(diǎn)用餐。生活垃圾與施工垃圾分別存放，并及時(shí)清運(yùn)。

4.本項(xiàng)目文明施工管理

1)文明施工管理目標(biāo)

文明施工管理目標(biāo)：以人為本，營造舒適的生產(chǎn)、生活環(huán)境。實(shí)現(xiàn)安全文明工地。

在項(xiàng)目建設(shè)過程中，貫徹“人文工程”的理念，充分尊重人的價(jià)值，在進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組織施工等過程中，充分發(fā)揮機(jī)械設(shè)備的使用，代替重體力勞動和危險(xiǎn)作業(yè)，積極創(chuàng)造舒適方便的工作、生活環(huán)境，最大限度地保護(hù)作業(yè)人員的健康和積極性，向技術(shù)設(shè)備要生產(chǎn)效率，營造人人心情舒暢、健康向上的工作、生活環(huán)境。

2)文明施工管理制度

推行文明施工責(zé)任制、文明施工方案會簽制，在實(shí)施過程中，進(jìn)行定期、不

定期的檢查、評比活動，表揚(yáng)先進(jìn)、處罰落后，提出整改措施。

附件六：環(huán)境控制流程圖

第三篇：建設(shè)工程內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

關(guān)于對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目內(nèi)部控制 的審計(jì)意見

行保處：

根據(jù)醫(yī)院本審計(jì)工作計(jì)劃，醫(yī)院組成審計(jì)組于2014年9月20日對你處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì)。經(jīng)研究，同意審計(jì)組提交的審計(jì)報(bào)告，依據(jù)報(bào)告提出審計(jì)意見如下：

一、審計(jì)結(jié)論

（一）建設(shè)工程完成情況

從2012年1月1日至2013年12月31日，共完成建設(shè)項(xiàng)目及零星維修項(xiàng)目124項(xiàng)，投資金額704.88萬元。

（二）建設(shè)工程內(nèi)部控制管理開展情況

1.內(nèi)控環(huán)境：行保處是醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目的歸口管理部門，直接負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目、零星維修工程項(xiàng)目的管理工作。并依據(jù)《七三一醫(yī)院固定資產(chǎn)投資管理辦法（試行）》（醫(yī)法辦[2013]〕165號）、《七三一醫(yī)院基建工程項(xiàng)目管理辦法》（醫(yī)動[2008]98號）、七三一醫(yī)院合同管理辦法（醫(yī)經(jīng)[2013]148號）、《七三一醫(yī)院招投標(biāo)管理辦法》（醫(yī)經(jīng)〔2013〕147號）等制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，編寫了《建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊》，內(nèi)部管理人員進(jìn)行了分工，明確了崗位職責(zé)。

2.風(fēng)險(xiǎn)評估：經(jīng)評估，存在由于對工程管理環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位，可能導(dǎo)致的工程立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、合同簽訂及工程質(zhì)量、進(jìn)度等各個(gè)環(huán)節(jié)不達(dá)標(biāo)產(chǎn)生的在建工程風(fēng)險(xiǎn)。3.控制活動：按已有規(guī)章制度進(jìn)行項(xiàng)目過程控制，對建設(shè)工程項(xiàng)目按照不同的限額進(jìn)行立項(xiàng)、審批、開展招投標(biāo)、簽訂合同、進(jìn)行工程驗(yàn)收、編制工程項(xiàng)目臺賬等。

4.信息與溝通：對病房及體檢中心在建工程項(xiàng)目，項(xiàng)目組每周召開一次體檢樓項(xiàng)目例會，進(jìn)行跟蹤審計(jì)，跟蹤審計(jì)采取不定期召開例會方式，溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在的問題，及時(shí)進(jìn)行整改。

5.內(nèi)部監(jiān)督：由醫(yī)院紀(jì)監(jiān)審法室和經(jīng)濟(jì)管理辦公室等監(jiān)督部門對相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)開展審計(jì)及效能監(jiān)察，對合同的簽訂、履行、付款情況進(jìn)行法律審核、監(jiān)督和控制。

