第一篇：QES內(nèi)審知識(shí)

一.內(nèi)審程序

1.內(nèi)審策劃——管理者代表主持會(huì)議，企管部、內(nèi)審員等參加。（會(huì)議紀(jì)要）策劃內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、方式、時(shí)向等以及內(nèi)審組組成和組長(zhǎng)等。

2.內(nèi)審計(jì)劃——內(nèi)審組長(zhǎng)編制、管理者代表批準(zhǔn)。

①確定內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、方式、時(shí)間、以及審核組成員。（抄）

②確定內(nèi)審的日程按排。在其中確定具體時(shí)刻、審核部門、審核標(biāo)準(zhǔn)條款（手冊(cè)職能分

配表）。

③注意：不能漏部門、不能漏標(biāo)準(zhǔn)條款。（條款中項(xiàng)，應(yīng)審主要項(xiàng)。）共同標(biāo)準(zhǔn)條款各部

門都要審。

3.內(nèi)審檢查表——各內(nèi)審組分別編制、內(nèi)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

各內(nèi)審組分別按照“內(nèi)審計(jì)劃”的日程按排表和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行編制。即認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的被審部門的職責(zé)內(nèi)容應(yīng)編上。

它是審核時(shí)的向?qū)?。初次審核?yīng)詳細(xì)一些。

4.內(nèi)審首次會(huì)議——內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議、企業(yè)中層以上負(fù)責(zé)人參加。宣布內(nèi)審計(jì)劃、使各部門進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)有簽到表。

5.內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核——

各內(nèi)審組按“內(nèi)審計(jì)劃”的日程按排表和“內(nèi)審檢查表”到各部門進(jìn)行審核取證?！簟魧徍瞬豢赡苋繖z查，審核是個(gè)抽樣檢查，抽樣不可避免帶有風(fēng)險(xiǎn)，作為審核員盡量抽取有代表性的樣本。

內(nèi)審檢查記錄應(yīng)記錄各部門在管理體系運(yùn)行時(shí)，產(chǎn)品符合的證據(jù)、MS符合的證據(jù)、MS運(yùn)行有效的證據(jù)。（證據(jù)就是抄符合和不符合的記錄）檢查記錄不能只有結(jié)論。

6.內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議——內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議、各內(nèi)審員參加。

①確定不符合報(bào)告。不符合報(bào)告應(yīng)描述不符合的事實(shí)、判定不符合性質(zhì)和不符合那個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)那個(gè)條款，不符合的事實(shí)在那個(gè)部門發(fā)現(xiàn)。

②對(duì)產(chǎn)品符合性、MS符合性、MS運(yùn)行有效性進(jìn)行分析，做出判定結(jié)論。

7.內(nèi)審末次會(huì)議——內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議、企業(yè)中層以上負(fù)責(zé)人參加。內(nèi)審組長(zhǎng)進(jìn)行總結(jié)：

①內(nèi)審概述。

②宣讀不符合報(bào)告及分析。

③對(duì)產(chǎn)品符合性、MS符合性、MS運(yùn)行有效性進(jìn)行分析判定。

④對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行判定。

⑤對(duì)不符合報(bào)告整改提出要求。（一個(gè)月整改完畢）

不符合報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門對(duì)“不符合報(bào)告”事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。

8.內(nèi)審報(bào)告——內(nèi)審組長(zhǎng)編制、管理者代表批準(zhǔn)。

①內(nèi)審概述。

②不符合報(bào)告及分析。

③對(duì)產(chǎn)品符合性、MS符合性、MS運(yùn)行有效性進(jìn)行全面分析判定。

④對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行判定。

⑤對(duì)不符合報(bào)告整改提出要求。

⑥另外報(bào)告前面還有：內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、方式、時(shí)間、審核組成員。

9.不符合報(bào)告整改和驗(yàn)證——

不符合報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門對(duì)“不符合報(bào)告”事實(shí)應(yīng)找原因（為什么），并針對(duì)產(chǎn)生原因采取相應(yīng)的糾正措施和補(bǔ)求措施，管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。

