第一篇：商場(chǎng)收銀主管工作職責(zé)

商場(chǎng)收銀主管工作職責(zé)

1、掌握收銀的全套操作，熟悉廠商編號(hào)，收銀機(jī)的使用及對(duì)真假鈔的識(shí)別;

2、熟悉商城關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度，掌握商城的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報(bào);

3、掌握簡(jiǎn)單的人事管理和知識(shí)以及排解收款員與顧客發(fā)生矛盾的技巧;

4、協(xié)助經(jīng)理管理好商城有關(guān)收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導(dǎo)收銀員的日常操作;

5、經(jīng)常對(duì)收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排;

6、按商城貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交好管理，做好商城對(duì)內(nèi)對(duì)外的保安工作;

7、解決零錢，使收銀員有充足的零錢為顧客找零;

8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察，商場(chǎng)收銀主管工作職責(zé)，管理制度《商場(chǎng)收銀主管工作職責(zé)》。

(004km.cn)

第二篇：收銀主管工作職責(zé)

收銀主管工作職責(zé)

一、在大廈收銀主管都做哪些工作：

1、協(xié)助上級(jí)主管建立健全有關(guān)收款政策與程序，并督導(dǎo)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行，負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)員工的督導(dǎo)，培訓(xùn)，及評(píng)估考核。

2、負(fù)責(zé)收銀員零用備用金的管理。包括：班前向收銀員提供零用備用金，班后收回備用金，到銀行兌換零用備用金等剛工作

3、巡回檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員工作狀況，誰(shuí)是抽查收銀員的收款情況，核對(duì)應(yīng)收金額/實(shí)收現(xiàn)金，防止差錯(cuò)的發(fā)生，協(xié)助較忙營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款工作。

4、督促所有收銀員下班及時(shí)做好交接班手續(xù)。

5、配合財(cái)務(wù)人員做好賬務(wù)銜接和核對(duì)工作，并記好有關(guān)的往來(lái)賬務(wù)。

6、每天安排收銀員的班前會(huì)議并對(duì)已發(fā)生的各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行陳述、防范和規(guī)范。

7、每周組織例會(huì)，解決收銀員工作中存在的問(wèn)題。

8、及時(shí)培訓(xùn)收銀員的業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)和思想問(wèn)題。

9、及時(shí)處理客人對(duì)收銀員的陳述，檢查交接班留言本上的內(nèi)容，并對(duì)工作中存在的問(wèn)題，作出記錄及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。對(duì)處理意見(jiàn)對(duì)下屬進(jìn)行傳達(dá)，并制定相應(yīng)措施，避免再次發(fā)生。

10、謹(jǐn)慎使用電腦權(quán)限，修改/更正收銀員使用電腦時(shí)錄入的錯(cuò)誤項(xiàng)目。對(duì)電腦上菜單編碼得出合理化建議。以便收銀員快速錄入。

11、負(fù)責(zé)制定收銀員的排班表和考勤工作。

12、負(fù)責(zé)收銀部每日銷售數(shù)量金額情況與銷售對(duì)單情況。

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，處理與營(yíng)業(yè)部門及客戶的關(guān)系。

14、認(rèn)真協(xié)助收銀員中途繳款，做好協(xié)助工作。

15、檢查收銀員密碼，安排好機(jī)臺(tái)。

16、協(xié)助收銀員解決子啊結(jié)賬中出現(xiàn)的問(wèn)題。

二、大廈的收銀使用什么軟件？

北京長(zhǎng)益軟件

三、收銀的流程？

1、大鈔什么流程（當(dāng)收銀員銀箱中的現(xiàn)金過(guò)多時(shí)，要在班結(jié)前收取大面額現(xiàn)金，稱大鈔預(yù)收）。

流程：領(lǐng)取現(xiàn)金收銀箱-----開(kāi)收銀機(jī)銀箱------收取大鈔現(xiàn)金------入箱封好-----關(guān)閉收銀機(jī)銀箱------入保險(xiǎn)箱------做好收取記錄-----收取下一收銀機(jī)------回交財(cái)務(wù)室

收銀操作流程 流程規(guī)則

3.1統(tǒng)一收銀工作流程:顧客購(gòu)物時(shí)由各專柜服務(wù)人員統(tǒng)一開(kāi)具銷售小票;顧客憑銷售小票到收銀臺(tái)付款。收銀工作應(yīng)遵循“收銀要求服務(wù)客戶。第一步：?jiǎn)柡蝾櫩?。第二部：商品入機(jī)開(kāi)票。第三部：唱收唱付。第四部：向顧客致謝。

3.2商品過(guò)機(jī)有兩種情況，一種是封閉柜商品入機(jī)，一種是超市商品掃描入機(jī)。3.2.1封閉柜商品入機(jī)：是指商品銷售人員開(kāi)具“購(gòu)物單“，“購(gòu)物單”上注明商品編碼、數(shù)量、合計(jì)金額等信息，收銀員將顧客需購(gòu)買的商品信息輸入收銀機(jī)的過(guò)程。3.2.2超市商品掃面入機(jī)：是指收銀員憑收銀臺(tái)式掃描儀或手提掃描儀，將商品實(shí)物上的條碼信息讀入收銀機(jī)的過(guò)程。

3.3收銀主管、前臺(tái)經(jīng)理應(yīng)對(duì)收銀員上機(jī)操作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、管理，每日需隨機(jī)抽查收銀員的收銀款、現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)。在日常管理中，如發(fā)現(xiàn)有收銀員出現(xiàn)不規(guī)范操作，應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)糾正，懷疑收銀款項(xiàng)出差錯(cuò)或遇顧客投訴找贖錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相應(yīng)收銀員的收銀款進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)。

3.4 為保證資金安全，收銀員上崗時(shí)如果收取現(xiàn)金超過(guò)1萬(wàn)元時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通結(jié)算中心，收取大額。