二、存在問題

（一）內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷

1.在工程項(xiàng)目管理中，依據(jù)的主要制度是《七三一醫(yī)院基建工程項(xiàng)目管理辦法（醫(yī)動[2008]98號）已不適合現(xiàn)有的工程管理需要，制度內(nèi)容不完善，不能涵蓋現(xiàn)有的工程管理的全部內(nèi)容。

2.在工程項(xiàng)目檔案管理中，主要依據(jù)的是1989年編制的醫(yī)院基本建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，主要內(nèi)容已不適用，且未以正式文件印發(fā)。

（二）內(nèi)控執(zhí)行缺陷

1.招投標(biāo)管理： 對已完成的供氧站、高壓氧工程進(jìn)行了抽查，高壓氧工程存在未按照醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)管理規(guī)定實(shí)施內(nèi)部邀請招標(biāo)或比價(jià)招標(biāo)的問題。

2.項(xiàng)目投資計(jì)劃管理：零星維修項(xiàng)目計(jì)劃、概預(yù)算審批程序不完善。3.工程造價(jià)管理：內(nèi)部比價(jià)招標(biāo)項(xiàng)目概預(yù)算未委托專業(yè)人員或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)編制。

4.工程驗(yàn)收管理：高壓氧工程資料未及時(shí)進(jìn)行檔案驗(yàn)收，驗(yàn)收資料不齊全，未及時(shí)進(jìn)行工程驗(yàn)收。

5.工程檔案管理：抽查的高壓氧、供氧站工程檔案未及時(shí)歸檔。以前遺留的已完成的建設(shè)工程項(xiàng)目檔案均未按要求及時(shí)進(jìn)行歸檔，如綜合手術(shù)樓工程、病房大樓改造工程以及9號住宅樓工程。

三、審計(jì)建議

（一）加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。建議行保處及時(shí)完成《七三一醫(yī)院基建工程管理辦法》的修訂，以建立健全建設(shè)工程管理制度，明確建設(shè)工程管理程序、職責(zé)，提高建設(shè)工程管理水平。建議醫(yī)務(wù)處下屬的檔案管理部門，建立和完善建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，推進(jìn)基建工程檔案管理工作。

（二）建議行保處加強(qiáng)項(xiàng)目投資計(jì)劃管理，進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目及零星維修項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施方案、概預(yù)算編制管理和審批工作。

（三）建議行保處加強(qiáng)造價(jià)管理，對工程概預(yù)算要指定專業(yè)人員或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制。

（四）建議行保處加強(qiáng)招投標(biāo)管理，嚴(yán)格按照國家、三院及醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)管理規(guī)定對建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)工作，并按照相關(guān)要求及時(shí)簽訂合同。

（五）建議行保處加強(qiáng)建設(shè)工程驗(yàn)收管理及檔案管理工作，及時(shí)完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告，提出竣工驗(yàn)收申請，組織完成竣工驗(yàn)收工作。加強(qiáng)工程檔案管理，確保項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用。

請將審計(jì)建議落實(shí)情況于兩個(gè)月內(nèi)以書面形式報(bào)紀(jì)監(jiān)審法室。

附件：1.對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目內(nèi)部控制的審計(jì)報(bào)告

2.審計(jì)回復(fù)書

對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目內(nèi)部控制的審計(jì)報(bào)告

院領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)醫(yī)院本審計(jì)工作計(jì)劃，醫(yī)院組成審計(jì)組于2014年9月20日對行保處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì)。審計(jì)組依據(jù)集團(tuán)公司、三院建設(shè)工程內(nèi)部控制要求以及醫(yī)院審計(jì)、基建工程管理相關(guān)制度，現(xiàn)場查閱了建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊、建設(shè)工程合同臺賬以及供氧站、高壓氧建設(shè)工程相關(guān)資料，運(yùn)用了詢問、調(diào)查問卷、符合性測試等審計(jì)方法，在行保處的積極配合下，順利完成了該項(xiàng)目的審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)具體情況報(bào)告如下：