開具不符合報(bào)告的內(nèi)審員，按內(nèi)審報(bào)告確定的整改時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)。

10.企管部保存整個(gè)內(nèi)審記錄，接受以后內(nèi)外審核

二.內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、方式、1目的——檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量符合性、QESMS的符合性、QESMS運(yùn)行的有效性。2依據(jù)——認(rèn)證四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)方針目標(biāo)手冊(cè)程序文件等MS文件，相應(yīng)法律法規(guī)。3范圍——四個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)所有條款，企業(yè)QESMS所涉及的所有部門和所有活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)。4方式——查看現(xiàn)場(chǎng)，找有關(guān)人員座談，查看企業(yè)QESMS文件和運(yùn)行記錄。

5方法——審核方法不是全查而是抽樣，抽樣不可避免帶有風(fēng)險(xiǎn)，也可能單單抽到有問

題的，也可能單單抽到無(wú)問題的，審核員應(yīng)盡量抽取有代表性的樣本。

三．內(nèi)審計(jì)劃的日程按排

編制“內(nèi)審計(jì)劃的日程按排”的依據(jù)是企業(yè)手冊(cè)中的“職能分配表”，按職能分配表中

各部門所負(fù)責(zé)的三個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款都應(yīng)編上去。

共同條款各部門都要審：

職責(zé)——Q 5．5．1∕ ES 4．4．1

培訓(xùn)——Q 6．2 ∕ES 4．4．2

溝通聯(lián)系協(xié)商——Q 5．5．3 ∕ES 4．4．

3改進(jìn)——Q 8．5 ∕E 4．5．3S 4．5．2

質(zhì)量目標(biāo)∕完成檢查—— Q 5．4．1∕ Q 8．2．3

四、內(nèi)審檢查記錄：

1查現(xiàn)場(chǎng)——圍繞審核計(jì)劃有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款，將觀察審核現(xiàn)場(chǎng)的正?，F(xiàn)象和異?，F(xiàn)象都記

錄在內(nèi)審檢查表中。環(huán)境安全------車間倉(cāng)庫(kù)總降食堂等

2找人座談——圍繞審核計(jì)劃有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款，將與人座談的情況都記錄在內(nèi)審檢查表中。3查文件記錄——按照審核計(jì)劃中有關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款，對(duì)有關(guān)記錄進(jìn)行抽樣，將抽到記

錄樣本具體運(yùn)行狀況抄寫下來，并和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行對(duì)照，可清楚看出是否符合規(guī)定要求，是否運(yùn)行有效。有效性比符合性更重要。

4審核規(guī)律——就是拿認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的矛去扎企業(yè)運(yùn)行情況記錄這個(gè)盾；

就是拿企業(yè)體系文件的矛去扎企業(yè)運(yùn)行情況記錄這個(gè)盾；

如果企業(yè)體系文件未規(guī)定或規(guī)定錯(cuò)了，那是文件策劃有問題（Q7,1、ES4，1）。

五、審核結(jié)論

以審核開具的書面不符合報(bào)告的數(shù)量多少和嚴(yán)重程度來決定現(xiàn)場(chǎng)審核是否通過。

1未開具書面不符合報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)審核通過。（人無(wú)完人金無(wú)赤金，無(wú)問題不正常。起碼是

審核員發(fā)現(xiàn)問題的能力不足。）

2開具了少量一般不符合（一個(gè)體系少于4個(gè)），對(duì)不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證合格后審核通過。3開具了大量一般不符合報(bào)告，或一項(xiàng)嚴(yán)重不符合報(bào)告，整改三個(gè)月后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。4開具了二項(xiàng)以上嚴(yán)重不符合報(bào)告，說明管理體系運(yùn)行失敗，應(yīng)立即召開管理評(píng)審會(huì)議

對(duì)整個(gè)管理體系三性進(jìn)行評(píng)審，找出管理體系運(yùn)行失敗的根本原因，立即采取相應(yīng)糾正措施進(jìn)行整改，重新建立實(shí)施保持管理體系。