3.5 出現(xiàn)收銀設(shè)備故障突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)由值班班長(zhǎng)報(bào)樓層經(jīng)理，由樓層經(jīng)理決定應(yīng)對(duì)措施，出現(xiàn)顧客投訴等收銀突發(fā)事件時(shí)，由收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理進(jìn)行處理。流程涉及部門的主要職責(zé)

4.1收銀員：負(fù)責(zé)收銀的正常結(jié)算，了解并掌握收銀的各項(xiàng)要求，同時(shí)做好突發(fā)事件及收銀故障的處理。

4.2結(jié)算中心：為收銀服務(wù)提供支持，包括收發(fā)備用金、兌換零鈔、收取營(yíng)業(yè)款及大額回收。

4.3收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理：為收銀服務(wù)提供支持，包括交易的處理、收銀投訴處理；監(jiān)督、指導(dǎo)收銀員入場(chǎng)上機(jī)操作，現(xiàn)場(chǎng)抽查收銀員錢箱。

4.4分管副總/負(fù)責(zé)支票付款發(fā)貨前的簽字授權(quán)及突發(fā)事件、收銀故障的支持的工作。4.5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)收銀員備用金的調(diào)劑、銀行卡結(jié)算的對(duì)賬及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理問(wèn)題。4.6 信息部：負(fù)責(zé)前臺(tái)系統(tǒng)的維護(hù)及系統(tǒng)異常情況的處理。5流程結(jié)構(gòu)

5.1本流程包含3個(gè)子流程：“子流程1：收銀上機(jī)操作流程、”“子流程2：收銀故障處理流程”、“子流程3：”收銀突發(fā)事件處理流程“。

5.2本流程“收銀備用金管理流程“、”營(yíng)業(yè)收款/存放流程“相銜接。第二部分 流程描述

子流程1：收銀上機(jī)操作流程 1 上機(jī)準(zhǔn)備

1.1收銀員上崗前，應(yīng)按“收銀備用金管理流程“領(lǐng)取收銀備用金。

1.2收銀員上崗后，按“收銀員設(shè)備操作規(guī)程“開(kāi)啟收銀機(jī)，進(jìn)行清潔、物料及辦公用品準(zhǔn)備等，做好迎接顧客的準(zhǔn)備工作。開(kāi)單銷售商品入機(jī)

2.1接購(gòu)物單（封閉柜）：

收銀員接到顧客交來(lái)的“購(gòu)物單“后，首先要：初步審定，包括：提貨地、日期、編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)、開(kāi)單人簽名等項(xiàng)目是否填寫完整及有無(wú)涂改。

2.2商品錄入

2.2.1如果是普通編碼商品，單據(jù)審核無(wú)誤后，在收銀機(jī)上錄入商品編碼、數(shù)量，并按“確認(rèn)鍵”

2.2.2如果為基本商品，應(yīng)先用計(jì)算器復(fù)核“購(gòu)物單”的合計(jì)金額是否正確，輸入基本碼商品金額并按數(shù)量鍵，再輸入基本碼，最后按“確認(rèn)鍵”。

2.2.3如果是訂購(gòu)單，應(yīng)先按“送貨鍵”并確認(rèn)，在輸入商品編碼、數(shù)量，最后按“確認(rèn)鍵”。

2.2.4如果顧客持不同柜組的多張“購(gòu)物單”一起付款時(shí)，收銀員不得進(jìn)行分柜結(jié)算，并應(yīng)將商品最多的一張購(gòu)物單先輸入收銀機(jī)。2.3審核

2.3.1商品資料輸入收銀機(jī)后，收銀員應(yīng)核對(duì)收銀機(jī)顯示商品資料與購(gòu)物單商品資料是否相符。

2.3.2如果資料不符，向顧客道歉，并請(qǐng)顧客將購(gòu)物單據(jù)退回柜組重新開(kāi)單。柜臺(tái)離收銀臺(tái)較進(jìn)的，收銀員直接通知柜組人員重新開(kāi)單。

2.4收款

收銀員向顧客報(bào)出應(yīng)收金額，根據(jù)顧客不同的付款方式，進(jìn)行收銀結(jié)算，具體按“收銀結(jié)算操作規(guī)范”操作。

2.5找贖

收銀員收款后，在電腦小票第二聯(lián)和”購(gòu)物單”上分別加蓋收銀專用章和收銀員私章，向顧客唱付應(yīng)收金額，同時(shí)將電腦小票、“購(gòu)物單”、找零一并雙手交到顧客手中。

2.6注意事項(xiàng)

柜組遺失已蓋章的“購(gòu)物單”時(shí)，首先由相應(yīng)部門經(jīng)理在補(bǔ)單上簽字，收銀員注明補(bǔ)單，將相應(yīng)的電腦小票上的流水號(hào)、收銀員操作號(hào)、臺(tái)號(hào)在補(bǔ)單上注明，并蓋章確認(rèn)。超市商品掃描 3.1整理商品

3.1.1在掃描商品前，收銀員應(yīng)將顧客待掃描的商品進(jìn)行大致的分類整理，以防錯(cuò)收。嬰兒車內(nèi)、購(gòu)物車下層、顧客手中的商品以及易碎商品，應(yīng)先入機(jī)，避免漏輸或打碎商品。

3.12收銀員在收銀過(guò)程中應(yīng)注意防盜，眼睛余光要放遠(yuǎn)，從身邊（收銀臺(tái)）過(guò)的顧客都要打量一下，肩上、腋下時(shí)否有商品未入機(jī)。

3.2掃描商品

3.2.1收銀員手持商品，通過(guò)掃描儀，對(duì)商品上的條碼進(jìn)行掃描。每次只能拿單件商品，禁止一只手拿多個(gè)商品進(jìn)行掃描。

3.2.2顧客購(gòu)買多件相同商品時(shí)，按數(shù)量前應(yīng)提醒顧客“您購(gòu)買的商品共多少件”，防止按錯(cuò)數(shù)量鍵，同時(shí)核對(duì)顯示屏與實(shí)務(wù)是否相符。