一、審計(jì)情況

（一）建設(shè)工程完成情況

從2012年1月1日至2013年12月31日，共完成建設(shè)項(xiàng)目及零星維修項(xiàng)目124項(xiàng)，投資金額704.88萬元。

（二）建設(shè)工程內(nèi)部控制管理情況 1.內(nèi)控環(huán)境

行保處是醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目的歸口管理部門，設(shè)處長1名，助理8名，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目、零星維修工程項(xiàng)目的管理工作和其他相關(guān)工作。并依據(jù)《七三一醫(yī)院固定資產(chǎn)投資管理辦法（試行）》（醫(yī)法辦[2013]〕165號）、《七三一醫(yī)院基建工程項(xiàng)目管理辦法》（醫(yī)動[2008]98號）、《七三一醫(yī)院合同管理辦法》（醫(yī)經(jīng)[2013]148號）、《七三一醫(yī)院招投標(biāo)管理辦法》（醫(yī)經(jīng)〔2013〕147號）等制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，編寫了《建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊》。經(jīng)審計(jì)《七三一醫(yī)院基建工程項(xiàng)目管理辦法》（醫(yī)動[2008]98號）已不適合現(xiàn)有的建設(shè)工程項(xiàng)目管理要求，建設(shè)項(xiàng)目檔案管理無正式下達(dá)的管理文件。

2.風(fēng)險(xiǎn)評估：經(jīng)評估，存在由于對工程管理環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位，可能導(dǎo)致的工程立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、合同簽訂及工程質(zhì)量、進(jìn)度等各個(gè)環(huán)節(jié)不達(dá)標(biāo)產(chǎn)生的在建工程風(fēng)險(xiǎn)，制定了整改方案及措施，但仍存在整改方案及措施落實(shí)不到位的情況。

3.控制活動：按已有規(guī)章制度進(jìn)行項(xiàng)目過程控制，對建設(shè)工程項(xiàng)目按照不同的限額進(jìn)行立項(xiàng)、審批、開展招投標(biāo)、簽訂合同、進(jìn)行工程驗(yàn)收、編制工程項(xiàng)目臺賬等。

項(xiàng)目投資計(jì)劃管理：從2013年開始，根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目計(jì)劃編制概預(yù)算，經(jīng)過院長辦公會審批后實(shí)施，有概預(yù)算調(diào)整的需經(jīng)過審批后實(shí)施。但零星維修項(xiàng)目只有計(jì)劃和概預(yù)算，未經(jīng)過審批程序。

招投標(biāo)管理：抽查的高壓氧工程項(xiàng)目也未按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部比價(jià)招投標(biāo)。

工程驗(yàn)收及檔案管理：針對建設(shè)工程資料歸檔不及時(shí)、不完善的問題，配備專門人員負(fù)責(zé)資料的整理和歸檔準(zhǔn)備工作，建設(shè)工程資料的管理得到了明顯的好轉(zhuǎn)，但仍存在工程檔案驗(yàn)收及歸檔不及時(shí)的問題。

4.信息與溝通：對病房及體檢中心在建工程項(xiàng)目，項(xiàng)目組每周召開一次體檢樓項(xiàng)目例會，進(jìn)行跟蹤審計(jì)，跟蹤審計(jì)采取不定期召開例會方式，溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，不定期開展建設(shè)工程項(xiàng)目管理相關(guān)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流，以提高項(xiàng)目管理水平。5.內(nèi)部監(jiān)督：由醫(yī)院紀(jì)監(jiān)審法室和經(jīng)濟(jì)管理辦公室等監(jiān)督部門對相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)開展審計(jì)及效能監(jiān)察，對合同的簽訂、履行、付款情況進(jìn)行法律審核、監(jiān)督和控制。

二、存在問題

（一）內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷

1.在工程項(xiàng)目管理中，依據(jù)的主要制度是《七三一醫(yī)院基建工程項(xiàng)目管理辦法（醫(yī)動[2008]98號）已不適合現(xiàn)有的工程管理需要，制度內(nèi)容不完善，不能涵蓋現(xiàn)有的工程管理的全部內(nèi)容。