六、不符合報(bào)告嚴(yán)重程度分為一般不符合和嚴(yán)重不符合。

1一般不符合——個(gè)別、偶然的不符合現(xiàn)象。

2嚴(yán)重不符合——系統(tǒng)性，區(qū)域性的不符合現(xiàn)象。

3觀察項(xiàng)————不符合性質(zhì)未達(dá)到開具書面不符合報(bào)告程度，用口頭的形式提出。●七．內(nèi)審和管理評(píng)審區(qū)別

項(xiàng)目管理評(píng)審內(nèi)審

1目的三性：適應(yīng)性、充分性、有效性二性：產(chǎn)品符合性、MS符合性、有效性2依據(jù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)企業(yè)MS文件3對(duì)象公司管理體系（文件和公司工作）各部門具體工作

4責(zé)任最高管理者內(nèi)審組長(zhǎng)，5參加人員中層以上負(fù)責(zé)人內(nèi)審員各部門負(fù)責(zé)人

6檢查形式開會(huì)分析全年總結(jié)檢查出公司問題現(xiàn)場(chǎng)審核抽樣檢查出各部門具體的問題7檢查方法分析各部門各方面總結(jié)找問題觀察現(xiàn)場(chǎng) 找人談查文件 查記錄8問題提出報(bào)告中提出，在一年內(nèi)完成驗(yàn)證開具不符合報(bào)告，在一個(gè)月完成驗(yàn)證 9問題內(nèi)容①M(fèi)S文件的適應(yīng)性充分性修改①M(fèi)S工作的符合性，②MS運(yùn)行有效性整改②MS運(yùn)行有效性整改

③明年需要改進(jìn)方面問題③QMS產(chǎn)品符合性整改

④資源提供開具具體問題的不符合報(bào)告的整改。

各部門都要審共同條款

一.各部門基本共同條款

1職責(zé)：Q/5.5.1E/4.4.1S/4.4.1

詢問被審部門，有多少人，有多少崗位，有什么職責(zé)，和文件規(guī)定是否一致？近期

有無(wú)違反職責(zé)情況發(fā)生？

2.培訓(xùn)：Q/6.2E/4.4.2S/4.4.2

詢問被審部門，是否経過法律法規(guī)和企業(yè)管理體系文件等培訓(xùn)，業(yè)務(wù)是否熟練？查近期一次本部門培訓(xùn)記錄，抽查一員工“三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄”

3.溝通：Q/5.5.3E/4.4.3S/4.4.3

詢問被審部門，公司內(nèi)溝通形式有那些？如何給上下左右等部門進(jìn)行溝通？是否暢通詢問被審部門，本部門與公司外的單位有無(wú)業(yè)務(wù)聯(lián)系？如何接受外部信息？如何形成書面信息給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門？如何向外部傳遞信息？

4.保持目標(biāo)：Q/5.4.1/8.2.3/8.5E S /4.3.3./4.5.1/4.5.3

查公司目標(biāo)及分解文件，被審部門質(zhì)量環(huán)境安全保持目標(biāo)是什么？是否合理？

檢查，目標(biāo)完成檢查：查被審部門質(zhì)量環(huán)境安全保持目標(biāo)完成情況有關(guān)記錄，改進(jìn)：查被審部門質(zhì)量環(huán)境安全保持目標(biāo)未完成的原因，整改情況的有關(guān)記錄，二.環(huán)境管理體系各部門共同條款

1.E/4.3.1

查被審部門環(huán)境因素清單，本部門有多少環(huán)境因素？有無(wú)漏活動(dòng)，漏主要環(huán)境因素？ 查公司重要環(huán)境因素清單，本部門有多少重要環(huán)境因素？

2.E/4.4.6

查詢問被審部門，對(duì)本部門環(huán)境因素.特別是重要環(huán)境因素，如何控制？抄有關(guān)記錄？

3.E/4.5.1

查詢問被審部門，對(duì)本部門環(huán)境因素.特別是重要環(huán)境因素，如何檢查？抄有關(guān)記錄？

4.E/4.5.3

查詢問被審部門，對(duì)本部門重要環(huán)境因素檢查出的問題如何整改？抄有關(guān)記錄？

三.職業(yè)、健康安全、能源管理體系各部門共同條款S /4.3.1

查被審部門危險(xiǎn)源清單，本部門有多少危險(xiǎn)源？有無(wú)漏活動(dòng)，漏主要危險(xiǎn)源？ 查公司中高度風(fēng)險(xiǎn)清單，本部門有多少中高度風(fēng)險(xiǎn)？