3.2.3多件稱重碼商品，如生鮮熟食、散裝食品等，在掃描入機(jī)時(shí)，不得按數(shù)量鍵，只能單個(gè)掃描或間隔掃描入機(jī)，否則將導(dǎo)致價(jià)格翻倍或數(shù)量改變。

3.2.4超市內(nèi)以基本碼銷售的商品，收銀員應(yīng)根據(jù)實(shí)際金額，先輸入數(shù)量，再按設(shè)定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入。

3.2.5當(dāng)掃描不出商品時(shí)，應(yīng)立即改用手工輸入，若手工不能輸入，則須將商品交由商品部門員工查找原因或?qū)ふ蚁嗤唐?，不得用不同條碼的同價(jià)商品代替入機(jī)。

3.3商品核對(duì)

3.3.1能打開(kāi)包裝或被開(kāi)啟過(guò)的商品，收銀員應(yīng)打開(kāi)包裝，核對(duì)實(shí)物與包裝是否相符。3.3.2掃描過(guò)程中，應(yīng)該對(duì)掃描的商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格與收銀機(jī)顯示屏資料是否相符，如有一相符的，需核實(shí)原因。

3.3.3按數(shù)量鍵前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)多件商品的條碼是否一致，條碼應(yīng)從后向前核對(duì)。3.3.4按數(shù)量鍵后，應(yīng)先核對(duì)屏幕提示欄顯示的數(shù)字與實(shí)物數(shù)量是否相符，商品入機(jī)后再核對(duì)顯示屏右上角的數(shù)量是否正確。

3.3.5稱重碼商品易變碼，品名、重量、規(guī)格、金額易發(fā)生變化，收銀員 需仔細(xì)核對(duì)屏幕。

3.3.6稱重碼易貼錯(cuò)碼，商品銷售人員易將品名錄錯(cuò)，收銀員應(yīng)熟悉商品，認(rèn)真檢查。3.4錄入更正 3.4.1如出現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤，經(jīng)查屬于商品部門打錯(cuò)價(jià)，可在收銀主管查證后，按底價(jià)出售，差價(jià)由商品部門負(fù)責(zé)人賠償，收銀主管應(yīng)做好記錄知會(huì)相應(yīng)商品部門經(jīng)理。

3.4.2如發(fā)現(xiàn)商品名、規(guī)格、條碼（編碼）不符合商品條碼時(shí)，應(yīng)委婉向顧客解釋，并同時(shí)通知還原人員及就近員工更換。

3.4.3如在結(jié)算前顧客不購(gòu)買此商品的，應(yīng)及時(shí)通知收銀主管到現(xiàn)場(chǎng)“取消/更正”該商品，“取消/更正”后的商品由收銀主管帶入超市。

3.5商品消磁 3.5.1硬標(biāo)簽消磁

3.5.1.1有硬標(biāo)簽的商品，應(yīng)沒(méi)掃描一個(gè)就取一個(gè)硬標(biāo)簽，要注意有些商品上有多個(gè)硬標(biāo)簽，也應(yīng)逐一取下。

3.5.1.2不能正常取下防盜硬標(biāo)簽時(shí)，應(yīng)委婉向顧客解釋，如不能處理的，可請(qǐng)收銀主管到場(chǎng)處理或請(qǐng)還原人員更換。

3.5.1.3對(duì)服裝類商品進(jìn)行消磁取下硬標(biāo)簽后，須將服裝疊好，折疊時(shí)注意摸服裝口袋里有無(wú)其他商品，并用手按或摸一下服裝上是否還訂有硬標(biāo)簽。

3.5.1.4取下硬標(biāo)簽后，如顧客不要此商品或需要跟換時(shí)，收銀員呼叫收銀主管以上人員將商品更正或取消后，及時(shí)將硬標(biāo)簽簽訂回原位。

3.5.2軟標(biāo)簽消磁

所有商品和易盜商品入機(jī)核對(duì)無(wú)誤后，需按“收銀設(shè)備操作規(guī)程”進(jìn)行消磁。

3.5.3如顧客因出門報(bào)警又返回收銀臺(tái)重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經(jīng)買單后消磁。

3.6商品裝袋

3.6.1裝袋時(shí)要邊掃描、邊裝袋，以防止多輸或漏輸?shù)那闆r。

3.6.2裝袋時(shí)要確保前后兩位顧客的商品分開(kāi)，裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客。易碎商品、大件商品，請(qǐng)顧客到服務(wù)臺(tái)包扎并提醒顧客拿好。

3.6.3裝袋時(shí)要注意將商品冷熱分開(kāi)、生熟分開(kāi)、食品和用品分開(kāi)。重量重、體積大的裝在下面，重量輕體積小的裝上面。商品裝好后以不高出袋口為宜，必要時(shí)可再加一個(gè)購(gòu)物袋。

3.6.4禁止將以入機(jī)或已裝袋的商品在掃描器上方晃動(dòng)。3.7結(jié)算

3.7.1收銀員向顧客報(bào)出應(yīng)收金額，根據(jù)顧客不同的付款方式進(jìn)行結(jié)算，具體按“收銀結(jié)算操作規(guī)范”操作。

3.7.2結(jié)算時(shí)，顧客貨款不足的處理。

3.7.2.1用多張“提貨憑證”卡的時(shí)候，若部分卡已經(jīng)結(jié)算，而下面的卡還未到賬，請(qǐng)顧客以其他方式付款，如果顧客不愿意，可請(qǐng)其到服務(wù)臺(tái)退貨，金額小于200元的可直接退現(xiàn)金，大于200元的由服務(wù)臺(tái)值班員做卡退給顧客。

3.7.2.2如屬顧客貨源不足需先送貨后付款或團(tuán)購(gòu)商品貨到付款的，見(jiàn)“未付款先提貨業(yè)務(wù)操作流程”。

3.8收款、找贖

收銀員唱收顧客款項(xiàng)后，在電腦小票第二聯(lián)和“購(gòu)物單”或“訂購(gòu)單”上分別加蓋收銀專用章和收銀員私章，向顧客唱付應(yīng)找金額，同時(shí)，將電腦小票、“購(gòu)物單”或訂購(gòu)單“，找零一并雙手交到顧客手中。