2.在工程項(xiàng)目檔案管理中，主要依據(jù)的是1989年編制的醫(yī)院基本建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，主要內(nèi)容已不適用，且未以正式文件印發(fā)。

（二）內(nèi)控執(zhí)行缺陷

1.招投標(biāo)管理： 對已完成的供氧站、高壓氧工程進(jìn)行了抽查，高壓氧工程存在未按照醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)管理規(guī)定實(shí)施內(nèi)部邀請招標(biāo)或比價(jià)招標(biāo)的問題。

2.項(xiàng)目投資計(jì)劃管理：零星維修項(xiàng)目計(jì)劃、概預(yù)算審批程序不完善。

3.工程造價(jià)管理：內(nèi)部比價(jià)招標(biāo)項(xiàng)目概預(yù)算未委托專業(yè)人員或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)編制。

4.工程驗(yàn)收管理：高壓氧工程資料未及時(shí)進(jìn)行檔案驗(yàn)收，驗(yàn)收資料不齊全，未及時(shí)進(jìn)行工程驗(yàn)收。

5.工程檔案管理：抽查的高壓氧、供氧站工程檔案未及時(shí)歸檔。以前遺留的已完成的建設(shè)工程項(xiàng)目檔案均未按要求及時(shí)進(jìn)行歸檔，如綜合手術(shù)樓工程、病房大樓改造工程以及9號住宅樓工程。

三、審計(jì)建議

（一）加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。建議行保處及時(shí)完成《七三一醫(yī)院基建工程管理辦法》的修訂，以建立健全建設(shè)工程管理制度，明確建設(shè)工程管理程序、職責(zé)，提高建設(shè)工程管理水平。建議醫(yī)務(wù)處下屬的檔案管理部門，建立和完善建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，推進(jìn)基建工程檔案管理工作。

（二）建議行保處加強(qiáng)項(xiàng)目投資計(jì)劃管理，進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目及零星維修項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施方案、概預(yù)算編制管理和審批工作。

（三）建議行保處加強(qiáng)造價(jià)管理，對工程概預(yù)算要指定專業(yè)人員或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制。

（四）建議行保處加強(qiáng)招投標(biāo)管理，嚴(yán)格按照國家、三院及醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)管理規(guī)定對建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)工作，并按照相關(guān)要求及時(shí)簽訂合同。

（五）建議行保處加強(qiáng)建設(shè)工程驗(yàn)收管理及檔案管理工作，及時(shí)完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告，提出竣工驗(yàn)收申請，組織完成竣工驗(yàn)收工作。加強(qiáng)工程檔案管理，確保項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用。

第四篇：質(zhì)量控制目標(biāo)

二0一二醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作計(jì)劃及目標(biāo)；為加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療行為，嚴(yán)格醫(yī)療規(guī)章制；

一、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，不斷；

1、建立健全醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量控制管理網(wǎng)絡(luò)體系，以加強(qiáng)；

2、醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督控制管理以零缺陷為目標(biāo)，以預(yù)防為；

3、以國家及省級有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為主要目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)；

4、繼續(xù)完善質(zhì)量控制會計(jì)、質(zhì)量分析講評、質(zhì)量檢查；

5、進(jìn)一步完善和

二0一二醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作計(jì)劃及目標(biāo)

為加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療行為，嚴(yán)格醫(yī)療規(guī)章制度，確保醫(yī)療安全，狠抓各項(xiàng)規(guī)范措施的建立、完善和貫徹落實(shí)，為患者提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效、全方位的醫(yī)療服務(wù)，為我院“二級”甲等中醫(yī)醫(yī)院復(fù)評順利達(dá)標(biāo)，特制訂二0一二醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作計(jì)劃：

一、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量：

1、建立健全醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量控制管理網(wǎng)絡(luò)體系，以加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量的監(jiān)控和各種醫(yī)療制度尤其是醫(yī)療核心制度的落實(shí)。