2.S /4.4.6

查詢問被審部門，對(duì)本部門危險(xiǎn)源.特別是中高度風(fēng)險(xiǎn)，如何控制？抄有關(guān)記錄？

3.S /4.5.1

查詢問被審部門，對(duì)本部門危險(xiǎn)源.特別是中高度風(fēng)險(xiǎn)，如何檢查？抄有關(guān)記錄？

4.S/4.5.3

查詢問被審部門，對(duì)本部門中高度風(fēng)險(xiǎn)檢查出的問題如何整改？抄有關(guān)記錄？

第二篇：TS16949質(zhì)量體系內(nèi)審知識(shí)試卷

TS16949質(zhì)量體系內(nèi)審知識(shí)試卷

姓名：得分：

一、填空題（每空2分，共30分）

1.內(nèi)部審核，有時(shí)稱 第一方 審核，用于內(nèi)部目的，由組織自

己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。

2.體系（系統(tǒng)）system是相互 關(guān)聯(lián) 或相互 作用 的一組要

素。

3.質(zhì)量管理體系quality management system是在質(zhì)量方面 指揮和 控制 組織的管理體系。

4.在進(jìn)行審核時(shí)，按審核對(duì)象分為： 質(zhì)量管理體系審核、過

程審核、產(chǎn)品審核。

5.內(nèi)部審核的目的：為順利通過 第二、第三方 審核做好準(zhǔn)

備； 保持、持續(xù) 改進(jìn) 質(zhì)量管理體系。

二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共10分）

1.第二方審核的目的是（AB）

A選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商B促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系

C為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備D保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系

2.在質(zhì)量體系審核范圍，要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)質(zhì)量體系

（ABC）進(jìn)行審核。

A要求B 場(chǎng)所C活動(dòng)D人員

3.以下哪些屬于內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)（ABCD）

A質(zhì)量手冊(cè)B程序文件

C作業(yè)指導(dǎo)書D顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等

4.審核準(zhǔn)備包含哪些內(nèi)容：（ABC）

A熟悉必要的體系文件B編制檢查表

C準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告D制訂內(nèi)審計(jì)劃

5.以下哪些是審核實(shí)施的內(nèi)容：（ABCD）

A首次會(huì)議B現(xiàn)場(chǎng)審核

C審核組會(huì)議D末次會(huì)議

三、問答題（每小題30分，共60分）

1.如何實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核：

(一)按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)

狀等形式來收集客觀證據(jù)。

(二)如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以

記錄并進(jìn)行調(diào)查。

(三)對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。

2.審核員應(yīng)對(duì)糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的內(nèi)容包

括：

(一)(二)

(三)(四)

(五)(六)

(七)計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； 完成后的效果如何？是否還有類似不符合項(xiàng)發(fā)生？ 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存； 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。

第三篇：公司QES管理方針：

公司QES管理方針：

以人為本

科學(xué)管理

誠(chéng)信守約 保護(hù)環(huán)境

健康安全

社會(huì)滿意

2007一分公司質(zhì)量目標(biāo)

本竣工工程一次驗(yàn)收合格率100%；其中揚(yáng)州邗江區(qū)行政會(huì)議中心工程創(chuàng)市優(yōu)產(chǎn)品，爭(zhēng)創(chuàng)省優(yōu)產(chǎn)品；其它工程爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)產(chǎn)品。

2007一分公司環(huán)境目標(biāo)

1、以下環(huán)境因素控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)并力爭(zhēng)更好：