3.9掛單商品的處理

3.9.1應(yīng)及時(shí)將掛單商品放在收銀臺(tái)下妥善保管，待顧客返回后，先按“掛單鍵”，再將商品拿到收銀臺(tái)上。3.9.2在有掛單商品操作的情況下，若前一位有掛單商品的顧客要求立即清算，收銀員應(yīng)對(duì)正在操作的商品結(jié)算后，再為有掛單商品的顧客結(jié)算。收取大額

4.1收銀員在收銀過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)所收現(xiàn)金超出1萬(wàn)元應(yīng)及時(shí)通知收銀主管、防損員到場(chǎng)。

4.2收銀主管和收銀員在防損員的監(jiān)督下，雙方清點(diǎn)所收金額，核實(shí)一致后，填寫“收銀大額回收、領(lǐng)出登記表”，三方簽字后，由收銀員將現(xiàn)金用塑料袋封裝好封包，在封口上親筆簽名確認(rèn)后，將現(xiàn)金交收銀主管。

4.3收銀主管在防損員的護(hù)送下，將現(xiàn)金送回金庫(kù)，存入保險(xiǎn)箱內(nèi)。5現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)收銀款

5.1收銀主管在現(xiàn)場(chǎng)管理中，如需對(duì)某收銀員收銀款進(jìn)行盤點(diǎn)，應(yīng)在收銀臺(tái)上放置“暫停服務(wù)”標(biāo)示牌，要求收銀員暫停接待顧客，并向顧客做好解釋工作，指引顧客到其他收銀臺(tái)結(jié)算。

5.2收銀主管到該收銀員的收銀臺(tái)當(dāng)面打開(kāi)錢箱對(duì)其的現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)。收銀主管點(diǎn)2遍后，再由該收銀員點(diǎn)2遍，確認(rèn)兩人所點(diǎn)的營(yíng)業(yè)款一致后，由收銀主管填制“收銀情況抽查表”，并記錄該收銀員的最后一個(gè)收銀流水號(hào)、ID號(hào)，請(qǐng)?jiān)撌浙y員簽名確認(rèn)。

5.3收銀主管在后臺(tái)系統(tǒng)查詢出被抽查收銀員的當(dāng)天營(yíng)業(yè)款記錄的現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款總數(shù)，與“收銀情況抽查表”上記錄的現(xiàn)金盤點(diǎn)結(jié)果（要扣除收銀員基本備用金）進(jìn)行核對(duì)。

5.4如現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)結(jié)果與電腦記錄相符或在公司規(guī)定的長(zhǎng)、短款正常范圍內(nèi)（詳見(jiàn)收銀長(zhǎng)短款處理程序），則屬正常情況。

5.5如發(fā)生超出長(zhǎng)、短款金額正常范圍的差異，抽查人員應(yīng)查找原因，填制“收銀員長(zhǎng)（短）款通知單”，長(zhǎng)款部分一律歸公，短款部分由被抽查的收銀員進(jìn)行賠償。

5.6出納對(duì)收銀主管的盤點(diǎn)工作進(jìn)行抽查監(jiān)督。6 收銀交接班(班中）

6.1收銀交接班，是指兩班次收銀員工作交接。

6.2交接應(yīng)在一筆交易完成后交接，不能再交易中途交接。

6.3交接班時(shí)，需將“暫停服務(wù)”標(biāo)示牌放置在收銀臺(tái)面上，如有顧客詢問(wèn)，交班人應(yīng)向顧客做好解釋。

6.4交班人迅速將營(yíng)業(yè)款、收回的“提貨憑證”卡、銀行簽購(gòu)單等放入到錢袋，退出自己的密碼：接班人輸入自己的密碼，放入備用金核對(duì)操作員碼無(wú)誤后，立即收銀。

6.5交接過(guò)程中收銀臺(tái)所有的辦公用品要一一清點(diǎn)、交接。6.6交接班時(shí)，如客流量較大，相鄰的收銀臺(tái)注意輪流交接。

6.7香煙臺(tái)收銀員應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)的香煙、交接班本（進(jìn)、銷、存欄應(yīng)填寫完整）進(jìn)行交接。

6.8拿好備用金、營(yíng)業(yè)款及各類單據(jù)到指定地點(diǎn)作單，金額超過(guò)三萬(wàn)元須請(qǐng)防損員護(hù)衛(wèi)。

6.9按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒?。點(diǎn)備用金時(shí)，首先從面額最小的開(kāi)始點(diǎn)起，點(diǎn)完后要復(fù)核一遍。

6.10按規(guī)定格式填寫現(xiàn)金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。

6.11填寫現(xiàn)金繳款單時(shí)，應(yīng)將現(xiàn)金全部點(diǎn)完并整理好，復(fù)核一遍后，再根據(jù)現(xiàn)金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復(fù)核繳款單的小計(jì)、合計(jì)是否正確，然后用計(jì)算器直接將現(xiàn)金加一遍繳款單內(nèi)容是否填寫完整。無(wú)誤后將現(xiàn)金繳款單的第二聯(lián)與營(yíng)業(yè)款裝入現(xiàn)金袋內(nèi)并鎖好。6.12拿好現(xiàn)金繳款單、備用金、營(yíng)業(yè)款、卡袋到指定地點(diǎn)，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險(xiǎn)柜內(nèi)。

6.13晚班收銀員須待顧客全部離場(chǎng)后方可退出工作狀態(tài)，再按規(guī)定關(guān)機(jī)，鎖好收銀專章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機(jī)罩，把購(gòu)物袋掛滿。