2、醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督控制管理以零缺陷為目標(biāo)，以預(yù)防為主，重基礎(chǔ)質(zhì)量和環(huán)節(jié)質(zhì)量的控制管理，防患予未然。

3、以國家及省級有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為主要目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量控制管理，建立健全醫(yī)療質(zhì)量責(zé)任追究制。

4、繼續(xù)完善質(zhì)量控制會計(jì)、質(zhì)量分析講評、質(zhì)量檢查評價(jià)、質(zhì)量信息通報(bào)反饋制度，確保醫(yī)療質(zhì)量健康運(yùn)行。

5、進(jìn)一步完善和落實(shí)單病種質(zhì)量控制管理。

6、協(xié)助醫(yī)務(wù)科建立健全規(guī)范化診療標(biāo)準(zhǔn)和示范性臨床路徑。

二、醫(yī)療質(zhì)量控制管理目標(biāo)：

1、醫(yī)院質(zhì)量管理委員會每半年召開一次醫(yī)療質(zhì)量管理會議，根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量中存在的問題進(jìn)行評析，并提出具體的整改措施。

2、甲級病歷達(dá)到95%，消滅不合格病歷。

3、自控科控病歷率達(dá)100%，院控病歷率達(dá)75%。

4、入出院疾病診斷符合率達(dá)到95%，中醫(yī)辨證論治準(zhǔn)確率達(dá)到95%，入院三日確診率達(dá)到90%，治愈好轉(zhuǎn)率達(dá)到90%，急危重病人搶救成功率達(dá)到80%，中醫(yī)藥治療率達(dá)到70%，處方書寫合格率達(dá)到95%，手術(shù)前后診斷符合率達(dá)到95%，臨床病理診斷符合率達(dá)到90%，優(yōu)勢病種中醫(yī)治療比率達(dá)到75%，門診中醫(yī)藥治療率達(dá)到85%，病房中醫(yī)藥治療率達(dá)到70%，中成藥辨證使用率達(dá)到90%。

三、醫(yī)療質(zhì)量控制管理手段：

1、醫(yī)療質(zhì)量與獎(jiǎng)金、晉升、晉級掛鉤。

2、醫(yī)務(wù)科、質(zhì)控辦等職能部門實(shí)行定期和不定期醫(yī)療質(zhì)量考核，并做好記錄，每月刊出一期《質(zhì)控簡報(bào)》。

3、醫(yī)院對醫(yī)療質(zhì)量存在的問題進(jìn)行考核，并進(jìn)行全院通報(bào)。針對不同情況實(shí)行反饋制度和督辦制度，對個(gè)別現(xiàn)象實(shí)行反饋制度，而對普遍現(xiàn)象和較嚴(yán)重的問題實(shí)行督辦制度，要求科室主任限期整改。

4、協(xié)助抓好在職教育工作，邀請上級專家來本院講課、會診、帶教手術(shù)以及外出學(xué)習(xí)人員回院講課、院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式，使全院人人有學(xué)習(xí)及接受新理論、新技術(shù)的機(jī)會，全面提高全院醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

5、繼續(xù)強(qiáng)化“三基”培訓(xùn)，從嚴(yán)要求，每月進(jìn)行三基考核，考試考核內(nèi)容以“三基”為基礎(chǔ)，要求人人達(dá)標(biāo)。

質(zhì)控科

二0一二年一月十日 病歷書寫基本規(guī)范與管理目標(biāo) 寧遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院

病歷是對疾病發(fā)生、發(fā)展的客觀、全面、系統(tǒng)的科學(xué)記載，是醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行正確診斷、治療和護(hù)理的科學(xué)依據(jù)，是醫(yī)務(wù)人員在診療過程中,通過望,聞,問,切及查體、輔助檢查等方式獲得的有關(guān)資料進(jìn)行歸納、分析、整理后形成的醫(yī)療活動記錄。它體現(xiàn)著醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量、管理水平和醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為臨床、教學(xué)、科研、預(yù)防及法律訴訟工作提供客觀資料和重要依據(jù)，醫(yī)務(wù)人員必須以客觀,真實(shí),準(zhǔn)確,及時(shí),完整,規(guī)范,嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度書寫病歷。根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)病歷書寫基本規(guī)范與質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2010修訂，以下簡稱《基本規(guī)范》),特制訂本制度。