水體和大氣的污染；

施工噪聲和揚(yáng)塵；

對(duì)土地的污染和破壞；

2、固體廢棄物進(jìn)行分類管理，減少排放量；

3、持續(xù)降低有害物質(zhì)的產(chǎn)生與排放；

4、實(shí)現(xiàn)各類資源、能源的合理利用。

2007一分公司職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、杜絕死亡、重傷事故；

2、杜絕重大機(jī)械設(shè)備事故；

3、杜絕重大火災(zāi)事故；

4、杜絕重大交通事故；

5、杜絕職業(yè)病發(fā)生；

6、工地安全達(dá)標(biāo)率100%；揚(yáng)州邗江區(qū)行政會(huì)議中心工程創(chuàng)市級(jí)文明工地，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)文明工地；其它在建工程按標(biāo)化工地施工，爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)文明工地。

第四篇：QES三標(biāo)體系簡(jiǎn)介

QES三標(biāo)體系是質(zhì)量管理體系(ISO9001)、環(huán)境管理體系(ISO14001)、職業(yè)安會(huì)健康(OHSAS18001)這3個(gè)體系整合的簡(jiǎn)稱。由于ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系分別由標(biāo)準(zhǔn)化組織的不同技術(shù)委員會(huì)編寫，每個(gè)管理體系既要科學(xué)又要自成體系，也就是說每個(gè)管理體系都是一套包括文件、記錄、目標(biāo)指標(biāo)、交流與溝通、人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等完整而規(guī)范的管理體系。所以，文件控制、記錄控制、方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理、信息交流與溝通、人力資源、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、監(jiān)視與測(cè)量、不符合、糾正與預(yù)防措施等管理要素要求基本相同，3個(gè)體系單獨(dú)運(yùn)行便會(huì)程度不同地存在重復(fù)的管理和要求。3個(gè)體系的主管部門會(huì)從3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的角度重復(fù)強(qiáng)調(diào)這些問題，而且由于是不同部門提出的要求，文件、記錄編號(hào)編碼規(guī)則不一樣，所以，做一個(gè)事情要記錄3遍，給具體操作人員造成重復(fù)性勞動(dòng)和額外負(fù)擔(dān)。雖然3個(gè)體系的出發(fā)點(diǎn)和側(cè)重點(diǎn)不同，但都是規(guī)范化、文件化，系統(tǒng)化的管理體系，均遵循PDCA循環(huán)的模式；均強(qiáng)調(diào)方針、目標(biāo)、運(yùn)行控制；均有對(duì)文件控制、記錄控制、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施等通用要求，則為一體化審核認(rèn)證提供了基本條件；只要認(rèn)證機(jī)構(gòu)配備具有3種管理體系審核資格的復(fù)合型審核員，實(shí)施一體化審核認(rèn)征是可行的。

3個(gè)管理體系的主管部門既是管理體系的監(jiān)督管理部門，又是具體操作實(shí)施部門，對(duì)自己部門的專業(yè)管理不容易實(shí)施監(jiān)督審核，存在“燈下黑”現(xiàn)象，既是運(yùn)動(dòng)員又是裁判員的機(jī)制不利于專業(yè)管理的改進(jìn)。

同時(shí)，按管理體系審核規(guī)則要求，每個(gè)管理體系每年至少進(jìn)行一次監(jiān)督審核(即外部審核)，每次監(jiān)督審核要開首次、末次會(huì)議，另外，每個(gè)管理體系每年要召開一次管理評(píng)審會(huì)，且每次會(huì)議都要求總經(jīng)理或管理者代表、各單位主要負(fù)責(zé)人參加，3個(gè)管理體系一年至少要開9次審核、評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年一次，安全管理體系每季度一次，如此多的審核，使人無(wú)暇應(yīng)付，往往給人造成一種貫標(biāo)審核沒完沒了的感覺。

此外，3個(gè)體系單獨(dú)根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織審核慣例，每年一次監(jiān)督審核都要由被審核企業(yè)負(fù)責(zé)認(rèn)證中心的審核費(fèi)、審核員的變通費(fèi)用，此外還要負(fù)責(zé)接送、食宿安排、為審核員配置向?qū)У仁马?xiàng)，審核成本較高?？傊?個(gè)體系單獨(dú)運(yùn)行會(huì)造成大量重復(fù)性無(wú)效勞動(dòng)，增加體系運(yùn)行的成本，極大限制了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)管理體系的有效性的發(fā)揮。

