第一篇：超市工作流程

超市工作流程

發(fā)揚團(tuán)隊精神，互幫互助，彼此誠信，以客人為主的宗旨，提升營業(yè)額的目標(biāo)，運用各項制度、工作流程，配合好基本服務(wù)工作，把工作做到細(xì)量化，做到更好，下面對超市各個班次的工作做以分配。

早班：（營運準(zhǔn)備）

1.上線后先行查看上班次交接事項，做到心中有數(shù)，對晚班的盤點數(shù)量清點、復(fù)核，對錯誤處及時糾正。

2.檢查當(dāng)日備貨是否齊全，有無缺貨、短貨現(xiàn)象，進(jìn)行商品的補(bǔ)充和整理，及時做好所需商品清單，與庫房聯(lián)系備貨。

3.超市每日營運工作的準(zhǔn)備，回收營業(yè)所需備用品（茶壺、直升杯、夠物筐等），對沒有收回，找不到的，落實責(zé)任人，并做登記，上報干部處理。

4.對超市營業(yè)范圍及非營業(yè)范圍區(qū)域進(jìn)行初期衛(wèi)生清潔，迎接客人的光臨。

5.所有準(zhǔn)備工作到位后，嚴(yán)格遵守公司制度，堅守工作崗位，調(diào)整好狀態(tài)、儀容儀表，予以立崗，迎接客人光臨。

中班：（銷售）

1.上線后檢查貨品是否充足，發(fā)現(xiàn)有缺貨、斷貨的，及時與

早班交接，并協(xié)助早班，共同完成沒有做完的工作（領(lǐng)貨等）。準(zhǔn)備好忙檔所需品。

2.中班是一天之中消費能力最為主要的時間段，平時所做的工作也以中班為首。

3．做好服務(wù)的同時，加強(qiáng)商品的促銷。

夜班：（收尾工作）

1.夜班上線后及時參與送貨服務(wù)工作，待夜場客人點完餐品，進(jìn)入閑檔時，由中班或跨班協(xié)助，對貨架的商品做以補(bǔ)充，清潔區(qū)域基本衛(wèi)生。

2.回收銷售備用品，確保清潔，無破損。對自損、客損的及時登記，交接次班。

3.銷售盤點必需仔細(xì)，使失誤降到最低。

4.下班前對超市區(qū)域做基本衛(wèi)生清潔，交接需交接事項，檢查超市水、電無誤后，鎖好門方可離場下班。

注：各班次

1.隨時保持工作區(qū)域衛(wèi)生清潔。地面無煙頭、雜務(wù)，展架商品無塵。

2.隨時檢查貨品展架，有短貨時及時補(bǔ)充，并使展架貨品陳列整齊。隨時檢查標(biāo)價簽，發(fā)現(xiàn)有放錯位或沒有的，及時上報干部調(diào)換，補(bǔ)寫。

3.對進(jìn)出超市的商品嚴(yán)格配合收銀進(jìn)行掃碼，核對。確認(rèn)無誤后才可出入，以免缺貨、斷貨。

4.客存、客遺，要負(fù)責(zé)核對時間及數(shù)量，超時過期的及時通知干部處理，不得私自接解決。超市只進(jìn)行客存領(lǐng)取工作，如發(fā)生客遺、過期的，須經(jīng)過KTV反庫處理。

5.嚴(yán)格要求自己，服從干部合理安排，先服從，后上訴。

第二篇：超市出納工作流程

一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；

2．負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；

4．分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

5．審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合并會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理；

8．編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章；

12． 承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

二、維修分店會計崗位職責(zé)

1．審核維修分店的原始單據(jù)；

2．編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿；

3．辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)（如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務(wù)）；

4．編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務(wù)主管；

5．發(fā)票的管理工作；

6．定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；

7．不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符；

8．解釋、解答關(guān)于維修分店財務(wù)會計制度中的規(guī)定；

9．分析檢查維修分店的財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

10． 承辦財務(wù)主管交辦的其他工作；

三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

2．設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；

3．整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；

4．負(fù)責(zé)按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票；

5．負(fù)責(zé)按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票；

6．協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料；

7．協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記賬憑證；

8．承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2．按照帳號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”，結(jié)出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

3．按照帳號分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”，結(jié)出每日余額，與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對，不相符的及時查找原因，做到日清月結(jié)；

4．整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；

5．嚴(yán)格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作；

6．按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章；

7．協(xié)助會計編制有關(guān)記帳憑證；

8．承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)售后前臺的收銀工作，無正當(dāng)理由不得任意離崗；

2．熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格，收款時對結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核；

3．堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現(xiàn)金，于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù)；

4．堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫；

5．遵守前臺紀(jì)律，協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

崗位分類

1、出納

2、應(yīng)付賬款會計

3、庫存會計

4、銀行會計

5、跑稅會計

6、成本會計（總賬，出報表結(jié)轉(zhuǎn)成本）。不知道你們超市用的是什么系統(tǒng)，如果是支持庫存導(dǎo)入的那么2和3合并成一個人就行，我們超市系統(tǒng)不支持。出納管理現(xiàn)金和銀行用的現(xiàn)金支票，日常報銷，每日營業(yè)款，發(fā)放工資，應(yīng)付賬款會計主要對往來賬，給供貨商結(jié)賬，開轉(zhuǎn)賬支票（我們這結(jié)賬的工作量是很大的所以需要把庫存和應(yīng)付分開）庫存會計主要做進(jìn)賬單（如果系統(tǒng)支持那么就簡單了直接導(dǎo)入就ok）銀行會計：因為應(yīng)付賬款全是通過銀行支付的且量很大所以銀行會計主要是審查應(yīng)付款會計付出的賬務(wù)。稅務(wù)會計：主要跑稅務(wù)局和審核庫存錄入的正確成本會計：在我們這里是主管會計，協(xié)調(diào)各個會計之間的事情，各個部門與會計之間的事情，月底轉(zhuǎn)成本，做報表，分析，審核現(xiàn)金出納的賬務(wù)起監(jiān)督作用。