一.病歷包括門診病歷、急診病歷和住院病歷。病歷書寫的基本要求

（一）病歷書寫應(yīng)使用藍(lán)黑墨水、碳素墨水,整份病歷應(yīng)盡量保持同一顏色.需要復(fù)寫的病歷資料可以使用藍(lán)色或黑色油水的圓珠筆。計(jì)算機(jī)打印的病歷應(yīng)當(dāng)符合病歷保存的要求。

（二）病歷書寫應(yīng)使用中文,通用的外文縮寫和無正式中名文譯名的癥狀,體征,疾病名稱等可以使用外文。藥名使用中文書寫，確無譯名時(shí)方可使用英文書寫。不得用簡化字和自造字書寫。數(shù)字一律使用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫。

（三）病歷書寫應(yīng)當(dāng)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,規(guī)范，重點(diǎn)突出，邏輯性強(qiáng)。應(yīng)規(guī)范使用醫(yī)學(xué)術(shù)語，中醫(yī)術(shù)語的使用依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范執(zhí)行。要求文字工整，字跡清晰，表述準(zhǔn)確，語句通順，標(biāo)點(diǎn)正確。書寫過程出現(xiàn)錯(cuò)字時(shí)，應(yīng)用雙線劃在錯(cuò)字上，保留原記錄清楚，可辨，并注明修改時(shí)間，修改人簽名。不得采用刮、粘、涂等方法掩蓋或去除原來的字跡。

（四）各項(xiàng)記錄必須有完整日期。統(tǒng)一使用公歷，按“年、月、日、時(shí)”順序填寫，一律使用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫日期和時(shí)間，采用24小時(shí)制記錄。

（五）病案首頁和各種表格記錄的欄目，必須逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，不得遺漏。無內(nèi)容者劃“/”。每張記錄表格楣欄的病員姓名、住院號、科別、床號和用紙頁數(shù)均需填寫齊全。

（六）病歷應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容書寫，并由醫(yī)務(wù)人員簽全名。上級醫(yī)務(wù)人員有審查修改下級醫(yī)務(wù)人員書寫的病歷的責(zé)任。1．實(shí)習(xí)、試用期醫(yī)務(wù)人員書寫的病歷，應(yīng)經(jīng)過我院具有執(zhí)業(yè)資格的醫(yī)務(wù)人員審閱、修改并簽名。2．進(jìn)修醫(yī)務(wù)人員應(yīng)由其接收科室根據(jù)其勝任本專業(yè)工作的實(shí)際情況，經(jīng)分管主任（副主任）醫(yī)師或科主任認(rèn)定報(bào)醫(yī)務(wù)科備案后方可書寫病歷。

（七）各種癥狀和體征要用醫(yī)學(xué)術(shù)語記錄。對病員提及的既往疾病名稱應(yīng)加引號。疾病診斷用通用疾病名稱，譯名應(yīng)以《英漢醫(yī)學(xué)詞匯》和全國高等醫(yī)學(xué)院校統(tǒng)一教材的名稱為準(zhǔn)。不得寫化學(xué)分子式，不得寫不恰當(dāng)?shù)暮喎Q（如支擴(kuò)、高心等）。

（八）計(jì)量單位：一律采用中華人民共和國法定計(jì)量單位。

（九）病歷中涉及的診斷，包括中醫(yī)診斷和西醫(yī)診斷，其中中醫(yī)診包括疾病診斷與證候診斷。斷診斷名稱應(yīng)確切，要符合疾病命名規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。疾病名稱要分清主次，按順序排列。主要疾病應(yīng)列于最前，其他診斷列于主要疾病之后。診斷應(yīng)寫疾病全稱，應(yīng)盡可能包括病因、病理和病理生理的診斷。1．診斷名稱使用“初步診斷”、“入院診斷”與“出院診斷”。住院醫(yī)師書寫入院記錄時(shí)的診斷為“初步診斷”，主治醫(yī)師首次查房所確定的診斷為“入院診斷”。2．若入院診斷與出院診斷不符者，應(yīng)有充分依據(jù)并做出修正或補(bǔ)充診斷，并寫明年、月、日。所作診斷必須經(jīng)主治醫(yī)師或主任（副主任）醫(yī)師確認(rèn)并簽名。