6.14做好收銀臺(tái)前陳列商品的衛(wèi)生清潔工作。子流程2：收銀故障處理流程

1、收銀單機(jī)操作

收銀機(jī)單機(jī)操作，是指因網(wǎng)絡(luò)故障等原因，照成收銀機(jī)與主機(jī)不能正常聯(lián)接，收銀機(jī)在未聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下單機(jī)收銀的情況。

1.1出現(xiàn)故障

1.1.1開(kāi)業(yè)前5分鐘，如收銀機(jī)不能聯(lián)接主機(jī)，需由收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理向商場(chǎng)經(jīng)理匯報(bào)，并要求進(jìn)行處理。

1.1.2營(yíng)業(yè)中，一旦所有收銀機(jī)不能聯(lián)接主機(jī)，收銀員主管應(yīng)立即與信息部聯(lián)系，并報(bào)告商場(chǎng)經(jīng)理，由值班經(jīng)理負(fù)責(zé)通知廣播室、收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理啟用單機(jī)操作功能。

1.2單機(jī)操作

.2.1收銀員在單機(jī)狀態(tài)下的操作與聯(lián)機(jī)狀態(tài)下的操作方法一致，但儲(chǔ)值卡不能正常使用。顧客使用儲(chǔ)值卡時(shí)，收銀員應(yīng)向顧客表示歉意并作好解釋工作，讓顧客使用其他的方式支付。

1.2.2收銀員對(duì)于單機(jī)狀態(tài)下收銀的超市第二聯(lián)電腦小票應(yīng)予以保存（銀行卡付款的電腦小票第二聯(lián)與銀行卡單一起保存，統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)），下班后統(tǒng)一交收銀主管保管被查。

1.2.3本地提貨的商品，顧客需辦理送貨手續(xù)的，應(yīng)開(kāi)具一式三聯(lián)“手工售后服務(wù)提貨單”，并交樓層經(jīng)理以上人員審核簽字后，傳售后服務(wù)人員去提貨。

1.3恢復(fù)聯(lián)機(jī)

1.3.1收銀機(jī)提示“恢復(fù)正常聯(lián)機(jī)，按確認(rèn)鍵繼續(xù)”，或接到廣播、收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理通知后，收銀員按確認(rèn)鍵進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)。

1.3.2服務(wù)臺(tái)員工應(yīng)將所有的“手工售后服務(wù)提貨單”不錄入電腦，交樓層經(jīng)理以上人員審核簽字后。在電腦售后服務(wù)提貨單上注明手工提貨單單號(hào)及“收銀單機(jī)操作”，“提貨單”字樣。

1.3.3手工提貨單號(hào)及對(duì)應(yīng)的電腦提貨單清單傳發(fā)貨地，并在電腦提貨單上注明手工提貨單號(hào)及“收銀機(jī)單機(jī)操作，補(bǔ)提貨單”字樣。

1.3.4補(bǔ)錄入的電腦提貨單發(fā)貨聯(lián)，由售后服務(wù)人員傳遞給發(fā)貨地。2收銀機(jī)異常情況

收銀機(jī)異常情況，是指因網(wǎng)絡(luò)故障或系統(tǒng)異常等原因，造成分店所有收銀機(jī)不能正常收銀，需要采用手工收銀的情況。

2.1發(fā)生故障

當(dāng)商場(chǎng)全部收銀機(jī)均出現(xiàn)正常停機(jī)時(shí)，收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理應(yīng)立向商場(chǎng)經(jīng)理匯報(bào)，并做好手工收銀準(zhǔn)備工作。

2.2手工收銀

2.2.1每個(gè)收銀臺(tái)安排一名收銀員和一名抄寫人員，抄寫人員負(fù)責(zé)在一式兩聯(lián)的“手工收銀單”上抄寫商品編碼、價(jià)格、數(shù)量、金額等，收銀員負(fù)責(zé)計(jì)算、收取商品款項(xiàng)。

2.2.2顧客付款后，手工收銀單第一聯(lián)給顧客做購(gòu)物憑證，第二聯(lián)留存供查賬及補(bǔ)錄入。

2.2.3收銀員在第一筆交易和最后一筆交易注明收銀員ID號(hào)和收銀臺(tái)號(hào)，每一筆交易注明流水號(hào)。2.2.4收銀員和抄寫人員需在第一筆交易和最后一筆交易的手工收銀單上簽名。如中途換人，則所換人員同樣在第一筆交易和最后一筆交易上簽名。

2.2.5收銀機(jī)紙應(yīng)整卷使用，不能拆散使用，如收銀紙因故被撕斷，則需在斷口的上半部分和下半部分處補(bǔ)簽名，注明銀臺(tái)號(hào)、流水號(hào)。

2.2.6如顧客使用銀行卡付款，收銀員應(yīng)在手工收銀單上注明卡號(hào)及發(fā)卡銀行。2.2.7以現(xiàn)金支付購(gòu)物金額后，儲(chǔ)值卡需換回現(xiàn)金的，在現(xiàn)金支付時(shí)，需由收銀員在小票上簽名，換回現(xiàn)金的操作參造退貨流程。

2.2.8如有更正、取消可直接在收銀機(jī)紙上的該商品上劃一橫線并由收銀主管/收銀監(jiān)察以上人員簽字證明。

2.2.9開(kāi)單銷售柜組的商品，在收銀機(jī)出現(xiàn)異常情況下時(shí)，需開(kāi)一式三聯(lián)“購(gòu)物單”銷售，這三聯(lián)分別是收銀聯(lián)、顧客聯(lián)、柜組聯(lián)。收銀員收款后，在購(gòu)物單上蓋收銀專用章和私章，留收銀聯(lián)，將顧客聯(lián)、柜組聯(lián)交顧客。柜組人員發(fā)貨時(shí)，在購(gòu)物單上注明“貨已發(fā)”，并收回柜組聯(lián)，將顧客聯(lián)交給顧客。