第三篇：超市采購工作流程

超市采購工作流程

商品采購是商場主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認(rèn)識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學(xué)地組織商品采購，商場必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

(一)建立相應(yīng)的商品采購機(jī)構(gòu)

商場的商品采購機(jī)構(gòu)有兩種：一種是正式的采購組織，專門負(fù)責(zé)商品采購工作，人員專職化。設(shè)立正式的采購部門，采購工作專業(yè)化，可以統(tǒng)一規(guī)劃商品采購工作，人員職責(zé)、權(quán)限明確，便于提高工作效率，加強(qiáng)與供貨單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

另一種是非正式的采購組織，企業(yè)不設(shè)專職采購部門，由銷售部、組負(fù)責(zé)商品采購工作。非正式采購組織一般不設(shè)專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據(jù)市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統(tǒng)一控制管理。

(二)制定商品經(jīng)營目錄

商品經(jīng)營目錄是商場或商品經(jīng)營部(組)所經(jīng)營的全部商品品種目錄，是商場組織進(jìn)貨的指導(dǎo)性文件。

商場制訂商品經(jīng)營目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場需求和企業(yè)的經(jīng)營條件，具體列出各類商品經(jīng)營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

商場的商品經(jīng)營目錄并不是一成不變的；也根據(jù)市場需求變化和企業(yè)經(jīng)營能力適時進(jìn)行調(diào)整。

第四篇：超市采購工作流程

超市采購工作流程

商品采購是商場主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認(rèn)識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學(xué)地組織商品采購，商場必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、完成商品檢驗與驗收活動。

設(shè)立正式的采購部門，采購工作專業(yè)化，可以統(tǒng)一規(guī)劃商品采購工作，人員職責(zé)、權(quán)限明確，便于提高工作效率，加強(qiáng)與供貨單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系制定商品經(jīng)營目錄性文件。商場制訂商品經(jīng)營目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場需求和企業(yè)的經(jīng)營條件，具體列出各類商品經(jīng)營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

(三)合理選擇采購渠道

(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應(yīng)能力和供貨商信譽(yù)。包括商品的花色、品種、規(guī)格、數(shù)量能否按商場的要求按時保證供應(yīng)，信譽(yù)好壞，合同履約率等。(2)商品質(zhì)量和價格。主要是供貨商品質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能否滿足消費者的需求特點，質(zhì)量檔次等級是否和商場形象相符，進(jìn)貨價格是否合理，毛利率高低，預(yù)計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達(dá)到什么水平，該商品初次購進(jìn)有無優(yōu)惠條件、優(yōu)惠價格等。

(3)交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。

(4)付款方式：本著貨到付款的方式。

在對供貨商進(jìn)行評價選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購貨合同。、

第五篇：超市退貨工作流程

1、退款流程 A、退貨過程

（1）如顧客請求退貨，退款需提供電腦小票或發(fā)票，商品必須保持原包裝。（2）以下商品不得退貨、退款：錄音帶、CD、書籍、內(nèi)衣、電池、化妝品、煙酒。B、退款程序

無發(fā)票或電腦小票的，破損商品的退貨必須經(jīng)部門主管允許方可進(jìn)行。單件商品價值在500元以下的由服務(wù)中心值班員驗貨后直接辦理退貨；商品價值在500元以上的需有關(guān)部門經(jīng)理簽字后方可辦理退貨。員工：

（1）填寫“銷售退回證明”，單品價值在500元以上的，請主管簽字，一式兩聯(lián)。（2）把退貨的價格輸入退款收銀機(jī)。

（3）將退款收據(jù)和顧客所提供的發(fā)票附在“銷售退回證明”上。

（4）對于生鮮物品的退貨需部門主管在退款收據(jù)上注明“可以重售”或“不可以重售”備查。

（5）顧客簽好“銷售退回證明”后，將退款交給顧客。

（6）負(fù)責(zé)退貨的人員要嚴(yán)格把握商品的質(zhì)量，以防不法人員換取商場的商品。（7）第一聯(lián)的“銷售退回證明”分部門放好，以備保安檢查之用。（8）將第二聯(lián)存檔。

2、金庫交款程序

每日銀行的保安和現(xiàn)金提款人到商場提款須先到防損部。防損部經(jīng)理或助理：

1）根據(jù)銀行提供的資料檢查銀行人員的胸卡。2）指派一名防損員陪同銀行人員到金庫。

3）必須清點現(xiàn)金數(shù)額以確保符合銀行存款單的詳細(xì)內(nèi)容。4）檢查過銀行存款單的詳細(xì)金額后蓋上銀行印章和私人印章。5）只允許提款人進(jìn)入金庫。金庫會計：

1）根據(jù)銀行提供的資料檢查存款單上的2個印章。2）將第一聯(lián)送交會計部準(zhǔn)備憑證。

3）將第二、第三聯(lián)銀行存款單交給提款人。防損員：

陪同銀行人員離店且至銀行車前。