中醫(yī)治療應(yīng)當(dāng)遵循辨證論治的原則。

（十）每份病歷（除門診病歷）中需體現(xiàn)有上級醫(yī)師查房。

（十一）進(jìn)修醫(yī)師、低年資住院醫(yī)師、試用期醫(yī)師（士）（即未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的輪轉(zhuǎn)醫(yī)師/士）

應(yīng)該按《湖南省住院病歷書寫規(guī)范》要求書寫，簽字的左邊必須帶反斜線帶，請上級醫(yī)師批閱，不得冒簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣本人及被簽者各10元。上級醫(yī)師在全面了解病情基礎(chǔ)上進(jìn)行審查、修改并簽字，以示負(fù)責(zé)。

（十二）因搶救急危重癥患者未能及時(shí)書寫病歷的，有關(guān)醫(yī)務(wù)人員應(yīng)在搶救結(jié)束后6小時(shí)內(nèi)據(jù)實(shí)補(bǔ)記，并加以注明。

（十三）對需取得患者書面同意方可進(jìn)行的醫(yī)療活動，應(yīng)由患者本人簽署知情同意書?；颊卟痪邆渫耆袷滦袨槟芰r(shí)，應(yīng)由其法定代理人簽字；患者因病無法簽字時(shí)，應(yīng)當(dāng)由其受權(quán)的人員簽字；為搶救患者，在法定代理人或被授權(quán)人無法及時(shí)簽字的情況下，可由醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字。

因?qū)嵤┍Ｗo(hù)性醫(yī)療措施不宜向患者說明情況的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況告知患者近親屬，由患者近親屬簽署知情同意書，并及時(shí)記錄?；颊邿o近親屬或者近親屬無法簽署同意書的，由患者的法定代理人或者關(guān)系人簽署同意書。

（十四）化驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)報(bào)告單，醫(yī)學(xué)影像檢查等資料在結(jié)果出具后門診2小時(shí)內(nèi)，住院部24小時(shí)內(nèi)歸入門急診及住院病歷，應(yīng)按報(bào)告日期順序呈疊瓦狀粘貼整齊，其他檢查報(bào)告應(yīng)分門別類另紙粘貼。

（十五）凡藥物過敏者，應(yīng)在病歷及首頁藥物過敏欄內(nèi)注明過敏藥物的名稱。無藥物過敏者，應(yīng)在欄內(nèi)寫“未發(fā)現(xiàn)”。

（十六）病歷書寫質(zhì)量應(yīng)列為各級醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)考核內(nèi)容，并作為晉級考核的必備項(xiàng)目。二門（急）診病歷，住院病歷書寫內(nèi)容及要求

嚴(yán)格參照《基本規(guī)范》第二章和第三章的相關(guān)內(nèi)容和要求嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是、規(guī)范書寫。三打印病歷內(nèi)容及要求

（一）打印病歷應(yīng)當(dāng)按照《基本規(guī)范》的內(nèi)容和要求錄入并及時(shí)打印，由相應(yīng)醫(yī)務(wù)人員手寫簽名生效。

（二）我院打印病歷統(tǒng)一用病歷書寫紙張，印刷字體，五號及統(tǒng)一排版格式打印。打印字跡應(yīng)清楚易認(rèn)，符合病歷保存期限和復(fù)印的要求。

（三）打印病歷編揖過程中應(yīng)按權(quán)限要求進(jìn)行修改，己完成錄入打印并簽名的病歷不得修改。四中醫(yī)電子病歷基本要求，條件及管理 電子病歷嚴(yán)挌按照國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)電子病歷基本規(guī)范（試行）》（2010版）的基本要求，條件及管理建立，使用，保存和管理。