2.2.10非開(kāi)單銷售，并不在超市收銀臺(tái)統(tǒng)一收銀的商品，同等2.2.9條操作。2.3收銀機(jī)異常情況下，商品退換處理。

2.3.1顧客在收銀機(jī)出現(xiàn)異常情況時(shí)，持商品前來(lái)退貨，服務(wù)臺(tái)值班員可按退貨程序采用手工單機(jī)處理，待收銀機(jī)恢復(fù)正常后補(bǔ)錄退貨商品的電腦單。

2.3.2顧客在收銀機(jī)出現(xiàn)異常情況時(shí)購(gòu)買商品，日后如有退換貨，服務(wù)臺(tái)值班員可憑手工收銀單受理。

2.4收工收銀單補(bǔ)錄工作 2.4.1手工收銀結(jié)算后，收銀員應(yīng)將手工封包交收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理，在POS機(jī)恢復(fù)正常工作的當(dāng)天，收銀員必須全部將手工單補(bǔ)錄入電腦小票。原則上誰(shuí)負(fù)責(zé)收銀的，則該單由誰(shuí)補(bǔ)錄。如由其他人補(bǔ)錄，需經(jīng)收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理批準(zhǔn)。若補(bǔ)錄的電腦小票與手工收銀單存在差價(jià)（如因調(diào)價(jià)、促銷產(chǎn)生差價(jià)）或條碼（編碼）無(wú)法錄入收銀機(jī)，收銀員必須填寫“手工收銀單與補(bǔ)錄電腦小票差異表”,匯總后交收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理核對(duì)，收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理復(fù)核無(wú)誤后，在手工收銀登記表上簽名，并將以上單據(jù)全部全部交財(cái)務(wù)部核查。

2.4.2手工收銀差錯(cuò)處理：手工收銀單補(bǔ)錄入時(shí)產(chǎn)生長(zhǎng)短款，如系抄寫錯(cuò)誤，由抄寫人員承擔(dān)責(zé)任，如系計(jì)算機(jī)錯(cuò)誤由收銀員承擔(dān)責(zé)任。

子流程3：收銀突發(fā)事件處理流程 1停電

1.1在第一時(shí)間檢查收銀后臺(tái)電源UPS（一般后備電源可維持收銀機(jī)正常工作10-15分鐘）是否正常啟動(dòng)和工作，如后備電源無(wú)法正常啟動(dòng)時(shí)應(yīng)向顧客做好解釋工作，及時(shí)通知收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理和相關(guān)部門。

1.2在操作時(shí)保護(hù)好自己的營(yíng)業(yè)款和防止商品從自己的收銀通道流失。13待電源恢復(fù)后檢查收銀設(shè)備是否正常工作。2收銀機(jī)死機(jī)（一臺(tái)或全部）

2.1檢查收銀機(jī)的各個(gè)部件是否正常工作，是否由某個(gè)部件引起死機(jī)，如部件均正常。收銀員可重新啟動(dòng)收銀機(jī)（熱啟動(dòng)或冷啟動(dòng)）。

2.2如此臺(tái)收銀機(jī)死機(jī)后一段時(shí)間內(nèi)仍不能正常運(yùn)行，應(yīng)向顧客做好解釋工作并指引其到其他收銀臺(tái)進(jìn)行結(jié)算。

2.3如重新啟動(dòng)收銀機(jī)仍會(huì)死機(jī)，則立即通知收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理及相關(guān)人員到場(chǎng)處理。2.4如全部收銀機(jī)均出現(xiàn)非正常死機(jī)現(xiàn)象，收銀員應(yīng)于第一時(shí)間通知收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理和相關(guān)部門進(jìn)行處理，同時(shí)向顧客做好解釋，并做好收銀的準(zhǔn)備。

2.5在處理相關(guān)事件時(shí)，要保護(hù)好自己的營(yíng)業(yè)款和防止商品從自己的收銀通道流失。3顧客使用假鈔、假卡。

3.1首先要保持冷靜并仔細(xì)辨別真?zhèn)危绱_假鈔時(shí)，要提醒對(duì)方這張是假鈔，并退回顧客要求其更換（注意：不可沒(méi)收顧客的假鈔）

3.2當(dāng)顧客提出異議時(shí)，收銀員應(yīng)耐心的向顧客解釋并指引其如何識(shí)別。若顧客對(duì)收銀員不予理睬，且堅(jiān)持假鈔買單時(shí)，收銀員應(yīng)立即通知收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理到場(chǎng)處理。

3.3當(dāng)顧客買單時(shí)使用假卡時(shí)，收銀員應(yīng)做到： 3.3.1要保持冷靜，仔細(xì)的辨別卡的真?zhèn)?，如確屬假卡時(shí)，要想方設(shè)法讓顧客留下來(lái)，并及時(shí)通知收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理及防損人員到場(chǎng)處理。如自己無(wú)法鑒別時(shí)可打電話咨詢相關(guān)銀行，切勿亂下判斷以引起不必要的投訴。

3.3.2如顧客被識(shí)破使用假卡并想設(shè)法逃走，而收銀員又無(wú)法阻止時(shí)，收銀員應(yīng)將假卡保存并上交收銀主管/前臺(tái)經(jīng)理，防止不法分子利用其繼續(xù)作案。

3顧客銀行卡被重復(fù)扣款。

4.1當(dāng)顧客使用銀行卡結(jié)算后返回投訴重復(fù)扣款時(shí)，收銀員應(yīng)首先向顧客致以歉意，仔細(xì)了解情況并確認(rèn)情況是否屬實(shí)。

4.2若確實(shí)重復(fù)扣款，收銀員要向顧客解釋清楚，銀行會(huì)按照時(shí)間（一般為7至10個(gè)工作日內(nèi)，節(jié)假日順延）將多扣的款項(xiàng)退回到顧客賬戶，請(qǐng)顧客到時(shí)打印存折予以確認(rèn)。

4.3如超過(guò)10天后該筆款項(xiàng)仍末退還到顧客的帳戶的，收銀員要求顧客提交打印出的相應(yīng)的存折和存折的復(fù)印件或消費(fèi)清單，并留下顧客的詳細(xì)資料，如姓、聯(lián)系電話等，將相應(yīng)的情況反饋至收銀主管處，并由收銀主管與公司出納進(jìn)行對(duì)接。