第五篇：采購(gòu)部報(bào)告-QES認(rèn)證用最終

采購(gòu)部管理評(píng)審報(bào)告

2017年受市場(chǎng)環(huán)境及國(guó)家運(yùn)輸超限影響，原材料采購(gòu)、備品備件的采購(gòu)均受到了影響，特別是煤炭、鋼材價(jià)格的上漲，帶動(dòng)了其它原材料及備品備件的價(jià)格的上漲。但我部門嚴(yán)格按照質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)，無(wú)不合格品進(jìn)廠，滿足了生產(chǎn)需求。

一、完善采購(gòu)制度，降低采購(gòu)成本

年初公司對(duì)原材料采購(gòu)、整機(jī)備件、潤(rùn)滑油、鋼材、收塵配件等進(jìn)行招標(biāo)，確定合格穩(wěn)定的供應(yīng)商，使得采購(gòu)工作進(jìn)展較順利，保障生產(chǎn)需求的同時(shí)，較好的完成了2017年原燃材料的全部采購(gòu)計(jì)劃，完成率為100%。備品備件、低值易耗品采購(gòu)?fù)瓿陕蔬_(dá)97%以上。

為降低成本，始終堅(jiān)持“以質(zhì)論價(jià)，貨比三家，多快好省”的采購(gòu)原則，以最低的成本采購(gòu)到高質(zhì)量的生產(chǎn)原料及各種備件，堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，直觀、有效的降低公司采購(gòu)成本。對(duì)于原材料的采購(gòu)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)特別重視，親自與供貨商商談采購(gòu)價(jià)格，使采購(gòu)價(jià)格降到最低。

二、供應(yīng)商及采購(gòu)合同的管理

1、與各供應(yīng)商建立并保持良好的合作關(guān)系，對(duì)每家來訪的 供應(yīng)商進(jìn)行分析了解，確保每一個(gè)合格供應(yīng)商的資料不流失，同時(shí)也利于采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)信息空間。建立合格名錄，對(duì)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，合格者才具備供貨資格。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)。對(duì)于原材料供應(yīng)商要做到具備三家以上供應(yīng)商供貨，保證供貨的數(shù)量和質(zhì)量，滿足生產(chǎn)需求。

2、要求所有物資均需與供應(yīng)商簽訂訂貨合同，采購(gòu)價(jià)格超 過5000元的對(duì)訂貨合同進(jìn)行合同評(píng)審；價(jià)格超過五萬(wàn)元的物資，采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，多部門參與，共同協(xié)商、把關(guān)、監(jiān)督，采購(gòu)過程公開透明，做到了公開、公平、公正。既確保了工作的準(zhǔn)確、透明，又保證了生產(chǎn)進(jìn)度。

三、合格供方的確立。

通過對(duì)多家供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)定，最終從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)中選擇12家作為我們的合格供方，其中原材料合格供方5家，備品備件合格供方7家。

2017年共簽訂備品備件合同26份，簽訂原材料合同3份。

四、本部門對(duì)對(duì)公司產(chǎn)品預(yù)計(jì)于及相關(guān)方進(jìn)行了評(píng)估，內(nèi)部相關(guān)方包括各部門、財(cái)務(wù)等四個(gè)部門進(jìn)行識(shí)別，對(duì)外部相關(guān)方所有供方進(jìn)行了識(shí)別并有應(yīng)對(duì)措施。

五、存在的問題：

1、供應(yīng)商的體系沒有完善，對(duì)重要的材料、設(shè)備沒有建立健全的資料庫(kù)。工作的計(jì)劃性不強(qiáng)。

2、采購(gòu)員業(yè)務(wù)水平、專業(yè)知識(shí)水平有待提高。減少工作失 誤，提高工作效率，3、貨比三家，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本

4、公司產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施及相關(guān)方評(píng)價(jià)不夠完整，以后進(jìn)一步補(bǔ)充。

采購(gòu)部

2017年12月10日