第一篇：超市的收驗(yàn)貨流程

1、根據(jù)訂單驗(yàn)貨

2品名、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期、有無破損

3收貨員簽字

4店長(zhǎng)簽字

1、計(jì)劃申報(bào)

對(duì)于課內(nèi)的計(jì)劃申報(bào)，并注明所需計(jì)劃物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，填寫計(jì)劃申報(bào)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，由倉(cāng)管根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)部或供應(yīng)商提出申報(bào)計(jì)劃。

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系廠商做更正處理；

3）驗(yàn)貨時(shí)，原則上根據(jù)要貨計(jì)劃收貨，認(rèn)真核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并詳細(xì)填寫好相關(guān)數(shù)據(jù)。

4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送貨人留存；所有退貨單一律三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)交課內(nèi)，第三聯(lián)送貨人留存。

5）填好訂貨/驗(yàn)收單上的訂單的內(nèi)容每驗(yàn)完一種商品后

6）立即將實(shí)收數(shù)量用阿拉伯?dāng)?shù)字記錄在訂貨/驗(yàn)收單的第一次驗(yàn)貨處

7）記錄贈(zèng)品數(shù)量

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無損；

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；

2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成舉例：物美大賣場(chǎng)

順清柔衛(wèi)生紙：周一訂貨，周三來貨

威納邦洗衣液：周三訂貨，周五來貨

第二篇：超市收驗(yàn)貨工作流程

收驗(yàn)貨工作流程

1、計(jì)劃申報(bào)

對(duì)于課內(nèi)的計(jì)劃申報(bào)，并注明所需計(jì)劃物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，填寫計(jì)劃申報(bào)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，由倉(cāng)管根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)部或供應(yīng)商提出申報(bào)計(jì)劃。

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系廠商做更正處理；

3）驗(yàn)貨時(shí)，原則上根據(jù)要貨計(jì)劃收貨，認(rèn)真核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并詳細(xì)填寫好相關(guān)數(shù)據(jù)。

4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送貨人留存；所有退貨單一律三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)交課內(nèi)，第三聯(lián)送貨人留存。

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無損；

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；

2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成

第三篇：超市收驗(yàn)貨的流程

超市收驗(yàn)貨流程

1、收貨部根據(jù)供貨商或天客隆配送中心，提供的訂單號(hào)，從相應(yīng)的系統(tǒng)中提出訂單，經(jīng)核實(shí)各項(xiàng)資料無誤后照單驗(yàn)貨。

2、驗(yàn)貨完畢后，立即將商品擺放在木托盤上，如果某些商品需小包裝零售，應(yīng)在進(jìn)入賣場(chǎng)前將商品用塑封機(jī)封好，整齊的擺放在木托盤上，每個(gè)貨拍上標(biāo)明商品名稱及數(shù)量。

3、收貨人員將驗(yàn)收簽字后的三聯(lián)訂單，第一聯(lián)和廠家送貨單交技術(shù)部或財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)交供貨商，第三聯(lián)收貨部留存。

4、在每次進(jìn)貨時(shí)，必須將有國(guó)際碼的商品的條形碼輸入系統(tǒng)中，更換為店內(nèi)碼。

5、商品在進(jìn)賣場(chǎng)前必須將無國(guó)際碼的商品的粘貼好店內(nèi)碼才允許進(jìn)入賣場(chǎng)。

6、收貨完畢后，應(yīng)立即將商品送人賣場(chǎng)并由叉車司機(jī)將商品放置到指定貨位上。

7、如果賣場(chǎng)不缺貨，必須將商品按“先進(jìn)先出”原則碼放在庫(kù)內(nèi)，并擺放整齊，如遇保質(zhì)期較短的商品，必須在三日內(nèi)進(jìn)入賣場(chǎng)。

8、如遇過期商品必須及時(shí)通知領(lǐng)班，辦理退換貨手續(xù)。

9、如果屬于采購(gòu)部或大宗客戶服務(wù)部緊急求貨，而造成供貨商無訂單到貨的商品，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班與采購(gòu)或相關(guān)人員，經(jīng)以上三者簽字認(rèn)后，準(zhǔn)許無訂單收貨，并在無訂單收貨小條上注明日期、品名、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)價(jià)、數(shù)量、保質(zhì)期限、并由送貨人、收貨人、收貨部領(lǐng)班采購(gòu)四方簽字，如果是保質(zhì)期較短的商品，必須由部門經(jīng)理和營(yíng)運(yùn)中心經(jīng)理及采購(gòu)部經(jīng)理簽字確認(rèn)無誤后再行收貨，無訂單小條必須當(dāng)日兌換成正式收貨單。

10、如遇訂貨單與供貨商的出庫(kù)單不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班，由部門領(lǐng)班通知采購(gòu)部，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)無誤后方可收貨，同時(shí)將信息不符的各項(xiàng)內(nèi)容及時(shí)通知技術(shù)部作變列更。

11、收貨部在日常收貨中要建立“商品明細(xì)賬”、“收貨取貨登記本”、“庫(kù)存商品登記本”、“退貨登記本”、“報(bào)殘報(bào)損登記”、“收貨部工作日記本”。

第四篇：超市收驗(yàn)貨工作流程

驗(yàn)貨工作流程

1、計(jì)劃申報(bào)

對(duì)于課內(nèi)計(jì)劃申報(bào)，并注明所需計(jì)劃商品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，填寫計(jì)劃訂單并由該課負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，由本課課長(zhǎng)根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)部門或供應(yīng)商提出申報(bào)計(jì)劃。