4.4待多扣款額已退回顧客時(shí)，應(yīng)由公司出納進(jìn)行對(duì)接。5顧客投訴多輸商品或少收錢

5.1當(dāng)顧客返回收銀臺(tái)投訴多輸商品時(shí)，收銀員應(yīng)檢查顧客的電腦小票，看是否有多輸相應(yīng)的商品數(shù)量，特別是屬于特殊的銷售方式和銷售規(guī)格時(shí)，應(yīng)向顧客做好解釋。

5.2如確多輸，則指引顧客到服務(wù)臺(tái)辦理相關(guān)的退貨手續(xù)，切勿私自處理或直接從銀臺(tái)付款給顧客。

5.3當(dāng)顧客返回收銀臺(tái)投訴少找錢時(shí)，收銀員首先向顧客致歉，同時(shí)呼叫收銀主管，與顧客一起核對(duì)實(shí)物與電腦小票是否失誤。如確末少，則向顧客做好解釋：

如雙方均無(wú)法確認(rèn)是否少找時(shí)，則通知收銀主管進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)收銀款，查看是否少找錢。

第三篇：商場(chǎng)收銀主管崗位職責(zé)

商場(chǎng)收銀主管崗位職責(zé)

1、商場(chǎng)收銀主管崗位職責(zé)

1、掌握收銀的全套操作，熟悉廠商編號(hào)，收銀機(jī)的使用及對(duì)真假鈔的識(shí)別；

2、熟悉商城關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度，掌握商城的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報(bào)；

3、掌握簡(jiǎn)單的人事管理和知識(shí)以及排解收款員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；

4、協(xié)助經(jīng)理管理好商城有關(guān)收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導(dǎo)收銀員的日常操作；

5、經(jīng)常對(duì)收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；

6、按商城貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交好管理，做好商城對(duì)內(nèi)對(duì)外的保安工作；

7、解決零錢，使收銀員有充足的零錢為顧客找零；

8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察。

2、商場(chǎng)收銀主管崗位職責(zé)

1．協(xié)助上級(jí)主管建立健全有關(guān)收款的政策與程序，并督導(dǎo)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行，負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)員工的督導(dǎo)，培訓(xùn)，及評(píng)估考核。

2．負(fù)責(zé)收銀員零用備用金的管理。包括：班前向收銀員提供零用備用金，班后收回備用金；到銀行兌換零用備用金等工作。

3．巡回檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員的工作狀況，隨時(shí)抽查收銀員的收款情況，核對(duì)應(yīng)收金額/與實(shí)收現(xiàn)金，防止差錯(cuò)的發(fā)生，協(xié)助較忙營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款工作。

4．督促所有收銀員下班及時(shí)做好交班手續(xù)。

5．配合財(cái)務(wù)人員做好帳務(wù)銜接和核對(duì)工作，并記好有關(guān)的往來(lái)帳務(wù)。

6．每天安排收銀員的班前會(huì)議并對(duì)已發(fā)生的各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行程述和防范和規(guī)范。

7．每周組織例會(huì)，上傳導(dǎo)下達(dá)，解決收款員的有關(guān)事宜。

8．及時(shí)培訓(xùn)收銀員的業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)和思想問(wèn)題。

9．及時(shí)處理客人對(duì)收銀員的投述，檢查交接班留言本上的內(nèi)容，關(guān)對(duì)工作中存在的問(wèn)題，作出記錄及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。對(duì)處理意見(jiàn)對(duì)下屬進(jìn)行傳過(guò)，并制定相應(yīng)措施，避免再次發(fā)生。

10．謹(jǐn)慎使用高級(jí)電腦權(quán)限（如果有），修改/更正收銀員使用電腦時(shí)錄入的錯(cuò)誤項(xiàng)目。對(duì)電腦上菜單編碼得出優(yōu)化建議。以方便收銀員快速錄入。

11．負(fù)責(zé)制定收銀員的排班表和考勤工作。

12．負(fù)責(zé)收銀部每日銷售數(shù)量金額情況與廚房及樓面的銷售對(duì)單工作。

13．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，處理與營(yíng)業(yè)部門及客戶的關(guān)系。

14．完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、商場(chǎng)收銀主管崗位職責(zé)

1.確保所有人員為顧客提供良好的顧客服務(wù)，樹(shù)立本店的良好形象;

2.合理調(diào)度人力，控制人事成本和營(yíng)運(yùn)成本;

3.解決好每一單的顧客投訴事件，保持較高的顧客滿意度;

4.執(zhí)行所有公司有關(guān)的收銀程序，保證資金的安全收回;

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金室的規(guī)范操作;6.控制現(xiàn)金差異;

7.做好本部門的損耗防止工作;

8.負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的商品促銷;

9.負(fù)責(zé)所有人員的培訓(xùn)、評(píng)估、升遷、業(yè)績(jī)考核等;

10.負(fù)責(zé)本部門自用品的申購(gòu);

11.負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，配合安全員做好安全防衛(wèi)工作;

12.熟悉收銀設(shè)備的基本運(yùn)作，能解決簡(jiǎn)單的故障;

13.負(fù)責(zé)與其他部門保持溝通和協(xié)調(diào)。

4、商場(chǎng)收銀主管崗位職責(zé)

1、規(guī)范結(jié)帳流程的順暢進(jìn)行；

2、為顧客提供良好的服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)控制現(xiàn)金差異和現(xiàn)金安全；

4、確保準(zhǔn)確、安全地收回貨款；

5、維持收銀設(shè)備的正常運(yùn)作。

第四篇：商場(chǎng)主管工作職責(zé)

百貨主管職責(zé)

工作職責(zé)

1、組織賣場(chǎng)工作會(huì)議和每日早晚例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)指示，反映員工及柜組情況，起中間銜接的作用;