第五篇：工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程投資控制管理制度

***工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程投資控制管理制度

第一條

為加強(qiáng)園區(qū)建設(shè)工程管理，有效控制工程投資成本，保障工程質(zhì)量，加快工程建設(shè)進(jìn)度，不斷提高園區(qū)建設(shè)工程管理水平?，F(xiàn)根據(jù)園區(qū)建設(shè)工程管理實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合建設(shè)工程前期管理現(xiàn)狀，制定本制度。

第二條

工程前期決策階段、設(shè)計(jì)階段的投資控制，要嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、《***政府投資項(xiàng)目管理辦法》和《***政府投資項(xiàng)目概算管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三條

在工程預(yù)算編制前，工程建設(shè)科負(fù)責(zé)閱讀施工圖，充分考慮工程實(shí)際情況，認(rèn)真分析施工圖紙，預(yù)測施工過程中可能發(fā)生的各種問題，并積極與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通，及時(shí)完善施工圖設(shè)計(jì)，使施工圖設(shè)計(jì)更加符合實(shí)際，盡量減少工程建設(shè)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證。

第四條

對于一般工程預(yù)算的編制，由工程建設(shè)科提供工程相關(guān)資料，委托具備相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制。

第五條

在工程預(yù)算編制時(shí)，要委托技術(shù)水平高的機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制，并在編制過程中及時(shí)跟蹤了解編制情況，并向預(yù)算編制人員提供完整的工程資料，確保預(yù)算做準(zhǔn)、做足，避免缺項(xiàng)、漏項(xiàng)。

第六條

園區(qū)土石方工程標(biāo)底制定時(shí)，要注重收集周邊地區(qū)，特別是***地區(qū)內(nèi)其他市縣工業(yè)園區(qū)同等規(guī)模、類型建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)信息，同時(shí)參有關(guān)考定額及相關(guān)部門發(fā)布的人工、材料、機(jī)械參考價(jià)，并結(jié)合工程實(shí)際情況，科學(xué)制定標(biāo)底，并送財(cái)政部門審核。第七條

工程中使用的工程材料為新材料、市場價(jià)格和質(zhì)量波動大的材料，原則上不采用暫定價(jià)格做預(yù)算，并以政府采購的方式提供工程材料。

第八條

材料采購前，須在充分熟悉招標(biāo)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場施工情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，對相應(yīng)建筑材料、設(shè)備供應(yīng)情況等進(jìn)行市場調(diào)查，并向有關(guān)機(jī)構(gòu)和廠家詢價(jià)，分析比對各品牌產(chǎn)品的質(zhì)量及價(jià)格并向有關(guān)機(jī)構(gòu)和廠家詢價(jià)。工程建設(shè)科在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，選擇性價(jià)比好的品牌，組織編制預(yù)算。

第九條

施工合同的編制，一般情況需選用建設(shè)工程施工合同示范文本，原則上采用固定價(jià)格合同。施工合同中必須結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，著重對建設(shè)工期、進(jìn)度、質(zhì)量、工程預(yù)付款、工程款支付、計(jì)價(jià)方式、風(fēng)險(xiǎn)范圍予以明確表述。

第十條

在工程實(shí)施過程中，原則上不進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。因發(fā)生設(shè)計(jì)出錯(cuò)、設(shè)計(jì)與實(shí)際不相符等情況會對工程使用產(chǎn)生較大影響而需要變更時(shí)，必須按照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同等的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查。重大設(shè)計(jì)變更必須符合縣相關(guān)文件規(guī)定，召集相關(guān)部門會同審核。設(shè)計(jì)的變更必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意。

第十一條

本實(shí)施方案適用于***工業(yè)園區(qū)政府投資的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。概算低于20萬元的園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，同時(shí)需符合《***工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司小額工程管理辦法（試行）》。第十二條

本制度自2010年 * 月 * 日起施行。

***工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司

二〇一〇年 * 月 * 日