2、驗(yàn)收

1）驗(yàn)貨員根據(jù)訂單進(jìn)行驗(yàn)貨；

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知采購(gòu)與供應(yīng)商，積極聯(lián)系做更正處理；

3）驗(yàn)貨時(shí)，原則上根據(jù)要貨計(jì)劃收貨，認(rèn)真核對(duì)商品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，進(jìn)價(jià)（第一聯(lián)），金額（第一聯(lián)）等并詳細(xì)填寫好相關(guān)數(shù)據(jù)。驗(yàn)收單必須簽字（驗(yàn)貨員、部門經(jīng)理、營(yíng)業(yè)員、送貨人）齊全，書寫規(guī)范。

4）所有商品物資的驗(yàn)收，一律填寫手工入庫(kù)單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交咨詢部入機(jī)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，第二聯(lián)送貨人留存；所有退貨單一律三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)交課內(nèi)，第三聯(lián)送貨人留存；食品的驗(yàn)收必須索要一票通和三證，做到“兩看兩拒收”：即認(rèn)真查看商品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，超過保質(zhì)期三分之一時(shí)間的一律拒收；查看包裝有無破損、漏氣、漲袋等異常情況，發(fā)現(xiàn)異常情況一律拒收。計(jì)重商品一律去毛去皮，只核算凈重。5）驗(yàn)貨時(shí)如需退貨時(shí)，通知該課人員先辦理退貨，并及時(shí)打退貨單，必須由驗(yàn)貨、供應(yīng)商、該課課長(zhǎng)、防損四方簽字認(rèn)可；驗(yàn)

收單金額不足退貨，且退貨金額較大時(shí)必須經(jīng)主管會(huì)計(jì)簽字認(rèn)可。

3、驗(yàn)貨員在沒有倉(cāng)管員情況下：

1）驗(yàn)貨員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無損；

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因；

2）所有商品管理必須實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)一律直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第五篇：廚房收驗(yàn)貨流程及相關(guān)制度

廚房收驗(yàn)貨流程及相關(guān)制度

訂貨 供應(yīng)方確認(rèn)

主管復(fù)核付款

附注:

① a ． 訂貨人員須據(jù)統(tǒng)一安排,由高級(jí)員工或者廚房管理組人員統(tǒng)一訂貨；

b ．訂貨人員須對(duì)所訂貨物的庫(kù)存量有明確的了解,正確的預(yù)估第二天所訂貨物的使用量,做到保質(zhì)保鮮；

c ． 訂貨人員須在訂貨單上簽字,如沒有預(yù)訂貨物造成營(yíng)運(yùn)受阻,則追究訂貨人的工作失誤,如預(yù)訂貨物而供應(yīng)方?jīng)]有及時(shí)送達(dá)或沒有及時(shí)通知,則可向供應(yīng)方索取經(jīng)濟(jì)賠償.。

②a ． 驗(yàn)貨人員由廚房統(tǒng)一安排,必須兩人驗(yàn)收,其中一名須是廚

房管理組成員,驗(yàn)收人員必須同時(shí)在場(chǎng)確認(rèn)貨物的數(shù)量,質(zhì)量.驗(yàn)收完后在送貨單上簽字確認(rèn)(如條件許可,另一人員是樓面女性服務(wù)員)； 收銀確認(rèn)銀碼` 出納復(fù)核制單供應(yīng)方送貨, 廚房驗(yàn)收

b.驗(yàn)貨人員必須對(duì)貨物的數(shù)量,質(zhì)量負(fù)責(zé),遇到短斤少兩,品質(zhì)欠缺的貨物一定拒絕收貨,經(jīng)理進(jìn)行不定期抽查,如查明所收貨物存在短斤少兩和嚴(yán)重的品質(zhì)問題,不管是否和供應(yīng)商存在串通行為,都視作串通行為。則驗(yàn)貨人員不僅要賠償所訂貨物的金額，還要按員工守則相關(guān)處罰條例進(jìn)行處罰；

c.驗(yàn)收完貨物后,及時(shí)將送貨單送交收銀臺(tái),上面必須有供應(yīng)方簽名。

d.如發(fā)生退貨,所有的退貨一定須經(jīng)理和廚房主管簽名確認(rèn);e.如果貨單中有空白欄,必須在最后一欄的下一欄填上”(以下空白)”并簽名;

f.收貨簽名需在固定位置,簽名必須清晰。

③.收銀員須對(duì)貨物的單價(jià),金額進(jìn)行確認(rèn),如果送貨單上的貨物單價(jià)和報(bào)價(jià)單上的單價(jià)有出入,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào);

b.如果由于供應(yīng)方私自改動(dòng)報(bào)價(jià)單上的報(bào)價(jià),而收銀員未發(fā)現(xiàn)或者未查出供應(yīng)方算錯(cuò)金額,則收銀員全額賠償公司造成的損失,并按員工手冊(cè)上的相關(guān)條例處罰。-

④ 出納須對(duì)月結(jié)的總金額負(fù)責(zé),如果計(jì)算失誤,造成公司損失,則全額賠償公司的損失,并按員工手冊(cè)相關(guān)條例處罰,付款時(shí)經(jīng)雙方確認(rèn)按相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

⑤ 主管須對(duì)每月的報(bào)價(jià)負(fù)責(zé),及時(shí)了解貨物的市場(chǎng)行情,在保質(zhì)的前提下,降低價(jià)格,控制成本支出。