2、認(rèn)真協(xié)助賣場(chǎng)經(jīng)理工作，落實(shí)每天的工作內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正;

3、了解部門人員思想狀況，排除不良傾向，溝通了解，研究予以解決;

4、嚴(yán)格監(jiān)督部門員工遵守工作流程、工作重點(diǎn)和規(guī)章制度，培養(yǎng)員工的責(zé)任感和工作熱情度。

5、了解本部門員工的工作狀況，分析容易出現(xiàn)的問(wèn)題并提出解決問(wèn)題的最佳方法。

6、不定時(shí)巡查各崗位，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并督促改正錯(cuò)誤。

7、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神，傳播企業(yè)文化，謹(jǐn)記公司宗旨，使員工有凝聚力、向心力和歸屬感;

8、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，反映賣場(chǎng)存在的具體問(wèn)題和顧客的核心需求，定期進(jìn)行匯總報(bào)告于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

9、合理安排整員工班次，恰當(dāng)?shù)氖褂米约旱墓芾頇?quán)限。

10、努力學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，對(duì)復(fù)雜的問(wèn)題要考慮到每個(gè)細(xì)節(jié)，對(duì)員工要采用統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

11、組織并參與策劃有利于公司發(fā)展的促銷活動(dòng);

12、定時(shí)組織部門會(huì)議，分析工作情況，提出工作問(wèn)題和解決辦法，明確工作目的。

13、解決問(wèn)題要有條理性，注重個(gè)人修養(yǎng)，給員工樹(shù)立良好形象;

14、主動(dòng)承擔(dān)本并完成自管區(qū)域的銷售任務(wù);

15、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);

16、主動(dòng)從財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)確的了解各專柜各個(gè)時(shí)間段的銷售情況，報(bào)告于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以備領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解主管區(qū)域各個(gè)專柜的銷售情況，為經(jīng)理提高專柜銷售業(yè)績(jī)第一時(shí)間提供最準(zhǔn)確最詳實(shí)的一手資料。

17、對(duì)于員工的錯(cuò)誤及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理。

18、不定期的組織員工做銷售知識(shí)的研討，不斷提高員工的銷售水平。

19、負(fù)責(zé)考核優(yōu)秀營(yíng)業(yè)員與先進(jìn)柜組的評(píng)選。

第五篇：收銀主管的工作職責(zé)

收銀部主管的工作職責(zé)

每日的工作職責(zé)

了解昨日售后服務(wù)情況；

了解昨日客流情況；

檢查今日排班情況；

協(xié)調(diào)與部門相關(guān)之工作；

了解員工之動(dòng)態(tài)；

根據(jù)客流情況，及時(shí)增開(kāi)收銀臺(tái)

及時(shí)處理客訴及售后服務(wù)情況；

督促助理及時(shí)收取現(xiàn)金時(shí)段；

對(duì)交接班人員及時(shí)跟蹤；

認(rèn)真核對(duì)昨日作廢小票之金額；

及時(shí)了解部門所用之物料、辦公用品及文具

對(duì)零鈔的供用、備用金的需求及時(shí)跟蹤及反饋 處理各種客訴及服務(wù)中心崗位情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理及突發(fā)事件的處理

每周的工作職責(zé)

舉行助理、領(lǐng)班會(huì)議

制定下周工作計(jì)劃和上周工作總結(jié)

對(duì)人員動(dòng)態(tài)及時(shí)反饋

對(duì)收銀設(shè)備、存包柜的使用、維護(hù)、維修、保養(yǎng)進(jìn)行跟蹤 統(tǒng)計(jì)物料的庫(kù)存

檢查下周人員排班表

電腦系統(tǒng)問(wèn)題的反饋及處理

統(tǒng)計(jì)上周的不明短款、及時(shí)查找原因并予以調(diào)帳 統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心退貨款情況

制定下周計(jì)劃和上周總結(jié)

統(tǒng)計(jì)、匯總和上繳員工短款

統(tǒng)計(jì)當(dāng)月考勤

員工培訓(xùn)及考核

人員情況跟蹤

突發(fā)事件的處理及培訓(xùn)

統(tǒng)計(jì)物料的使用、增減變化情況

統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心退貨款情況

配合店內(nèi)各種抽獎(jiǎng)活動(dòng)

對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人儀容儀表檢查

配合店內(nèi)各項(xiàng)促銷活動(dòng)

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理及各項(xiàng)培訓(xùn)

預(yù)估零鈔的用量

收銀部主管的工作要求

營(yíng)業(yè)前

發(fā)放備用金及零鈔，與財(cái)務(wù)交接各種單據(jù)。銀行POS機(jī)電腦單及銀行手工壓卡單交出納。與電腦部對(duì)接上日收銀時(shí)存在的問(wèn)題

監(jiān)督收銀員檢查收銀機(jī)設(shè)備

營(yíng)業(yè)中

巡視收銀區(qū)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。

與相關(guān)部門對(duì)接收銀中的問(wèn)題。

對(duì)銀行卡出現(xiàn)的問(wèn)題與銀行對(duì)接。

了解收銀員的服務(wù)情況。

與金庫(kù)兌換零鈔。

抽查煙酒、電器、化妝品、收銀員的操作及服務(wù)情況必要時(shí)在收銀臺(tái)頂崗。

處理收銀口的各種投訴并向部門經(jīng)理反饋記錄當(dāng)班收銀情況，與另一班主管交接。營(yíng)業(yè)后

檢查收銀員關(guān)機(jī)及營(yíng)業(yè)結(jié)束工作

下班后收銀員必須退出營(yíng)業(yè)結(jié)束狀態(tài)

所有收銀設(shè)備關(guān)閉

對(duì)所有銀行卡進(jìn)行結(jié)帳并關(guān)閉銀行POS機(jī)設(shè)備將所有辦公用品鎖入抽屜

將收銀機(jī)防護(hù)罩罩好

收取營(yíng)業(yè)款、備用金及各種單據(jù),并與金庫(kù)作好營(yíng)業(yè)款交接工作